员工差旅管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度
一、总则
为了规范公司差旅管理，提高差旅效率和安全性，保障员工的差旅权益，结合实际情况，制定本制度。
二、差旅规定
（一）差旅安排
1. 公司差旅需提前申请，经上级主管批准后方可进行。
2. 差旅期间，员工需按照差旅计划和安排完成任务，不得擅自更改行程。
3. 差旅期间，员工需妥善保管个人财物和公司资产，如有遗失或损坏需及时报告。
（二）差旅费用
1. 公司将根据差旅计划和预算，提供合理的差旅费用报销额度。
2. 员工在差旅中的交通、食宿及其他必要费用应按照规定进行报销，必须提供相关发票和费用明细。
3. 差旅费用报销需经过相应的审批程序，审批人应核实费用的合理性和凭证的真实性。
（三）差旅安全
1. 差旅期间，员工需注意个人安全和财产安全，如遇紧急情况应立即
报警并及时向公司汇报。
2. 差旅期间，员工需妥善保管个人身份证明文件和其他重要文件，不
得随意透露个人信息。
3. 差旅目的地为高风险地区的，员工需提前了解当地情况，谨慎行动，并遵守当地法规和风俗习惯。
三、差旅报销
1. 差旅费用报销需在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，提供完
整的费用明细和相关发票。
2. 差旅费用报销申请需经过部门负责人审批，并按公司规定的流程进
行核销。
3. 差旅费用报销申请需按照公司财务规定的要求提供相应的支持文件
和凭证。
四、附则
本制度由人力资源部负责解释和修改，适用于公司全体员工。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费管理办法实施细则
差旅费管理办法实施细则差旅费管理是企业日常经营管理的一个重要方面，为了规范差旅费的使用和报销，提高企业财务管理效率，公司制定了差旅费管理办法实施细则。
本细则旨在明确差旅费管理的相关政策和要求，确保差旅费的合理使用和报销，防止浪费和滥用。
一、差旅费管理的目标和原则1.合理性原则：差旅费的使用必须合理、合规，并符合实际需要。
差旅费的支出应尽量优化，避免浪费和滥用。
2.经济性原则：在满足实际需要的基础上，应选择经济实用的交通工具、住宿和餐饮设施。
避免过高的酬宾和铺张浪费。
3.实际性原则：差旅费的报销必须符合实际发生的情况，不能虚报、冒用或重复报销。
4.规范性原则：差旅费的使用和报销必须按照公司政策和程序进行，遵守法律法规，确保合规性和规范性。
二、差旅费的范围和限额差旅费指员工因工作需要外出所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用支出。
差旅费的范围和限额如下：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等交通工具的费用。
根据行程和距离的不同，设定了不同的限额，如机票限额不超过经济舱标准价的80%。
2.住宿费：根据不同地区和酒店星级确定不同的限额，员工出差期间的住宿费用不能超过限额。
3.餐饮费：根据不同地区的物价水平和员工身份确定不同的限额，员工出差期间的餐饮费用不能超过限额。
三、差旅费的申请和审批1.员工在出差前需向所在部门提交差旅费用申请，明确行程和预计费用，并附上相关证明材料。
2.差旅费用申请需要经所在部门经理审批，并应尽量提前获得批准。
3.出差期间如需对差旅费用进行变更或超出原计划，员工应及时向所在部门汇报并重新申请。
四、差旅费的报销和结算1.员工在完成差旅后需及时向所在部门提交差旅费用报销申请，附上相关费用凭证和行程说明。
2.差旅费用报销申请需要经所在部门经理审批，并应按规定的时间提交给财务部门。
3.财务部门收到差旅费用报销申请后，核实费用凭证的真实性和合规性，在规定的时间内进行报销和结算。
五、差旅费的监督和控制1.差旅费用的使用和报销应遵守公司相关政策和程序，严禁超标、虚报和滥用。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
公司员工出差管理制度4
公司员工出差管理制度4一、目的与原则本制度旨在明确公司员工出差的管理流程、费用报销及差旅标准，以提高工作效率，保障员工权益，并合理控制差旅费用。
出差管理遵循公平、合理、节约和高效的原则。
二、出差审批1. 员工因公出差需提前填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，并由直接上级审批。
2. 紧急情况下，员工可先行出差，但需在出差结束后的第一个工作日内补交出差申请。
3. 出差申请一经批准，员工应严格按照计划执行，如有变动需及时报告上级并说明原因。
三、交通安排1. 员工出差应根据实际需要和经济性原则选择合适的交通工具。
2. 对于长途出差，优先考虑经济舱飞机或火车硬卧。
短途出差可选择汽车、火车硬座或其他公共交通工具。
3. 特殊岗位或高层管理人员可根据工作需要选择相应的交通工具，但需有充分理由并在出差申请中注明。
四、住宿安排1. 员工出差住宿标准应符合公司的财务规定和当地的实际消费水平。
2. 一般员工推荐选择性价比较高的商务酒店或快捷酒店。
3. 如无特殊情况，单人出差不得安排单人间，应以双人标间为主。
4. 高层管理人员或有特殊需求的岗位，可根据实际需要适当提高住宿标准。
五、费用报销1. 员工出差期间产生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费等，凭有效票据按规定程序报销。
2. 餐费标准根据不同地区设定不同的日补贴额度，超出部分自理。
3. 其他因公产生的费用，如通讯费、打印费等，需提供相应凭证方可报销。
4. 所有费用报销须经过部门经理审核，财务部门复核后予以报销。
六、出差报告1. 员工出差返回后应在规定时间内提交出差报告，包括出差成果、经验总结及建议等。
2. 出差报告应由直接上级审阅，并作为员工绩效考核的参考依据。
七、违规处理违反出差管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消当次出差费用报销资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修改。
如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
某公司关于差旅的管理规定
某公司关于差旅的管理规定引言差旅是指员工在工作中需要出差或外出办公的情况，是很多公司日常运作中必不可少的一部分。
为了确保差旅的顺利进行，并确保员工的安全和福利，某公司制定了以下关于差旅的管理规定。
1. 差旅预约和审批1.1 员工在计划进行差旅之前，必须提前向上级领导提交差旅预约申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等信息。
1.2 领导在收到员工的差旅预约申请后，将进行审批，并在规定的时间内给予批准或拒绝的反馈。
在没有得到正式批准前，员工不能进行差旅行程的安排。
2.1 员工在差旅期间发生的费用必须符合某公司的差旅费用政策，并且采取合理的节约措施。
2.2 员工必须凭借相关发票和费用报销单，将差旅期间发生的费用报销至财务部门。
报销单必须详细列明差旅目的、费用明细、日期和金额等信息。
2.3 财务部门在收到差旅费用报销单后，将按照公司规定的流程进行审核和报销。
员工将在规定的时间内收到报销款项。
3. 差旅安全3.1 员工在差旅期间必须遵守相关的安全法规和公司的差旅安全规定。
3.2 员工应该自行购买差旅保险，以确保在紧急情况下能得到必要的保障。
3.3 如果差旅区域存在安全风险或政治不稳定等情况，员工应遵循公司相关安全预警和指示，必要时可能会取消差旅计划。
4.1 员工在差旅期间必须严格遵守差旅行程安排。
4.2 员工必须妥善处理差旅期间遇到的事务和工作，并保持沟通，及时向上级报告相关情况。
4.3 如果在差旅期间需要变更行程或临时返回公司，员工必须及时通知相关人员，并获得批准。
5. 其他规定5.1 不允许员工擅自将差旅费用用于个人事务或超出差旅范围的费用支付。
5.2 差旅期间产生的工作成果归公司所有。
5.3 对于需要长期差旅的员工，公司会提供一定的住宿和交通津贴，具体标准和申请流程由人力资源部门负责制定和管理。
结论通过以上规定，某公司对差旅活动进行了明确的管理和规范，确保了差旅的顺利进行，并保障了员工的权益和福利。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
差旅费管理暂行办法
差旅费管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，根据国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条差旅费管理应遵循节约、合规、透明的原则。
第二章差旅费预算与审批
第四条各部门应根据年度工作计划，合理编制差旅费预算，经部门负责人审核后，报财务部门审批。
第五条员工出差前应填写出差申请表，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级审批。
第三章差旅费标准
第六条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费报销标准按照公司规定的等级标准执行。
第八条住宿费报销标准根据出差地区经济发展水平和公司规定标准执行。
第九条伙食补助费按照出差天数和公司规定的标准发放。
第四章差旅费报销
第十条出差人员应在出差结束后一周内，将相关票据、出差报告等材
料提交至财务部门。
第十一条财务部门应对提交的票据进行审核，确保票据真实、合规，
并在五个工作日内完成报销。
第五章监督检查
第十二条财务部门应定期对差旅费使用情况进行监督检查，发现问题
及时纠正。
第十三条对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的
处罚。
第六章附则
第十四条本办法自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
第十五条本办法如与国家新颁布的相关规定相抵触，按国家规定执行。
第十六条本办法由公司财务部门负责修订和完善。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保其符合公司的具体要求和政策。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
公司员工出差管理办法
公司员工出差管理办法公司员工出差管理细则一第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。
二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。
2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。
3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。
三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。
2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。
3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。
四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。
2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。
3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。
五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。
2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。
六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。
2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。
以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。
3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。
其他个人额外支出的费用不予报销。
3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。
向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。
3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。
不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。
4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。
超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。
4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。
对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。
5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。
如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。
结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。
希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。
以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
差旅费管理办法附件
差旅费管理办法附件一、差旅费申请与审批1. 差旅费申请（1）员工在出差前至少提前两天填写《差旅费申请表》，并提交至经理审批。
（2）差旅费申请表中需要包括出差时间、目的地、预计费用等信息。
2. 差旅费审批（1）经理在收到差旅费申请表后，根据公司差旅费管理政策进行审批，审批时间不得超过两天。
（2）经理审批通过后，将差旅费申请表交给财务部门进行核算。
二、差旅费核算与报销1. 差旅费核算（1）财务部门对员工提交的差旅费申请表进行核算，核算内容包括交通费、餐费、住宿费等。
（2）财务部门按照公司差旅费管理政策的规定，核算差旅费的合理性和合规性。
2. 差旅费报销（1）员工在出差结束后的三个工作日内，填写《差旅费报销表》。
（2）差旅费报销表中需要详细列明差旅费用项及金额，并附上相关的发票、票据等费用凭证。
（3）填写完毕后，员工将差旅费报销表及费用凭证一并提交给财务部门进行审核。
三、差旅费支付1. 差旅费审核（1）财务部门对员工提交的差旅费报销表进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
（2）财务部门在审核过程中如发现问题或疑点，将及时与员工沟通解决。
2. 差旅费支付（1）差旅费报销通过财务部门审核后，将按照公司的支付流程进行处理。
（2）财务部门将差旅费支付给员工并及时做好相关记录。
四、差旅费管理控制1. 预算控制（1）公司将设定差旅费的预算，并根据实际情况进行动态调整。
（2）员工在填写差旅费申请表时，需要按照预算要求明确申请费用。
2. 政策约束（1）公司将依法依规制定差旅费管理政策，并保证政策的透明性和公平性。
（2）员工在差旅费申请和报销过程中，必须严格遵守差旅费管理政策的相关规定。
3. 监督检查（1）公司设立差旅费管理部门，负责对差旅费的申请、核算、报销过程进行监督和检查。
（2）差旅费管理部门将定期对差旅费的使用情况进行审核，发现问题及时纠正。
总结：差旅费管理办法附件对于公司差旅费的申请、核算、报销以及支付等流程进行详细规定，旨在保证差旅费的合理、合规使用，促进公司经济效益的提升。
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员工差旅管理办法
一、目的
为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、适用范围
本管理办法适用于成都南湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称公司）公司全体员工。
三、出差审批
（一）员工国内外出差（包括港澳台地区）必须填写OA《出差申请单》（见附件）；参加旅行团的要附上旅行社盖章确认的报价明细单及行程安排，经相关板块负责人、财务板块负责人审核，总经理审批后，方能到财务板块预借差旅费。
（二）派驻人员出差必须报经归口管理板块，审批后方可执行。
（三）因工作需要需外出做宣传的，必须填写OA《出差申请单》（见附件）；并经板块总监审批后方可执行。
四、差旅费报销
（一）员工出差旅途中必须的飞机、车、船及门票费用，按实际报销。
出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（二）员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实凭票报销，超出部分不予报销。
员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特批。
国内出差差旅费补贴标准如下表：
注：
1. 表中一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州等经济特区；
2. 二类地区指下列城市市区：天津、重庆等省会城市；
3. 三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市、郊区和农村。
其中：
（1）、经理级（含）以下人员2人（指同性别）同时出差的，须住一个标间；
（2）、若临时需发生业务招待费，需电话请示公司领导批准, 凭票据实报销。
（三）外出宣传补助如下：
（四）员工住宿费、误餐费、通讯费等其他零星开支均包含在出差补助中，不予报销。
（五）员工参加旅行团出差：在旅行社合同价格所含项目之外的其他费用由个人承担；若旅行社合同价格中不含住宿费、餐饮费、交通费则按以上差旅费补贴标准予以报销（若仅含其中的部份，则按补贴标准的相应比例扣除）。
（六）员工自带车至郊县（区）可据实报销过境过路费，按元/公里标准报销油费。
（七）员工到郊县（区）或其他当天可往返的目的地出差，按实报销交通费（公交车）。
（八）员工出差归来，须在7个工作日填写“差旅费报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），按费用报销流程审核报销。
（九）返回公司8个工作日内未完善报销手续者（所借款项将在工资中扣除），已发生费用自行承担，并不再享受出差补贴。
（十）本制度所列差旅标准为报销上限标准，员工应本着节约的原则，根据实际发生费用实报实销。
（十一）员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
（二）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《考勤管理制度》规定按旷工论处。
六、其他
（一）国内外出差住宿标准：（按所在国的星级标准）经理职务以上（含经理）为四星级以上宾馆，经理职务以下为三星级宾馆。
若级别不同的出行者同住一个房间按高标准执行，但须在《出差申请单》的差旅费预算中注明。
（二）因公外派考察、交流人员返回公司后，应于一星期内签订《员工培训协议》（适用于考察、参观、交流），并向相关领导书面提呈交流经过及观感心得。
因公外派考察，须将交流经过、观感心得、考察资料（含影像资料）等交人力资源板块存档。
（三）所有人员出差，对入住酒店的级别和价格提出需求，可由人力资源板块负责预定酒店（酒店费用将在差旅费补贴中扣除），出差人员不得随意更改预定入住的酒店。
若确需更换酒店，须提前说明理由并得到公司相关领导许可后方可更改。
（四）所有出差人员须将出差所收集的资料、图片交人力资源板块存档后方能进行报销。
（五）特殊情况另行处理。