炼化公司物资供应制度

Q/L H Y W

炼化公司制度

Q/LHYW010—2012D

陕西延长石油集团炼化公司

物资供应管理制度

2012年7月27日发布 2012年7月27日起实施

陕西延长石油集团炼化公司发布

陕西延长石油集团炼化公司

物资供应管理制度

第一章总则

第一条为使炼化公司物资供应工作达到管理科学、安全高效、节资降储，更好的服务于公司生产建设的总体目标,结合炼化公司行业特点,特制定本制度。

第二条本制度遵循“统一管理、分级授权、公开透明、高效快捷”的原则，使物资管理工作满足炼化公司现代化管理要求。

第三条本制度适用于陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司及下属各厂、炼化项目指挥部，陕西延长石油精细化工科技有限公司、榆林综合服务公司参照执行。

第二章术语、机构和职责

第四条术语

（一）物资

指在生产、建设中由炼化集中采购、各厂自行采购的一切交由供应科负责保管、发放的设备和材料。

（二）仓库

指物资储存和保管的场所（包括：库房、露天堆场、集装箱库以及其它临时储存场所）。

（三）物资供应管理

物资供应管理指对从物资需求计划提出到采购、验收、保管、发放等一系列管理工作。

第五条机构设置

（一）二级管理体制

炼化公司物资管理实行二级管理体制。即炼化公司物资部及所属各厂、项目指挥部供应科（以下简称供应科）两级.

（二）权责明确原则

供应科岗位设置应遵守权责明确原则并满足物资部业务管理的统一要求。

第六条职责

（一）物资部职责

1、负责公司物资采购有关制度的建立和贯彻执行；

2、负责对供应科的业务指导，监督管理工作；

3、物资部参与物资采购招标和行使招标以外的其他职能，招标办行使物资采购招标的组织职能。公司所属供应科参与物资

采购招标和行使招标以外的其他职能，招标办行使物资采购招标的组织职能；

4、负责统一炼化公司物资供应系统的业务流程、工作标准、各种表格；

5、根据公司生产、项目建设、年度计划和下属各厂的具体情况,负责接收、汇总、编制物资采购净需求计划，并负责公司所属各单位计划的调整和监督执行；

6、负责物资（按分类）分级采购权限的划分，对供应科具体单项计划的采购有授予和收回的权力；

7、负责向公司招标办公室提供物资采购招标工作所需的基础文件及日常业务中需提交招标领导小组讨论的相关事宜；

8、负责物资采购资金预算、申报、使用及管理；

9、对已准入协作企业（网络供货厂商）的合同履约能力、售后服务、产品质量、资质信誉等情况，有如实反馈信息的职责；

10、负责公司物资系统的建档管理；

11、负责建立维护物资管理系统网络信息平台及功能的开发创新；

12、负责接收各厂报废物资处理、作价变卖的申请，并提请招标领导小组明确解决办法；

13、负责整合各类物资定额

（1）物资部负责储备资金管理和一般材料的储备定额制定和监督实施；

（2）机动设备部负责组织各厂制定机动设备的配件、备品的合理储备定额，物资部负责实施；

（3）科技部负责制定各厂化工原材料的合理储备定额，物资部负责实施；

（4）物资部依据相关单位提供的储备定额，整理汇编形成炼化公司库存定额管理方案。

14、负责公司所属单位的物资供应业务指导和采供人员的业务培训。

（二）供应科职责

供应科职责由各厂、项目指挥部依据本制度原则精神自行制定。

第三章计划管理

第七条计划管理

（一）计划编制原则和要求

1、准确及时，保障实际使用需要；

2、充分了解、灵活利用市场信息；

3、优先平衡库存，积极利用、代用闲置物资；

4、周密细致，考虑全面，尽量减少补报计划和应急计划，在保障科学合理库存的前提下，应考虑经济批量；

5、明确计划科目、使用去向和具体要求（如到货时间、品牌、建议厂商、原始计划责任人等）；

6、各厂编制的物资计划必须是通过公司相关职能部门审批的生产、项目建设需求计划（按科技部、机动部、安质部、办公室等相关部门的审批程序遵照执行）。编报单位负责人为其准确性负责并承担相应责任；

7、各类表格必须符合物资部统一格式要求。凡呈报的计划、

审批表等必须提出时间要求，有报出人签名和领导确认签字，并加盖公章。

（二）计划管理体制

物资需求计划实行两级编报制度，即:供应科在汇编本单位物资计划时必须平衡现有库存，形成本单位净需求采购计划后根据采购权限实施。物资部按照集采权限在公司范围内再次进行平衡后实施。

计划编制、审核、审批、汇编上报等各环节应有明确的责任人，对计划的准确性、严肃性、节约性承担责任。物资部、供应科可根据造成不良资产的库存物资追究相关人员责任。

（三）跟踪分析计划

供应科每月10日前将各单位上月入库物资统计表和库存动态分析报表（按NC系统规定格式）上报物资部。物资部牵头做好各库余缺调剂，努力降低库存。

第八条计划的执行

（一）试车物资计划

试车物资由试生产单位编制计划报公司相关专业部门和主管领导审批，批复后转各厂按分级采购权限负责实施；

（二）生产计划

1、生产消耗性材料

化工原材料的计划申报审批程序：各厂根据本单位下月生产计划、当月消耗和消耗定额编制下月需求计划，并于本月25日前上报公司科技部。由科技部审定、主管领导批复后转交各厂，供

应科依据审批后的计划，平衡库存后按分级采购权限负责实施；新筛选的化工原材料按《炼化公司化工原材料管理制度》执行；

2、大修计划

大修物资计划，依据各厂年度大修计划编制，检修材料计划的审核按照炼化公司机动部《装置检修管理制度》执行；供应科依据审批后的计划，平衡库存后按分级采购权限负责实施；

3、维护修理计划

正常维护修理物资计划在各厂按照程序审批完结后，依据炼化公司计划管理及审批程序审批后转供应科，供应科依据审批后的计划，平衡库存后按分级采购权限负责实施；

4、设备配件

设备备品备件计划的编制、审核程序按照《炼化公司备品备件管理制度》执行。

（三）技改技措计划

技改、技措计划经批复后，实施单位依据相应项目设计文件编制项目物资计划，报科技部审核、主管领导审批。批复后的物资计划作为采购计划依据，由各厂报供应科平衡库存后按照采购权限执行采购（附相关批文）。上报时间应充分考虑物资供应周期，以免影响项目实施进度。

（四）项目建设计划

由炼化项目建设指挥部管理的建设项目，指挥部供应科依据物资部对指挥部的物资采购权限划分组织实施（附指挥部物资采购权限目录）。