固定资产采购预算表
中国科学院机关固定资产管理办法【模板】
中国科学院机关固定资产管理办法第一章总则第一条为规范中国科学院机关固定资产管理，根据《行政事业单位国有资产管理办法》（国资事发〔1995〕17号）和《中央行政事业单位固定资产管理办法》（国管财字〔2000〕32号）文件要求，结合院机关实际，制定本办法。
第二条固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备和有效使用固定资产，节约资金，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
第二章固定资产的范围与分类第三条各部门使用财政拨款、预算外资金和自筹资金采购的各类货物，以及接受调拨和捐赠等所形成的财产均属国有资产。
第四条符合下列条件的国有资产定为固定资产。
（一）使用期一年以上，一般设备单位价值在500元以上(含500元)、专用设备单位价值在800元以上（含800元），并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。
（二）单位价值虽不足上述规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也应按固定资产进行管理。
第五条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书和其他固定资产。
第三章固定资产的日常管理第六条院机关的固定资产实行“统一政策、统一领导、统一管理、分级负责、责任到人”的管理原则，管理流程参见《院机关固定资产管理流程图》（附件1）。
第七条办公厅是院机关固定资产的管理部门，其主要职责是：（一）根据机关各部门报送的年度固定资产采购计划和政府采购预算，依据《院机关固定资产使用期限表》（附件2）、《院机关固定资产配备标准》（附件3）和《院机关固定资产审批原则》（附件4），审核、汇总院机关固定资产采购计划，向综合计划局填报院机关年度政府采购预算。
（二）审核机关各部门报送的季度采购执行申请，按《院机关固定资产采购方式》（附件5）的规定，对纳入政府采购范围的固定资产办理集中采购或按政府采购规定程序组织采购，签订政府集中采购合同或部门集中采购合同。
（三）根据固定资产采购发票等原始凭证，办理固定资产入库、财务报销和使用部门领用等手续。
《固定资产管理办法(办公、后勤类)》
《固定资产管理办法（办公、后勤类)》《固定资产管理办法,办公、后勤类,》第一节总则第１条为切实加强项目部办公、后勤类固定资产,以下简称固定资产,管理～合理购置、正确使用各类固定资产～充分发挥资产效能～提高资产使用效益~保障项目部各项工作的正常开展~结合项目实际情况～制定本办法。
第２条固定资产概念。
指单价在2000元以上～使用期限在一年以上～能独立使用并在使用过程中基本保持原有物质形态的自有产权的建筑物、交通工具、办公家具、电子电器产品、生活设施设备等资产。
单价虽未达到规定标准～但耐用时间在一年以上的同类办公设备以及购置和受赠的具有一定价值的各类物品~亦纳入固定资产管理范畴。
第3条原则。
实行“管理规范~责任明确~配置管理~效益优先”的原则。
第４条管理部门。
,一,项目部综合办公室为固定资产的管理部门～主要负责固定资产的计划、订货、采购、验收、入账、登记、建卡、发放、维修及报废处理等管理工作。
，二,财务部负责固定资产的资金筹措、核算、折旧、监督等管理工作。
，三，使用部门及使用人负责固定资产实物的直接管理工作。
第二节分类第5条分类。
固定资产分类为:,一,房屋、建筑物及附属设施~使用年限20年~残值率４，。
,二，运输工具～使用年限5年～残值率4,。
,三，电子设备～使用年限5年~残值率4，。
,四,其他类～使用年限５年～残值率4，。
第三节购置及验收第6条预算。
固定资产购置实行预算管理~由公司财务部统筹此项工作。
预算的步骤为: 第1步在开工前~公司财务部应编制《固定资产购置预算表》,样表由财务部另文下发,,第2步公司财务部将《固定资产购置预算表》发至项目部～交各部门编制本部门在整个项目实施期间的固定资产购置预算,或估算,。
各部门应根据实际工作需要~本着合理、节约的原则~列明拟购置固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额~成套资产应按各组成部分分别编制预算。
第3步《固定资产购置预算表》填妥后~统一交由项目部综合办公室汇总。
工程采购预算表模板
工程采购预算表模板工程采购预算表是在工程项目开始之前制定的一个预算清单，用于对工程项目所需物资、设备和人力资源等方面进行预算和控制。
一个完善的工程采购预算表可以帮助项目团队更好地掌控项目成本、提高采购效率、合理调配资源，从而保证项目顺利进行。
工程采购预算表通常包括以下几个方面的内容：1.项目概述：明确工程项目的基本信息，包括项目名称、地点、起止时间等。
2.项目需求清单：列出工程项目所需的物资、设备、人力资源、服务等详细项目需求。
对于物资和设备，要具体说明名称、规格、数量、价格等信息，对于人力资源，要详细说明职位、薪资、工作时间等信息。
3.预算金额：根据项目需求清单，对每一项物资、设备和人力资源等进行预算，计算每一项的金额，并汇总到总预算金额。
在预算过程中，需要对市场行情、供应商的报价、人力成本等因素进行深入调研和比较，以确定合理的预算金额。
4.采购渠道：明确每一项采购的渠道，包括供应商、代理商、自采等。
对于物资和设备，需要对供应商的信誉度、产品质量、价格等进行评估和选择；对于人力资源，需要进行招聘、培训等工作。
5.采购进度计划：根据工程项目的起止时间，制定每一项采购的具体时间计划，包括招标、评审、合同签订、交付等环节，并与项目进度相匹配。
6.风险控制：对采购过程中可能出现的风险进行识别和评估，并制定相应的应对措施。
例如，物资供应不及时、价格波动、人力资源流失等风险，可以通过与供应商签订合同、建立备选供应商、加强人力资源管理等方式来控制风险。
工程采购预算表的编制需要综合考虑项目需求、市场行情、采购渠道、风险控制等多个因素，确保预算的合理性和可行性。
同时，需要根据项目实际情况进行及时调整和更新，以适应项目的变化和发展。
总之，工程采购预算表在工程项目中起到了至关重要的作用，它不仅是一个财务管理工具，更是一个项目管理的重要依据。
通过合理编制和执行预算，可以提高项目的执行效率，降低成本，保证项目的顺利进行。
企业固定资产采购及验收管理制度
固定资产采购及验收管理制度固定资产采购管理制度第1条为对企业固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业所需机械设备的购置以及购建工程等。
第3条编制固定资产采购计划与预算。
1.固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划,填制《固定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置预算表》。
在经由部门负责人审核批准后，报资产管理部汇总。
2.资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制企业的《固定资产购置预算表》，报财务部批准备案。
3.固定资产管理员审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
4.《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部经理审核签字后，交财务部。
5.财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务总监签字确认后,上交董事会审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和资产管理部归档保存。
6.企业各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
第4条购置申请。
1.根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》，提出固定资产购置申请。
2.申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
3.《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门负责人审核签字。
若属计划外采购，还需递交《计划外固定资产购置说明》，对计划外购置的原因进行详细说明。
45条审核审批。
1.资产管理部固定资产管理员对使用部门提交的购置申请表进行审核。
2.审核的内容包括:购置金额大小,购置申请是否经由部门负责人合理审批，是否属于计划内购置等。
3.固定资产管理员审核后交资产管理部经理签字确认，然后交财务部审核，财务总监和总裁按权限进行审批。
央企某公司固定资产无形资产年度预算表--模板
全周期合计
截至2017年 底已购置
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2018年合计 -
1月 -
2月 -
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其中:*** 4 其他
其中:*** 二 无形资产 1 土地使用权
其中:*** 2 特许使用权
其中:*** 3 软件
N+1
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N+2
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N+3
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金额单 位：万元
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+..
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固定资产采购申请
固定资产采购申请尊敬的领导：您好！随着公司业务的不断发展和壮大，为了提高工作效率，满足生产和运营的需求，现特向您提出固定资产采购申请。
以下是关于本次采购的详细说明：一、采购背景目前，公司的部分固定资产已经使用多年，性能逐渐下降，维修成本不断增加，严重影响了工作的正常进行。
例如，现有的办公电脑配置较低，运行速度缓慢，经常出现卡顿现象，导致员工工作效率低下；生产线上的某些设备也因老化而故障频发，不仅增加了维修时间和费用，还影响了产品的产量和质量。
此外，随着业务范围的扩大，我们还需要新增一些固定资产来满足新的工作需求。
二、采购目的本次固定资产采购的主要目的是提高工作效率和质量，降低运营成本，增强公司的竞争力。
通过更新和补充先进的固定资产，我们可以提升员工的工作效率，减少设备故障和维修时间，保证生产和运营的稳定性。
同时，新的固定资产还能够为公司带来更高的生产能力和更好的产品质量，有助于开拓市场，提高公司的市场份额。
三、采购内容1、办公设备电脑：计划采购_____台高性能电脑，配置要求为英特尔酷睿 i7 处理器、16GB 内存、512GB 固态硬盘、独立显卡，以满足设计、研发等部门对高性能计算的需求。
打印机：采购_____台激光打印机，具备自动双面打印、网络打印功能，提高办公打印效率。
投影仪：购买_____台高清投影仪，用于会议室的演示和培训。
2、生产设备数控机床：引进_____台高精度数控机床，提高产品加工精度和生产效率。
自动化生产线：新增_____条自动化生产线，提升生产的自动化水平，降低人工成本。
3、运输设备货车：购置_____辆厢式货车，用于原材料的采购和产品的运输。
四、采购预算本次固定资产采购预算总计为人民币_____元，具体预算如下：｜采购项目｜数量｜单价｜总价｜｜｜｜｜｜｜电脑｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜打印机｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜投影仪｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜数控机床｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜自动化生产线｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜货车｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜五、采购时间安排为了尽快使新的固定资产投入使用，我们建议按照以下时间安排进行采购：1、需求调研和方案制定：具体时间区间 1与各部门沟通，了解具体需求。
购买固定资产申报流程
购买固定资产申报流程一、需求确认阶段1.确定购置需求（1）资产类型①机器设备②办公设备③车辆④房屋及建筑物（2）需求来源①部门申请②项目需求③替换旧资产2.预算评估（1）预算额度①部门预算②企业整体预算（2）成本效益分析①预期收益②投资回报率二、申请准备阶段1.申请材料准备（1）申请表格（2）预算说明（3）资产说明书①产品规格②供应商信息2.内部审核（1）部门审核①主管审核②财务审核（2）复核意见①反馈意见②修改建议三、申报阶段1.提交申请（1）申报渠道①电子系统②纸质文件（2）申请时间①提交截止日期②审批时间预估2.申报审查（1）审查机构①财务部门②采购部门（2）审查内容①合法性审查②预算合理性四、审批阶段1.主管审批（1）初审①申请人反馈②进一步资料要求（2）终审①主管签字②备案存档2.通知反馈（1）审批结果通知①通过通知②不通过通知及理由五、采购阶段1.选择供应商（1）供应商调研①市场调研②资质审核（2）询价比价①报价收集②比价分析2.签订合同（1）合同条款①价格条款②交货时间（2）合同审批①法务审核②主管签字六、验收阶段1.资产验收（1）验收标准①规格符合②功能测试（2）验收记录①验收报告②问题反馈2.入账处理（1）会计入账①固定资产分类②资产编号（2）资产管理①建立档案②定期盘点。
固定资产购买申请表
固定资产购买申请表一、申请背景随着公司业务的不断拓展和发展，为了提高工作效率，满足日益增长的业务需求，我们部门计划购置一批新的固定资产，以更好地支持日常工作的开展。
二、申请目的本次申请购买固定资产的主要目的是为了优化工作流程，提升工作质量和效率，从而更好地服务于公司的整体发展战略。
通过更新和补充必要的设备和工具，我们能够更有效地完成各项工作任务，为公司创造更大的价值。
三、固定资产明细以下是本次计划购买的固定资产明细：1、电脑数量：＿____台配置要求：处理器_____，内存_____，硬盘_____，显示器尺寸_____。
用途：用于日常办公、数据处理和文件编辑等工作。
2、打印机类型：激光打印机/喷墨打印机功能要求：支持彩色打印、双面打印、网络打印等。
用途：满足日常文件打印、报告打印等需求。
3、办公桌椅数量：＿____套材质：＿____尺寸：＿____用途：为员工提供舒适的办公环境，提高工作效率。
4、空调数量：＿____台类型：壁挂式空调/柜式空调制冷/制热功率：＿____用途：改善办公区域的温度环境，提高员工的工作舒适度。
5、投影仪数量：＿____台分辨率：＿____用途：用于会议、培训和展示等活动。
四、购买预算本次固定资产购买的总预算为_____元，具体预算分配如下：1、电脑：每台预算_____元，共计_____元。
2、打印机：每台预算_____元，共计_____元。
3、办公桌椅：每套预算_____元，共计_____元。
4、空调：每台预算_____元，共计_____元。
5、投影仪：每台预算_____元，共计_____元。
五、购买理由1、电脑现有电脑使用年限较长，性能逐渐下降，运行速度缓慢，经常出现卡顿和死机的情况，严重影响了工作效率。
随着业务的增加，需要处理的数据量和工作任务也越来越多，现有的电脑配置已经无法满足需求。
2、打印机现有的打印机经常出现故障，维修成本较高，且打印质量不佳，影响文件的美观和专业性。
项目公司预算表
预
编号说明：“F—2**—***”
中的2代表预算表格，区别于预测，201代
表会计报表级的预算表，202代表下发到
各单位的预算表
后三位数字中第一位为下发表分类： 1为
现金流入，2为成本支出，3为费用支出，
4为资本支出，5为备用表，6为财务报表
及分析预算表
最后两位为该类别名下的表格数。
举例：“F-201-601”意思是由预算办公
室汇总编制的损益预算表
“F-202-306”意思是下发到各费用支出
单位的第6张费用预算表
“F—1**—***”中的1代表预测表格，区别于预算，
后三位数字中第一位为下发表分类： 1为
现金流入，2为成本支出，3为费用支出
最后两位为该类别名下的表格数。
举例：“F-100-201”意思是成本支出类
的第1张预测表
特别说明：本套表格根据收付实现制进行编制，所有的收入、成本费用等
流出为依据，区别于国家会计准则要求的权责发生制，不能做为编制对外会计报表的依据。
预算表目录
费用等金额的确认均以当期实际发生的现金流入生制，不能做为编制对外会计报表的依据。
固定资产需求申请表
资产3
采购□ 调配□
资产管理专员：
资产管理部门负责人：
日期：
财务审核栏
预算内□
预算外□
审核：预算经理
资产1编码
审核：资产核算专员
资产2编码
资产3编码
审批栏（公司领导填写）
财务总监：
（预算内）
日期：
财务副总：
（预算外需加签公司领导）
董事长：
日期：
附件1
固定资产需求申请表
申请栏（申请部门填写）
部门
申购人
申购日期
资产名称
数量
类别
需求日期
资产1
新增□更换□
资产2
新增□更换□
技术参数栏
资产名称
主要技术指标及参数
推荐供应商
参考价格Biblioteka 资产1资产2补充参数：
申请原因：
部门负责人：
日期：
资产管理部门审核栏
资产名称
实批数量
解决方案
调出部门
资产1
采购□ 调配□
资产2
固定资产管理制度附带管理用表格
固定资产管理制度第1章总则第1条为加强企业固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置，保证企业经营管理目旳旳实现，根据国家有关法规，结合企业实际状况，特制定本制度。
第2条固定资产是指有效期限超过1年，单位价值在规定旳原则（元）以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变旳房屋、建筑物、机器设备、工具等。
第3条企业综合部是企业资产旳归口管理部门，负责资产旳购置、保管、维修、报废、清查等工作；企业财务部是固定资产旳价值管理部门，负责固定资产旳价值核算。
第4条固定资产管理旳内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置。
第2章资产购置第6条企业固定资产购置应当纳入全面预算管理体系。
企业综合部行政总务负责记录各部门固定资产申购状况、编制企业年度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
第7条每年年终综合部向各资产使用部门下发《固定资产需求登记表》（附件1），各部门申报本部门固定资产购置需求，经部门负责人审核后提交综合部。
第8条固定资产旳使用部门在申报固定资产需求时应考虑固定资产旳使用状况、企业发展战略和经营目旳等原因；对固定资产旳投资项目还需进行可行性进行研究和分析，组织专家进行论证；对于30万元以上旳固定资产投资项目，应当考虑聘任独立旳中介机构或专业人士进行可行性研究与评价。
可行性研究成果、企业领导审批意见连同需求登记表一并提交综合部。
第9条综合部行政总务对各部门提交旳《固定资产需求登记表》进行审核汇总，编制《固定资产购置计划表》（附件2），经综合主管审核后，提交财务主管、分管副总审核、总经理审批。
审批通过后旳固定资产购置预算将纳入全面预算管理。
第10条每月计划工作会前，综合部应当根据年度固定资产购置计划安排本月固定资产购置计划与预算，并填写《固定资产购置审批表》（附件3），提交企业工作计划会审批，审批通过后由财务部根据会议规定负责平衡资金收支工作。
第11条制定月度购置计划时应当注意如下几点：（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）旳原则，保证资产购置价格旳合理性。
固定资产采购预算管理制度
固定资产采购预算管理制度1. 引言固定资产采购是企业日常经营管理中的重要环节之一。
为了更好地对固定资产采购进行控制和管理，确保采购预算合理、稳定，提高资产采购效率和质量，制定本文档，详细说明了固定资产采购预算管理制度。
2. 目的本制度的目的是规范企业固定资产采购预算管理，确保预算合理、科学，为企业的固定资产采购提供指导和支持。
3. 适用范围本制度适用于企业内部所有涉及固定资产采购的部门和人员。
4. 主要内容4.1 采购预算编制4.1.1 采购预算编制应根据企业的年度经营计划和战略目标进行，并结合市场行情、价格走势等因素进行合理预估。
4.1.2 采购预算编制应综合考虑企业当前的财务状况和未来的发展需求，确保采购预算与企业整体预算相协调。
4.1.3 采购预算编制应根据不同固定资产的采购特点和关键性，进行适当的分级预算，确保资金的合理分配和使用。
4.2 采购预算审核4.2.1 采购预算应经过财务、采购、管理等相关部门的审核，确保预算的合理性和可行性。
4.2.2 采购预算的审核应包括对预算项目的必要性、数量、价格等方面进行综合评估，避免过高或过低的预算。
4.2.3 采购预算审核应与企业的财务控制制度相衔接，确保预算审核结果能够得到有效实施和监督。
4.3 采购预算执行4.3.1 采购预算执行应根据预算计划进行，确保资金的到位和使用的及时性。
4.3.2 采购预算执行过程中，应及时记录预算执行情况，包括采购金额、供应商、采购时间等相关信息。
4.3.3 采购预算执行应建立相应的监控机制，及时发现和解决采购预算执行中的问题，确保采购行为的合规性和经济性。
4.4 采购预算评估4.4.1 采购预算评估应对预算的执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时进行调整和改进。
4.4.2 采购预算评估应综合考虑采购质量、供应商绩效、价格稳定性等因素，对预算的合理性和效果进行评价。
4.4.3 采购预算评估应由财务、采购及相关部门进行共同参与，形成评估报告并进行反馈和改进。
固定资产管理规定购置流程及操作办法
固定资产管理制度、购置流程及操作办法一、总则为了加强公司固定资产管理,规范固定资产的购建、保管、使用和核算,提高固定资产使用效率,特制定本管理制度.固定资产的界定：1.2.1固定资产,指同时具有以下特征的有形资产生产经营设备、器具与工具：1为生产商品,提供劳务、出租或经营管理而持有的；2使用年限超过1年；3单位价值在2000元以上.公司的一些特殊物品,价值在2000元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的,也应作为固定资产管理.1.2.2不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也应当作为固定资产.1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时,才能加以确认：1该资产包含的经济利益很可能流入公司；2该资产的成本能够可靠地计量.固定资产归口管理部门1技术管理部门负责固定资产投资的组织评审；2生产部门负责设备的管理；3工程管理部门临时项目部负责基建工程的管理；4办公室负责办公设备、车辆管理.二、固定资产购建固定资产预算每年末,各部门根据经营管理需求,结合公司发展规划,编制下年度的固定资产投资预算,经技术管理部门组织评审后,列入年度投资预算报批.固定资产采购2.2.1根据固定资产预算安排,采购部或工程管理部会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作.2.2.2所有的设备都应进行招标采购.2.2.3固定资产在建工程经安装或改造结束并经验收后,应办理竣工验收单,交使用单位签收领用.固定资产验收2.3.1固定资产购置后,必须通过有关部门的组织验收,建立固定资产的账、卡,并办完财务手续后,方能交付使用.2.3.2验收人员要严格把关,对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查,登记备案.2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收,逐项清点主、附件和资料,逐项检验技术指标.验收的原始记录和图片资料应随验收报告一起存入资产档案.三、固定资产计价固定资产应当按其历史成本入账,公司应依据企业会计准则,针对固定资产的不同取得方式确定入账价值.固定资产的价值确定后,除下列特殊情况外,一般不得调整：1国家统一规定的清产核资；2将固定资产的一部分拆除；3固定资产发生永久性损害,经主管税务机关审核,可调整至该固定资产可收回金额,并确认损失；4根据实际价值调整原暂估价值或发现原计价有错误.四、固定资产折旧除以下情况外,公司应对所有固定资产计提折旧：1已提足折旧仍继续使用的固定资产；2按规定单独估价作为固定资产入账的土地.公司应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命、预计净残值,一经选定,不得随意调整预计净残值比例在原价的5%以内.根据固定资产所含经济利益预期实现方式,公司选择平均年限法计提折旧.折旧方法一经选定,不得随意调整.固定资产应当按月计提折旧,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用.在实际计提折旧时,当月增加的固定资产,当月不提折旧,从下月起计提折旧；当月减少的固定资产,当月仍提折旧,从下月起停止计提折旧.设备归口管理部门应当定期对固定资产的使用寿命进行复核.如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异,则应当相应调整固定资产折旧年限.固定资产计提折旧的年限和年折旧率参见具体会计核算政策.五、固定资产保管与维护固定资产保管5.1.1固定资产管理部门应当对每项固定资产进行编号并建立固定资产台账,详细记载固定资产的型号、规格、出厂年月、购建日期、使用单位、使用状态等参数.5.1.2财务部门按固定资产的类别建立固定资产明细账,按使用单位建立固定资产卡片.5.1.3财务部门固定资产卡片与资产管理部门的固定资产台账应协调一致,统一编号.对成套设备,资产会计录卡片时,应按设备明细逐一录入,不得将成批设备录在同一张卡片上.5.1.4每年财务部门和资产管理部门的固定资产账应至少核对一次,不对之处应找明原因.每年末应进行固定资产盘存,确保账实相符.固定资产维护5.2.1固定资产维护分日常修理、大修理以及后续支出固定资产改造.大修理应按规定间隔期进行.5.2.2固定资产日常修理费用,直接计入当期成本、费用.5.2.3公司的大修理费用可以采用预提或待摊的方式核算：1大修理费用采用预提方式的,应当在两次大修理间隔期内,按预计将发生的大修理费用各期均衡地预提,并计入有关的成本、费用；2大修理费用采用待摊方式的,应当将发生的大修理费用在下一次大修理前平均摊销,计入有关的成本、费用.5.2.4与固定资产有关的后续支出,则应当计入固定资产账面价值.后续支出指：1使可能流入公司的经济利益超过了原先的估价；2延长了固定资产的使用寿命；3使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低.六、固定资产处置出售固定资产的出售,由归口管理部门填写固定资产出售申请单,经设备管理部门和财务部审核,报总经理批准,大型设备需报集团审批,申请批准后交财务部作账务处理；归口管理部门注销该资产的台账和档案,财务部注销该资产的明细账和卡片.封存闲置3个月以上的设备需办理封存手续,由使用单位填写资产封存申请单,经归口管理部门和设备管理部门审查,报总经理批准后,交归口管理部门和财务部备案.内部调拨设备内部调拨时,由归口管理部门、调入单位、调出单位会签设备内部移装申请单,经设备管理部门审查,报总经理批准,财务部依据设备内部移装申请单更改固定资产卡片和折旧费归口承担单位.报废资产报废由使用单位提出申请,填写资产报废申请单,由归口管理部门、设备管理部门和财务部会审,报总经理批准,大型设备需报集团审批；财务部门、归口管理部门依据资产报废申请单核销账目及卡片.报废固定资产出售、转让、报废或毁损时,应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.七、固定资产清查每年末由财务、资产管理部门和使用部门组成资产清点小组,对公司内所有固定资产进行一次现场清点,填制固定资产盘存表.对盘盈、盘亏、毁损的固定资产,应当查明原因,写出书面报告固定资产盘存差异明细表,经总经理和集团财务部总经理批准后,在期末结账前处理完毕.盘盈的固定资产,计入当期营业外收入；盘亏或毁损的固定资产,在减去过失人或者保险公司等应收账款和残料价值之后,计入当期营业外支出.依据盘点结果对固定资产的使用状态进行分析.八、固定资产减值准备如出现下列情况,应评价固定资产的可收回金额,以确定资产是否已经发生减值：1固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可能恢复；2固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；3固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响；4企业所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化,并对企业产生负面影响；5同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低；6其他有可能表明资产已发生减值的情况.对于可收回金额低于其账面价值的固定资产,按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,计提时按单项资产计提.九、编号规则1、公司固定资产分为机械设备、运输设备、办公设备、建筑房屋,其中机械设备又分为电器类、机械类、仪表类等.2、对资产编号时,按照汉语拼音第一字母的简写,后面共6位,前两位为年份,后四位从1号开始顺序往下编.如电脑,编号为BGSB080001；车间用仪表设备,编号为JXSBYB080001.顺序号按照不同资产类别编号.3、采购部门在财务结算设备发票前,必须去设备管理部门办理设备登记手续,填写设备登记表格见附件,附在发票后作为结算依据,.十、附则本制度适用于本公司.本制度自下发之日起执行.本制度解释权归财务部.XXXX公司XXX-XXX-XX附件一：固定资产购置流程图流程说明：1.固定资产投资预算：由各部门在每年年末编制下一年的投资预算,具体表格按集团公司统一预算表格式进行编制此略；2.固定资产购置申请与审批由各部门根据本部门本年度固定资产投资预算清册,提交〈〈固定资产购置申请表〉〉,须经本部门经理、财务部门经理、公司总经理审批,大型设备还需经过集团公司领导审批,具体申请表格见附件四；3.固定资产采购所有设备的采购均须招标,通过对三家及以上的供应商的竞标评比,选择最适当供应商向其采购；4.固定资产验收及交付固定资产采购到货后要求采购员通知相关验收人员对已到固定资产进行验收,设备直接进使用现场,设备随机配件和公司直接采购的配件、工具等进仓库.a)设备交接办法采购员填写〈〈固定资产登记表〉〉一式三份,经使用部门经办人及部门领导签字,然后,采购员交一份给设备科建立固定资台账,并经设备科负责人签字,最后附供应商开具的发票及申请购置原件进入常规采购报帐程序.b)设备随机备件交接办法采购员填写〈〈固定资产登记表〉〉,附固定资产随机备件清单及实物交仓库保管员签字,由仓库保管员负责登记台账并保管,不进入ERP 系统.c)单独采购的备件、工具交接办法凡公司直接采购的备件或工具按ERP流程执行.附件二：固定资产管理报表清单1固定资产购置1.1固定资产投资预算表1.2固定资产购置申请表1.3固定资产竣工验收单1.4固定资产登记表2固定资产保管与维护2.1固定资产管理台账2.2固定资产明细账2.3固定资产卡片3固定资产出售、封存、调拨、报废、清查3.1固定资产出售申请单3.2资产封存申请单3.3设备内部转移申请单3.4资产报废申请单3.5固定资产盘存表3.6固定资产盘存差异明细表附表三：固定资产登记表固定资产登记表●固定资产交接附表四：固定资产购置申请表固定资产购置申请表申请部门：340车间申请日期：要求完成日期:。
固定资产采购申请
固定资产采购申请尊敬的领导：您好！随着公司业务的不断拓展和发展，为了提高工作效率，满足日常运营和未来发展的需求，现特向您提出固定资产采购申请。
以下是本次采购申请的详细说明。
一、采购背景目前，公司的部分固定资产已经使用多年，存在老化、损坏和性能下降的情况，这在一定程度上影响了工作的正常开展。
例如，办公电脑运行速度缓慢，经常出现卡顿和死机现象，严重影响了员工的工作效率；部分生产设备的精度和稳定性也有所下降，导致产品质量出现波动。
此外，随着业务规模的扩大，现有的固定资产数量已经无法满足需求，需要新增一些设备来提高生产能力和服务水平。
二、采购目的本次固定资产采购的主要目的是更新和补充公司的固定资产，提高工作效率和生产能力，保证产品质量和服务水平，为公司的持续发展提供有力的支持。
具体包括以下几个方面：1、提高工作效率：通过更换老旧的办公电脑和办公设备，提高员工的工作效率，减少因设备故障和性能不足造成的时间浪费。
2、保证产品质量：购置新的生产设备和检测设备，提高生产过程的精度和稳定性，保证产品质量符合标准和客户的要求。
3、提升服务水平：采购相关的服务设备和设施，如客户接待车辆、售后服务工具等，提升公司的服务形象和客户满意度。
4、满足业务发展需求：根据公司未来的业务规划和发展方向，提前购置必要的固定资产，为业务的拓展和创新提供保障。
三、采购清单及预算本次采购的固定资产主要包括办公设备、生产设备、运输设备和其他相关设备，具体清单和预算如下：｜固定资产名称|规格型号|数量|单价|总价|｜｜｜｜｜｜｜办公电脑|＿____|＿____|＿____|＿____|｜打印机|＿____|＿____|＿____|＿____|｜生产设备|＿____|＿____|＿____|＿____|｜运输车辆|＿____|＿____|＿____|＿____|｜其他设备|＿____|＿____|＿____|＿____|总计预算：＿____元四、采购时间安排为了尽快完成固定资产的采购和投入使用，建议按照以下时间安排进行：1、需求调研和方案制定：具体时间 1对公司各部门的固定资产需求进行详细调研，了解现有设备的使用情况和存在的问题。
工地办公用品采购计划表
序号
物资名称
规格型号
单位
需求数量
备注说明
1
笔记本电脑
根据需求
台
XX
办公、资料整理及项目管理使用
2
打印机
A3/A4
台
XX
文件打印、复印
3
扫描仪
A3/A4
台
XX
图纸扫描与电子存档
4
办公桌椅
标准尺寸
套
XX
工地办公室使用
5
文件柜
大型/中型
个
XX
存放文件和重要资料
6
投影设备
全高清7
办公文具
各类笔、便签、订书机等
套
XX
日常办公所需
8
计算器
科学计算器
个
XX
数据计算、预算编制
9
对讲机
工地专用
台
XX
现场施工沟通协调
10
激光测距仪
进口/国产
台
XX
测量距离，提高施工效率
11
劳保用品（办公用）
包括口罩、手套、安全帽等
套
XX
保障员工在办公环境下的个人安全
请根据实际的工地规模、人员数量以及具体需求，对上述表格中的"需求数量"进行详细填充。同时，采购计划应结合工程进度和周期，确保物资供应的及时性和合理性。