科室廉政风险点汇总表

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某医院各科室廉政风险点排查表汇编

某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。

廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。

廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。

医院廉政风险点汇总表

医院院长1、岗位职责：不带头执行“一岗 1、加强廉政教育，提高科学决策管双责”；利用职务便利在财物划拨、理水平。

人事变动等活动中谋取私利；在管理 2、认真履行院长职责，实行院务公及经营活动中失职溺职，不作为或者开，学习党的方针、政策、法律法规、部滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔门及地方的条规，完善各项制度，注意自任用干部。

身建设。

2、制度机制：不能贯彻执行党和3、带头执行廉政准则、“52 个不许”国家的方针、政策、法律法规、部门等规定，做到廉洁勤政。

及地方的条规，不能根据变化和具体 4、规范人事管理，坚持民主集中制，情况及时修改、补充、完善各项规章坚持“三重一大”决策制度的落实，人事制度；重大人、财、物等管理事项，任免和重大决策经党委商定。

- 1 - / 28不经党委集体讨论决定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

医院党委书记1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或者少数1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、带头执行廉政准则、“52 个不许”等规定，做到廉洁勤政。

3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

- 2 - / 28- 3 - / 284、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持 “三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

副院长1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

2、参及管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参及招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。

3、违反规定不实行政府采购。

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。

医院各科室廉政风险点汇总表

3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风ห้องสมุดไป่ตู้等级
防控措施
财务科
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级

医院各部门廉政风险点汇总表

word 格式整理版人事科医务科1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真 ,查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险.1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中 ,利用职务之便,谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事，把好用人关,防止浮现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询 ,耐心解释国家政策.6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查.5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

学习参考护理部门诊部预防保健科1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中 ,利用职务之便 ,谋取好处的风险。

2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象．3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等。

1、因人情关系,在门诊管理工作中收受当事人好处等。

医院各科室廉政风险点汇总表

A
科长：
1、严格遵守“八不准”,从真学习法律法规；做到不请送、不拿0W；要通过招标采购，规范亦事，在采聊过程的各个坏节公开透明、接受监督。
2、物资采卿和发放一定要凭科室廿划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各址组、科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤枳和流失。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负贡人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等圾
防控措蒐
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受购赂的风险。
2、在职林管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组纵人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、HR工福利、考核中徇秋舞弊、弄虚作假、以权谋秋。
助能科
1、存在XX规定、机自进行胎儿性别鉴定的风险。
2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗林、拿“回扣”。
B
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检査、红包、回扣等。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，気起第一道思想道德航线。
2、加强处内监督。
3、JlD强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排査。
5、掌握履行取贯、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的肪范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培洲、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。

2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。

3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。

5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。

二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。

3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。

4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。

5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。

三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。

2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。

3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。

4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。

四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。

3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。

4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。

五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。

2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。

3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

医院各科室廉政风险点汇总表

人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。

1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

4 、开展医务科岗位廉政风险排查。

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施医务科C护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。

3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。

C1、加强学习教育，提高素质。

2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

医院各科室廉政风险点汇总表.

3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
财务科
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。

医院各科室廉政风险点汇总情况表

2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。

医院各科室廉政风险点汇总表

人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。

廉政风险点排查汇总表

（143）收受纳税对象贿赂或接受纳税对象其他形式的利益。
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（119）未经审批，擅自改变建设工程规划许可内容；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决பைடு நூலகம்任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。

完整版)医院廉政风险点汇总表

完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

医院院长A1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。

医院各科室廉政风险点汇总情况表

1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
仓管员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次

医院各科室廉政风险点汇总表

人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。

科室廉政风险点汇总表

1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。
2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。
4、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。如专家宾馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。财理______________________________________________________________________________________________________________________________
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
财务处
1、未认真执行财经政策及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。

医院各科室廉政风险点汇总表

1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。
2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。
3、组织业务学习，防范过失行为。4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。2、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能力。3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。
设备处
医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
5、开展科教处岗位廉政风险排查。
6、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
处室
负责人
在岗人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
护理部
1、护士收费；
2、协助人事部门录用新护士；
3、协助设备、后勤购买设备和物品。
1、加强护士收费意识的教育；
2、加强个人学习和修养。
门诊部
2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。
4、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表
药学部
药剂科米购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八
不准” “八项承诺”以及医院各项规
章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品米购计划，科室
申请购买的药品一定要按审批程序报
院领导审批后才能采购。

严禁采购过
程中利用职权谋取私利。

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

4、加强廉洁风险教育，提高个人的防
控能力，自觉杜绝各种诱惑。

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