三体系认证企业程序文件新版
三体系认证的流程
三体系认证的流程三体系认证是指企业或组织在质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方面进行认证的流程。
三体系认证对企业来说非常重要，它不仅可以提升企业的竞争力，还能够满足客户需求、改善企业的管理制度，对于企业的可持续发展起到了关键作用。
首先，企业需要准备相关的文件资料。
这些文件包括质量管理体系手册、环境管理体系手册和职业健康安全管理体系手册。
这些手册是企业认证过程中的核心文件，它们详细描述了企业的相关政策、目标、程序和责任。
接下来，企业需要进行内审。
内审是指企业对其三体系的运行进行全面检查和评估，以验证其是否符合相关标准要求。
内审通常由内部审计员进行，他们会对企业的各个部门和环节进行实地考察和问题发现，并形成内审报告。
在完成内审后，企业需要选择合格的认证机构进行外部认证。
认证机构是独立的第三方机构，它会对企业的三个管理体系进行全面审查，以验证它们是否符合相关标准要求。
认证机构通常会派出专业的认证审核员进行现场审查，并根据审查结果给出认证意见。
认证机构的现场审查通常包括文件审查和实地检查两个阶段。
文件审查是指审查员对企业的文件资料进行仔细研究和评估，以确定其是否符合相关标准要求。
实地检查是指审查员对企业的生产现场、办公环境和员工操作进行实地考察，以验证企业的实际管理状况。
在完成现场审查后，认证机构会根据审查结果给出认证意见。
如果企业的管理体系符合相关标准要求，认证机构将颁发认证证书，证明企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理达到国际标准。
如果企业的管理体系存在不符合要求的问题，认证机构将提出改进意见，并要求企业在一定时间内进行整改。
获得认证证书后，企业需要定期进行复审。
复审是指认证机构定期对企业的三体系进行再次审查，以验证企业是否仍然符合相关标准要求。
复审通常每一到三年进行一次，根据复审结果认证机构可以决定是否继续保持认证资格。
综上所述，三体系认证是企业提升管理水平、提高竞争力的重要手段之一。
三体系认证流程
ISO9000认证流程开展质量认证是为了保证产品质量，提高产品信誉,保护用户和消费者的利益，促进国际贸易和发展经贸合作。
这个认证目的非常清楚地说明，企业要开展认证必须具备条件才能申请认证.企业申请产品质量认证必须具备四个基本条件:1”企业法人营业执照"；外国企业持有有关部门机构的登记注册证明。
2．产品质量稳定，能正常批量生产.质量稳定指的是产品在一年以上连续抽查合格。
小批量生产的产品，不能代表产品质量的稳定情况，必须正式成批生产产品的企业，才能有资格申请认证.3．产品符合国家标准、行业标准及其补充技术要求，或符合国务院标准化行政主管部门确认的标准.这里所说的标准是指具有国际水平的国家标准或行业标准。
产品是否符合标准需由国家质量技术监督局确认和批准的检验机构进行抽样予以证明。
4．生产企业建立的质量体系符合GB/T19000—ISO9000族中质量保证标准的要求。
建立适用的质量标准体系（一般选定ISO9002来建立质量体系)，并使其有效运行。
具备以上四个条件,企业即可向国家认证机构申请认证。
一般说,已批量生产的企业多基本具备了前三个条件，后一个条件是要努力创造。
目前应该积极开展宣传贯彻GB/T19000—ISO9000族标准，结合企业实际,建立质量体系认证必须具备以下条件：1）．中国企业持有工商行政管理部门颁发的”企业法人营业执照"；外国企业持有有关部门机构的登记注册证明.2)．企业已按GB/T19000-ISO9000族中的质量保证标准建立和实施文件化的质量体系。
ISO14001认证申请条件公司申请: 1、申请日前一年内,未受到地方环保机关处罚,拿到环保部门的的守法证明；2、污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准；3、申请认证的产品属国家公布可认证的环境标志产品种类名录; 4、符合国家颁布的环境标志产品标准或技术要求；5、能正常批理生产，各项技术指标稳定;6、建立环境标志产品保障体系;7、应具有产品质量认证证书或产品生产许可证证书，或省级以上标准化行政主管部门认可的检验机构出具的一年内产品质量合格证书；8、有效期内的环境监测报告,包括水、声、气等.ISO14001认证流程ISO14000认证流程：1、认证咨询 2 、认证申请3、签订合同4、第一阶段审核5、第二阶段审核6、不符合纠正与跟踪验正7、核准发证8、证后监督OHSAS18001认证建立职业健康安全管理体系的方法和步骤组织（企业）建立0HSAS,要依据OHSAS18001要求，结合组织（企业）实际，按照以下六个步骤建立：⑴领导决策与准备：领导决策、提供资源、任命管代、宣贯培训⑵初始安全评审:识别并判定危险源、识别并获取安全法规、分析现状、找出薄弱环节⑶体系策划与设计：制定职业健康安全方针、目标、管理方案；确定体系结构、职责及文件框架⑷编制体系文件：编制职业健康安全管理手册、有关程序文件及作业文件⑸体系试运行：各部门、全体员工严格按体系要求规范自己的活动和操作⑹内审和管理评审：体系运行2个多月后,进行内审和管评，自我完善育改进组织(企业)获得OHSAS18001认证证书的条件⑴按OHSAS18001标准要求建立文件化的职业健康安全管理体系⑵体系运行3个月以上，覆盖标准的全部17个要素⑶遵守适用的安全法规，事故率低于同行业平均水平；接受国家认可委授权的认证机构第三方审核并获通过。
三标体系程序文件清单
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故告、调查与处理控制程序
10.2
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2,7.2,7.3
10
测量设备控制程序
7.1.5
11
知识管理控制程序
7.1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4,7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
新版三体系管理评审全套资料
新版三体系管理评审全套资料目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2018-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。
于2018年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
三标一体化认证流程
三标一体化认证流程三标一体化认证是指企业同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证，实现这三个国际标准的一体化管理。
以下是一般的三标一体化认证流程：1. 准备阶段：- 确定认证范围：确定需要认证的组织范围和相关的业务活动。
- 制定管理手册：编制质量、环境和职业健康安全管理手册，明确组织的政策和目标。
- 制定程序文件：根据标准要求，编制相关的程序文件，包括程序、作业指导书等。
2. 体系建立阶段：- 建立体系文件：根据管理手册和程序文件，编制必要的体系文件。
- 推行与宣贯：将体系文件向组织内部推行，并进行相关的宣讲培训，确保员工理解和掌握相关要求。
3. 内审阶段：- 进行内审：组织内部进行内审，评估体系的运行情况，发现问题并提出改进意见。
4. 认证准备阶段：- 选择认证机构：根据自身需求选择合适的认证机构。
- 提交申请：向认证机构提交申请，包括申请表、体系文件等。
- 安排认证审核：认证机构根据申请情况安排初审和正式审核。
5. 认证审核阶段：- 初审：认证机构对组织的体系文件进行评审，确定是否符合认证要求。
- 正式审核：对组织进行现场审核，包括观察、访谈、文件审查等，评估组织的体系运行情况。
6. 认证决策阶段：- 认证决策：认证机构根据审核结果作出认证决策，可以是通过认证、暂缓认证或不通过认证。
- 发放认证证书：如果通过认证，认证机构将颁发认证证书给组织。
7. 认证监督阶段：- 监督审核：认证机构定期对已认证的组织进行监督审核，确保体系的持续有效性。
- 重新认证：认证证书的有效期为一定期限，到期后需要进行重新认证。
请注意，具体的认证流程可能会因认证机构的要求而有所差异，以上仅为一般流程的概述，实际操作中还需参考相关认证机构的指导和要求。
三体系管理体系程序文件
三体系管理体系程序⽂件⽬录⽂件与记录管理程序1、⽬的通过对管理体系⽂件的严格控制管理，确保其⽂件使⽤的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满⾜规定要求、管理体系有效运⾏，并为实现可追溯性、证实作⽤以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适⽤范围适⽤于本公司所有管理体系⽂件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系⽂件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他⼯作。
各部门负责本部门在⽤⽂件的管理和控制。
管理体系⽂件的分类、编制、审核、审批按下列规定执⾏：管理体系⽂件的编号、归⼝、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系⽂件均由综管部归⼝、分类并统⼀编号，其⽂件编号规定。
4.2.2 ⽂件受控分类管理体系⽂件分为受控原版、受控副本、⾮受控副本：1)受控原版是不须加盖受控⽂件印章，由综管部保存，仅作为复制⽤途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊“受控本”印章发放，作为公司内使⽤的合法⽂件，公司内不允许使⽤“受控本”变⿊的⾮法复印⽂件，以确保⽂件更新时能够从发放或使⽤场所撤出失效或作废的⽂件。
3）⾮受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊本公司名印章作为提供给客户或公司以外的⼈员使⽤的合法⽂件。
公司内部不允许使⽤加盖红⾊本公司印章名的体系受控⽂件。
4.2.3 ⽂件版次规定为确保公司管理体系⽂件的有效性能够得到控制，对其采⽤版次来控制最新有效版次。
版次采⽤“A”+第⼏次版本,⽂件经过⼀次修改后进⾏换版，版本号增⾼⼀位（如：A0⾸次发⾏版本、A1第⼀次修改、A...n第n次修改⽂件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理⼿册、程序⽂件、效率记录制定并及时登录《受控⽂件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使⽤最新有效的⽂件。
根据统⼀分发号加盖红⾊“受控”印章发放，收件⼈应当场核对页数，页码和分发号⽆误后，在《⽂件发放与回收记录》上签收。
三体系认证三合一管理体系工作流程
三体系认证三合一管理体系工作流程该认证是企业在市场竞争中的一种战略举措，可以提高企业整体运营管理水平，并与国际接轨，增强企业竞争力。
下面是三体系认证的一般工作流程。
第一步，准备阶段-企业决定推行三体系认证，成立项目组，并进行内部宣传和培训，以提高全体员工对认证的认知度和重要性。
-确定认证目标，制定计划和时间表，包括认证范围、认证标准和认证机构选择等内容。
第二步，现场调查准备阶段-项目组收集和整理必要的文件和资料，如管理手册、程序文件等。
-对管理体系运作进行审核和评估，找出存在的不足和改进的空间。
-安排内审，通过内部审核确认已符合认证要求。
第三步，现场调查实施阶段-认证机构派遣专业的审核员来企业现场，对认证范围内的管理体系进行审核。
-审核员对文件进行审查，对员工进行访谈，观察企业的运作情况。
-进行现场实地检查，核实认证范围的符合性。
第四步，审核报告和决策-审核员根据调查结果编写审核报告，提出认证意见，可以是通过认证、不通过认证或者暂缓认证。
-认证机构组织专家组对审核报告进行评估和确认。
-认证机构对审核结果进行决策，最终给予认证结果。
第五步，整改和改进-如果发现不符合认证要求的情况，认证机构将提供整改意见和建议，企业需要进行相应的整改工作。
-进行内部审查，确认问题的整改和改进措施的有效性。
-完成整改工作后，认证机构进行查验和确认。
第六步，颁发认证证书和监督跟踪-通过认证的企业将获得认证证书，该证书在一定时期内有效，并定期进行复审和监督跟踪。
-认证机构将定期对认证企业进行监督跟踪检查，确保企业仍然符合认证要求。
-在认证有效期内，企业需要定期提交相关报告和证明以维持认证的有效性。
总之，三体系认证是一个相对复杂的过程，需要企业全体员工的共同努力和配合。
通过合理的规划、系统的组织和有效的执行，可以提升企业的管理水平和运营效能，从而为企业的可持续发展提供有效支持。
企业三体系认证流程
企业三体系认证流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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三体系认证年审流程
三体系认证年审流程三体系认证年审流程是指企业在通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证后，需要每年进行一次年度审查和认证。
以下是三体系认证年审流程的详细描述：1. 前期准备：企业在开始年审流程之前，需要准备相关文件和记录，包括质量管理手册、程序文件、管理评审记录、内部审核报告、纪录文件等。
确保这些文件符合体系要求，并进行有效的管理。
2. 审核计划：企业需要制定年度审核计划，明确审核的时间、地点和参与人员。
一般来说，年度审核由内部审核员或者外部认证机构的审核员进行。
3. 审核实施：在审核过程中，审核员会根据ISO标准要求，对企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理情况进行评估和检查。
他们会参观企业的现场并与相关人员进行面谈，了解体系的运行情况、风险管理和改进措施等。
4. 报告编制：审核员会根据实际情况和标准要求，编写审核报告，包括对体系的评估、发现的问题和建议的改进措施等内容。
此报告将作为审核结果的证明文件。
5. 复审和纠正措施：如果在年度审核中发现问题或不符合要求的地方，企业需要根据审核报告中提出的建议和要求，及时制定和实施纠正措施，并进行复审。
复审的目的是确保纠正措施的有效性和改进的持续性。
6. 决策和证书更新：基于审核报告和复审结果，认证机构将根据企业的管理体系是否符合要求，决定是否继续颁发或维持认证证书。
如果确认符合要求，认证机构将更新企业的认证证书。
7. 监督和维持：认证机构在颁发或维持认证证书后，将进行定期或不定期的监督活动，以确保企业的体系持续有效运行。
这些监督活动包括定期审核和现场检查等。
综上所述，三体系认证年审流程包括前期准备、审核计划、审核实施、报告编制、复审和纠正措施、决策和证书更新以及监督和维持。
企业需严格遵守这些流程，以确保持续符合ISO标准要求，并不断提升质量管理、环境管理和职业健康安全管理的水平。
三体系手册(最新版)
XX实业有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册（A版）【依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011 标准编制】受控状态：■受控□非受控编制：审核：批准：发布日期：2018－10－18 实施日期：2018－10－18总经理声明Statement from GMXX实业有限公司(以下简称“公司”)《管理手册》（以下简称“本手册”）阐述的是以GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015 《质量管理体系要求》、GB/T24001－2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001－2011 idt OHSAS18001:2007《职业安全健康管理体系要求》等要求，并将全面质量管理（TQM）的理念贯穿其中的一体化管理体系框架结构和内容。
我已任命公司一名高级管理层具体负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，并代表公司就管理体系有关事宜与外部相关方进行联络。
本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件，用于统一公司的管理体系要求和规范公司管理体系的语言。
本手册为统一公司管理行为，明确了管理政策，用以规范公司各项业务和管理活动的管理原则、价值导向和行为准则。
公司全体员工必须坚决贯彻执行公司的管理方针政策和目标，严格实施一体化管理体系文件。
本手册亦作为对外提供质量保证和第三方认证审核使用。
总经理：姜XX日期：2018－10－181适用范围1.1质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“一体化管理体系”）文件为公司组织开展生产管理服务提供及相关管理活动规定了明确的要求。
1.2根据公司实际需要，并使实施一体化管理体系的针对性和有效性，持续提高效率和效益，将体系三合为一，将顾客满意和服务质量、环境保护、职业健康安全的目标扩展为包括相关方满意和公司的业绩。
适用于：1)公司生产管理及相关管理活动的全过程；2)公司的产品质量以及对顾客的承诺；3)第三方的一体化管理体系认证。
新版三体系管理评审全套资料
上玉集团有限公司管理评审资料2017年8月编制：综合部目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。
于2017年3月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
三体系认证流程
申请三项系统认证所需准备的材料：申请ISO9001认证的机构应准备哪些材料：1.营业执照，税务登记证，机构代码副本或机构成立批准文件；2.组织结构图；3.有效版本的管理体系文件（质量手册和程序文件）；4.文件清单；5.主管部门的生产或服务许可证复印件；（六）质量，公安，卫生部门颁发的许可证复印件；7.记录列表。
组织申请OHSAS18001认证需要准备哪些信息：1.有效版本的管理系统文件；（二）营业执照，组织机构代码或组织机构批准书复印件；3.组织的安全生产许可证；（化工和建筑企业）4.化工企业需要安全评估和验收记录。
5.化工企业的新厂房也需要对职业健康进行预先评估。
（五）生产过程流程图或服务提供流程图；6.组织结构图；7.适用法律法规清单；8.地理位置图；9.厂房布置图；10.生产车间布局图；11.主要危险源清单；12.职业健康与安全目标，指标和管理计划；13.合格证书；14.员工合同；职业病体检15例；16.职工养老保险，医疗保险和意外伤害保险的付款证明；17.安全使用危险化学品的说明（MSDS）；ISO14001体系要求的信息清单系统：1.环境影响评价报告；2.三份同时验收报告；3，环境验收报告；4.污染物排放许可证，许可证和授权；5.废物处置方式，数量，位置，运输方式及记录；3.环境验收报告；4; 6.监测记录（废水，废气，工厂边界的噪音等）；7.工艺流程图；8. MSDS（危险化学品使用说明书）；9.内部和外部通讯信息；10.组织能源和资源使用及生产过程记录；11.组织环境规划数据；12.组织环境处理设备和设施；18营业执照，税务登记证，组织机构代码复印件或组织机构批准书；13.组织结构图；14.法律合规证明；15.适用法律法规清单；16.环境因素和重要环境因素清单；17.环境目标，指标和管理计划；18.有效版本的管理系统文件。
三大体系认证标准换版情况介绍
（一）新标准章节结构
及ISO9001：2015的章节结构完全一致。 1.范围 2.引用标准 3.术语及定义 4.组织背景 5.领导力 6.策划 7.支持 8.运行 9.绩效评估 10.改善.
第三部分：认证行业发展新趋势的应对策略
一、体系及标准化的异同 二、体系认证及标准化达标评审对
标准条款
组织的背景环境 理解组织及其背景环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 领导作用 领导作用及承诺 质量方针 组织的作用、职责和权限 质量管理体系策划 识别风险和机会的行动 质量目标及实现质量目标的策划 变更策划 支持 资源 能力 意识 沟通
条款号
7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3
（一）ISO9001(GB/T19001)换版历程
第一版 1987年
一、三大管理体系认证标准换版历程
（二）ISO14001(GB/T24001)换版历程
第一版 1996年
一、三大管理体系认证标准换版历程
（三）OHS18001(GB/T28001)换版历程
OHS18001第一版1996 年
二、国际认证标准编制时间表
比 三、两个标准条款对照分析 四、体系及标准化整合思路
一、快速补充企业管理基础知识
二、夯实法律法规基础知识
三、熟悉相应专业的企业运营管理
说明
❖本部分介绍的内容依 据DIS稿，一切以最终 发布版解释为准。
谢谢大家！
方圆标志认证集团吉林有限公司
认证服务社会 价值驱动发展
标准条款
形成文件的信息 运行 运行的策划和控制 产品和服务要求的确定 产品和服务的设计和开发 外部供应的产品和服务的控制 生产和服务提供 产品和服务的放行 不合格产品和服务 绩效评价 监视、测量、分析和评价 内部审核 管理评审 改进 总则 不符合及纠正措施 持续改进
三体系认证之文件控制程序
文件控制程序 THS/QESM-02-021目的对与质量/环境/安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，促使质量/环境/安全管理的有效运行。
2范围适用于与质量/环境/安全管理体系有关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布质量/环境/安全管理手册。
3.2管理者代表负责审核质量/环境/安全管理手册，批准程序文件及第三级管理文件。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4行政部负责对现有质量/环境/安全体系文件的定期评审，行政性管理文件和外来行政文件的控制，并负责档案管理。
3.5各部门负责本部门与管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
3.7工程招投标类文件由经营部负责控制和管理。
4工作程序4.1文件分类及保管4.1.1管理手册，由行政部备案保存。
4.1.2包含了所有过程控制的程序文件由行政部备案保存。
4.1.3第三级管理体系文件分为两类操作性文件：a）操作性文件：施工方案、施工措施、作业指导书等；b）管理类文件：管理制度、管理办法、规定、条例培训计划等。
4.1.4外来文件包括：a)建设部、各级政府发来有关质量/环境/安全管理的文件；b)顾客、监理提供的图纸标准、规范等有关文件。
4.1.5记录：指管理体系运行的各种过程记录。
4.2文件的编号4.2.1质量/环境/安全管理体系文件的编号文件编号表示方法如下：□□□□/□□/□□/□□-□a /b /c / d－ea表示组织代号，公司采用缩写的拼音字母“THS”表示；b表示文件类型号，按标准要求分为5类：质量/环境/安全管理手册――QESM-01；程序文件――QESM-02-；工作规定/作业指导文件――QESM-03-；记录文件――QEOM-04-；其它文件――QEOM-04-；c 表示主管部门代号，按责任部门缩写的拼音字母表示，其作用是为了方便文件中职能的归口管理，我们单位的各部门按以下字母表示：工程项目部——GC、运营部——YY、行政部—XZ、人力资源部——LL、、财务部——CW。
三体系认证程序文件——文件控制程序
文件控制程序1.目的确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。
2.范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。
3.职责3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；3.4项目部负责图纸资料的控制管理；3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。
4.工作程序4.1管控范围内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。
4.2文件编号及标识4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定QES/YJX - ** - ****文件修订年号管理手册01，程序文件02标准代号4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。
4.3文件编写、审核、批准、发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织1******有限公司发布相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。
4.4文件版本、受控标识4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。
4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。
来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。
4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。
4.5文件发放、保存、更换4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。
三体系资质认证流程
三体系资质认证流程第一步：了解认证标准和要求第二步：制定实施计划企业需要根据实际情况和认证标准，制定相应的实施计划。
该计划应包括认证实施时间表、组织架构的调整、内外审计的安排等。
第三步：建立体系文件企业需要制定一系列文件，包括质量、环境和职业健康安全手册，工作指导书、程序文件等。
这些文件应满足认证标准的要求，并能够指导员工在工作中有效地完成相应任务。
第四步：组织培训企业需要组织相关培训，以提高员工的意识和理解。
此外，还需培训内审员，使其具备进行内审的技能和方法。
第五步：开展内审企业进行内部审核，以确认质量、环境和职业健康安全体系文件的有效性和符合性。
内审主要包括文件审查和现场检查。
内审结果有助于企业发现问题和风险，并及时进行纠正或改进。
第六步：进行外审企业选择合格的认证机构进行外部审核。
外审主要包括文件审核、现场审核和审核报告编制。
外部审核的结果将决定企业是否能够通过认证，并取得相应的认证证书。
第七步：整改和复审根据外审的结果，企业需要及时对存在的问题进行整改，并提交整改报告。
审核机构在接收到整改报告后，将进行复审。
只有在复审合格后，企业才能获得三体系认证证书。
第八步：持续改进认证只是一个开始，企业需要持续改进体系的运行，不断提高业绩和满足客户的需求。
同时，企业还需定期进行体系内审和管理评审，以确保体系的稳定性和有效性。
综上所述，三体系资质认证是一个系统性的过程，需要企业全员的参与和支持。
通过认证，企业能够规范管理，提高产品质量，减少环境污染，保护员工的职业健康和安全，进而提升企业的竞争力和可持续发展能力。
iso质量管理三体系认证评审流程
iso质量管理三体系认证评审流程iso质量管理三体系认证评审流程引言：ISO质量管理三体系认证是企业在国际质量管理领域的重要认证之一，通过参与ISO认证，企业可以提高自身质量水平、拓展国际市场以及提升品牌形象。
然而，要获得ISO质量管理三体系认证并非易事，需要严格按照认证评审流程进行操作。
本文将深入探讨ISO质量管理三体系认证评审流程，帮助读者全面了解认证过程，为企业提升质量管理水平提供指导。
一、理解ISO质量管理三体系认证ISO质量管理三体系认证是指企业通过实施ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证三项认证，以证明企业在质量、环境和安全方面达到国际标准要求，并通过第三方认证机构的评审和监督确保其符合认证标准。
二、认证评审流程及步骤1. 内审准备阶段：在进行认证评审之前，企业需要进行内审准备工作。
制定内审计划，并指定内审员进行内审。
内审的目的是检查和评估企业内部是否符合ISO标准要求。
内审员需要仔细审查质量、环境和安全管理体系文件，以确保其符合ISO标准的要求，同时发现潜在的问题或风险。
2. 认证机构选择：在完成内审准备工作后，企业需要选择一家合适的认证机构进行评审。
认证机构应该是经过国际认可的，有资质进行ISO认证评审的机构，并且与企业所在行业相关经验丰富。
3. 认证机构初审：认证机构的初审通常会在正式评审之前进行，其目的是评估企业是否已经达到了ISO标准的基本要求。
在初审阶段，认证机构会对企业的质量、环境和安全管理体系文件进行全面审查，以确保其与ISO标准的相符程度。
4. 认证机构正式评审：正式评审是认证流程的核心环节，包括文件评审和现场评审两个阶段。
文件评审是验证企业的质量、环境和安全管理体系文件是否符合ISO标准要求；现场评审是通过追踪和检查企业实际的运营情况，验证其是否按照文件中规定的要求履行质量、环境和安全管理职责。
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三体系认证企业程序文件新版
目录
文件控制程序 (3)
记录控制程序 (14)
管理评审控制程序 (19)
法规和其他要求控制程序 (26)
信息交流和沟通管理程序 (31)
资源管理程序 (36)
能源综合利用管理程序 (45)
教育、培训管理程序 (48)
职工综合能力考核鉴定表 (55)
与顾客有关的过程控制程序 (58)
施工过程控制程序 (64)
施工安全管理程序 (78)
相关方的管理程序 (81)
采购控制程序 (85)
内部审核程序 (88)
监视和测量控制程序 (96)
不合格品控制程序 (107)
不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117)
危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124)
环境因素评审程序 (132)
废弃物管理控制程序 (139)
应急准备和响应程序 (142)
绩效监测和合规性评价控制程序 (152)
文件控制程序
1目的
为加强公司对文件的控制工作，确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。
2范围
适用于本公司如下各类文件的控制：
a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件；
b、合同类文件（标书、协议、合同等）；
c、项目施工组织设计（质量计划），
d、外来文件：由公司外部进入本公司的文件，包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。
3职责
3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写，负责审核、批准程序文件，负责审核管理手册。
3.2办公室负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责技术性文件和施工作业文件的编制，更改及负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。
3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序
4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括；
1、QEH管理手册——一级文件
2、程序文件——二级文件
3、作业文件——三级文件（如：施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）。
4、记录（如板报告、信息单、过程活动记录各种记录表格等。
4.2文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索。
文件编号由技术质量部统一规定,具有统一标识,文件编号由企业名称代号,文件代号\章节号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
1、QEH管理手册编号
？？—QEH—SC——X.XX
代号含义
？？（公司简称）
QEH 质量环境健康管理体系
SC 管理手册
X.XX 章节号
2、程序文件编号
JX—CX—X—0X
代号含义
CX 程序文件代号
X 章节号
0X 顺序号
3、作业文件编号
XXX—XX—XX
代号含义
第一节XXX 部门代号
第二节XX 文件代号
第三节XX 顺序号
部门代号设有：
ZL 技术质量部AQ—安全生产部CW—财务部YG—企业管理部BG—办公室XM—项目部ZJ 工程造价部
文件代号设有：
GL—管理性文件WL—外来文件TJ—图纸、技术文件QT—其他文件ZY—作业指导书JL—记录
4.表格编号
BG—X.XXX—XX
代号含义
BG 表格
X.XXX 标准代号和章节号
XX 顺序号
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B、C字母表示，修改状态号以0、1、2、3 表示，页码以第X页/总页数表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于需用部门可获得相应有效版本。
4.3文件的批准、评审与更新。
1、《QEH管理手册》管理者代表负责审核，总经理批准；
2、程序文件由管理者代表负责批准，编制部门审核；
3、作业文件由部门负责人审核；
4、技术性文件由编制部门负责审核批准；
5、文件评审与更新时，需有批准手续。
技术质量部每年12月组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改，在文件发布前应再次批准。
4.4文件的更改和作废
必要时对文件进行更改，要填写《文件更改/修订审批表》BG-Z4.2.3-02，并保留更改内容的记录。
4.4.1手册和程序文件由技术质量部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。
4.4.2作业文件的更改由相应部门负责人批准，再由各部门指定人员进行更改。
4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。
4.4.4文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。
4.4.5文件的更改，分为换页，插页和章节更改。
4.4.6文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即行作废，换发新版本。
4.4.7文件更改应由该文件的原审批部门进行审批,作相应修改,若由其他部门进行修改,该部门应获得审批所需依据的文件背景资料。
4.4.8文件更改应在《文件更改/修订审批表》BG-Z4.2.3-02上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时作现行修订状态标识。
4.4.9作废文件由办公室按《文件发放/回收登记表》BG-Z4.2.3-05中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章。
填写《文件失效/留存登记表》，经技术质量部批准后，统一销毁，需做资
料保存的作废文件，加盖“作废留存”印章后方可保存。
4.4.10作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保现场文件为现行有效版本。
4.5文件的发放和领用
4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，办公室按规定有效。
范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。
4.5.2文件领用者在《文件发放/接收登记表》签字后，领取标有分发号的受控文件，并在本部门建立《文件发放/接收登记表》。
分发号由年代号和顺序号组成。
4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发应沿用原文件的分发号，办公室将破损文件收回时，填写《文件销毁/留用登记表》后销毁。
4.5.4文件持有者的文件丢失,应向办公室办理申请领用手续,但必须在领用申请中做出说明,办公室在补发文件时,应编写新的分发号,将丢失的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。
4.6外来文件的控制
1、对外来文件分别由办公室统一登记，根据文件内容分发至各相关部门。
2、各部门对接收的外来文件进行登记建帐，妥善管理。
3、办公室应注意收集社会信息，关心外来文件夹的有效性，对失效作废的外来文件，通知文件持有部门停止使用，同时尽快提供相关文件的最新版本。
4.7文件的管理
4.7.1办公室是公司文件管理的主管部门，负责手册，程序文件的编制，更改控制，负责建立健全公司《有效文件清单》BG-Z4.2.3-01并对全公司的文件进行监督管理。
定期将公司《有效文件清单》BG-Z4.2.3-01发放各部门。
对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。
凡属受控文件均由办公室统一备案存档（包括软盘、录相、录音带等）。
4.7.2文件的借阅和复制
特殊情况需要查阅时，到办公室查阅，不得带走，不准擅自复印。
需要增发时，由文件发放部门按本程序4.5条文件的发放和领用执行。
5相关文件
6记录
1、有效文件台帐BG-Z4.2.3-01
2、文件更改/修订审批表 BG-Z4.2.3-02
3、文件销毁/留存登记表 BG-Z4.2.3-03
4、文件的借阅登记表BG-Z4.2.3-04
5、文件发放/回收登记表 BG-Z4.2.3-05。