餐饮收银员操作手册
餐饮收银员操作流程
餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。
查不出原因，不予结账。
如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名，定餐电话。
将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
收银员操作手册饮食通餐饮管理系统
收银员操作⼿册饮⾷通餐饮管理系统《饮⾷通》收银员操作⼿册《豪泰?饮⾷通》收银员操作⼿册 (1)⼀、启动《豪泰?饮⾷通》前台收银软件 (4)⼆、登录《豪泰?饮⾷通》前台收银系统 (4)2.1 什么叫登录 (4)2.2 如何登录到豪泰?饮⾷通收银系统 (4)三、查看餐桌的状态 (4)四、打开⼀个餐桌的账单 (6)4.1 打开⼀个未结算的账单 (6)4.2 打开⼀个已经结算完毕的账单 (7)五、菜品的处理 (8)5.1 菜品确认数量 (8)5.2 退菜 (9)5.3 送菜和取消送菜 (10)5.4 单个菜品的打折 (11)六、打印消费单给客⼈ (14)七、为⼀个账单提供结算⽅式 (15)7.1 全现⾦快速结帐 (15)7.2 增加⼀个结算科⽬到结算列表 (15)7.3 根据优惠代码计算优惠额 (15)7.4 使⽤优惠卡结帐 (16)7.5 使⽤储值卡结帐 (16)7.6 使⽤合约帐户挂帐 (17)7.7 使⽤代⾦券结帐 (17)7.8 如何抹零 (18)⼋、完成⼀个账单的结算 (19)8.1 填写完整的账单信息 (19)8.2打印结算单 (19)8.3 完成结算 (19)8.4 取消当前的结算 (20)九、修改⼀个已结算账单的结算 (20)9.1 打开⼀个已经结算的账单 (20)9.2 删除结算明细 (21)9.3 重新加⼊结算明细 (21)9.4 完成新结算 (21)⼗、填写当班⽇记 (22)⼗⼀、查看班结表 (22)⼗⼆、交班 (23)⼗三、⽇终处理 (24)⼗四、修改登录的⼝令 (24)⼗五、当班销售统计 (25)⼗六、为储值卡⽤户设置新⼝令 (25)⼗七、会员积分回报/查询储值卡⽤户的消费统计 (26)⼗⼋、发放或禁⽌优惠卡（会员打折卡） (27)⼗九、使⽤前台⼯具往系统中加菜 (30)⼆⼗、班次开始前设置菜品的沽清信息 (31)⼆⼗⼀、账单⾼级操作 (32)21.1 ⼀个账单拆成多个账单分别结算 (32)21.2 ⼀个结算完毕的账单还需要加菜后再结算 (34)⼆⼗⼆、收银选项说明 (35)22.1 收银系统的软件选项 (35)22.2 打印选项 (37)22.3 界⾯显⽰选项 (39)⼆⼗三、关于权限的说明 (42)⼆⼗四、收银注意事项 (42)⼆⼗五、常见问题解答 (42)1、启动《饮⾷通》前台收银软件启动前台收银的两种⽅法：a)通过程序组启动：开始—>程序—>豪泰?饮⾷通2.5⽹络版—>前台管理b)双击桌⾯的快捷图标：安装完毕后在桌⾯上创建⼀个快捷图标双击它，就可以启动了。
餐饮收银工作流程
餐饮收银工作流程大厅收银流程一、班前准备工作1、检查仪容仪表，整理巴台卫生。
2、检查餐饮系统是否正常启动。
3、检查各打印机纸、发票纸是否够用，正确使用发票机。
4、正确打开保险柜，检查零钱是否够用，账实押金和备用金额。
5、与出纳合理交接营业额，金额无误后由出纳在收银日报表上签字。
6、准时开启大厅的部分灯光（十一点左右）迎客。
二、正常操作工作程序1、当服务员把酒水卡交到收银台时，收银员首先检查酒水卡上人数、台号等记录齐全。
如记录不全则退回服务员，酒水卡无误则准确录入电脑。
2、加临时菜时：要求经手人在加菜单上写全菜名、单价、档口、单位等相关信息。
3、退菜时：看电脑上显示是否已上菜，未上菜则直接按退菜单上的原因操作即可。
已上菜则请相关负责人员签字方可操作。
4、按服务员要求即时打印客用单。
5、宴席操作：根据预定员的发单方式输入宴席单，打开菜单与预定员报菜核时，无误方可方送，如果收银员收到的宴席单止标明是全免则实，可赠送水果、茶水、纸巾及米饭，切记不能再开发票。
三、结账工作流程1、客人要求结账时，收银员根据酒水卡打印对账单，需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否输单，以及合理去除收银金额的尾数（五元以内），尽量避免有忌讳数字。
2、客人以现金或刷卡形式买单后打印结账单，并根据结账单除去特价菜，烟酒金额的余额，在回执单上写明赠送优惠券的张数（消费一百送五十），由服务员将回执单交给顾客，并告知客人亲自到吧台领取。
3、客人要求打折优惠时，需请主管级以上负责人在酒水卡上签字方可操作。
内部员工消费可打0.8折优惠。
4、客人要求开发票时，迅速准备按客人现金消费金额开出发票。
四、现金、消费券、信用卡、挂账的收款程序1、现金：收现金时应注意注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、消费券：检查消费券日期是否过期，一次性只收取四张。
3、信用卡：请客人在第一联签字，将第三联给客人。
4、挂账：协议挂账、临时账。
、协议挂账：根据酒水卡上的协议单位找到相应的折扣打印对账单。
收银操作手册
收银操作手册一、每日作业流程（一）收银员1．营业前（1）开门营业前打扫收银台和责任区域；（2）领备用金并清点确认；（3）检验营业用的收银机及打印机、消磁器；◎电脑发票的装置是否正确；◎收银机是否联网；◎消磁器是否正常。
（4）整理、补充必备的相关用品；◎购物袋◎点钞海绵缸◎验钞机◎下标开启器◎园珠笔◎空白购物小票◎银包◎暂停收银牌（5）了解当日的变价商品和特价商品；（6）检查服饰仪容，佩带员工号牌。
2．营业中（1）招呼顾客；（2）为顾客做结帐服务；（3）为顾客做商品入袋；（4）特殊收银作业处理；（5）无顾客结帐时；◎整理及补充收银台各项必备物品◎整理收银台前货架上的商品◎整理顾客丢下的零散商品◎擦试收银台, 整理环境卫生（6）顾客作废发票的处理；◎需红冲的作废电脑发票, 要记录好重打小票号, 注明原因, 并请顾客签名后上交主管◎无需红冲的作废电脑发票（或无法用的空白电脑发票）要妥善保管好, 待营业终了再上交主管（7）保持收银台及周围环境卫生；（8）协助、指导新收银员及兼职人员的培训。
3．营业后（1）结算营业总额；（2）清理作废电脑发票；（3）整理收银台及周围的环境卫生；（4）关闭消磁器；（5）关闭收银机及电源并盖好防护罩；（6）摆放“暂停收银”牌，并拉上链子挡住通道。
（二）总收银室1．营业前（1）打扫工作区域卫生；（2）准备早班收银员收银包及客服员备用金包；（3）准备零钞，并调换、分扎好；（4）督促收银员领取备用金包并签字；（5）督促收银员领取购物袋并签字。
2．营业中（1）为收银台调换零钞；（2）根据电脑打出的长短款报表做出前日的销售报表；（3）统计收银员的长短款并登记；（4）为前台收银员打开水等，做好后勤工作；（5）收取前台收银员的销货款并封包（一般13：00；15：00；19：00；21：00 为高峰缴款时间；（6）下午15：00 时做好早、中班收银员交接工作；（7）做好废品回收款、售卡款、存包款、处罚款等的回笼工作；（8）与银行衔接，做好介行工作；（9）20 ：30-21：00 时，做好打烊前的准备工作，备用金封存；（10）凭手续完备的《会员意见投诉表》为客服部退换货审核报销。
餐饮收银员电脑操作方法
餐饮收银员电脑操作方法
1. 开机：按下电源键启动电脑系统。
2. 登录：输入用户名和密码登录收银员账号。
3. 打开收银软件：双击桌面上的收银软件图标打开软件。
4. 添加商品：在收银界面中点击添加商品按钮，输入商品名称、价格、数量等信息，点击确认添加。
5. 操作收银机：根据客户所购商品的数量和价格，在收银软件界面中正确输入，点击结算后，将价格显示在收银机屏幕上，等待客户支付。
6. 收款及找零：客户支付后，输入实收款项，电脑将自动计算找零，并显示在屏幕上。
7. 记录交易：记录销售信息，并将销售信息保存在电脑中，以备存档和对账。
8. 关闭软件：交易完成后，关闭收银软件和电脑，保证数据安全性和保存工作。
餐饮收银员操作手册
收银员双击桌面上的图标，进入到登入软件的界面输入自己对应的操作员编码和密码，点击“确定”进入下面看的界面点击“营业管理”中的“前台营业”，进入到以下的界面（注：在左边，我们看到的是我们餐厅所有的餐桌，右边是对餐桌点单后的消费单）开台操作：我们选择一个餐桌，按F3键，进行开台，在开台的界面输入人数、服务员等，点击“确定”进入到点单的界面，左边是所有的菜品，右边是我们已经点了的菜品在点单的时候，我们选择按“助记码”来查询，按F2键，光标定位到输入的方框中，假如现在我需要点击一份红烧排骨饭，则输入“hspgf”即可，之后我们输入数量点击“确定”或者回车键即可，假如客人只需要红烧排骨饭，则我们点完后按”ALT”+S这两个键表示点单完成按F2键，光标定位到输入的方框中输入“点单员”输入数量后，按回车键，在右边我们就可以看到我们点的排骨饭了2：减单操作我们在点单的时候，收银员输入错误，需要进行删除错误的菜品，我们进行“减单”操作假如现在收银员输入了一个红烧排骨和排骨苦瓜汤，而客人是没有点排骨苦瓜汤的，是我们输入错误，则在右边的已点菜品中选择排骨苦瓜汤，之后点击右键或者按’del’键，点击“减单”即可，这样就把排骨苦瓜汤这道菜删除了3：加单操作假如现在客人的菜我们已经点好了，客人正在消费，之后客人发现菜不够了，需要进行加菜，则我们需要进行加单，我们选择客人所在的餐桌，双击进入点单的界面，假如现在我们需要加一分汤面，选择汤面输入数量按回车即可，在右边我们就可以看到汤面的状态为加单状态，之后按alt+s键加单完成4：退单，赠送操作假如现在客人已经选择点好了，现在赠送一个菜，则我们点一个菜，选择这个菜点击右键，点击“赠送”即可，同样转单也是选择菜品后点击右键，点击“转单”即可5：临时菜品的操作假如现在客人点一个菜是时菜或者是菜谱上没有的但是可以做的，则我们在点单的界面，点击“临时品种”，输入临时菜的菜名，数量、单位，所属菜品类别（所属菜品类别我们选择“临时菜”），，按“确定”即可，这样我们点的临时菜就在右边了，但是单价是0,。
收银员手册
收银员手册1.目的及使用范围2.收银总则3.收银总流程4.收银岗位职责5.收银制度6.奖惩条例7.一日工作描述8.断电后的处理方法9.其它注意事项一、目的及使用范围（一）目的：本手册主要介绍收银工作职责及规范，为门店人员做好收银工作提供指导性的依据。
（二）使用范围：顾客服务部及收银部全体员工。
二、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。
包括：扫描、装袋、刷卡、找零。
（二）准确：收银工作每一细节的准确度要求都非常高。
大到处理数万现金，小到收一块口香糖的一角钱，都必须准确无误。
（三）安全：保证资金的安全，保证顾客的安全，保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。
（四）优质服务：微笑，礼貌，主动，真诚，自然的顾客至上，顾客优先的服务就是优质服务的内涵。
（五）五人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超过5人为限。
合理安排开放收银机的数量，时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅通。
三、收银总流程问好→问卡→取拿→扫描→报价…→合计→请问您需要装袋吗？→请问有零吵吗？→收您*钱，→找您*钱（双手有礼貌地递给顾客）→请您拿好慢走四、岗位职责（一）客服部组长岗位职责1.维持全店良好的顾客服务水平，树立本超市优良的服务形象。
2.管理本部门员工、监督公司的各项营运程序，营运标准的正确执行。
3.认真妥善处理好所有的顾客投诉。
4.保证现金的收发安全，负责监督收银岗位人员的诚实。
5.保持收银区正常的收银秩序，合理安排人力，保证收银通道畅通，无排队现象。
6.负责检查退货处的程序是否正确，顾客服务是否良好。
7.负责收银区域的商品专项促销和收银区域货架的商品陈列的整理。
8.负责服务台，存包处的日常管理及赠品的正确发放。
9.加强收银过程中的损耗防止，包括商品损耗和现金损失。
10.负责收银机设备的正常运转，能解决和排除简单的设备故障。
11.检查顾客投诉记录的跟踪情况，处理比较棘手的顾客服务问题。
12.负责大宗团购与相关各个部门进行沟通和配合。
收银员岗位说明书范本（精选17篇）
收银员岗位说明书范本（精选17篇）收银员岗位范本篇11、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。
4、结账：(1) 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。
(4) 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6) 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。
收银员岗位说明书范本篇21.收取账款(1)按照收银结账和工作规范，为客人办理结账手续。
(2)按照酒店制定的收费标准向客人收取费用。
(3)严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。
(4)对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式需要严格按照程序操作。
2.账单核对与整理(1)负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并及时入账。
(2)负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。
(3)负责预收定金及部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款。
(4)管理备用金。
(5)餐厅的日账单、酒水单、结账单的装订上交，当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等买单方式的核对及整理。
(6)为客人开具餐饮发票，如需要会务发票需要提示客人总台开具。
3.编制报表并上交(1)负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。
(2)将营业款装入交款袋，存放于总台保险箱。
收银操作手册
收银操作手册一、每日作业流程（一)收银员1．营业前（1）开门营业前打扫收银台和责任区域；（2）领备用金并清点确认；（3）检验营业用的收银机及打印机、消磁器；◎电脑发票的装置是否正确；◎收银机是否联网;◎消磁器是否正常。
（4）整理、补充必备的相关用品；◎购物袋◎点钞海绵缸◎验钞机◎下标开启器◎园珠笔◎空白购物小票◎银包◎暂停收银牌（5）了解当日的变价商品和特价商品；（6）检查服饰仪容，佩带员工号牌.2．营业中（1）招呼顾客；（2）为顾客做结帐服务；（3）为顾客做商品入袋;（4）特殊收银作业处理；（5）无顾客结帐时;◎整理及补充收银台各项必备物品◎整理收银台前货架上的商品◎整理顾客丢下的零散商品◎擦试收银台,整理环境卫生（6）顾客作废发票的处理;◎需红冲的作废电脑发票,要记录好重打小票号，注明原因,并请顾客签名后上交主管◎无需红冲的作废电脑发票（或无法用的空白电脑发票)要妥善保管好，待营业终了再上交主管（7）保持收银台及周围环境卫生；（8）协助、指导新收银员及兼职人员的培训.3．营业后（1）结算营业总额；（2）清理作废电脑发票；（3）整理收银台及周围的环境卫生;（4）关闭消磁器；（5）关闭收银机及电源并盖好防护罩;（6）摆放“暂停收银”牌，并拉上链子挡住通道。
（二）总收银室1．营业前（1）打扫工作区域卫生;（2）准备早班收银员收银包及客服员备用金包；（3）准备零钞，并调换、分扎好；（4）督促收银员领取备用金包并签字；（5）督促收银员领取购物袋并签字.2．营业中（1）为收银台调换零钞；（2）根据电脑打出的长短款报表做出前日的销售报表;（3）统计收银员的长短款并登记；（4）为前台收银员打开水等,做好后勤工作；（5）收取前台收银员的销货款并封包(一般13:00；15：00；19：00;21:00为高峰缴款时间；（6）下午15：00时做好早、中班收银员交接工作；（7）做好废品回收款、售卡款、存包款、处罚款等的回笼工作; （8）与银行衔接,做好介行工作；（9） 20:30-21:00时，做好打烊前的准备工作，备用金封存; （10) 凭手续完备的《会员意见投诉表》为客服部退换货审核报销。
酒店餐饮吧台收银员操作程序
酒店餐饮吧台收银员操作程序1、班前准备。
（1）餐饮吧台收银员准时到岗，做好班前各项准备工作，包括备用金清点、零钱换取、补充账单、发票及打印纸。
（2）检查个人仪容仪表及区域卫生，阅读交班本，查看具体交班事项及上班未完成需下班继续跟进的注意事项。
2、餐前点单。
（1）当接到餐饮服务员送来的点菜单或酒水单时，餐饮吧台收银员核对无误后，在原始单据上盖章或签字，将收银联留下，其余联交还餐饮服务员。
（2）按相应工作点在电脑系统中开出新台号，快速把点菜单或酒水单上的内容逐项输入电脑，将各单据夹在一起，放入相应桌台号的资料夹里。
3、餐中加单。
（1）当客人要求增加菜品或酒水等消费项目时，由餐饮服务员开具点菜单或酒水单送交收银员。
（2）餐饮吧台收银员复核无误后，在原始单据上盖收章或签字，将收银联留下，其余联交还餐饮服务员。
（3）餐饮吧台收银员在电脑中找出相应桌台号，将加单内容输入电脑，不得另开账户，以免漏收。
4、餐中退单。
因种种原因客人需要退菜时，应由餐饮服务员开出退单需有主管或经理以上人员签字确认后送交餐饮吧台收银员。
餐饮吧台收银员复核无误后找出相应桌台号进行退减。
5、餐后结账。
（1）当客人消费完毕需要结账时，餐饮吧台收银员应拿出相应桌台号的资料夹里所有单据与电脑再次核对，查看有无漏输、少输、多输，确认无误后打印出消费明细账单递交餐饮服务员。
（2）客人用现金结账时，餐饮吧台收银员须当面点清餐饮服务员或客人交来的消费款，注意辨别币种及真伪，唱收唱付，并将餐饮消费账单客人联及找零现金交于客人或由餐饮服务员传递给客人。
（3）客人用银行卡结账时，餐饮吧台收银员在银联POS 机上操作：刷卡、请客人输入密码，输入实际消费金额、请客人签名确认，将消费账单及银联POS签购单客人联一并递交客人。
（4）客人用酒店会员卡结账时，餐饮吧台收银员应按酒店会员卡操作程序办理结账手续，打印餐饮消费明细账单，请客人签字确认；当酒店会员卡中余额不足时，应婉转告知客人续卡或改用其它方式结算。
收银员操作手册
收银员操作手册第一条为使公司的收银管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况，特制订本规定。
第二条行为准则1、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。
2、收银过程中接待客户时使用文明用语，落落大方，不卑不亢。
3、随时保持收银台附近的干净、整洁、有序，做好电脑以及相关设备的保养工作。
4、不得擅自脱离岗位，工作中如需暂离岗位，应向部门主管提出申请，并注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。
5、登记好公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与各岗位保持良好合作关系。
6、熟悉电脑开机、关机过程及各种设备日常故障的排除工作。
7、任何商品的出入库，应使用条码枪扫描录入，以免手工出现误差。
8、非工作人员不许进入收银台，不得使用电脑做与工作无关的事情。
9、不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。
第三条钱款管理1、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入，在收款中做到快、准、礼貌，不错收，漏收客人款项。
2、兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，认真清点备用金3、收银员在营业过程中应随时检查零用金是否足够，发现零用金不足时应及时兑换。
零用金不足时切勿大声喊叫，更不能因零用金不足而拒绝收银服务。
4、当日清点柜面现金，每天的现金收入必须及时上缴，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符。
每日收入现金，发现长款或短款，必须如实向上报。
现金只能上缴，未经批准不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。
5、现金的支出严格按照相关财务管理制度和审批权限进行，未经审批不得随意支出，严禁先支出后申请，相关权限上级不能及时签字的先打电话确认同意后，方可支出，上级返岗后按正常程序办理补签。
6、对于刷卡的客户应仔细检查银行卡的真伪，是否过期等，出差任何疑点都应拒绝刷卡，以免出现假卡消费和透支。
检查没有问题后进行刷卡，以POS机打印出交易单据为准，一联客户签字留存，一联交给客户。
收银员日常操作
收银员日常操作1.开台操作：选择台号点‘/’——输入人数——输入服务员编号——点击‘PageDown’。
2.点菜下单：点击‘+’——输入菜编号或者每个菜名的第一个拼音字母——点击确定——输入份数——（‘F2’选择给客人上菜的方式。
‘F3’选择客人特殊要求的口味比如少放盐选中少放盐后点击‘PageDown’）——点击‘PageDown’。
3.退菜或者服务员点错菜：选择台号，点击‘—’——选择要退的菜点击确定键——输入要退的菜的份数——点击确定——选择退菜的原因——点击‘PageDown’——‘PageDown.’4.赠送菜：1：客人点有这个菜，这菜不收钱要赠送：选择客人坐的台号——点击更换修改——品项赠送——选择要赠送的菜双击鼠标左键——点击确定。
2：客人点的没有这个菜，直接赠送时候点击‘+’——输入菜编号或者每个菜名的第一个拼音——点击确定——点击‘F5’——点击‘PageDown’——‘PageDown’5.结账：选中客人坐的台号——点击‘*’——A：直接用现金结账：按1 ——输入客人给了多少钱——点击确定——点击‘PageDown’B：用会员卡结账：按 4 ——把客人的会员卡插到卡机里面——点击读卡——确定——点击‘PageDown’C：用银行卡结账：按2 信用卡——点击PageDown——PageDownD：常来客人或者老板，店长签单：点击5 会员挂账——输入挂账人名字的第一个字母选择签单的人——点击确定——点击PageDown.E：客人用代金券结账：点击Z 代金券——输入代金券金额——点击确定。
如果代金券不够在按1 输入现金钱数——点击PageDown——PageDown.F 如果老板或者店长经理请客，以后不用还钱,：点击7 宴请——点击PageDown——PageDown6．优惠打折：1：直接抹零，比如吃了202元收200元，直接按（*）——F7——输入优惠金额（比如2）——点击确定——在按1 ——点击确定——点击PageDown..2：客人需要打折比如9折：先按（*）——按0 ——选择F1 或者F4 ——输入优惠比例比如九折输入90——点击PageDown ——在选择是收现金还是刷会员卡方法同上.6.换台：1.点击更换修改——更换客位——输入新客位的编号——点击确定——点击PageDown.7.改变台人数：点击更换修改——客位人数——输入新人数——点击PageDown.8.改变消费菜品价格:点击更换修改——品项变价——单击鼠标左键选中需要变价钱的菜——在价格里面输入新价钱——点击变价或者F2——点击PageDown.9.修改菜的数量：点击更换修改——修改数量——选中需要改数量的菜——在数量里输入新数量——点击修改数量或者按F2——点击PageDown..10.设置当天没有的菜：点击更换修改——品项沽清——点击+ ——找到今天没有的菜双击把他选到已选内容里面——点击确定——保存.11.连台结账：先选中客人坐的台号——点击加入团队——在按客位选择团队帐户里面输入客人坐的另外一个台——确定——点击PageDown.12.开空台，在没有点菜的情况下：选中这个台号——点击账单服务——关账——确定。
餐厅收银员工作手册
餐厅·收银员工作手册一、收银员入职流程门店招用收银员，需由门店提出书面申请到公司财务部─→公司财务部同意后─→通知应聘者在规定时间内到公司办公室办理入职手续，提交本人身份证原件及复印件，并填写《入职申请表》，介绍公司相关制度、规定，使其具备公司工作知识─→再到公司财务进行岗位专业培训及学习《收银员工作手册》，使其具备收银员的基本素质─→应聘者拿着由公司财务部开具的《入职通知单》到门店店经理/前厅经理处报到，店内试用上岗一周后，经考核合格后方可正式上岗。
二、岗位职责1、为顾客提供快速、优质的结账服务。
2、执行公司财务部及店长/前厅经理的工作指令，向其负责并报告工作。
3、熟练掌握各种经营品种价格，准确开列账单和发票；保管好账单、发票，并按规定使用登记。
4、按照公司规章制度和工作流程进行业务操作。
5、熟练掌握收款机的操作技术，熟练收款业务知识和服务规范。
6、熟悉本店各类优惠活动的原则和使用规定，掌握促销活动的内容及价格等。
7、负责有关打折权限和签单权限规定的把关与执行。
8、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人。
9、负责对每天收入的现金须日清日结，确保账实相符。
10、负责妥善保管好营业款项，按公司财务规定的时间内存款，确保货款安全。
11、负责酒水饮料的储藏、销售、盘点工作。
12、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项，当班报表、账单、明确当天应处理的业务。
12、做好设施设备（电脑、计算器、验钞机、发票机、银行刷卡机）的维护、保养工作和环境卫生、安全等日常工作。
13、负责做好本店的资料及相关数据的保密工作。
三、义务与权力1、有服从财务部、店长及前厅经理管理的义务。
2、有保密本店经营情况、资料及相关数据的义务。
3、有对现金或支票的真伪进行辨别的权利。
4、有对打折权限/范围进行核实的权利。
5、有向财务部、店长及前厅经理提出意见和建议的权利。
四、一日工作流程五、工作要求：1．按时规定时间上下班及穿着工装，保持个人仪容仪表的整洁大方，自觉遵守公司的一切规章制度和财务制度，到岗首先查看吧台柜、锁是否有异常。
收银员操作手册 饮食通餐饮管理系统
收银员操作手册饮食通餐饮管理系统《饮食通》收银员操作手册《豪泰•饮食通》收银员操作手册 ..................................................................... ........................... 1 一、启动《豪泰•饮食通》前台收银软件.....................................................................4二、登录《豪泰•饮食通》前台收银系统.....................................................................42.1 什么叫登录 ..................................................................... (4)2.2 如何登录到豪泰•饮食通收银系统...................................................................... . (4)三、查看餐桌的状态 ..................................................................... ................................. 4 四、打开一个餐桌的账单 ..................................................................... . (6)4.1 打开一个未结算的账单 ..................................................................... . (6)4.2 打开一个已经结算完毕的账单...................................................................... .......... 7 五、菜品的处理 ..................................................................... . (8)5.1 菜品确认数量 ..................................................................... .. (8)5.2 退菜 ..................................................................... (9)5.3 送菜和取消送菜 ..................................................................... .. (10)5.4 单个菜品的打折 ..................................................................... ................................ 11 六、打印消费单给客人 ..................................................................... ................................... 14 七、为一个账单提供结算方式 ..................................................................... .. (15)7.1 全现金快速结帐 ..................................................................... .. (15)7.2 增加一个结算科目到结算列表...................................................................... .. (15)7.3 根据优惠代码计算优惠额 ..................................................................... . (15)7.4 使用优惠卡结帐 ..................................................................... .. (16)7.5 使用储值卡结帐 ..................................................................... .. (16)7.6 使用合约帐户挂帐 ..................................................................... . (17)7.7 使用代金券结帐 ..................................................................... .. (17)7.8 如何抹零 ..................................................................... ............................................ 18 八、完成一个账单的结算 ..................................................................... . (19)8.1 填写完整的账单信息 ..................................................................... (19)8.2打印结算单 ..................................................................... .. (19)8.3 完成结算 ..................................................................... .. (19)8.4 取消当前的结算 ..................................................................... ................................ 20 九、修改一个已结算账单的结算 ..................................................................... . (20)9.1 打开一个已经结算的账单 ..................................................................... . (20)9.2 删除结算明细 ..................................................................... (21)9.3 重新加入结算明细 ..................................................................... . (21)9.4 完成新结算 ..................................................................... ........................................ 22 十、填写当班日记 ..................................................................... ........................................... 22 十一、查看班结表 ..................................................................... ........................................... 23 十二、交班 ..................................................................... . (24)十三、日终处理 ..................................................................... ............................................... 25 十四、修改登录的口令 ..................................................................... ................................... 25 十五、当班销售统计 ..................................................................... ....................................... 26 十六、为储值卡用户设置新口令 ..................................................................... ................... 26 十七、会员积分回报/查询储值卡用户的消费统计 (27)十八、发放或禁止优惠卡(会员打折卡)..................................................................... . (29)十九、使用前台工具往系统中加菜 ..................................................................... ............... 31 二十、班次开始前设置菜品的沽清信息 ..................................................................... . (32)二十一、账单高级操作 ..................................................................... .. (34)21.1 一个账单拆成多个账单分别结算...................................................................... .. 3421.2 一个结算完毕的账单还需要加菜后再结算 (36)二十二、收银选项说明 ..................................................................... .. (37)22.1 收银系统的软件选项 ..................................................................... . (37)22.2 打印选项 ..................................................................... (39)22.3 界面显示选项 ..................................................................... .................................. 41 二十三、关于权限的说明 ..................................................................... ............................... 44 二十四、收银注意事项 ..................................................................... ................................... 44 二十五、常见问题解答 ..................................................................... .. (44)1、启动《饮食通》前台收银软件启动前台收银的两种方法:a) 通过程序组启动:开始—>程序—>豪泰•饮食通2.5网络版—>前台管理b) 双击桌面的快捷图标:安装完毕后在桌面上创建一个快捷图标双击它，就可以启动了。
收银员操作流程及标准
3.贷记卡；此卡是近年来新兴的一种具备强大透支功能的银行 卡。卡中不需要有任何的余款，在透支消费后享受不同时间 长度的免息期（建行最长为50天），而且可以在海外消费， 支持海外外币消费，国内购汇还款。办理手续上较信用卡方 便一些，不需要找担保人。
5、询问继续服务 （1）主动提供行李生服务 （2）如果宾客同意则呼唤行李生 （3）如宾客拒绝，询问是否要出租车或存取行李服务 （4）是否需要做下次入住的预定等 6、感谢宾客 7、建立客史档案
会议团队退房 1、会议团队抵店前的准备 （1）市场销售部转来会议预订通知单 （2）核查以下信息：会议团队名称、账号、用房数、房价、 抵店日期、付款方式、联系人电话 2、会议团体抵店 （1）会议团成员抵店时，再次核查实际使用情况如有变化应 及时调整 （2）按会议期间承办人和市场销售部的合同规定收取押金 （3）主动与会议承办人、市场营销部联系，确定结账事宜， 并在会议期间保持密切联系 3、会议团队离店 （1）及时集结整理会议团队成员的个人支付消费款，登入个 人帐，防止漏收
（7）用住房券、优惠券、礼品券结账时 A、将其作为宾客资料的附件 B、把作废的凭证作为现金保存 （8）用混合方式结账时 A、准确记录各种付费方式 B、将支票、信用卡凭证、券等作为资料附件 （9）耐心解答宾客消费账单的有关疑问，并及时同有关部门联系处理解决， 如宾客拒付，请当班大堂副理出面协调 特别提示：A、签过字的支票视同为现金支付 B、发票字迹清晰 C、有时 宾客会选择几种不同的付款方式来结账 4、清结账户 （1）在电脑上给该宾客做退房 （2）收回房卡、钥匙 （3）为宾客提供发票，将发票及明细账单一起装入信封交给宾客，并感谢 宾客入住本酒店
5、保险物品存取服务 （1）在“保险箱使用登记表”上记录每次保险箱存取使用情 况 （2）给宾客看“保险箱使用登记表”，请宾客在表后签字 （3）确保签名和入住登记表上是同一人，如果签名不一致， 立即通知当班大堂副理 （4）每次存取要记录日期、时间和负责的员工姓名 （5）宾客在贵宝室里存取物品 （6）宾客每次使用完保险箱后，提示宾客是否上锁 6、关闭保险箱 （1）在“保险箱使用登记表”上记录宾客最后一次使用保险 箱的情况 （2）在使用完后，要在“保险箱使用登记表”上标明宾客停 止使用此保险箱
收银系统操作手册及部分问题解决方式
收银系统（餐饮模块）操作手册上面的图片中的信息：系统编号根据使用情况选取； 服务器是指服务器电脑的地址（ IP ）； 数据库是指程序使用的数据库名称； 用户和密码是指使用的数据量的名称和密码sa ，sa ）。
此为打印机传菜系统驱动，双击之后打开之后单击其上的启动选项（一般为1、启动收银系统2、登陆系统在如下框中输入自己的员工帐号和密码点登录3、模块选择登陆后出现如下界面, 单击餐饮进入餐饮模块双击桌面弹起启动界面不同的账号权限登录之后主界面的有差异4、界面预览进入餐饮模块界面如下, 点菜和开台都由服务员/ 点菜员用点菜宝操作，收银员的工作主要就是打印清单，结帐5、结帐操作当顾客消费完毕，首先由收银员打印消费清单，具体操作方式为，双击桌号，点击宾客结帐。
单击宾客结帐后出现如下界面， 先点击打印消费清单，将消费 清单先交给客户确认。
如果顾客使用的是会员卡消费支付， 结帐前需 要先点录入，在弹出框上点击读取后，刷卡，点确定（根据实际情况 而是否输入密码）。
在余额充足的情况下可以直接点结帐，如果余额 不足，要在弹出框上面点击充值（请看第 6 点关于充值），充值完毕 再结帐。
如果客人是现金结账则直接结账即可， 如果客人是通过pos 机刷卡消费，则需要在联合付款中选择 pos 机支付输入金额。
挂账为 将账单挂在协议客户头上，选择挂账，点击桌面中间“选择”按钮， 在弹出的窗口选择挂账的账号。
抹零和折扣则根据操作人员的权限直接输入。
6、充值当客户余额不足，会弹出下框，点确定之后，再点上方的录入按钮，点充值。
点充值如下图，先点读取按钮，刷卡。
输入实收金额。
点击充值即完成操作。
充值的时候，充值金额和实收金额可以不一样，根据实际情况输入。
7、换台如果客户点完菜需要换餐桌，在原餐桌上点右键（如下图所示）点更换餐桌，选好目标餐桌后点确定。
、并台比如一个团队游客来坐两个餐桌，一起结帐，那么，就要用到并台，在需要并台的其中一个餐桌上面点右键（如上图），选合并帐单，双击左边需要合并的餐桌，然后点确定，再点关闭按钮即可。
餐饮店收银员一日工作流程
4、问好。（欢迎光临......顾客进门，5秒钟内）
5、点餐。（与顾客确认点餐内容）
6、如遇断货应提前告知顾客，并重新建议其它产品。
7、收款找零（唱收唱付）。
8、递小票介绍取餐。
9、接待下一位顾客。
（根据各店面实际情况合理安排专人接听外卖电话）
四、下班交接工作
1、在值班经理监督下清点本班次营业款，并交由值班经理保管。
四、其他工作
1、做台账。
2、配合后堂员工清理展示柜。
3、协助服务员做各项卫生工作。
4、清洁、整理吧台内所有物品卫生。
5、外卖手机充电。
6、合理开关夜间照明。
四、下班交接工作。
1、在值班经理监督下清点本班次营业款，并交由值班经理保管。
2、配合下班次收银员清点备用金。
3、向接班收银员交班，并退出自己的收银账号。
3、和后堂沟通交流后，建议销售。
4、问好。（欢迎光临......顾客进门，5秒钟内）
5、点餐。（与顾客确认点餐内容）
6、如遇断货应提前告知顾客，并重新建议其它产品。
7、收款找零（唱收唱付）。
8、递小票介绍取餐。
9、接待下一位顾客。
（根据各店面实际情况合理安排专人接听外卖电话）
10、随时与后堂沟通产品剩余情况，以便建议销售。
收银员一日工作流程
早班
一、准备工作（20分钟）
1、提前20分钟到岗。
2、更换工服、并检查仪容仪表。
3、自我调整情绪到最佳状态。
4、洗手打卡。
5、由值班经理开晨会，布置各项任务。
6、每天早晨7:30分之前，必须将营业额发送出。
二、收银机交接工作
1、在值班经理的监督下交接清点收银机的备用金、营业额。
餐饮、娱乐收银电脑操作流程
餐饮、娱乐收银电脑操作流程第一篇：餐饮、娱乐收银电脑操作流程餐饮、娱乐收银电脑操作流程1、2、点菜（一般由楼面服务员输入具体菜项，如上汤西洋菜、鲜榨果汁、五粮液等）① 送厨（向厨房或酒吧发出出品信息）② 改数量（菜项的份更改）③ 删除更改菜项（取消任意菜项）④ 转台（原始台号全单转到新开台号）⑤ 并台（将两张有消费的台号合并成一张台）3、帐务处理⑥分单（某张台里的菜项分到另外的台号）⑦ 免费赠送（按规定可赠送的项目）⑧ 改人数（按实际消费人数更改）⑨ 最低消费（未达到酒店规定的最低消费限额）⑩ 酒席撇数（将宴会酒席总额分出明细菜项）①听清楚楼面所报台号，准确打印相应帐单给楼面收款。
4、暂结②免服务费或按折扣率打折。
③单项打折（指定单个菜项打折）。
④全单打折（已点的菜项全部可打折，包括电脑已设置不能打折的菜项也能打折）5、楼面埋单（由楼面部长级以上人员埋单，出现打折、免服务费、取消菜项必须由楼面副经理（含）以上人员在帐单上签名确认）。
①在电脑内选择客人结帐方式补打“下脚”。
②楼面结帐经手人要在帐单上注明付款方式及签名。
6、结帐③楼面结帐经手人要在帐单上注明已开发票。
④收取现金时注意做到“唱收唱付”，如收到票券时注意检查是否有效。
⑤在《帐单控制表》上登记帐单电脑编号、付款方式等其它相关内容。
①下班必须核对缴款报表与营业报表是否相符。
7、打印报表②按各种付款方式分类整理帐单并打纸带金额，与缴款报表的收款金额核对。
③每班转更（为分开每个时段的营业收入情况，所以每班必须转更操作）注意事项：1、结帐选择付款方式时出现错误，可进入“结帐查询”更改（只限人民币和信用卡）。
2、每班转更要看清楚本班营业收入与电脑缴款是否相符，才可进行转更操作。
3、接班或吃饭前必须使用“离开电脑”按钮更换操作员，避免别人使用自己的工号操作。
4、统计当班使用及交下班的帐单数，分别注明起始号码至最后帐单号码，交班必须认真清点，如有遗失每张按500元处罚。
餐饮收银员账务操作规范
餐饮收银员账务操作规范关于账单1.账单要齐：只要做过账务操作就要有相应的账单，每张账单要按照结账单（有结账方式的单子，现金、房帐、OC等），对账单（给客人对账的单子，通常的折扣，客人会在此单上签字），Order单（服务员开具的手工单子，要白联）的顺序钉好；2.菜品要齐：Order单与账单上的菜品要一致。
若Order单比账单上菜多，按菜原价赔偿，若账单比Order单上菜多，另写一张Order单补全所缺菜品并写Report，并写Report由当班收银员餐厅经理和餐饮总监签字；（注意：如果分单结账，把Order单只订在金额较大的账单上即可，同时在没有附Order单的账单上注明Order单同哪张账单相同）；3.帐卷要齐，每笔帐的账单和Order单都要左边和上边对齐钉好，不要钉的歪七扭八，每天做完帐后，要把一天的帐从上到下屡齐，按V oid单，发票，折扣，刷卡结账，挂房帐，现金结账，支票结账，OC、ENT的顺序放好最后附上当班报表（报表正面当班收银员签字，背面写上部门和日期），一起卷好投入账箱；4.一张账单上有几种结账方式就要打印几份账单；（例如：个人结账消费了500元，用信用卡结300元，挂房帐100元，用现金100元，结完帐后结账单要从印三份，一份放在信用卡里，一份放在房帐里，一份放在现金里。
）PS：单据一定要起，即使有特殊情况无法及时投帐的，需要写一个说明，切忌丢账单是大忌关于VOID单1. VOID 单一定要打一份未void之前的账单同VOID后打印出的小单子钉在一起要有当班经理签字并写明原因，签好后将两联的VOID单分成两份第一联单放钉好，待交班时一起卷帐，第二联同账单和Order单订在一起；（注意：如果当日没有经理主管上班，则需要当班收银员和另一名服务员及当日厨师长三方签字证明没做此菜。
）2. 如果没有出小单要在原账单上注明“未出小单”；3. 若客人在VOID单之前已经在对账单上签过字，VOID单后要让客人从签一次；4. 每笔VOID单都会在Micros机系统上记录，如若系统中有记录，但帐里根本没VOID单的，收银员需要按原价赔偿；PS：VOID单，尤其是Cash的Void单，需谨慎。
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收银员双击桌面上的图标，进入到登入软件的界面
输入自己对应的操作员编码和密码，点击“确定”进入下面看的界面
点击“营业管理”中的“前台营业”，进入到以下的界面
（注：在左边，我们看到的是我们餐厅所有的餐桌，右边是对餐桌点单后的消费单）
开台操作：
我们选择一个餐桌，按F3键，进行开台，在开台的界面输入人数、服务员等，点击“确定”
进入到点单的界面，左边是所有的菜品，右边是我们已经点了的菜品
按F2键，光标
定位到输入的
方框中
在点单的时候，我们选择按“助记码”来查询，按F2键，光标定位到输入的方框中，假如现在我需要点击一份红烧排骨饭，则输入“hspgf”即可，之后我们输入数量点击“确定”或者回车键即可，假如客人只需要红烧排骨饭，则我们点完后按”ALT”+S这两个键表示点单完成
输入“点
单员”
输入数量后，按回车
键，在右边我们就可
以看到我们点的排
骨饭了
2：减单操作
我们在点单的时候，收银员输入错误，需要进行删除错误的菜品，我们进行“减单”操作
假如现在收银员输入了一个红烧排骨和排骨苦瓜汤，而客人是没有点排骨苦瓜汤的，是我们
输入错误，则在右边的已点菜品中选择排骨苦瓜汤，之后点击右键或者按’del’键，点击“减单”即可，这样就把排骨苦瓜汤这道菜删除了
3：加单操作
假如现在客人的菜我们已经点好了，客人正在消费，之后客人发现菜不够了，需要进行加菜，则我们需要进行加单，我们选择客人所在的餐桌，双击进入点单的界面，假如现在我们需要加一分汤面，选择汤面输入数量按回车即可，在右边我们就可以看到汤面的状态为加单状态，之后按alt+s键加单完成
4：退单，赠送操作
假如现在客人已经选择点好了，现在赠送一个菜，则我们点一个菜，选择这个菜点击右键，点击“赠送”即可，同样转单也是选择菜品后点击右键，点击“转单”即可
5：临时菜品的操作
假如现在客人点一个菜是时菜或者是菜谱上没有的但是可以做的，则我们在点单的界面，点击“临时品种”，输入临时菜的菜名，数量、单位，所属菜品类别（所属菜品类别我们选择“临时菜”），，按“确定”即可，这样我们点的临时菜就在右边了，但是单价是0,
点完之后，厨师做出菜来了，告诉这道菜卖8块钱，则我们点击“快速进入”中，选择“品种核价”，选中核价菜品之后在“价格”列中输入8，按两下回车键即可，
6：海鲜过磅
假如现在客人点一份海鲜红鱼煮豆角，单位为：斤，我们点好之后，点击“快速进入“中的”海鲜过磅“，在“过磅数量”中进行输入过磅后的数量，输完后点击回车键即可，
之后我们可以看到消费单上的数量变成2了
注意：需要海鲜过磅的菜品，在菜品档案中一定要勾选“是否数量确认”
7 菜品沽清
假如客人点道菜，这道菜暂时没有了，则这道菜需要进行沽清不能进行点单进入到营业管理—菜品沽清
如现在XO酱焗饭没有了，则我们点击“修改”，在“是否沽清”列中勾选Xo酱焗饭，之后点单员再点这个菜就会提示此菜已经沽清
抹台、合台、转台、叫起、起单操作
假如现在客人黄山包厢中进行消费，现在客人想换到庐山包厢，则我们选择黄山包厢，点击餐桌管理，点击“转台”，在“转到”中选择“庐山包厢”，点击‘确定’
合台：假如现在想把华山包厢和玉山包厢合台，我们选择华山包厢，点击‘餐桌管理’，选择‘合台’即可，之后我们就看到华山包厢中的菜全部转到玉山包厢中了
抹台：假如现在黄山包厢中有一个客人在消费，现在又有几个客人在这个包厢中消费，他们是AA埋单，我们选择“黄山包厢”，点击“餐桌管理”中的”抹台”操作，假如我们想抹成个3个餐桌，则输入3，点击“确定“即可，客人消费完后各自埋单结账即可
叫起：假如现在客人已经点单了，但是现在客人在等人，暂时不上菜，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”叫起”即可，
这样会打印一张分单到厨房，单据上会写“客人等人，菜暂时不上“，厨房就配好菜暂时不做
起单：假如现在客人已经点单了，客人等的人来了，可以上菜了，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”起单”即可，同样也会打印一张单据到厨房，厨房知道了就开始做菜了
收银员收银的操作（重要）
1：收款方式的说明
在软件中我们可以设置各种付款方式，
设置付款方式操作
点击“基础数据”—“其他设置”—“付款方式”，点击“付款方式”，如果要新增付款方式则点击“增加”按钮即可
现在软件中已经设置好了几种付款方式：现金、信用卡、免单、转客房帐、挂酒店帐、抹零
现金：客人直接用现金来结账的
抹零：针对客人结账时候进行零头的处理，例如客人消费102块，现在2块钱客人不给了，则我们结账的时候应收102 现金输入100 抹零输入2
转客房帐：住店的客人在餐厅消费的帐转到客人的客房帐中去
挂酒店帐：协议单位在餐厅消费，把这金额挂到他的酒店应收帐中，之后一次性跟财务结清
2：结账操作
现金结账：客人现在在天柱山包厢中消费完了，要进行结账用现金，收银员点击天柱山包厢按F5键，进入结账单的界面，按F7键，进入到收银的界面，在“实收”中输入实际客人给的钱，软件自动算出找零，之后点击“确定”即可
现金、抹零收银：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，客人要进行结账用现金2块钱不给了，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“现金”中输入实际客人给的钱，之后在抹零处输入2块钱，之后点击“确定”即可
免单收银操作：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，这个客人是协议单位可以免单，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“免单”中输入消费金额，输入客人的名称，选择“担保人”，之后点击“确定”即可
转房间帐：
假如现在一个在住房间的客人来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房帐中，我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“转客房帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的房间号(收银员可以自己问下客人住哪间房间)，之后点击“账号”弹出客人现在住的房间账单号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的客房帐中
挂酒店帐的收银结账
假如现在一个协议单位来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房应收帐号中，以后一次性跟财务结清；我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“挂酒店帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的客房应收账号（客人的应收账号会打印出来给每个收银员)， 之后点击“账号”弹出客人的应收账号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的应收账号，以后一次性跟财务结清
收银交班的操作
收银员交班的时候只要保证你实际交给出纳的钱和自己软件中查询的现金可以账户的数字
对的到就可以了
交班操作：交班的时候点击“营业管理”中的“收银中心”，点击“收银交班”
点击“收银交班”，先点击“生成”按钮
1：点击“生成”
按钮
3：点击“财务稽核”按钮，软件自动统计
本班次应缴的金额
精品
5：输入自己实际交给出纳
的钱，则点击保存，并打
印出来交班报表，一样如
果实际交给出纳的钱和应
缴的是一样的，点击保存，
并打印交班报表叫出纳签
字确认。