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2．1．1 请购审批业务流程1．请购审批业务流程与风险控制图
2．请购审批业务流程控制表
采购申请制度
请购审批制度
《企业内部控制应用指引》
采购申请单
采购预算表
采购部、财务部、生产部、仓储部
总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图
2．采购预算业务流程控制表
采购申请制度
请购审批制度
预算管理制度
《企业内部控制应用指引》
“销售计划”
“生产计划”
“年度采购预算表”
“采购预算调整方案”
采购部、财务部
总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员
2．2．1 采购业务招标流程1．采购业务招标流程与风险控制图
2．采购业务招标流程控制表
采购管理制度
采购招标管理规定
《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国合同法》
《采购合同》
《采购招标书》
合格供应商名单
《中标单位通知书》
采购部、请购部门
总经理、采购部经理、采购主管、采购专员