公司出差费用计算表(doc 1页)
出差报告一览表出差费用计算表
出差报告一览表出差费用计算表第一篇：出差报告一览表出差费用计算表出差报告一览表出差费用计算表出差报告资料一览表科[ 签章]出差费用计算表科[ 签章]资料1借支元元有无收据2机票费用元有无3交通费元有无4住宿费元有无5餐费元有无6交际费元有无邮电费元有无附图1资料费元有无2翻译费元有无其他元有无记录1。
录景带张2·录音带张合计元扣除元3·幻灯片张退回、不足元4·相片张备注第二篇：出差费用申请(样板)★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无批示：出纳：批示：人力资源：批示：财务经理：批示：财务总监：第三篇：出差费用管理办法营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支出。
2、报销凭证的要求2.1发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。
2.2发票项目必须填写齐全，内容不得涂改。
2.3付款人必须填写全称，如名称变更将另行通知。
2.4大小写金额相符。
2.5原始凭证粘贴的要求：2.5.1粘贴时要干净整洁，不得折卷，不得超出报销凭证的边缘。
2.5.2粘贴时单据的大小写金额不得叠压，金额遮盖不予报销。
2.6涉及到办公设备及大的项目费用需提供公司与对方签订的合同书。
3、报销程序3.1报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门经理（总监）签署意见，然后送至会计核算再由财务部门经理审核，上报公司领导审批，出纳报销。
3.2财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方面进行审核。
审核无误后，应在凭证的审核处签字。
3.3公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。
3.4公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。
3.5出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。
公司企业出差费用计算表
DEPARTMENTAL SALARY REVIEW FORM
姓名
Name
职务
Job title
上次加薪的时间Date of last increase
当前的薪水
Present salary
填表人Completed by:
签名Signature:
部门Department:
日期Date:
出差费用计算表
出差报告资料一览表
科[签章]
出差费用计算表
科[签章]
资料1
借支
元
元
有无收据
2
机票费用
元
有无
3
交通费
元
有无
4
住宿费
元
有无
5
餐费
元
有无
6
交际费
元
有无
邮电费
元
有无
附图1
资料费
元
有无
2
翻译费
元
有无
其他
元
有无
记录1。录景带张
2·录音带张
合计
元
扣除
元
3·幻灯片张
退回、不足
元
4·相片张
备注
部门薪水调整表
部门薪水调整表(续表)
Hale Waihona Puke 拟定的薪水Proposed salary
加薪的数额
Salary increase
拟定加薪的时间
Date of proposed
increase
评审意见
Comments
审核人Reviewed by:
签名Signature:
配对比较等级评定表
Paired comparison ranking form
出差预算模版
出差预算模板通常包括以下内容：
1.目的地和日期：说明出差的目的地和日期，以便计算旅行和住宿费用。
2.交通费用：包括机票、火车票、汽车票等费用。
根据出差日期和目的地，选择最经济实惠的交通方式。
3.住宿费用：根据出差地点和日期，选择合适的住宿地点，并计算住宿费用。
4.餐饮费用：包括日常餐饮费用和商务宴请费用。
根据出差地点和日期，选择合适的餐厅或外卖店，并计算费用。
5.商务活动费用：包括会议费用、培训费用、展览费用等。
根据出差目的和具体活动安排，计算相关费用。
6.其他费用：包括通讯费、交通费、办公用品费等其他相关费用。
在制作出差预算模板时，可以根据公司或部门的具体需求进行调整和修改。
此外，建议定期更新出差预算模板，以适应市场变化和公司政策调整。
出差工资管理制度表
出差工资管理制度表一、总则为规范公司员工出差工资管理，提高工作效率和员工工作积极性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工在出差期间的工资管理。
三、出差工资标准1. 出差期间，员工将按照工作时间计算工资，并根据公司规定的薪酬标准发放相应工资。
2. 若员工因公出差需要加班或在非工作时间进行工作，应按照公司相关规定给予加班费或调休。
3. 出差期间，员工应遵守公司的出差制度和规定，如有违反将按公司规定处理。
四、差旅费报销1. 员工出差期间产生的差旅费由公司负责报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 员工应按照公司规定的报销流程和标准，及时提交差旅费用报销单，以便公司进行报销。
3. 员工需保留出差期间的相关票据和发票，并依据公司要求提交给公司财务部门。
五、其他福利待遇1. 出差期间，公司将为员工提供必要的招待和工作保障，确保员工的工作顺利进行。
2. 员工出差期间，不仅能够享受公司提供的工资和福利待遇，还可根据工作表现获得额外的奖励。
3. 公司将定期对员工的出差工资进行评估和调整，以保证员工的利益和公司的长远发展。
六、出差补贴1. 员工因公出差时，公司将按照相关规定给予一定的出差补贴，用以弥补员工在出差期间产生的额外花费。
2. 出差补贴的标准和发放方式由公司规定，员工应认真填写出差报销单和相关材料，确保能够及时领取到出差补贴。
3. 出差补贴不得用于个人私用，如有违规使用将受到公司的处罚。
七、出差工资管理流程1. 员工出差前需向主管领导提交出差申请，包括出差时间、地点、工作内容等。
2. 主管领导审核通过后，公司将安排工作人员为员工办理出差手续，包括交通工具、住宿等。
3. 出差期间，员工需按照公司规定的工作时间和工作内容完成出差任务，如有问题及时向主管领导汇报。
4. 出差结束后，员工需填写出差报告并提交给公司领导，及时报销差旅费用和领取出差补贴。
八、出差工资管理责任1. 公司HR部门负责出差工资管理制度的执行和监督，通过定期培训和沟通，确保员工了解并遵守相关规定。
公司差旅费、工作餐费开支标准规定
公司差旅费、工作餐费开支标准规定第一条为了加强财务管理，节约开支，特制定本规定。
第二条差旅费1.住宿费：（1）公司领导、部门主管和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为 55 元、45元、35元（一般地区）或80元、65元、50元（特区）。
（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批后方可报销。
低于规定的节约部分奖励个人50%。
（3）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。
（4）住宿费一律凭单据报销。
（5）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。
2.交通费：（1）和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱。
因工作需要乘飞机的，需事先经公司财务主管批准。
（2）出差外地的市内交通费每人每天2元，不再报销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门主管在出租车票据背面签字特批后方可报销，但不再发给市内交通费。
（3）乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（特快50%、慢车或直快60%）发给个人。
按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。
（4）陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机），同住饭店的，经总经理批准，可按实报销。
3.伙食补助费：（1）每人每天的出差伙食补助标准一律为一般地区8元，特区.14元。
参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费；如没有，可凭证明领取伙食补助。
（2）长期（一个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为10元。
（3）部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。
（4）出差人员一律不发夜餐费、加班费。
4.员工探亲路费：（1）员工探亲须事先填写探亲申请单，经部门主管签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。
公司商务接待、外出差费报销标准
本市内含公司领导
60－80 元 80－120 元 工作餐 招待所 实报实销。 100 元 80 元 30 元 180 元 150 元 120 元 100 元
400 元 300 元 128 元
100 元 80 元 30 元
180 元 150 元 120 元 120 元
视工作缓急，可乘飞机或自驾转车。 视工作缓急，可乘飞机或自驾转车。 总经理同意后，方可软卧或自驾。
公司商务接待、 公司商务接待、外出差费报销标准
分 级 别 类
省 餐 费 (天／人) 天
200 元
内 交通费 (元／月) 元 通信费 (元／月) 元 餐 费 (天／人) 天
省 住 宿 (天／人) 天
外
住 宿 (天／人) 天
180 元
备
注
一级 二级 三级 董事长 集团公司领导 总经理 公司中层 销售员、 售后服务 销售员、 一般人员
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。