技术文件管理制度

技术文件管理制度

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技术文件管理制度

一、目的

为保持已有技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的；有效控制技术文件，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。根据公司的实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件，也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。

三、职权和职责

1.技术部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废的处理。

2.技术文件的编制和管理；技术部项目负责人负责编制，技术部审核，由技术副总经理批准。

3.生产用工艺文件，如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，完成后送技术副总经理审核，由技术总监批准。

4.外来图样、标准由负责人识别、核对，经技术部总监审核报总经理批准。

四、管理标准和管理要求

1.技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作共同的依据，是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。

2.技术文件的定义

技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。

3.技术文件包括：设计文件、结构：或生产；图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样，生产设备操作规程等。

4.技术文件管理包括：技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。

5.技术文件的分类

1）法律法规及标准性文件：

a.相关的法律法规；

b.国家规定的产品标准及有关管理标准；

c.相关的质量标准；

2）作业类文件：

a.图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书；

b.工序制量表及制量控制点一览表；

c.产品使用说明书；

d.公司内所有设备使用说明书；

e.各种明细表；

3）管理类文件；

公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等。

6.文件登记

1）技术部必须建立(技术文件管理台帐)，掌握本场全部技术文件的情况。其台帐至少包括；编号、名称、数量、文件编制时间、发部时间、发放部门及销毁情况。

2）文件接收后，档案保管人员应及时对档案进行分类、编号并作记录。每月或每季度将记录复印件送技术部。根据记录及时掌握本厂技术文件动态。

3）文件的归档及保管

技术文件的保管人员由档案保管人员按档案标准进行保管，公司内发行的技术文件，除按档案管理的要求进行管理外尚须对储。

（1）存待发的文件进行登记保管；

（2）底图归档应符合下列要求：

a.清晰、无破损、污迹和皱褶；

b.标题栏填写完整，签署齐全；

c.设计文件齐全；

d.图样按产品、部件明细表或目录成套归档。

7. 程序

7.1 技术资料的类型

1）产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS认证编制的各类技术性文件；

2）材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等；

3）客户提供的技术图样、标准；

4）外来资料：图纸、电子文档，国家标准、行业标准；；5；与客户之间的关于技术信息的邮件、传真、信函等。

7.2 技术文件资料的编号

1）凡正式文件都必须具有独立的编号

2）产品及工艺文件的编号的组成如下

XX—□—□—□

↓↓↓↓

a b c d

a.客户名字缩写：XX；

b. 产品代号

c.文件类型（具体内容见表1）

d.序号，用四位阿拉伯数字表示，01，02，03……依次编号。

表1文件类型代号

7.3技术文件签署栏的格式

1）公司的设计图纸、转化图纸、工艺文件、工艺图纸、作业指导书等，应添加签署栏。未附签署栏的，技术文件不能通过审核、批准；未签署的，不得擅自发放和使用。

2）技术图纸、图样的签署栏可分为“设计、绘图、审核、工艺、标准化、批准”；如设计方案是外来文件或转化图纸，图纸图样上可只签署“编制、审核、批准栏”；必要时，可增设图纸、图样的签署栏目，并根据需要签署。

3）文字形式的技术文件，签署栏分为“编制、审核、批准”。如果前一级签署人未签名的，后一级责任人可拒绝签名、并要求前一级责任人完成签署，拒签所产生的后果，由前一级责任人承担。

4）在技术文件：包括技术图纸和文字形式的技术文件；签署栏内署名的人员，必须是具有相应资格的人员，并对自己的署名承担责任。

7.4技术文件的发放

已编号登记且通过审核、批准的技术文件，由技术部负责发放。

1）技术部应按生产计划，统一分发并定期更新技术文件，确保分发至各部门（生产部长、车间主任、生产线、质检、仓储等处）的技术性文件，与其部门工艺流程相适

应。

2）技术部要建立《发放登记本》，文件发放后，领用人应在发放记录上签名；在发放文件上，文件管理人员应加盖“图纸及文件发放回收章”，注明发放日期及文件编号。

3）技术文件和资料发放前，技术部应在文件和资料的左上角加盖“受控”章，并在《发放登记本》上注明发放编号。

4）发放前，技术部按技术文件来源（内部或者外来文件）和文件类别（图纸、图样或工艺流程、技术标准、参考资料等）明确区分，填写《文件受控清单》。同时在清单中标明已发放文件现行修订状态，以防止作废或失效文件的误用。

7.5试制阶段图纸文件的管理

1；试制阶段图纸文件底图掌握在技术部项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作。

2；产品的第三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，移交技术文件资料人员，同时下发生产用图。各部门资料管理人员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料人员，由技术文件资料人员统一将试制用图销毁。

7.6生产阶段图纸文件的管理

1）各文件/图纸使用部门有图面污损，需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理人员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发。经分管领导签字批准后，由技术文件资料人员负责复印和发放。如在申请复印图纸/文件时，没有递交污损图纸/文件，技术部资料人员不予复印换发。

2）如图纸/文件丢失，由车间资料管理人员填写“文件增发/复制申请单”，写明原因和责任人，到技术部资料室申请复印。

3）外协加工需要图纸时，由提出部门管理人员填写“文件增发/复制申请单”到技术部资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。

4）“文件增发/复制申请单”由技术部资料人员统一保管，保存期一年后销毁。

5）各部门必须建立图纸文件收发台帐，以便核对。

7.7技术文件的借阅、复制和保管

技术部可设立专职管理人员一名，也可以指定员工兼任，专职负责技术文件发放登记、技术文件原本的贮存、以及技术文件的借阅收发和复制备份。

1）各部门（生产部长、车间主任、质检、仓储等）人员需要借阅、复制技术文件或资料的，必须填写《文件借阅、复制申请表》，由技术副总经理审批