11记录控制程序

版本A1

文件类别程序文件页码 1 / 3

文件名称记录控制程序生效日期2011-9-20

1 目的

通过记录控制，为产品质量符合要求、体系有效运行以及产品追溯提供依据。

2 范围

本程序适用经营过程和质量体系运行的所有记录的管理。

3 职责

3.1各部门负责本部门记录的编制、使用、管理（标识、贮存、保护、检索、保存期限设定、

销毁）。

3.2 质量部负责空白记录表单的编号及维护《记录表单总清单》。

4 工作程序

4.1记录表单的建立

4.1.1各相关部门负责本部门记录表单的设置和设计，由部门负责人审核，管理者代表批准，4.1.2经批准后的记录空表报质量部按《文件控制程序》编号，登录到《记录表单总清单》。4.1.3编号及登录后的空白表单各部门负责存档。

4.1.4各部门设定各部门记录表单的存储时间。

4.2记录表单的使用

4.2.1记录表单使用过程中须做好标识，表单内容填写必须认真，规范、准确、完整、清晰（除

有特别的要求与指定，原则上不能使用铅笔），确保质量记录的真实性，完整性和有效性。

4.2.2一般不得涂改，必须作出更正时，只能划杠修改，并保持原内容仍清晰可见，由修改责任

人在修改地方签名或盖章。

4.2.3非表单形式的记录需附在与其相关的记录表单之后，记录表单中需对非表单形式的记录加

以备注。

4.2.4记录表单在使用和贮存过程中需加以保护，确保记录表单的真实性、完整性和有效性。4.3记录的管理

4.3.1标识:记录表单通过编号予以标识，以便检索，查阅。

编制审核批准

日期日期日期

版本 A 1

文件类别程序文件页码 2 / 3

文件名称记录控制程序生效日期2011-9-20

4.3.2 收集:各部门每月底汇总本部门相关的质量记录，装订成册统一保管。

4.3.3编目:按记录表单的编号进行分类，按时间顺序排列，装订成册，加上标有记录表单名称、起止时间的封面。

4.3.3归档:将编目后的记录表单按时间的顺序排列归档。

4.3.4查阅:记录表单查阅需作好登记。

4.3.5保管:对存储期内的质量环境记录必须妥善保管。

4.3.6处理: 记录表单超过存储期限的需销毁，应填写《记录表单销毁清单》一份。经部门主管审核批准后，将超过存储期的记录表单销毁，《记录表单销毁清单》由各部门保存。

对于因特殊状况需延长存储期的记录表单，部门主管审批后，重新设定存储期限。

5术语解释

5.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件

6相关文件

6.1 《文件控制程序》

7记录

7.1 《记录表单总清单》

7.2 〈记录表单销毁清单〉

昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-11-2011

版本A1

文件类别程序文件页码 3 / 3

文件名称记录控制程序生效日期2011-9-20 附：记录控制流程图责权部门（人）记录

各部门

管理者代表部门负责人

质量部

各部门

各部门

各部门

各部门

各部门记录表单总清单记录表单总清单记录表单销毁清单

记录格式

编制

编号

审批

存档、印购、发放记录填写

收集编目

贮存、防护

超期销毁