制造部管理流程图 - 360文档中心

PMC运作流程图

PMC运作流程图PMC部门的职能PMC⽣产及物料控制，通常分为两个部分： PC：⽣产控制或⽣产管制或⽣管，主要职能是⽣产的计划与⽣产的进度控制；MC：物料控制或物控，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出⽤料控制）等。

PMC的职能1、在合理的成本下，准确准时制定合理的⽣产计划，物料计划并组织实施；2、进⾏⽣产分析及改善，提⾼⽣产效率；进⾏物料分析及改善，提⾼物料周转率；3、进⾏库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提⾼⽣产⽀持能⼒。

部门职能⼀、计划管理：1.主导销售订单评审，对订单交期负责；2.编制⽣产计划和⽣产订单并组织⽣产；3.⽣产计划和⽣产订单情况跟进；4.⽣产协调会、周例会的组织与召开；5.进⾏产能负荷分析，调整⽣产计划；6.协调各部门的⼯作进度和衔接，对车间各⼯序时间和⼯作提出调整；7.⽣产计划、产品质量、数量及时间性统计，编制分析报告；8.准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作⼈⼯时效率和产品质量进⾏统计；9.提出各种分析报告，反馈统计信息。

⼆、物控管理：1.物料需求计划的制定与监督执⾏；2.配合产品开发部做好BOM、⼯艺路线的整理和编制；3.进⾏供应商交期统计和改善，有效进⾏材料跟进；4.⽣产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；5.呆废料定期处理；6.物料进、销、存的核实与控制；7.公司所有⽣产材料采购请购的预审；8.针对销售订单或⽣产进⾏物料使⽤状况统计和分析，为成本控制提供数据。

三、仓库管理：1.建⽴、完善仓库管理制度；2.准确统计库存，做到账物卡相符；3.做好仓库7s及物料标志等现场管理，且执⾏检查；4.做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收；5.不定期对重要材料进⾏抽盘。

直接考核指标⽣产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停⼯待料⼯时、加班⼯时、仓库准时备货率、呆料⾦额、库存周转周期.四、管理权限1.公司产品政策的参与权和知情权；2.⽣产计划及物料计划的编制执⾏和监督权、解释权；3.相关采购规则以及采购⼯作监督跟踪权；（进⾏交期、质量的有效控制）4.相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；特别是各⽣产车间或外协⼚商⽣产进度监督与指导权；5.违规供应、采购的否决、制⽌权和处罚权（要求有所有A、B类材料采购预审权）；6.物料管理的监控权；7.其他部门⽀援配合权。

企业生产基本流程图

节，仓库数据的不准确影响生产的进行，生产不及时影响订单的交付，订单的变动更改导致生产混乱，由此形成一个恶性的循环。
6Байду номын сангаас
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培训结束，谢谢！
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知识回顾 Knowledge
Review
成品缴库检验、出入库检验
3
AM@..2、人工管理出现的问题
1、生产排产和车间管理混乱，生产效率低生产部门很难确定每天的生产计划，经常出现插单赶工，
加上订单的不确定，很容易打乱所有的计划安排。车间的生产领、退、补料，产品的缴库没有建立对应关系，
导致生产混乱，成本、人工很难核算。各业务部门管理独立，手工管理模式下很难实现信息的同
5
AM@..2、人工管理出现的问题
4、品质检验问题严重，难以控制供应商的原料不合格率提高，成品的质量难以保障。车间的加
工环节很难进行精细的品质检验。利用手工进行管理，无法进行及时、细致的品质把关，更无法关联各环节的检验信息，缺少杂乱零碎信息的整合和便捷的查询。
5、生产、物流难以同步化生产和物流部门很难做到及时的信息共享，导致生产和物流脱
步共享，生产部门很难掌握车间的人员、物料的状况，不清楚订单的变动情况以及在制产品的执行进度。
4
AM@..2、人工管理出现的问题
2、订单执行情况很难跟踪，交付不及时接到生产订单，无法准确给出交付时间和具体的数量，物料配
方经常性的改动、材料的替换导致生产部门难以管理生产的变动；销售部门无法及时了解到订单的生产完工情况，无法及时完成交货，严重影响订单的交付。
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企业生产运作流程
主讲人：易勇成日期：2012-12-03
AM@..目录
目录

制造业各部门职能职责

制造业企业各部门职能职责分工案例（TS16949质量管理体系）一、品质保证部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电子文件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3. 有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）□ 品质保证部负责“QCC”□ 党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□ 综合管理部负责“六改善活动”□ 产品开发部负责“零缺陷工程”5. 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。

各项流程图模板

成品检验日报表
成品检验周报表
客户退货月报表
成品检验记录
仓库
包装入库
客户
客户退货
10
工程部
工程规范检验规范
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
生产管理作业流程
物料部
制造部
工业工程部
制造部
生产品质管理
物料供应
生产物料管理
生产排列
生产制程管理
标准制程与工时
机器设备维护管理
工程订单 2
5
工程
工程规范
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生产计划管理
工业工程
生产排程
建立标准制造程序
生产位置布置
生产
设定标准工作方法
建立标准时间
品管作业流程
工具夹具设计制造
生产设备准备
生产绩效衡量与分析
生产
6
工程部
成品/物料检验规范
制程检验卡
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人员效率管理
生产设备管理
品管部
成品检验
11
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 12
物料部
生产部
物料
生产
完成生产
出货
进货检验流程
品管部
进货检验
制程检验成品检验品质保证售后服务
7
厂商
物料发票/送货单
退货
仓库
验收验收单
1-4
验收单 1-4 验收单 1
入库
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(BPM业务流程管理)生产制造公司各部门业务流程图汇总

（BPM 业务流程管理)生产制造公司各部门业务流程图汇总××××××××制造有限公司流程图2013 年 11 月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 (11)2.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 (15)3.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程序号作业流程责任人使用表单作业内容用人部门提出人员需求申请，经1企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求， 2制定招聘计划,经总经理审批后实施3总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按4审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

流程图(制造流程部分)-管理流程图

物资供应计划工作流程
生产计划
生产过程组织设计流程
实施
生产过程各职能模块配合流程
生产制程控制流程Array
退
货
返
工
返
工
返
工
劳动定额管理程序
说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。

劳动工时消耗构成图
机动时间
基本时间
机手动时间
作业时间
辅助时间
手动时间
照管工作地时间
定额时间
休息和生理需要时间
全部时间准备和结束时间
消耗
非生产工作时间
非定额时间非工人造成的损失时间
工人造成的损失时间
返工处理作业流程图
质量异常
外协计划编制流程图
执行
设备管理流程与责任图
）
修工）
修工）
修工）
原材料验收管理流程
成品出货质检流程图
研发部提出处理办法质量控制系统
产品生产质量控制流程
生产制程质量检验流程图
生产任务下达
进料过程检验操作流程采购材料程序
进货检验不合格处理程序
进货检验不合格报告
仓储管理工作的基本流程
生产废料入库处理管理流程
包装物及其它废料处理工作流程图
企业物资消耗定额构成图
物资消耗定额制定流程
物资消耗分类
确认、报批、执行采购作业流程
物资采购计划
物资请购作业流程。

制造业企业生产流程管理流程图

制造业企业生产流程管理流程图制造业企业生产流程管理流程图本文档旨在为制造业企业提供生产流程管理的详细流程图，以帮助企业全面梳理生产过程，并进行高效管理。

以下是生产流程管理的具体步骤：1.产品需求确认1.1 客户提出产品需求1.2 销售团队与客户沟通需求细节，确保准确理解1.3 确认产品需求与客户达成一致2.计划制定2.1 生产部门根据产品需求，制定生产计划2.2 包括生产数量、交付时间、工艺流程等内容2.3 生产计划与销售、采购、仓储等部门进行协调，制定最终计划3.原材料采购3.1 采购部门根据生产计划，进行原材料采购3.2 根据质量要求，选择供应商，并与其签订采购合同3.3 确保原材料按时到达生产现场4.生产准备4.1 生产部门根据生产计划，准备生产所需设备和工具 4.2 进行设备检查和保养，确保正常运行4.3 建立生产流程规范和标准作业指导书4.4 培训生产员工，确保熟练掌握操作技能5.生产过程管理5.1 生产部门按照生产计划，组织生产过程5.2 监控生产进度，及时调整生产资源5.3 进行质量控制，确保产品符合要求5.4 记录生产过程数据，用于后续分析和改进6.成品检验6.1 生产完成后，将成品送至质检部门进行检验6.2 检验包括外观、尺寸、性能等多个方面6.3 审核检验结果，判断是否合格6.4 不合格品进行处理，修复或报废7.成品入库7.1 合格的成品进行入库处理7.2 确保入库过程记录详细，便于查阅7.3 对入库的成品进行标识和定位，方便管理和使用8.成品出货8.1 销售部门根据客户需求，安排出货8.2 确保出货时成品质量完好无损8.3 出货前进行验货，确保出库数量准确9.数据分析与改进9.1 收集生产过程数据，进行统计和分析9.2 发现问题和瓶颈，制定改进方案9.3 实施改进措施，提高生产效率和质量9.4 定期评估改进效果，并进行调整附件：1.生产流程控制表法律名词及注释：1.合同：合法有效的协议文件，约定了各方之间的权益和责任。

生产中心相关主要职能工作流程图

文件编号： Q/SC005-002生产中心各职能部门主要工作流程图一、计划信息管理版本号 /订正号：A/0 第1页共1页1、生产计划拟订流程图销售计划 /NO 发货计划库房理货发货订单任务年度生产主计划车间作业计划车间生产制造主生产计划评审/ 审批Y计划分解物料需求计划采买部采买库存标准委外加工计划外协加工生产差额计划评审 / 审批的权限区分：1.1、属定制 / 试制类或批量工程订单类的生产计划须经有关职能部门会审确认，生产副总审批后有效；1.2、惯例产品投产批量金额在元（含）以上的生产计划，须经部门经理审查，报生产副总审批后有效；1.3、惯例产品投产批量金额在元以下的生产计划，由部门经理审批后有效；2、月主生产计划编制与分解流程图核查成品NO库存状况需求计划 +生成计划数Y 查察物料清单查察上月生成主计划审查 /同意需求任务流量产品 BOM产能剖析挑选、分类核查配套件汇总物料需求 / 采买计划物料状况主计区分解Y审批自制加工计划/ 配套计划计划了案发货计划装置 / 包装计划核查配套件在制状况NO委外加工计划说明：2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等；需求任务主要指订单任务、填库任务等。

2.2、审查、审批主要工作内容为改正原定计划交期，增减原定计划数目或规格品种等。

以下略。

2.3、计划了案主要工作内容有：检查计划的实质达成状况、依据计划的实质履行状况统计、剖析并实时订正实质产能依照、统计剖析计划的投入产出状况、统计各生产责任单位的计划达成率，并制作生产报表上交主管领导批阅等。

3、分计划的编制与下达流程图3.1 物料需求 / 采买计划计区分解 / 生成配套件、配套计划零零件需求数用料清单NO资料 BOM归类汇总生成物料需求审查/同意采买周期剖析生产计划/ 采买计划核查物料计需求数库存数Y划接单信息跟催计划了案实行采买采买部库房接收接收确认署名编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号：A/0 生产中心各职能部门主要工作流程图第2页共1页3.2 自制加工计划物料需求 / 采买计划委外加工计划NO核查半成品计区分解/库存状况归类汇总配套计划核查在制生产计划需求数品状况产能剖析分解周 /生成自制审查/同意Y资源般配加工计划日计划剖析Y计划跟催接单信息计划了案自制生产分解 / 下达给制造部生产责任车间接收确认3.3 委外加工计划核查半成品库存状况物料需求 / 采买计划自制加工计划NO归类汇总半成品库计区分解 /配套计划核查外协在制状况委外产能剖析生成委外审查/同意生产计划加工计划需求数计划跟催Y接单信息计划了案委外加工分解 / 下达给采买部外协加工商接收确认Y接收3.4 装置 / 包装计划核查组件库存配套状况订单要求NO 归类汇总计区分解 /配套计划核查组件在制状况产能剖析生成装置 /审查/同意装置/ 包装包装计划计划需求数Y计划跟催接单信息计划了案装置/包装分解 / 下达给包装主管责任班组接收确认领料配料/发料半成品库接收Y3.5 发货计划核查成品库存状况订单任务核查产品在制状况计划了案订单要求NO归类汇总生成发货审批Y 成品库主管产能剖析计划信息接收确认计划跟催发货通知单反应Y物流主管办理交接手续发货打包·装车接收确认分解 / 下达给各成品库房理货·配货编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号： A/0生产中心各职能部门主要工作流程图4、生产中心订单达成流程全图第3页共1页答复交期☆订单分解营销中心无货主计划员核查库存订单任务核查物料发有产能剖析货货通物控部知单主生产计划计区分解采买部包装计划制造单位物料采买包装单位生产制造原资料库发装箱清单货发货计划成品库房装置 /包装半成品库通知单理货·配货发货票据财务结算客户表记 / 唛头物流单位打包·装车发货订单了案☆备注：关于定制 / 试制类或批量工程类订单，计划信息部须在招集有关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后，方准向营销中心答复交期。

模具管理流程图

申请单与末件内容进行安排修模
维修前对需要维修的部位进行拍照
维修完成
维修后对维修好的部位进行拍照
牵扯到尺寸的修模必须经过测量
上机前由当班主管对维修后的模具进行确认，
确认合格后方可上机
生产第一模由生产当班主管、模修当班主管、QC当班主管对维修部位前后确
模具验收不合格
由供应链部负责退回厂商
质量部提供数据
产品开发部负责召集相关人员检讨修模方案并全
程跟踪
制造部负责安排修模后试模
质量部负责测量并提供数据
技术、质量、制造最终确认
模具管理规定流程图
模具验收合格
制造部接受模
产品开发部提供数据
模修将模具建立模具台账
量产
量产结束后由生产质量共同建立末件
模具易损备品备件
模修依据技术图纸填写申请
供应链部按照申请单负责采
模具易损件清单模具、易损件图纸
模修负责将易损备品备件建立安全库存
正常模具保养模具《保养规
入库保存
模具维修
当班领班负责填写《模具维
修申请单》
质量部负责检查新采购的部
件尺寸
将检查合格的部件入库
生产当班主管、模修当班主管、QC当班主管针对需要维修的部分建立
NG
OK
NG
OK
量产

生产制造公司各部门业务流程图汇总

生产制造公司各部门业务流程图汇总
××××××××制造有限公司
流程图
2013年11月
2
3
4
3.3、设备报废流程图...................................17 3.4、备品备件流程图....................................18 3.5设备工具管理流程图..................................19 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图..............................20 4.2、原材料出库流程图..................................20 4.3、成品入库流程图....................................21 4.4、成品发货流程图....................................22 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图......................23 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图......................23 4.7、工具领用管理程序..................................24 4.8、垃圾清理流程图....................................24 4.9、废料清理流程图....................................25 5、防腐保温事业部生产作业流程图..........................26 6、质检部工作流程图......................................27
1.3、员工转岗流程图
需要人员部门提出申请

治具制作管理流程图

种及其价格进行登记备案。
厂商提货收料
供应商收料组
供应商送货到公司
收料组收料开<进料入库检验单>
<进料入库检验单>
IQC 验收
月结付款
领用
IQC
IQC 检验产品是否合格。
成本核算治具技术员
按照约定时间进行月结,填写付款申请报告,报上级领导审批后交财务付款。
填写<零星领料单>到仓库领用
<零星领料单>
该机型治具序列号使用治具机型使用部门代码
治具技术员 / 在治具上贴上”治具标签”及”准用证”,
工程师
准用证注明日期及有效期并签字。
治具技术员 / 将治具登记在<治具登记台帐>中。工程师
使用部门工程使用部门工程师在<治具登记台帐>上签字
师
领用
治具技术员 / 每年一次对该治具进行功能检查,检查合
治具制作管理流程图
1.
目的
对治具制作过程进行规范性管理。
2.
适用范围
适用于公司内所有生产治具的制作。
1 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
3.
操作流程/职责和工作要求
流程开始
职责
工作要求
相关文件 /记录
治具申请
审核
NO
YES 确定方案
使用部门工程师
PE、IE 或其它需求部门提出制作申请 1．注明测试功能、治具制作要求及简图; 2．少量治具提前 3 天申请,批量治具提前 6
流程
职责
工作要求
2020 年 4 月 19 日
相关文件 /记录
3

制造业公司全套生产流程图

制造业生产管理流程图

制造业生产管理流程图制造业生产管理流程图本文档旨在详细介绍制造业生产管理的流程图和各个环节的具体操作步骤。

请按照以下章节逐步阅读。

一、生产需求计划1.1 确定生产计划范围1.2 收集市场需求和销售订单信息1.3 进行产品规划和产能分析1.4 制定生产计划，并与销售和供应链部门协调确认二、物料需求计划2.1 检查库存量和销售订单情况2.2 根据生产计划确定物料需求2.3 发起物料采购订单2.4 跟踪供应商交付进度，及时调整物料计划三、生产执行3.1 接收物料，并进行入库检验3.2 安排生产作业，并分配资源（人员、设备、工具等）3.3 控制生产过程，及时发现和解决问题3.4 监控生产进度，并实时更新生产信息系统四、质量控制4.1 制定产品质量标准和检测方案4.2 进行原材料和成品的质量检验4.3 记录和分析不良品和客户投诉的情况4.4 实施纠正措施，保证产品质量符合标准五、成品入库和出库5.1 完成产品制造和质量检验5.2 进行成品入库，并准确记录库存数量5.3 根据销售订单和出货计划，安排成品出库5.4 跟踪出货进度，确保及时送达客户六、生产数据分析和优化6.1 收集和整理生产数据6.2 进行生产效率和产品质量的分析6.3 提出改进措施并落实执行6.4 定期评估和优化生产管理流程本文档涉及附件：1.市场需求和销售订单信息收集表格3.产品质量标准和检测方案文件本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指涵盖从原材料供应商到最终用户的整个供货过程，包括采购、生产、物流、销售等环节。

2.物料需求计划：指根据生产计划和库存情况，预测和安排所需原材料和零部件的采购计划。

3.质量检验：指对产品的物理性能、化学成分或其他要求进行检查和测试，以确保产品质量符合标准。

制造开发流程描述

Future Program Pre-requisites
Manufacturing Strategy
PESnI 到gJi1neering
C
B A
V0
46 个月
V1
V2
VPDwg PS
到
J1
CDJ
V0
V1
V2 3F4DJ个月
Manufacturing Engineering
PS 到 PC
24 个月
PC 到 FDJ 13 个月
附录
10
议程
制造工程一级开发流程制造工程二级开发流程
• 流程描述 • 制造战略规划 • 产品可行性和验证 • 制造工艺开发 • 制造工装和设备开发 • 整车尺寸保证管理和控制流程方法和工具制造工程节点报告职能职责
附录
11
制造战略规划，定义未来项目的先决条件并根据产品内容支持战略调整
BOP
Process & Inspection Instructions
TT
PP
TT 和 PP 6.5 个月
J1 到 FSR 3 个月
MP1 MP2 OIS/WES
Process Level 1 = NPDS Process Level 2 Process Level 3 Process Level 4 Process Level 5
Total Vehicle Geometry Assurance
Virtual Pre-matching
Physical Pre-matching & Measurement
6
Management & Control
Program Control Launch Quality Operating System (LQOS)

产品制造管理流程图

流程
客户订单/排期
责任部门生管
产品制造管理流程图
从材料领用——完成品入库
程序管理文件
相关表单记录
相关说明
客户要求评审管理程序
订单评审记录
生管客户对应人员接受客户订单后在电脑中进行统计，在订单上要求物料和原计划人员在订单评审处签名确认并订购物料，每周将
订单接受统计表列印给仓库
冲压骤升产计划/周计划变
冲压现场技术员根据计划情况从模具仓库领取模具进行模具的安装
调试
技术员
调试作业指导书
工作记录表
冲压现场技术员根据冲压也做指导书及冲床闭模高度等进行模具的调试。
首样检测
品管
产品制作管理程序
首件报告
调模技术人员对调试后的产品进行自检OK后将首件样品交PQC进行检测，PQC在30分钟内
确认OK后做成首件样品悬挂于机台上。
。
PQC巡检制程异常
在生产工程中PQC人员每半个小时对顺送的
PQC
制程管理管制程序
PQC巡检报告
机台进行抽检和确定，单冲机台设备每1个小时进行巡检确认，异常问题发生必需联络
单报告
PQC/现场
制程管理管制程序
品质异常联络单/ 修模申请书
在制程中的品质异常发生时，PQC发出品质异常联络单给冲压现场管理人员要
求停机处理并对模具进行调试和再确认，如无法调试需要对模具进行修理， PQC与修模技术人员共同确认后发行修模联络单，由修模技术人员对模具进行修理。同时PQC需要求冲压人员对已经生产的良品和不良品进行区分标示管理
。
和统筹
领料
冲压文员
过程策划管理程序
领料单
冲压计划员根据每天的日计划需求核算材料的需求并填写材料领料单从仓库领取物料，

制造型企业ERP系统标准流程图

订单属性：产品属性和数量属性。原则上成熟的产品和批量大的订单放在苏州工厂生产，新产品、样品和批量小的订单放在泉州工厂生产。
设计订单属性
PMC 订单确认选择订单属性自动分配订单
手工分配订单：根据交货紧急程度、原材料齐备程度、交货距离和工厂负荷等综合进行考虑修订与调整。
手工分配调整
.
核准 Y
进货单凭证
修改 N
进货单凭证
进货单凭证
作业说明
3.2 退货检验流程
质管
仓库
采购/生产
进货单凭证供应商
精选范本
依进货检验单或验退申请开立验退退回单。
验退申请
质管部 IQC 输入验退退回单。
验退退回单输入
经理核准(文件签核)
核准 Y
修改 N
列印验退退回单凭证给仓库、采购/ 生产、厂商
签收领料单
领料单凭证
领料单凭证
领料单凭证
5.3 生产退料作业流程
质管
仓库
财务
备注
.
1．对工单所发材料不良换料或因工艺问题材料替换或其
工单退料申请
它作业疏失材料溢
发等多余材料，生
产部应及时退回仓
库
2.退料单输入：由生产部门于生产系统『退料单』输入退料单数据。
退料单输入
3.核准否 Y/N：由生产部经理/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)
依采购单或进货检验需求开立收料单
进货检验需求
仓库输入收料单
收料单输入
修改
主管核准பைடு நூலகம்文件签
核准
N
核)
Y
发送消息通知质管部 IQC 检验来料

生产制造型企业的供应链业务流程图

收款单记帐
收款单记帐形成应收帐款的贷方
财务人员
可以取消记帐
凭证生成
销售发票和回款单自动生成凭证，实现业务和财务一体化
生成凭证后不能取消记帐
库存业务流程：
注：生产领用按订单计划领用
业务单据
录入说明
岗位
备注
采购入库单
参照采购订单生成,不需要订单的零星采购可以允许手工录入入库单
该单据由采购系统自动转入库存系统，库存系统只允许修改数量，库存系统设为不显示单价，库存管理人员看不到单价信息
该单据自动转入库存系统,入库后需记帐。
采购发票
参照采购入库单生成,可以多张入库单一次付款,也可以一张入库单多次开票，采购发票分为商品采购发票和普通采购发票。
收据也需要开票，但发票类型选收据
发票记帐
发票记帐自动形成应付帐款的贷方
记帐后可以取消记帐，生成凭证后不能取消记帐
付款单
参照发票生成，可以多张发票一次付款,也可以一张发票多次付款,分为商品采购付款和普通采购付款.
销售发票
参照已审核销售交货，可以多张发票一次开票，也可以一张发票多次开票
发票需记帐
发票记帐
发票记帐形成应收帐款的借方
财务人员
可以取消记帐，记帐后发票不能修改
收款单
参照发票生成，可以多张发票一次付款，也可以一张发票多次付款
财务人员
先收款后开发票，手工录入付款单，作预付款处理，该业务需要作回去款单与发票核销.
销售出库单
参照销售交货大拿，录入实际运送给客户的数量。
销售流程中已说明
其他入库单
对赠送、回收物料入库等，非采购入库业务也可以录入该单据，通过业务类型区分，便于分类分析统计
其他出库单