LPA 点检表-部品仓库
仓库现场管理点检表
仓库现场管理点检表（一）检查仓库：
现场管理点检记录，其上级领导做好复检确认工作，点检表张挂在自己区域内的“7S管理看板上”
员工只有检查合格后方可下班。
仓库现场管理点检表（二）
检查仓库：月日
仓库现场管理点检表
检查仓库：月日----
仓库现场管理检查表（三）
检查仓库：月日
仓库现场管理检查表
检查车间：月日
制度是以执行力为保障的。
制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任
何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划
线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着
我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的
执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。
LPA分层审核检查表(印刷)
时间计划
每班审核(班组长)
车间时主间：8.3-8.9 公司副
每天审核(大班长/工程师) 任
AMC经理 总
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日 星期 星期 星期 星期 星期
白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 一 二 三 四 五
每周
每月 每季度
第一部分：普遍的工位问题 1.01 现场有有效的作业文件，且与实际生产相符。 1.02 现场使用的量具在有效期内，且已校对零位。 1.03 首件检验已进行，并符合产品规格要求。 1.04 所有操作者按规定穿戴劳防用品。 1.05 现场5S管理符合相关要求 1.06 设备点检已经进行，且符合工艺参数单的规定 1.07 使用的各种工具、模具都符合要求。 1.08 1.09 1.10 第二部分：产品或工序的特殊问题 2.01 印刷间温、湿度处于受控状态 2.02 点检已经进行，且在工艺参数单的范围内 2.03 产品热线功率处于受控状态 2.04 产品边部留白受控，无明显锯齿 2.05 产品遮蔽性符合要求 2.06 产品黑胶烧结后无透光现象 2.07 印刷网框使用正确，商标内容与产品规格吻合 2.08 2.09 第三部分：普遍的系统问题 3.01 现场的各项质量记录都已按要求进行。 3.02 前期分层审核的行动计划已经更新、并被跟踪 3.03 客户投诉的有关问题都已传达到员工。 3.04 人员能力得到适时的评估。 3.05 预防性维修按计划进行，且设备状态良好。 3.06 生产过程中不存在安全隐患。 3.07 原材料使用做到先进先出. 3.08 3.09 3.10 说明1：没有发现异常，填写Y；发现异常并且在
仓库库存每月点检表
仓库库存每月点检表
背景信息
库存管理是一个重要的任务，它确保仓库中的物品数量与系统记录相符，以减少错误和损失。
为了管理库存，每月进行点检是必要的，以确保库存的准确性和完整性。
目标
本文档的目标是提供一个简单和有效的仓库库存每月点检表，以供使用者进行点检时使用。
该点检表可帮助用户检查库存并纠正任何潜在的问题，以确保准确的库存记录。
使用说明
1. 每月使用该点检表进行库存点检。
2. 检查实际库存与系统记录的库存数量是否一致。
3. 如果有任何差异，记录并纠正错误。
4. 检查库存物品的品质和完整性。
5. 记录点检结果并汇报给相关人员。
仓库库存每月点检表
注意事项
- 点检过程中如发现库存数量与系统记录不符或物品有损坏等情况，请及时纠正并备注。
- 点检结果应及时和准确地汇报给相关人员，以便做出相应的调整和决策。
希望以上信息对您的仓库库存每月点检工作有所帮助。
如果有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我联系。
谢谢！。
分层审核检查表
第1周第2周第3周第4周投诉防错持续改进产品工程师质量工程师生产部经理管理者代表项目历史人机料法环测本工位防措措施已严格执行：本工位持续改进项按计划进行：技术部经理质量部经理B组审核员签字A 组审核员签字●本表填写说明：1.B组组长生产部经理，负责组织本组成员每周一次审核，每周五下班前完成审核并填写此表。
2.A组组长总经理助理，负责组织本组成员每月一次审核，每月20日前完成审核并填写此表。
3.须逐项点检，合格打“√”，不合格打“×”，不合格项需在备注栏进行描述。
3.所有打“×”项目，由各组审核组长负责，均须在“分层审核问题清单”内登记和跟踪。
4.本表由各组组长负责回收，并提交总经办归自觉做好自检，配合检验员完成首检。
现场检验员已严格执行巡检并作好记录。
与本工位相关的投诉信息是否已被所有相关人员知晓，并已采取有效整改措施（含内部及外部）。
生产安全状况管理状况是否正常。
获得并正确使用必备的检测器具。
本工位检测器具经校准有效。
随时做好本工位的整理、整顿。
整洁、有序，达到5S要求。
工位布局是否有利于操作工操作。
获得并掌握必须的工艺装备，使用后的工装经末件确认合格。
熟知本工位的加工要点和产品质量控制点。
关键工艺参数控制：供应商退货区，是否有5天以上未处理的产品。
抽查任意两种产品与K3、仓位标识卡是否一致。
获得、熟知本工位必备的作业指导书，并严格按其要求作业。
物料在进出库时遵循先进先出原则。
成品仓库产品是否有超高低储。
生产车间是否存在严重的浪费现象。
对待加工件的质量100%全检合格，任何不合格物资（包括原辅料、零件部、成品）不投产、不放行。
对本工位的所有物料（包括原辅料、零件件和成品）按要求进行标识。
本工位置所有不合格品均已被隔离和标识。
正确理解并独立填写本岗所规定的记录。
严格按要求执行设备点检。
影响产品质量的重要参数设置和控制：历史上的加工过程失效问题已到达完全解。
历史上的产品质量问题已到达完全解。
IPQA首件检查表IPQA首件检查表
一、元件、锡点、特殊工艺检查123451、BOM清单核对2、脱焊a、冻锡b、漏锡c、裂锡d 3、短路a、起铜皮b、断线路c 4、少锡a、饱锡b、锡珠c、锡渣d 5、圆脚a、平脚b、近似短路c
6、丝印清晰度、电源线与DC线长度
7、试装外壳情况（元件安装a、脚长b)
8、PCB元件损伤a、元件高b 朝向不整齐c
9、元件贴错a、贴反b、漏贴c、焊错d、焊反e、漏焊f
10、排线/导线工艺a、各开关/外观b
11、打白胶a、黄胶工艺b
12、散热片高度
13、螺丝错料a、生锈b、松c
14、其它（参见样板）二、性能参数测试
1、电压
2、电流
3、PF值
4、效率
5、其它（参见测试工艺卡）
备注：检查结果IPC-A-610B、样板、客户规范、工程文件等，在检查结果栏中打“√” 反之，则在检查结果栏打“×”检查结果三、检验结果 PASS REJECT
检查者： 审核： 生产对机者
检 查 内 容
输入输出
IPQA首件检查报告
PM/PP首件 样品首件 机型： 日期：
检查结果检 查 内 容
报告编号：
、样板、客户规范、工程文件等，在检查结果栏中打“√”
SRP-QA-35-A
PASS REJECT
对机者：。
LPA检查表_成品组装
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
Machine Equiremen t Fixture
7.5
Are the appropriate equipments or instruments are calibrated, properly labeled and used with the vadlity? 所有適用設備或儀器是否校準、標識並在有效期內使用?
Machine Equiremen t Fixture
7.11
7.12
Identificati on & Traceabilit y
8.1
8.2
9.1 Testing
9.2
9.3 10.1
10.2 Packing 10.3
4/7
10.4
Is the label content correct, visible, legible, and matches the work instruction? 標籤的內容是否正確，清晰可辨符合要求？ Are there written instructions for final inspection standards and requirements available and followed? 是否有成品檢驗標準並實施？ Do the inspectors carry out inspection according to inspection plan? 檢驗員是否按抽檢計劃進行抽檢？ Are the Productivity Boards properly filled out? 生產看板是否填寫恰當? Are the monthly communication boards fill out with all the information? 在每月的資訊看板上，是否填寫了所有的資訊? Is the Manufacturing Lines clean and orderly? 生產線是否整潔？ Is the Fixture Cabinet orederly and clean? 夾具櫃是否整潔？ Does the belts on the conveyors clean and work properly? 傳送帶上的皮帶是否乾淨，是否正常工作? Does everything on the manufacturing Floor have a proper place to go? 生產現場的任何事物是否有適當的場所? Does product transfer orderly in the conveyor belt, no "track jam"? 傳送帶上的產品是否有序擺放，沒有堆積等？ Are the route aisles free and clear, enabling tugger passing? 貨物路線通道是否暢通乾淨，使小拖車易通過？ Are the asile route arrows intact and legible? 通道標示是否完整無缺，清晰易讀？
LPA 检查表(生产)
题跟踪 否得到正确执行？
通知PMC经 理纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知编制部 门纠正
通知编制部 门纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
通知质量负 责人纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
分层过程审核（LPA）检查表(车间）
审核员 承认
每次随机抽取1－3个机台进行审核，每次审核时长10－20分钟，审核后交给直接上级确认签字，再交给xxx
审核区域： 机台号： 件号： 优秀员工提名（1－2名）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
要 求 日 期
周一 周二 周三 周四 周五 周六 纠正 行动
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管正
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
检查单是否正确记录？
模具履历表/刀具履历表是否正 确记录？ 完工后是否在移动票上完整地 记录？（签名/数量/判定）
6S是否满足要求？
发生不良时是否遵守《作业标
准》中的不符合处理步骤？
不合格品是否每天清理并记
录？
高风险 近期客户投诉的不良，其整改
质量问
措施是否得到正确执行？ 公司内部不良，其整改措施是
LPA表格_通用中文版
SReecvtiieown er:
#1：
工位环节
PI
1
作业 员是
2
交接 班的
3
是否 有充
4
该工 作场
5 现场使用的工具和测量器具是否符合作业指导书要求！~
Date: 年 月 日
STD
6 所有返工品均用红色标签标识么？
7
8
产品 质量
9 作业员是否清楚该工位的质量标准、工序的关键点及其依据？
1 所有的图纸都是最新？
制造环节
STD PI
BIQ
2 组分织层审核是否被所有管理层执行？ 3 标准
现场 4 所遵
物料 5 放置
所有 6 快速
7 现场的数据、图表、验证措施适合于作业/跟进作业么？
物料 是否 实行 8了 FIFO ？ 最低 最高 进料 9 数量 是否 受 控？
10
SLT
CI
注意 Comment CI s
11 12
监督人： 年月日
时间：
标记为
Rating:
用
的项目：①若当即改善的，后表标记√；
- 符合要求
- 有偏差
N/A - 不适 Total Deviations:
10 您知道客户的的质量关注点么？
11 有缺陷的产品是否标识清晰、用特定的工装装好并放在相应位置（放置在红色区域）
BIQ
12
CI SLT
13 物料的标识（名称、数量、状态）是否正确？
14
检查 最低
15
需要 安装
Section #2:
质量系统环节（快速反应中的顾客关注点及高风险点）
1
BIQ
2
3 Se cti
成品仓库检查表
仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、
8 检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规
程。
检查人
说明：检查结果符合要求的，打“√”；存在隐患的，打“╳”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成做好记录；不能当场整改的，做好记录， 立即向领导汇报。
检查情况:
116
3 安垛间距，垛与墙、垛 与梁、柱间距、通道宽度符合要求。
5
物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患 后，方准入库。
库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准
6 堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m
。
7
库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管 人员离库时，必须拉闸断电。
（班组岗位）隐患排查表
风险点名称：成品仓库
排查频次： 每日
年月
序号
排查项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 灭火器材压力是否正常，检验有无过期
2 应急指示灯正常运行
LPA检查表(生产管理人员及质量工程师适用)
11
IQC检验时是按照规定的抽样标准在抽取样 本吗?
进料检验不良时,不合格品的处理是否按规 12 定及时间处理?有无超过规定期限未处理情
况?
13
对生产中发现的来料不良,IQC是否及时进行 处理?
M03-01-W01-07
平和精工（太仓）
1/3
内容版本：01
Action Owner 负责人
Remark 备注
15
制程PPM达到目标了吗?如果没有,相关的行 动由谁在主持展开?Q图每日都有更新吗?
16
来料有合格标识并作追塑性记录吗?对来料 不良有标示隔离吗?
17
有作业前的点检表格并记录按要求实施了吗 (手拿已填好的记录来一项一项检查)?
防错样件确认其保存完好(清洁,在有效期
18
内),并在防错点检中被使用.(随机抽查一 个,能证明被有效检测)？同时验证产线所有
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
3
待验区物料摆放是否整齐，物料的批次号是 否有按先入先出要求整理？
4
IQC检验出的不良品是否及时与良品作出区 隔?标示是否明确？
5 发料是否实行先入先出?
良品退库是否保留了原有标签或复制原来标 6 签(需有零件号、数量、LOTNO等信息）？
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
23
预防性维护记录按计划实施了吗?抽查至少 一周的记录
24
所有的工装,治具,测量仪器等工具有完好无 损的编号吗?有指定有效期的有效吗?
25 现场产品追溯记录是否完整?
26 信息看板保持最新状态吗?
27
对该项目过去发生的客户投诉,相关员工清 楚吗?有反映到现有制程控制的措施吗?
LPA 点检表-进货检查
NO 工程名
项目管理
//
品番
入力数量
1
入力
仕样书及移动表准备与否
仕样书与制造（品番）是否一致
确认者签字
探头是否紧靠磁钢中心
2
未充磁检查 是否确认仪器的有效性
确认者签字
确认喷头位置
确认感应器是否正常工作
核对印章内容是否与制造仕样书一致
3
STAMP 核对印章颜色
STAMP是否清晰
STAMP位置及内容是否正确
确认者签字
动作电压/频率
4
动作检查 确认不良样品
不良记号是否清晰
确认者签字
极性
5
极性检查 不良记号是否清晰
确认者签字
核对扫描仪与条码位置是否对准
6
条码检测 仕样书与系统内对应品番条码内容是否一致
是否确认仪器的是否一致
7
外观检查 是否按照外观检查项目检查
不良记号是否清晰
确认者签字
包装箱与制品品番是否一致
标签与制品品番是否一致
8
包装
包装状态
是否清除周转箱中原有标签
是否使用电子称来确认数量
确认者签字
检查结果
//
//
备注 //
LPA日常点检清单
点检人： 序号 1
章 何 梁 王 何 潘 潘 陈 竺 梁 袁 何 蔡 石 邬 吴 竺 石 梁 章 梁 梁 孙 石 曹 梁 石 胡 杨 梁 伯 小 若 明 苏 伯 菊 庆 再 春 黄 月 东 文 金 良 亚 宝 金 伟 绿 士 法 恩 伯 海 李 继 小 流 帅 李 小 娟 英 妃 江 霞 坚 平 锋 娟 妃 柯 平 平 元 霞 英 珍 辉 莲 永 芹 文 明 兵 明 江 鲁 旺 永 凤 勇 勇 像
1、2、3区LPA点检单（2月）
点检日期： 检查内容/操作工 内外圈卡料装置和界 限表是否有效？ 现场产品是否都按照 规定放置？（可疑 品，落地品，黄票产 品，首件检） 黄票产品处理是否按 规定时间内完成？ （不超过3天。） 自检发现不合格品时 是否及时正确处置？ （追溯前面产品质 量，不合格产品隔离 放置，需增加标识的 增加填写正确完整的 标识。） 产品是否按照规定码 放？（不超过7箱）产 品批次是否混淆？ 是否填写设备点检 表？ 是否遵守操作规程？ 是否做好现场6S？ 是否按照规定着7 8 9
不符 合项
不符 合项
IPQA巡查内容
1. 目的码规定 IPQA 在过程检查主要内容 确保检查能及时发现不良点 督促改进2. 范围适用于 IPQA 对生产过程检查的检查3. 职责IPQA 负责检查及检查结果改进的跟踪4. 内容4.1 工艺执行情况检查 如下表新机型首次上拉 生产过程中转拉 不同班次交接后 生产中换料后 执行工程变更后 锡浆 红胶储存条件 锡浆 红胶使用期限 印刷钢网是否堵孔 印刷是否偏位 各温区温度调整 过炉速度过炉前的不良排除不能叠放长时间存放应有防尘措施 不同状态分别存放量波动 批量出错上 锡不 良 假焊 温度 速度控制不好引起假焊掉件 防止掉件 损坏元件防止按键接触不良 漏电 防止混用进行首件检查 查看首检报表 参 数设置码不同型号标识特定要求标识销售区域标识工程变更前后标识不同状态或不良品标识电子料防潮线路板防潮防尘防止腐蚀性物质或手指接触焊盘每日开拉后首件确认新产品首件确认转拉首件确认工程变更后首件确认人员调整后的首件确认上料后首件确认清除孔边杂物铜皮面防止杂物污染封孔应用高温胶纸放变形挤压磨擦跳线应贴板电解电容不能扭脚交叉脚其元如电感转拉时原机型物料应全部清工程变更后的标识不同型号的标识助焊剂比重线脚高度不同高度要求的防止不同产品不同要求同方案等的混用电子料受潮易变质损坏路板受潮腐蚀后易被氧化焊盘污染不良作业引起掉件件防止碰件防止电容自己短路接触不良防止混用接质量问题不同成分不同脚太低易造成焊点脱焊或切坏贴片元件储防护操作人员的操作过程了解生产要素变化情况检查扩孔封孔操作后的检查操作人员操作过程记录码上架时防止掉板掉件有贴片元件时防止线路板变形整齐防止自由跌落防止挤压碰撞轻拿人工喷助焊剂时防止助焊剂手工锡炉锡面表层氧化物应手工锡炉严格控制时间和角过炉后的防止腐蚀性物质接触线路板应独立存放不可两块待过炉的线路板存放时间不同种机型线路板不同点的标存在缺陷的线路板的标识线脚高度焊点质量浮件数量掉件后补件易补错变形引起掉件坏贴片元件板或元件损坏线路板或元件等尤其高件杂物易进入线路板引起线路板脏起短路或不灵活锋利工具易划伤铜皮渣上锡不良电线路板伤元件损坏贴片元件铜皮等质量防止误用防止不良品进入后工序防止炉温防止上板时操作不当防止锡面整不良是否正常放时间存放时的分隔方法检查是否有基本标识查的规范和记录对各种型号查记板焊接质量码元件面并防止线路板变形调整位置特殊的元件或卧倒调整防止用力硬压在插件时调整好的杂干净易碰板双面板开孔时不能在硬物上应在较软的物体上振动或悬空用惯用吸锡器开孔要求线脚低的部分应尽可能止线路板互相挤压件完成调整时易压坏元件引起开路接触不良防止双面板贴片元件多撞击时易损坏元件或造成线脚相剪线脚时易造成断铜皮脱焊一次取放线路板太多不可避免发生挤压元件作业造成的缺陷隐患码应用恒温烙铁焊烙铁应保持清洁防止烙铁路板烙铁嘴上不能有太多锡防止掉锡焊接导线应从绝缘层根部焊触或靠近其他线路焊接开关或可调器件时间不能太长不能使用助焊剂线路较密地应无剂IC清洗后的残渣不能残留在线路板上尤其不能残留于被清洗用的溶剂应频繁更换工作台面靠近烙铁处不能置线路板尤其烙铁移动的路径附近尤其贴片元件的焊点偏差定期检查网房的屏蔽效果防止高温烫坏元件化不充分造成假焊焊接难度大难完成应冷却后再焊防止烫坏IC氧电烙铁掉锡易进入线路板或机内或烫坏物料线头太长易造成短路头接触其他线路易引起漏电焊接时间太长易烫坏塑胶使用助焊剂易渗入都会造成接触不良或调节不灵活焊点间或线路间残留物易引起漏电清洗后能带走部分杂物仍然有部分残留于线路板上清洗工具将杂物带入清洗剂中避免烙铁在清洗掉锡于线路板烙铁上有锡易造成贴片元系统误差是造成指标偏差的主要原因网房的屏蔽效果影响调试指标的准确性工具不合适力度难控制太大时易损坏可调器件读数作基础内容执行情况尤其要检查重要工作实施结果必要时进行实验验证检查各种记录抽样检查对相容掌握程度观察调试人员的调试过程对调试好的线路板进行检查和复测日期审核惠州持文码仪器的读数调试人员应能准确判定调试的最佳点值定性指标调至最佳点对采样读数的仪器如数值万用表频率计读数瞬时出现指定值不能保证调试的准确性态时的仪器读数反复调整连续化仪如示波器信纳表调试向最佳值靠近直方向调整至最佳值点蜡应适量蜡不能滴在其他器件或线路板上所置线路板装测试架时要均匀能压住电子器件法造成线路板变形不良品应尽快标识隔离防止漏机或个别指标或功功能测试安排应合理全面模拟各种使用实际状况或次准确把或弄脏损损坏线修订次数修订日期审核日期码给技术人员分析解决员确认键板上的元件跳线应贴板焊点要小键板剪线脚时应水平剪断不能向任何方向扭或拔小防止锡渣焊剂贱入按键盘键板上有 LED压撞击上有叠所有键板不能长时间裸露存要有防尘防潮措施防止胶水过量倒回更改前的指标造成大量产品存在缺陷或脱焊按键有杂物引起短路弹性不良等会引起胶水外溢影响外观拖胶引起胶水粘住开关等活动器件打胶不到位胶水不起作用工好码峰围杂金属线脚带入声腔内安装导电胶应防止偏位防止胶粒上有杂物导电胶储安装线路板禁止用力敲击安装工位不能调整线路板上的元件位置扭动元件配时应尽快反馈给前工序解风批嘴应合适力矩应经常验证调整合适防止重要位置的螺丝滑牙内部布线应整洁避免靠近螺丝柱固定模组时禁止用风批嘴压合壳除确认前工序都已完成工作台磨擦防止字钮弹性不良等防止声音失真膜防止按键接触不良失效易损坏元件或线路板其易损坏贴片元件高频部分调整后引起分布参数变化部分器件调整时易引起碰件使元件断裂接触不良等风批力矩不合适造成螺丝引起固定防止螺丝柱压断导线模组板薄线细外观要风批压在模组上易铜皮防止异物进入机内避免造成整机隐患码所有机型应有入网贴纸上表面的贴纸应贴整齐美观防止起皱镜片应有保护膜可视包装内部胶袋应整洁漏配件装料部工艺要求对时有时无的故障产品在不能确认故障已排除时不能下拉调作防护施所有接静电防护设备应定期检查施效果应国家监督管理要求影响用户购买欲望防止储存花影响用户购买欲望缺少配件影响使用防止误导用户引起争议引起故障隐患现象排除可能从测试位漏过调试误差损坏静电敏感器件防静电要求高任何环节或工序疏忽都可能引起损坏果对改进静电防护体系有重要指导作用完整核对包装料检查包维修员相关问题的处理方法静电的设备和方法批准/日期修订次数修订日期审核日期码 有序 工具定期维护 保养 清洗烙铁用的吸水绵应保持有适量水分工禁 有杂 所有工序严禁敲打烙铁剪 线7. 保持工具的完好应有正确使用方法并经常维护质量隐患的关键 是每个员工日常工作内容的一部分 的维护与保养是保证工作效率和质量的基础关 内 容4.2 其他内容检查 参考 巡拉检查报告 规定内容 .5. 记录巡拉检查报告审核/日期 批准/日期修订次数 修 订日 期审 核 日 期。
危险化学品储存场所日常点检表
消防设施、应急救援器材完好、正常
5
储存场所无漏雨、积水、渗水现象
6
各类安全警示标志完好
7
危险化学品包装完好，安全标签内容无缺失
8
危险化学品存放整齐、堆垛间距和高度合理
9
各类安全设施）气体检测、事故排风、储存专柜、静电接地等）运行良好
10
储存场所通风顺畅
11
异常况记录
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12
危险化学品储存场所日常点检表
点检月份：年月编号：
场所名称
管理部门
检查日期
点检内容点检记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
按照《常用化学危险品贮存禁忌物配存表》要求贮存
2
室内温湿度达到要求
3
储存场所无火源（明火、暗火）安全隐患
备注
1.检查方法：看、听、试
2.检查周期：每天。
重大安全隐患记录
注：保养后，用“√”表示进行了点检，“○”表示休息或放假，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
品控检查表--生产、仓库
检查墙壁、天花板是否有发霉发黑现象
检查领料记录、配料记录、入库记录。
检查原料成品是否分开放置
拆封当天没有的食品原料是否贴有标识
车间内是否存在外包装未拆除的食品原料 检查员工操作是否按照《生产操作指导书》 的要求。
酱 包装产品的重量、标识是否符合要求 部 真空包装后产品是否漏气 加 喷雾消毒是否在指定位置放置 工 垃圾桶是否有桶盖，桶内垃圾是否超过桶高
类别稽核项目结果原因说明整改措施完成时间跟踪结果库管员是否每日对包干区货品进行实数盘点各类表单表据是否按要求完整保存在指定地方库管员是否熟练掌握库房各类表单规范填写库管员是否熟练掌握库房各类管理操作标准库管员是否按色标顺序执行先进先出原则库管员包干区货品是否有已过效期产品库管员包干区货品是否有标签掉落缺失现象库管员包干区货品是否有破包散包现象包干区货品是否摆放整齐有序无散放现象库管员配完货后包干区是否及时整理货架库管员配完货后包干区是否及时清理杂物库管员包干区货架作业面是否清洁干净车辆是否清洗消毒车厢内隔离蛇皮布是否干净装卸是否有野蛮操作行为物流部稽核表仓库版试行班组
检查水产品的解冻是否按照要求操作。
检查表操作说明:整改措施和完成时间需要被检查部门部填写，由品控部跟踪结果 ；品控提出——生产整改——品控跟踪——例会通报
检查人签字:
被检查人签字:
3 完成时间 跟踪结果
品控检查表--生产版（试行）
班组:
检查日期： 年 月 日
类别
稽核项目
结果
原因说明
整改措施
检查每批成品入库时间。
卫 标识是否清晰 生
结果
原因说明
检查日期： 年 月 日 整改措施
检查表操作说明:整改措施和完成时间需要被检查部门部填写，由品控部跟踪结果 ；品控提出——生产整改——品控跟踪——例会通报
仓库仓储检查表
仓库仓储检查表
1. 货物存放区域检查
- [ ] 检查货物存放区域是否清洁整齐。
- [ ] 检查货物的摆放是否符合规定的标准。
- [ ] 检查货物的存放方式是否合理，以防止损坏或过期。
2. 仓库设备和工具检查
- [ ] 检查仓库使用的设备和工具是否正常工作。
- [ ] 检查设备和工具是否进行了定期维护和保养。
- [ ] 检查是否有足够的设备和工具供使用。
3. 安全措施检查
- [ ] 检查仓库是否安装了适当的安全措施，如监控摄像头和火灾报警器。
- [ ] 检查紧急出口是否标明并畅通。
- [ ] 检查是否有充足的灭火器和疏散路线图。
4. 温湿度控制检查
- [ ] 检查仓库内的温湿度是否处于合理的范围内。
- [ ] 检查是否有适当的控制设备来维持温湿度的稳定。
- [ ] 检查是否进行了定期的温湿度监测和记录。
5. 库存管理检查
- [ ] 检查是否有准确的库存记录，并与实际库存进行核对。
- [ ] 检查是否有定期的库存盘点和调整。
- [ ] 检查货物的标识是否清晰可读，防止混淆和错误发货。
6. 卫生和环境检查
- [ ] 检查仓库内是否保持良好的卫生和环境状况。
- [ ] 检查是否有妥善处理垃圾和危险废物的措施。
- [ ] 检查是否有适当的通风和照明设施。
以上为仓库仓储检查表的内容，可根据实际情况进行调整和扩展。
请在每项检查完成后进行勾选，并及时处理发现的问题。
LPA分层审核检查表(仓库)
备 注
责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
lpa分层审核检查表仓库分层审核检查表内部审核检查表内审检查表及审核内容过程审核检查表供应商审核检查表vda63过程审核检查表仓库检查表仓库安全检查表iso9001审核检查表
QR8221-05-A1
分层过程审核（LPA）检查后交给直接上级确认签字，再交给徐玮 审核区域： 优秀员工提名（如有）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
周一 周二 周三 周四 周五 周六
要 求
日 期
纠正 行动
通知仓库主 管
不符合事实（问题点）
是否设置看板表明库存状态， 账卡物一致？ 是否进行有效的先进先出管 理？ 是否有安全库存管理？（针对 原材料库、毛坯库、成品库） 是否对入库一年以上的长期库 存品进行了识别并明显标识？ 是否能够确保不同批次产品得 到区分，不混批？
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
过程质 铁桶/托盘摆放是否整齐？ 量
容器码放层数符合要求？(塑料 箱最多7层，铁桶最多2层) 容器中产品装入量是否合适， 产品是否被挤压？ 不良品区是否与合格品区明显 区分，有无明显标识？ 有无掉落品，不明状态产品？ 地面、货架、看板等是否清 洁，有无灰尘、垃圾？
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用 。
QR8221-05-A1 承认
如有）： . 被审区域负责人签字：
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(Process Control) Layered Process Audits
审 核
□品质经营部
□品质保证部
□管理部
□ 生产部
序号
过程审核 PROCESS AUDIT
贮存危险化学品的仓库，必须配备有专业知识的技术人员。 1 仓库叉车司机必须有叉车证。
□生产管理部
□研发部
□副总经理
9 装卸、搬运时，能否做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。
10 危险化学品是否已过保质期 运输和存储时，堆放是否合理，是够能防止倾倒、损伤或污染发生。是否分区域存放？表示
11 标签是否清晰，信息是否完整？ 仓库四周应设置醒目的防火标志，进入库区的人员不准携带火种进入。
12 MSDS张贴在现场。 13 是否有必要的管理规定？规定是否合理可行？是否最新版本？
消防安全设施应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物。安全通道必须畅 14 通。 15 装卸和管理人员，进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。
16 禁止在贮存区域内堆积可燃废弃物品。
检 检查者： 查 被审核担当：
说明
1.检查结束后，由检查组长负责发布检查结果到相关部署 2.问题责任部署应在7个工作日内，将改善对策回复检查组 3.检查组长负责最终确认改善结果
管理者： 仓库管理者确认：
问题描述 Problem Description
编号: 页数：共 1 页 编制： 审核：
版本: A1
日期:15/12/21 日期:15/12/25
整改措施 Action
完成日期 Finish date
□总经理
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
(M) (T) (W) (T)
(F)
(S)
(S)
纠正行动 Corrective
Action
2 先进先出管理是否遵守？现况板使用是否合理，内容是否正确？产品是否在有效期范围?
3 危险化学品管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
4 仓库区域内严禁吸烟和使用明火。通风系统完好可用。
电线电路是否老化破损或暴露于地面？ 5 化学品库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
库房内应急照明、报警装置、消防安全设施是否可用？是否专人定期点检维护，保证其完好 6 有效？
部品/成品包装是否完好？是否能保证部品/成品不被污染或损伤？ 7 危险品品包装是否严密，是否有破损或腐蚀。
8 危险化学品的库房温度、湿度是否符合要求