LPA 点检表-部品仓库

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问题描述 Problem Description
编号: 页数：共 1 页 编制： 审核：
版本: A1
日期:15/12/21 日期:15/12/25
整改措施 Action
完成日期 Finish date
电线电路是否老化破损或暴露于地面？ 5 化学品库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
库房内应急照明、报警装置、消防安全设施是否可用？是否专人定期点检维护，保证其完好 6 有效？
部品/成品包装是否完好？是否能保证部品/成品不被污染或损伤？ 7 危险品品包装是否严密，是否有破损或腐蚀。
8 危险化学品的库房温度、湿度是否符合要求
消防安全设施应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物。安全通道必须畅 14 通。 15 装卸和管理人员，进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。
16 禁止在贮存区域内堆积可燃废弃物品。
检 检查者： 查 被审核担当：
说明
1.检查结束后，由检查组长负责发布检查结果到相关部署 2.问题责任部署应在7个工作日内，将改善对策回复检查组 3.检查组长负责最终确认改善结果
9 装卸、搬运时，能否做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。
10 危险化学品是否已过保质期 运输和存储时，堆放是否合理，是够能防止倾倒、损伤Biblioteka Baidu污染发生。是否分区域存放？表示
11 标签是否清晰，信息是否完整？ 仓库四周应设置醒目的防火标志，进入库区的人员不准携带火种进入。
12 MSDS张贴在现场。 13 是否有必要的管理规定？规定是否合理可行？是否最新版本？
(部品仓库)逐层过程审核
(Process Control) Layered Process Audits
审 核
□品质经营部
□品质保证部
□管理部
□ 生产部
序号
过程审核 PROCESS AUDIT
贮存危险化学品的仓库，必须配备有专业知识的技术人员。 1 仓库叉车司机必须有叉车证。
□生产管理部
□研发部
□副总经理
□总经理
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
(M) (T) (W) (T)
(F)
(S)
(S)
纠正行动 Corrective
Action
2 先进先出管理是否遵守？现况板使用是否合理，内容是否正确？产品是否在有效期范围?
3 危险化学品管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
4 仓库区域内严禁吸烟和使用明火。通风系统完好可用。