隐患排查表格

附表二
日常隐患排查记录表
20年月 填表人：
日期
排查记录时间
排查
情况
隐患描述和隐患整改记录或整改建议
1
时间：
正常□
异常□
2
时间：
正常□
异常□
3
时间：
正常□
异常□
4
时间：
正常□
异常□
5
时间：
正常□
异常□
6
时间：
正常□
异常□
7
时间：
正常□
异常□
8
时间：
正常□
异常□
9
时间：
正常□
异常□
10
时间：
正常□
异常□
设备运行
是否设备传动部分防护罩(栏)缺损或未关好就运行，是否非本岗人员擅动设备，是否超限使用设备，是否未开安全装置使用设备，是否擅自拆除设备物件，是否戴手套或有缠绕物在身操作旋转机械
设备检修
进入机械设备内检修运转部件，是否设置监护人，检修机电设备在配备有开关处是否断电操作，并挂好警示牌。
危险作业
危险作业是否有人监护，高空作业是否垂直交叉作业、高空作业是否使用了安全带或吊笼
铲车、钗车司机是否培训合格上岗，是否存在不安全因素强行作业，是否没留出安全通道，是否污染周边环境未及时清扫，是否损坏相关设施，是否采取了防尘措施、是否未及时关闭库门或擅自打开库门、是否爬垛堆料、是否铲车斗和钗车架禁止载人运行
电气安全管理
配电室、柜内是否有积尘，是否接线规范、牢靠，各种电源线是否合理保护，有无擅自使用临时电源线情况、有无检修高压不停电、不接地、不跨接地线，是否有随意开启电源、电气作业时是否有该穿绝缘鞋、该使用双重绝缘工具没使用，焊接是否采用易燃、易爆性物体搭接零线
现场排查
（35分）
1、抽查岗位操作规程是否得到严格执行；2、抽查员工是否有违反安全管理制度的；3、员工是否认真及时填写《日常隐患排查记录表》；4、重点设备、设施是否存在隐患、电气设备布线是否规范，电控柜是否清洁安全；5、消防设施是否功能完好、数量正确；6、消防、人行通道是否留足，清洁卫生是否符合规范；7、特种设备是否在有效检验期内，重要设备是否按规定维护、保养。（每项5分）
时限：
责任人：
时限：
责任人：
时限：
责任人：
时限：
责任人：
时限：
责任人：
时限：
责任人：
时限：
排查日期：20年月排查人签字：
附表四
综合性隐患排查及安全工作考核表
检查负责人签字：
检查项目
检查内容
是否发现隐患
考核得分
隐患处理意见
安全管理制度是否得到认真执行
（30分）
1、抽查隐患排查八表两帐是否认真填写；2、《每日安全隐患汇总表》是否和《日常安全检查表》、《日常隐患排查记录表》、《保安日常隐患巡查记录表》吻合；3、抽查《每日安全隐患汇总表》、《专业隐患排查记录表》、《节假日隐患排查记录表》、《季节性隐患排查记录表》、《综合性隐患排查表》中的隐患记录是否在《隐患排查整改台帐》有整改记录；4、查看《专业隐患排查记录表》和《消防设施、特种设备、重要设备（施）、危险品检查维护维修台帐》是否吻合； 5、是否定期组织了安全例会并有会议记录（每项6分）
附表一：
日常安全检查表
20年月日检查人：
检查项目
检查内容
是否发现隐患
隐患处理意见
现场安全
是否有该戴没戴安全帽、防护口罩、护目镜、防噪耳塞的现象，是否有吸烟、违反用火规则、车辆超速、物件超高不稳、无关人员在危险区逗留、穿高跟鞋进生产区、撤离岗位、冒险作业、酒后作业，是否有闲杂人员进入车间
装卸和堆料作业
备注
附表六：
消防设施、特种设备、重要设备（施）、危险品检查维护维修台帐
序号
检查维护维修时间
检查项目
特种设备强制检验日期
检查情况
检验、维护、维修安排措施
维护维修落实情况
附表七
节假日隐患排查记录表
检查时间
检查人员
检查内容
检查情况
整改措施
责任人
完成时间
验收人
检查人员：
整改责任人：
验收人：
备注：该表所述节假日为公司停产放假两天以上的节假日
11
时间：
正常□
异常□
12
时间：
正常□
异常□
13
时间：
正常□
异常□
14
时间：
正常□
异常□
15
时间：
正常□
异常□
16
时间：
正常□
异常□
17
时间：
正常□
异常□
18
时间：
正常□
异常□
19
时间：
正常□
异常□
20
时间：
正常□
异常□
21
时间：
正常□
异常□
22
时间：
正常□
异常□
23
时间：
正常□
异常□
24
时间：
正常□
起重作业
作业时吊物重量是否不清楚、指挥信号是否不明确、捆扎是否不牢靠不平衡、吊物上是否有人或浮置物、结构件或零部件是否有影响安全工作的缺陷或损伤、是否遇有有拉力不清的埋置物件、是否无法看清场地或被吊物或指挥信号、锋利棱角与捆绑绳之间是否未加垫、是否歪拉斜吊、是否被吊容器内过满
其他
此表由生产安全副总或值班领导每日填写，将检查发现的隐患记入《每日安全隐患汇总表》。
整改要求：
：
整改责任人：
整改时限
平时抽查到的安全
文明生产情况
（25分）
1、平时是否有洒料及洒料是否及时清理；2、粉尘污染是否得到有效治理；3、有无其他违章现象（每项8.33分）
整改要求：
整改责任人：
整改时限
附表五：
隐患排查及整改台帐
序号
排查 时间
隐患点
隐患描述
整改措施及责任部门、责任人
整改落实情况
复查时间及复查人员
异常□
25
时间：
正常□
异常□
26
时间：
正常□
异常□
27
时间：
正常□
异常□
28
时间：
正常□
异常□
29
时间：
正常□
异常□
30
时间：
正常□
异常□
31
时间：
正常□
异常□
此表由班长每天填写。
附表三：
专业隐患排查表
项目
隐患点
隐患描述
隐患整改方案
整改责任人及完成时限
责任人：
时限：
责任人：
时限：
责任人：
时限：
责任人：
整改要求：
：
整改责任人：
整改时限
现场安全管理制度是否健全
（10分）
1、安全警示标语、警示牌是否齐全、清洁、完好；2、安全管理重要内容和岗位操作规程是否上墙；（每项5分）
整改要求：
整改责任人：
整改时限：员工健康Fra bibliotek（10分）
1、新入职员工是否作了健康检查；
2、老员工是否进行了定期检查
（一年一次）。（每项5分）
整改要求：
整改责任人：
整改时限
员工培训情况
（10分）
1、对员工是否定期安全培训（一年不少于两次）；2、是否举行了定期演练（和员工培训一起进行）；3、检查员工培训考试资料；4、抽查员工对安全管理规定和本岗位操作规程是否应知应会；5、检查特种岗位是否培训持证上岗；（每项2分）
整改要求：
：
整改责任人：
整改时限