物料采购管理规程

1.目的：对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。以及符合《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》、《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可》规定要求、产品用户标准提出的其他特殊规定要求。

2.范围：适用于对固定资产、生产所用的物质、以及其他办公用品的采购。

3.责任人：采购员、各部门负责人、总经理。

4.程序：

4.1采购供应部负责直接或间接用于生产的物料及其它零星物料的采购。

4.1.1由采购供应部收集相关供应商信息，比较、筛选出2～3家。

4.1.2采购员根据市场初步调研情况提出布点申请，并对新供应商基本情况进行调查并填写报告。

4.1.3内容包括：物料名称、规格、价格等信息；供应商名称、基本情况和供应能力；供应商的机构、资质情况等。

4.2直接用于生产的物料的采购程序：

4.2.1采购供应部根据生产技术部、质量管理部共同制订物料的质量要求进行采购。

4.2.2只能采购经审计合格的供应商生产的原辅料和包装材料。

4.2.3对于原辅料或内包装材料的采购，应到具备相关资质的生产商采购。

4.2.4对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。

4.2.5试用合格物料的供应商经总经理审批后，质量管理部发布定点采购通知，发布合格供应商名单后，采购供应部才能批量进货。

4.3间接用于生产的物料的采购程序：

4.3.1采购供应部根据生产技术部的质量要求进行采购。

4.3.2只能采购具有相关资质的供应商所生产的物料。

4.3.3对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。经生产技术部确认试用

合格的，才能批量进货。

4.4其他物料的采购：经总经理审批同意后，按申请购买部门的要求进行，达不到申请购买部门要求时，必须及时与申购部门的负责人联系，取得同意后再行购买。

4.5主要物料的供应商一般需定点两家，轮流采购，避免供应商哄抬价格或应特殊情况很难及时采购，关键物料（原料、内包装材料）的采购必须有两个供应商，原则上一律从这两个定点单位进行采购。

4.6供应商一经选定，不能随意变更，若因故临时急需时，应事先提出申请，报公司总经理批准后才能采购其他有资质供应商的物料，并向质量管理部备案。

4.7采购时做到择优、择廉，就近避远，选择比较合理的运输路线和运输工具。

4.8采购供应部根据生产计划，分轻重缓急，编制出采购计划，经总经理批准后按计划实施。

4.9各部门在申购物料前，先去仓库确认是否有现货，若无则详细填写《物料申购单》

，必须包括物料的名称、规格、数量，有具体采购要求的必须写明。先经各部门负责人审批，再经分管领导审批，财务部负责人确认，最终由总经理批准后，采购供应部方可采购。

4.10如遇特殊紧急情况，在总经理批准的前提下，可由采购供应部负责人先做出应急采购的决定，事后应按上述流程立即补办《物料申购单》。

4.11记录

4.11.1《物料申购单》