物料采购管理规程
物料采购管理制度全套
物料采购管理制度（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。
（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。
（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。
（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。
2．请购单的分发要点。
（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
（2）对于紧急请购项目应优先处理。
（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。
第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。
2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。
3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。
第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。
2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。
3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。
4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。
5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。
向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。
第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。
2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。
3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。
第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物料批量采购管理制度
物料批量采购管理制度1.引言物料采购是企业生产经营活动中不可或缺的一环，合理的物料批量采购管理可以确保企业的生产能力和供应链的稳定性。
为了规范物料批量采购流程，提高采购效率和减少采购成本，制定并执行物料批量采购管理制度势在必行。
2.适用范围本制度适用于公司内部所有物料采购活动，包括直接原材料、间接原材料、办公用品等的批量采购。
3.采购计划3.1 采购需求提报任何部门或员工发现物料采购需求，应及时将需求以书面形式提交给采购部门。
采购需求提报应包括以下内容： - 物料名称和规格型号 - 采购数量 - 预计使用时间及交付时间 - 物料供应商推荐（可选）3.2 采购计划编制采购部门收到采购需求提报后，应根据实际情况编制采购计划。
采购计划应包括以下内容： - 物料名称和规格型号 - 采购数量和金额 - 采购方式（比如招标、询价等） - 采购时间计划 - 供应商选择和评估依据3.3 采购计划审核和批准采购部门完成采购计划后，应将计划提交给相关部门负责人进行审核和批准。
审核和批准应重点关注以下方面： - 采购计划的合理性和可行性 - 供应商的信誉和供货能力 - 采购成本和预算的控制4.供应商选择和管理4.1 供应商评估采购部门应建立供应商评估制度，评估新供应商和定期评估现有供应商。
供应商评估应包括以下内容： - 供应商的资质和信誉 - 供应商的供货能力和交付准时性- 供应商的产品质量和售后服务 - 供应商的价格竞争力4.2 供应商选择采购部门在编制采购计划时应综合考虑供应商评估结果，选择合适的供应商。
供应商选择应遵循以下原则： - 优先选择信誉良好、供货能力强、产品质量可靠的供应商 - 对于大额采购，采购部门可进行招标或询价，选择价格合理的供应商4.3 供应商合作管理采购部门应与供应商建立长期的合作关系，定期沟通并共同解决采购过程中的问题。
同时，采购部门应及时评估供应商的绩效，对供应商的表现进行奖惩，以保证供应商的服务质量和合作意愿。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、引言1.目的：为确保公司正常运转和生产，减少采购成本，提高采购效率，建立并完善物料采购管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。
二、定义和缩写1.物料采购：指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。
2.采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
3.采购申请：由各部门提交的采购物料的需求申请。
4.采购合同：双方就采购事项签订的法律文件。
5.供应商：指公司与其签订采购合同的供应商。
三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请，通过内部审批流程后提交给采购部门。
(2)采购部门根据采购需求进行初步评估，确认采购需求的合理性和可行性。
(3)采购部门与需求方沟通，核实需求并制定采购计划。
2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求，筛选合适的供应商并制定供应商清单。
(2)与供应商进行洽谈，了解产品质量、价格、交货期等信息，并比较不同供应商的报价。
(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估，选择最合适的供应商。
3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判，达成共识。
(2)根据谈判结果，起草采购合同并提交给法务部门审查。
(3)审查通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，确保合同内容完整、准确。
4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。
(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通，确保供应进度和质量。
(3)采购部门密切关注供应商的供货情况，及时调整采购计划和订单。
5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后，需质检部门先行对物料进行检验。
(2)确认物料符合质量要求后，将货物进行入库，并进行相应记录。
(3)若有质量问题，采购部门与供应商进行协商并解决问题。
四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统，包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块，以提高采购效率和准确性。
采购管理制度物料采购
采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。
三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。
4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。
5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。
6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。
7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。
4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。
5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。
6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
物料采购流程规章制度范本
物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。
第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。
第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。
第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。
第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。
第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。
第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。
第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。
第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。
第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。
第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。
第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。
第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。
第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。
第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。
第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。
采购物料管理制度
采购物料管理制度一、总则为规范公司采购活动，提高采购效率和管理水平，根据公司的发展战略和采购政策，制定本制度。
二、采购范围公司的采购范围包括但不限于：原材料、零部件、设备、办公用品等。
采购金额在1000元以上的需经公司领导层审批。
三、采购预算每年初，公司各部门需提出采购计划和预算，经公司管理层批准后执行。
四、供应商资信评估公司设立供应商资信评估制度，对所有供应商进行资信调查和评价。
供应商需提供相应的资质文件，否则不能列入公司的供应商名录。
五、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 采购方案制定：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购渠道、供应商选择、报价比较等。
3. 采购合同签订：选定供应商后，签订采购合同。
4. 物料验收：收到货物后，进行物料验收，确保物料的质量和数量符合合同要求。
5. 入库管理：对验收合格的物料进行入库管理，确保物料的跟踪和管理。
6. 付款结算：按照合同约定和财务制度进行付款结算。
六、采购原则1. 公开、公平、透明：采购过程需公开、公平、透明，不得利用职权谋取私利。
2. 价格优先：在保证质量的前提下，选择价格最低的供应商。
3. 质量第一：质量是企业的生命线，质量第一是公司采购工作的首要原则。
七、采购责任1. 采购部门负责采购活动的组织和实施，把控采购的过程和质量。
2. 各部门负责采购需求的提出和审批，严格按照采购流程执行。
3. 财务部门负责采购款项的支付和结算。
八、采购风险1. 市场风险：市场价格波动、供应商经营状况不稳定等因素可能影响采购成本和供货安全。
2. 质量风险：不合格货物会影响公司正常生产，降低产品质量和客户满意度。
3. 合同风险：合同履行出现纠纷，导致公司承担更多的法律责任和经济损失。
九、采购绩效考核公司设立采购绩效考核制度，对采购部门和供应商进行绩效考核，确保采购活动高效、优质和稳定。
十、违规处理对采购活动中违反公司制度规定或操作不当的行为，将按公司规定进行处理，包括警告、罚款、责任追究等。
物业公司物料采购管理制度范文（2篇）
物业公司物料采购管理制度范文一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
GMP物料采购管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01001-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料采购管理规程，确保物料采购保证按时、按质、按量采购供应。
2.适用范围原料、辅料、包装材料、五金、化学试剂、低质易耗品等。
3.责任者商务部负责人、采购员、仓库保管员。
4.内容4.1.采购计划4.1.1.生产所需物料物品商务部根据生产部的《月物资请购计划》以及仓库库存制定《月采购计划》，经商务部经理审核、总经理批准后实施。
4.1.2.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据科研、检验等方面的实际需要确定，由部门负责人审核后于每月下旬提交给商务部。
4.1.3.设备、基建、大修理用专项物资需用量由生产部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产部于工程开工前60天（特殊设备90天）向商务部提出，再由总经理批准。
4.1.4.设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间根据设备维修计划确定，并于每季度第一个月25号以前提交商务部。
4.1.5.固定资产设备的购置由各部门向行政人事部/商务部报送，商务部根据财务部专用资金落实情况，总经理批准后，告知各呈报部门。
标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部4.1.6.临时采购的物资，相关部门应填写《请购单》（紧急《请购单》应加盖“加急”印章），交予商务部实施。
物料定点采购管理规程
物料定点采购管理规程一、目的为规范公司物料定点采购管理，提高采购质量、效率和运行成本控制，特制定本规程。
二、适用范围适用于公司所有物料定点采购管理工作。
三、职责划分1、供应链管理部门(1)负责制定公司物料定点采购管理规程，并监督其实施情况。
(2)对供应商进行审核，审核结果化验该供应商是否具有供应能力并保证该供应商生产出来的物料符合公司要求。
(3)对供应商进行定期评估，抽样检查，以确保产品和服务符合公司的需求和标准。
(4)管理物料采购合同的签订和执行，并及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时交货和保质保量。
(5)采取相应措施，处理供应商的不良行为，如延迟交货、交货不符合规定、服务质量不合格等。
2、采购部门(1)制定物料定点采购计划，分析采购需求，并提出采购方案。
(2)负责与供应商联系，签订物料采购合同，并监督供应商的交货情况。
(3)对供应商进行风险评估，对供应商资质进行查验，并定期进行评估。
(4)对物料的收货、验收、入库等环节进行管理，保证物料质量符合公司的要求。
(5)组织和协调相关部门，对物料采购过程中出现的问题及时解决，保证物料采购工作的顺利进行。
四、物料定点采购流程1、物料采购计划编制采购部门根据公司的生产计划和销售计划，结合库存情况，编制物料采购计划，并提交供应链管理部门审批。
2、供应商审核和筛选供应链管理部门对供应商进行资格审核，以确定供应商是否具备提供物料的能力，并挑选出合适的供应商。
3、物料采购合同签订采购部门对选定的供应商与其签订物料采购合同，明确采购物料的品种、数量、价格、交货期限、质量标准等内容，并约定合同履行的法律责任和争议解决方式等。
4、物料收货、验收和入库收到采购设备的供应商后，采购部门安排相关人员进行物料的收货、验收和入库，并对物料的质量、数量、规格等进行检验和检查，确保采购物料符合质量标准，符合合同约定。
5、物料使用和消耗收到物料后，可以交付给相关的生产部门，或者存放在仓库中供使用。
物料采购管理规程-01
1.0 目的1.1 为确认新的合格供应商和对供应商的评审提供指引；1.2 确保按程序进行采购,且所采购的生产物料均通过验证并符合本公司的指定要求。
2.0 范围和定义2.1 适用于对提供生产物料或外发加工物料的供应商的确定、评审以及所有与品质有关的生产物料的采购及相关活动。
2.2 供应商---指提供生产物料或外发加工物料的组织。
3.0 职责3.1 物控采购部门负责生产物料采购或外发加工，以及书面合同或协议的拟订，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》的转换。
3.2 生产计划部门负责生产物料的申购；3.3 相关IQC负责物料的检验；3.4 仓库负责来料的收发与储存；3.5 总经办/生产/工程/QC等部门参与供应商的评审与确认；3.6 物控采购部门负责记录和资料归档。
4.0 管理规程4.1 新供应商的确认4.1.1 根据本公司需要，设计与工程部确认好所需物料的具体要求，并填写《样板要求表》经核准交物控采购部门。
4.1.2 物控采购部门根据《样板要求表》及其它需要寻找能提供或加工合格物料的新供应商，要求其及时送样。
4.1.3 供应商按照物料《样板要求表》提交样板及资料给物控采购部门，物控采购部门填写《零件样板测试报告》交设计与工程部。
4.1.4 设计与工程部负责测试，并将结果填入《零件样板测试报告》，经核准及评估,将结果通知物控采购部门：A、若评估结果为合格的，物控采购部门负责将新物料评估情况反馈给供应商，同时对供应商进行调查，填写《供应商概况表》且要求供应商报价；B、评估样板为不合格的，通知供应商重新提供样板及资料或选择、寻找新供应商。
C、价格的评估对比若不符合，则双方协商达成一致，若仍不符合要求则重新选择、寻找新供应商。
4.1.5 总经办综合供应商样板的质量和价格，对其订购周期、货款支付，售后服务等进行最终评审；4.1.6 若最终评审合格，物控采购部门应及时将该供应商登记在《合格供应商一览表》上并注明“临时”字样，由总经理批准后，物控采购部门保存原件，同时须复印一份给生产计划部门和品检人员使用，物控采购部门在发放新的《合格供应商一览表》时，应将旧版收回；若最终评审不合格，则由物控采购部门重新寻找供应商。
工程项目物料采购管理制度
工程项目物料采购管理制度一、总则为规范工程项目物料采购管理工作，确保项目物料采购的合规性、高效性和经济性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及物料采购的工程项目，包括但不限于建筑工程、设备安装工程、市政工程等。
三、物料管理的原则1.采购原则（1）合理性原则：采购物料应当符合项目需求和规范要求，不得越权采购。
（2）公平竞争原则：采购程序应当公开、公平、公正，遵循市场规律，实现最大化的经济效益。
（3）诚实信用原则：供应商在参与采购活动中应当遵守诚实信用原则，坚持诚实、守信、守法的行为准则，不得参与违规活动。
（4）合同原则：采购活动必须签订正式合同，明确约定采购物料的数量、品质、价格、交货时间等重要内容。
2.管理原则（1）审慎原则：凡涉及采购活动的决策必须经过认真研究、合理分析，确保决策的准确性和可行性。
（2）监督原则：对采购活动进行全程监督，确保采购活动的合规性和规范性。
（3）效益原则：在维护质量的前提下，追求物料采购的经济效益，提高资金利用率和项目的总体经济效益。
四、采购流程1.需求确认：项目负责人确定项目所需物料种类、数量、质量要求等。
2.编制采购计划：根据需求确认结果，编制物料采购计划，包括物料清单、采购时间、采购方式等内容。
3.采购方式确定：根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
4.招标文件编制：根据采购方式编制招标文件，包括招标公告、招标说明书、投标函、技术规范、合同范本等。
5.发布招标公告：按照规定程序发布招标公告，确保供应商的平等参与权。
6.供应商报名：供应商根据招标文件要求提交投标文件，包括技术方案、报价单等。
7.开标评标：组织开标评标工作，对供应商提供的投标文件进行评审，确定中标供应商。
8.签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务，保证采购物料的质量和交货时间。
9.物料验收：项目负责人对采购的物料进行验收，确保物料符合规定标准。
10.入库管理：将验收合格的物料按照规定存放入库，做好物料存储管理。
物料采购管理规定范本(三篇)
物料采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范物料采购管理，提高采购效率和品质，保障公司的利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有部门和采购人员进行物料采购的活动。
第三条采购人员应遵守国家相关法律法规及公司内部规章制度，做到公平、公正、公开、廉洁的原则。
第四条公司采购物料分为直接物料采购和间接物料采购。
第五条直接物料采购是指用于生产过程中直接用于产品制造、销售的物料。
第六条间接物料采购是指用于公司办公、生活等非直接与产品制造、销售相关的物料。
第七条采购人员应做到提前计划、公开透明、比较合理、节约用材的原则进行采购。
第八条采购人员应根据业务需求和预算编制《物料采购计划》，并报相关部门审核。
第二章采购流程第九条物料采购流程分为采购需求确认、物料选型、供应商选择、合同签订、采购执行五个环节。
第十条采购需求确认是指采购人员根据业务需要，确定所需物料的种类、规格和数量。
第十一条物料选型是指采购人员根据采购需求，在市场上进行物料的调研，进行性能、品质、价格等多方面的比较，确定最终选择。
第十二条供应商选择是指采购人员根据公司的供应商管理制度，在符合规定的供应商名单中选择合适的供应商。
第十三条合同签订是指采购人员与供应商进行谈判，确定物料采购的相关事宜，并签订正式的合同。
第十四条采购执行是指采购人员按照合同的约定，与供应商进行交流、协调，确保物料按时到达并符合要求。
第三章采购合同管理第十五条采购合同应明确双方的主要义务和责任，包括物料的种类、规格、数量、交货日期、价格、支付方式等。
第十六条采购合同应履行签订、备案、合同执行、验收等程序。
第十七条采购合同的签订应由采购人员和供应商共同参与，并应加盖公司公章和供应商的盖章。
第十八条采购合同应保存相关电子文档和纸质文档，便于随时审查和查询。
第十九条采购合同的变更应经过相关部门的批准，并书面确认。
第四章采购费用管理第二十条采购人员在物料采购过程中应确保费用合理、节约，并严格控制采购费用的支出。
物料采购的标准管理规程
物料采购的标准管理规程一、目的：建立物料采购的标准管理规程，保证采购符合质量标准的物料，为保健品生产提供良好的物质基础。
二、适用范围：使用于对公司原料药、辅料、包装材料的采购。
三、责任者：采购员。
四、正文：1 采购计划：1.1 物料采购员应根据生产计划，制定年度、月采购计划。
制定的采购计划应做到合理贮备、库存余量适宜，不造成积压。
1.2 采购计划内容包括：物料名称、规格、数量、供货单位、运输方式、采购时间安排、物料到货进度、资金预算。
1.3 采购计划经供应部经理批准后实施。
2 采购人员应采购经本公司审计合格的供应商提供的物料，产地应保持相对稳定,原料药的产地与保健品注册时的产地一致。
在特殊情况下，无合格供应商或合格供应商无法提供所需物料时，应写出特殊采购申请，经供应部经理、质量部部长、质量受权人审批后，方可重新选择供应商。
3 采购人员在签订采购合同时，应明确约定所执行的物料验收质量标准。
4 采购的物料应符合质量标准要求。
物料的包装应符合质量标准要求或双方约定的要求。
5 采购员在采购原料时，必须按有关规定索取有效的检验报告单，从动.植物中提取的单一有效物质或以生物、化学合成物为原料的，检验报告单上应有该物质的理化性质及含量。
6 所用的运输方式应能保证在运输过程中，不对物料质量产生不良影响。
7 采购的物料进公司时，仓库管理员应对照采购订单、物料质量标准8 检验部门按物料质量标准进行检验，检验合格后，采购员方可办理入库手续每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。
9 采购员应定期组织供应商审计，掌握供应商的供货能力、物料质量保证情况，保证及时供应合格的物料。
10 采购员采购前应了解熟悉采购物资的性能、规格和质量标准。
物料采购管理规程
物料采购管理规程
1. 目的：采购符合质量标准的物料，为药品生产提供良好物质基础。
2. 范围：原料、辅料、包装材料。
3. 责任：采购员、物流部门负责人、仓库管理员、质量部QC人员。
4. 内容：
4.1 采购人员应由授权人担任。
4.2 采购员应具备一定专业知识，熟悉所采购物料的质量标准，了解采购业务。
4.3 制定采购计划：
4.3.1 采购人员应根据生产计划，制定年度、月度采购书面计划。
4.3.2 列出物料名称、数量、规格、采购时间安排，物料到货进度。
4.3.3 合理贮备、库存余量适宜，不造成积压。
4.3.4 了解供货单位及其基本供货能力。
4.3.5 进行采购资金预算，列出资金使用情况、结算方式。
4.4 采购人员须执行企业定点采购工作程序，遇有特殊情况，须有批准手续，否则，不得采购非定点供货方物料。
4.5 采购人员须严格按“物料质量标准”组织采购。
在签合同时，须写明“物料质量标准”。
4.6 采购的物料应符合相应的质量标准，其包装不得对物料产生污染或不良影响。
采购毒麻贵细精神药品必须遵守有关规定，并于公司内填写“特殊药品采购申请单”，经有关部门领导批准后，方可进行采购。
4.7 采购运输应保证物料在运抵企业仓库时，符合其质量标准，文字标记系统清楚，易辨认，具有可追踪性。
4.8 采购员应定期访问供货方，了解掌握其供货能力，物料质量保证情况，争取主动，保证供应。
4.9 仓库保管员在收到物料后，对物料进行初验。
4.10 质量部QC人员按“物料质量标准”进行检验。
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1.目的：对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
以及符合《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》、《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可》规定要求、产品用户标准提出的其他特殊规定要求。
2.范围：适用于对固定资产、生产所用的物质、以及其他办公用品的采购。
3.责任人：采购员、各部门负责人、总经理。
4.程序：
4.1采购供应部负责直接或间接用于生产的物料及其它零星物料的采购。
4.1.1由采购供应部收集相关供应商信息，比较、筛选出2～3家。
4.1.2采购员根据市场初步调研情况提出布点申请，并对新供应商基本情况进行调查并填写报告。
4.1.3内容包括：物料名称、规格、价格等信息；供应商名称、基本情况和供应能力；供应商的机构、资质情况等。
4.2直接用于生产的物料的采购程序：
4.2.1采购供应部根据生产技术部、质量管理部共同制订物料的质量要求进行采购。
4.2.2只能采购经审计合格的供应商生产的原辅料和包装材料。
4.2.3对于原辅料或内包装材料的采购，应到具备相关资质的生产商采购。
4.2.4对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。
4.2.5试用合格物料的供应商经总经理审批后，质量管理部发布定点采购通知，发布合格供应商名单后，采购供应部才能批量进货。
4.3间接用于生产的物料的采购程序：
4.3.1采购供应部根据生产技术部的质量要求进行采购。
4.3.2只能采购具有相关资质的供应商所生产的物料。
4.3.3对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。
经生产技术部确认试用
合格的，才能批量进货。
4.4其他物料的采购：经总经理审批同意后，按申请购买部门的要求进行，达不到申请购买部门要求时，必须及时与申购部门的负责人联系，取得同意后再行购买。
4.5主要物料的供应商一般需定点两家，轮流采购，避免供应商哄抬价格或应特殊情况很难及时采购，关键物料（原料、内包装材料）的采购必须有两个供应商，原则上一律从这两个定点单位进行采购。
4.6供应商一经选定，不能随意变更，若因故临时急需时，应事先提出申请，报公司总经理批准后才能采购其他有资质供应商的物料，并向质量管理部备案。
4.7采购时做到择优、择廉，就近避远，选择比较合理的运输路线和运输工具。
4.8采购供应部根据生产计划，分轻重缓急，编制出采购计划，经总经理批准后按计划实施。
4.9各部门在申购物料前，先去仓库确认是否有现货，若无则详细填写《物料申购单》
，必须包括物料的名称、规格、数量，有具体采购要求的必须写明。
先经各部门负责人审批，再经分管领导审批，财务部负责人确认，最终由总经理批准后，采购供应部方可采购。
4.10如遇特殊紧急情况，在总经理批准的前提下，可由采购供应部负责人先做出应急采购的决定，事后应按上述流程立即补办《物料申购单》。
4.11记录
4.11.1《物料申购单》。