乌龟图--内部审核-L

⑨主要工作描述（过程活动）： 内部审核分类→审核人员素质要 求→素质保持与改进→年度审核 计划制定→审核实施计划→审核 准备→召开首次会议→审核的实 施→召开末次会议→编制审核报 告→不符合项跟踪→资料管理
⑤过程测量/评估指标（9.1.1/9.1.3）： 1、内审执行率：100% 2、严重不符合项：0项；
ห้องสมุดไป่ตู้
一级文件
版本 生效日期
①风险：策划内审时间不适宜； 未按时间节点执行内容； 内审员能力不足； 机会：规范公司流程，各过程、接 口运行畅通； 提升公司管理水平、绩效； 应对：修订内审控制程序； 修订纠正与预防措施控制程序；
MP2 内部审核
②谁进行(过程负责人5.3/7.1.2）：管 理者代表
谁配合（ 主要相关者）：各部门 能力要求（技能、能力、培训）： 1、良好的组织协调、沟通能力； 2、精通IATF16949审核要求，具备内 审
⑧输出： 1、质量体系内部审核报告； 2、过程审核报告； 3、产品审核报告； 4、审核证据； 5、不符合项报告；
下接口 （接收方）
不符合项 责任部门
④如何做方法/程序/技术： 1、内部审核控制程序（AT/QP9-02） 2、过程审核管理办法（AT/QC9-02-01） 3、产品审核管理办法（AT/QC9-02-02）
公司名称 分析方法
过程分析乌龟图
文件类别 过程负责部门
③主要的资源7.1.1/7.1.2（设备、设施等） 电脑、投影仪、打印机、纸张、会议室、各项统 计数据
⑥上接口 （输入源）
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⑦输入：
1、IATF条款； 2、顾客特殊要求（CSR）； 3、年度体系审核计划； 4、过程审核计划； 5、产品质量审核计划； 6、临时增加审核的条件；