原辅料进货查验规章制度

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进货查验制度精选5篇

进货查验制度精选5篇进货查验制度篇一一、采购人员外出采购时，须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。

杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

四、食品经验收合格后，再过磅、收货。

五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的'食品应经保健医生同意后方可更改。

进货查验制度篇二为了保证公司进购的原辅料符合食品标准，保证公司利益，使公司的运行符合食品安全法的规定而制定本规定：1、采购人员采购原料、食品添加剂及食品相关产品，应向供方索取其生产许可证的复印件（无需办生产许可证的产品除外）和与该批次产品相适应的`合格证明文件并交于品质部做好记录。

对于不能提供合格证明文件的，品质部通知化验室，对要采购的原辅料根据食品安全标准进行检验，检验合格则采购，不合格则拒绝采购。

2、品质部负责对供方生产许可证等资质进行验证，并做好相应的验证记录和保管好相应的资质。

验证不合格或无生产许可证产品（无需办生产许可证的产品除外）禁止采购。

3、品质部如实记录所采购原辅料的规格数量供货者名称及联系方式进货日期等信息并做好归档管理。

4、对于审查发现虚假信息的原辅料应立即停止采购。

5、对于资质齐全的供方，生技部按计划采购其提供的物资。

6、物品采购进厂后，按《检验管理制度》中原辅料的检验规程进行检验，并由化验室做好相应的检验记录；品质部负责做好进货查验记录。

进货查验制度篇三目的为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定，特制定本制度。

适用范围凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。

原辅材料采购、查验制度

原辅材料采购、查验制度一、目的为了对原料、辅料和包装材料的实施进行有效控制，确保采购物资的质量符合要求，交货及时，特制订此制度。

二、适用范围：适用于所有的原辅料及包材的采购。

三、职责：1、生技科、质检科负责对供应方的评价和采购的实施。

2、质检科负责对采购产品进行质量验证。

3、总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

四、工作程序：1、供销科应及时收集供销商档案，内容包括：供应商名称、产量、生产能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，分类别建立档案。

供应商档案应包括：1）法人资料、资质、资信2）产品质量状况3）价格与交货期2、对合格供应商的控制1）质检员对供应商每次供货时进行检验2）供应商每次供货时对其抽检，检验结果不合格时按照公司《不合格管理制度及控制程序》进行控制。

如果交货期、交货数量没有按照0合同要求时由采购人员对其进行警告，严重时撤销其供应商资格。

3、采购的原料的控制所采购的产品必须符合相关规定的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律要求，必须有QS生产许可证的标识，严格按照公司相关质量管理制度对产品进行验收，不合格的产品进行拒收，合格的产品及时由供应部入库。

五、产品验收：1、供应商必须提供营业执照、卫生许可证、生产许可证（在发证范围内）和出厂检验合格证明。

2、外包装是否破损，有污渍3、验证货物和相关证明材料是否相符4、标识是否清楚、正确5、质检员抽样检测微生物和理化检测指标，合格时方可使用。

进货查验和记录制度一、采购管理制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。

2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。

2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。

3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。

原、辅料检验制度范文

原、辅料检验制度范文第一章总则第一条为了规范和加强原、辅料的检验工作，确保产品质量的稳定和可靠，专辑制定本制度。

第二条本制度适用于公司内以及公司与供应商之间的原、辅料检验工作。

第三条检验工作应当遵循公平、公正、科学、准确的原则。

第四条检验工作主要涉及原、辅料的外观检验、理化指标检验、微生物指标检验、毒理指标检验等。

第二章检验流程第五条原、辅料的检验应当按照以下流程进行：1. 样品接收：接收供应商送来的原、辅料样品，并填写样品接收登记表。

2. 样品登记：将接收的样品进一步登记，包括样品编号、供应商信息、样品名称等。

3. 样品分装：对样品进行必要的分装操作，确保样品的完整性。

4. 外观检验：对原、辅料的外观进行检验，包括颜色、气味等。

5. 理化指标检验：对原、辅料进行理化指标的检验，如PH 值、溶解度等。

6. 微生物指标检验：对原、辅料进行微生物指标的检验，包括总菌落、大肠菌群等。

7. 毒理指标检验：对原、辅料进行毒理指标的检验，如重金属含量等。

8. 检验结果：将检验结果进行记录，包括合格、不合格等。

9. 报告出具：对合格的原、辅料出具检验报告，并将报告发送给供应商。

10. 不合格处理：对不合格的原、辅料进行退回或退换货处理，并将处理结果告知供应商。

11. 案卷归档：将检验记录归档保存。

第三章检验设备第六条检验工作需要使用一些检验设备。

第七条公司应当配备相应的设备，检验员应当熟练操作和维护这些设备。

第八条检验设备应当定期进行检定和维修，确保其准确性和可靠性。

第四章检验人员第九条检验工作由经过专业培训并具有相应资质的检验人员负责。

第十条公司应当不定期对检验人员进行培训，提高其专业知识和技能。

第十一条检验人员应当遵守检验工作的程序和要求，不得私自更改检验结果。

第五章合格标准第十二条原、辅料的合格标准应当符合国家法律法规和行业标准的要求。

第十三条公司可以根据产品的特殊要求自行制定合格标准，但必须在国家法律法规和行业标准的范围内。

原辅材料进货查验记录制度（3篇）

原辅材料进货查验记录制度1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。

2.对于原材料，检验人员应记录《原辅料进货查验记录》，记录内容包括：原料名称，规格型号，数量，批次，生产日期，保质期，供货商，以及感官检验结论。

2.索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

3.与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每月初核对一次，并提前一个月索要新证。

4.在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：食品质量合格证明；检验(检疫)证明；销售票据；有关质量认证标志、商标和专利等证明；强制性认证证书(国家强制认证的食品)；进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。

5.下列食品进货时必须按批次索取证明票证：牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。

6.对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。

7.对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。

8.对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。

原辅材料进货查验记录制度（2）制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度编号：[编号]生效日期：[日期]制定单位：[单位]一、目的和适用范围：1.1 目的：为确保原辅材料进货的合规性和质量，规范原辅材料进货查验工作，确保进货的原辅材料符合相关法律法规、技术标准和质量要求。

原辅材料进货查验记录制度范文（二篇）

原辅材料进货查验记录制度范文一、制度目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作，确保企业所采购的原辅材料符合质量要求和标准，提高产品质量和生产效率，保障企业利益和消费者权益。

二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料进货查验工作。

三、工作程序1. 采购部门根据生产计划和需求向供应商提出采购申请，并与供应商签订合同；2. 采购部门将采购合同及时传达给质检部门，质检部门根据合同要求进行预先查验准备；3. 采购部门和质检部门协调安排物流，确保原辅材料按时送达；4. 收到原辅材料后，质检部门对进货物料进行查验；5. 质检部门根据查验结果，签订查验记录；6. 质检部门将查验记录及时传达给采购部门，采购部门根据查验结果决定是否接收原辅材料；7. 若原辅材料符合要求，采购部门进行入库操作，并及时通知仓库管理部门；8. 若原辅材料不符合要求，采购部门和质检部门协商解决方案，如退货、换货等；9. 采购部门和质检部门对查验结果进行记录和分析，成立改进小组对问题进行分析和改善，提出改进措施。

四、查验要求1. 质检人员对原辅材料进行外观查验，包括颜色、形状、尺寸等方面；2. 质检人员对原辅材料进行物理性能测试，如硬度、强度等；3. 质检人员对原辅材料进行化学成分分析，确保符合产品标准和要求；4. 质检人员对原辅材料进行耐久性测试，确保产品的使用寿命；5. 质检人员对原辅材料进行质量认证查验，确保符合国家质量标准；6. 质检人员对原辅材料进行包装和标识查验，确保包装完好无损且标识清晰。

五、查验记录1. 查验记录包括但不限于以下内容：原辅材料名称、规格、数量、供应商、查验日期、查验结果等；2. 查验记录应由质检人员填写，并经过质检部门主管审批；3. 查验记录应由质检部门归档并保存，便于后续追溯和查阅。

六、责任与处罚1. 质检人员负责进行原辅材料查验工作，确保查验结果准确可靠；2. 采购部门负责及时传达采购合同和查验结果，及时处理不合格原辅材料；3. 质检部门主管负责审批和监督查验工作，确保查验记录真实可信；4. 若发现查验记录存在造假等违规行为，将按企业内部规定给予相应的惩罚和处理。

原辅材料进货查验记录制度范本

原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。

适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。

2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。

3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。

3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。

查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。

3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。

3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。

3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。

4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。

4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。

4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。

4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。

4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。

4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。

4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。

4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。

4.9 备注：记录其他需要备注的信息。

5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。

5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。

同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。

5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。

食品原辅料进货查验及进销台账记录制度

⾷品原辅料进货查验及进销台账记录制度⾷品原辅料进货查验及进销台账记录制度为保障⼈民群众⾝体健康和⽣命安全，依据《⾷品安全法》、《宜昌市⾷品⼩作坊监督管理规范》等法律法规规定，制定本制度。

⼀、⾷品⽣产⼩作坊业主应建⽴并执⾏⾷品进货查验及进销台账记录制度，确保所售⾷品的消费安全。

⼆、购进的任何⾷品及⾷品原辅料应当进⾏实地查验。

在购进⾷品及⾷品原辅料时，应查验证明供货⽅主体资格合法的有效证件，并按批次向供货⽅索取证明⾷品质量符合标准或规定，以及证明⾷品来源的票证，并保存原件或者复印件，保存期限⾃⾷品及⾷品原辅料购⼊之⽇起不少于2年。

三、购⼊预包装⾷品及⾷品原辅料，要对⾷品包装标识进⾏查验核对主要查验内容包括：商品名称、⽣产⼚家⼚名、⼚址、⽣产⽇期、保质期、贮藏说明、产品执⾏标准、质量等级及QS证号。

四、购⼊⾷品及⾷品原辅料，对包装不严实或不符合卫⽣要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的⾷品及⾷品原辅料，不得进⼊库，应进⾏⽆害化处理对查验不合格和⽆合法来源的⾷品，应拒绝进货。

发现有假冒伪劣⾷品时，应及时报告当地监管部门。

五、⾷品加⼯⼩作坊应建⽴⾷品销售台帐，如实记录商品名称，规格、数量，⽣产批号、保质期、销售地点、销售区域、供货者名称及联系⽅式等内容。

六、⾷品加⼯⼩作坊业主不得伪造、涂改销售台账。

销售台账保存期限不得少于两年。

⾷品添加剂使⽤管理制度为加强⾷品添加剂安全管理，防⽌⾷品污染，保护消费者的利益，根据《⾷品安全法》，制定本管理制度所购买的⾷品添加剂产品包装及说明书上必须有“⾷品添加剂”字样标⽰，其包装或说明书上应按规定标出品名、产地、⼚名、⽣产⽇期、保质期限、批号、主要成分、⾷⽤或使⽤⽅法等。

⼆、⾷品添加剂的购进应执⾏进货查验管理制度进货时查验该⾷品添加剂的⽣产许可证、营业执照和卫⽣许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并建⽴供⽅资质档案。

三、⾷品添加剂在投⼊使⽤前必须到⾷药监局备案应批准后⽅可使⽤。

食品生产企业食品原辅材料进货查验记录制度

食品生产企业食品原辅材料进货查验记录制度一、制度背景为加强食品生产企业对食品原料、食品添加剂、食品相关产品的质量安全管理，确保生产出的食品符合食品安全标准，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，特制定本进货查验记录制度。

二、制度目的1. 确保食品原料、食品添加剂、食品相关产品的质量安全，防止不合格产品流入生产环节。

2. 提高食品生产企业的质量管理水平，建立健全的食品追溯体系。

3. 规范食品生产企业采购行为，保障消费者合法权益。

三、制度内容1. 进货查验记录制度的建立（1）食品生产企业应建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，明确责任部门和责任人。

（2）进货查验记录制度应包括采购计划、供应商选择、进货验收、记录保存、追溯管理等方面。

2. 供应商管理（1）食品生产企业应建立供应商评价制度，对供应商进行定期评价，确保供应商符合食品安全要求。

（2）供应商应提供相关许可证、产品合格证明等文件，食品生产企业应进行审核并留存复印件。

（3）对不符合要求的供应商，食品生产企业应停止采购，并及时进行整改。

3. 进货验收（1）食品生产企业应设立专门的进货验收部门，负责对食品原料、食品添加剂、食品相关产品进行验收。

（2）进货验收应包括外观检查、标签核对、合格证明文件审核、样品检验等方面。

（3）对不符合要求的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，进货验收部门应拒绝接收，并做好记录。

4. 进货记录（1）食品生产企业应如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容。

（2）进货记录应采用电子或纸质形式保存，确保记录真实、完整、可追溯。

（3）进货记录保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

5. 追溯管理（1）食品生产企业应建立食品追溯体系，确保食品原料、食品添加剂、食品相关产品的来源可追溯。

进货检查记录规章制度

进货检查记录规章制度第一章总则第一条为了加强对进货商品的质量管理，确保进货商品符合标准和要求，维护公司形象和客户利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有进货商品，包括原材料、半成品、成品等，适用于所有从事进货检查工作的人员。

第三条进货检查是指对进货商品的质量、数量、包装等进行检查和确认，确保符合标准和要求的过程。

第四条进货检查记录是对进货商品检查情况进行记录的文件，包括进货单据、检查报告、抽样检验结果等。

第五条进货检查记录必须真实、准确、完整，由检查人员签字确认，并及时归档存档。

第六条进货检查记录应当保存至少三年，以备查证和追溯。

第七条公司应当建立健全进货检查制度，指导和监督进货检查工作的开展。

第八条进货检查工作应当按照国家相关法律法规和公司规章制度进行，不得违反规定。

第九条公司检验人员应当按照培训要求进行培训，取得相应资格证书方可从事检验工作。

第十条公司应当配备必要的检验设备和工具，确保检验工作的质量和效率。

第二章进货检查流程第十一条进货检查包括验收和检验两个环节，验收由库房管理员负责，检验由检验员负责。

第十二条验收员应当按照进货单据对进货商品进行验收，包括数量、包装等，确认无误后方可放行。

第十三条检验员应当按照公司检验标准和要求对进货商品进行抽样检验，确保质量符合标准。

第十四条若发现问题或疑点，检验员应当及时报告，对疑点商品进行详细检查，并向上级主管汇报处理意见。

第十五条进货检查记录应当记录验收员、检验员、产品信息、检查结果等详细信息，确保真实准确。

第十六条进货检查记录应当及时上报财务部门，完成相应记账和入库手续。

第三章进货检查标准第十七条进货商品的质量标准应当符合国家相关标准和公司规定，严格按照标准检验。

第十八条进货商品的数量应当与进货单据一致，确保不漏货、不滞留货。

第十九条进货商品的包装应当符合标准，包装完好无损，确保不泄露、不污染。

第二十条对于特殊商品，应当针对性地确定检查标准和要求，不得简化操作或放任漏洞。

原辅料进货查验制度

原辅料进货查验制度
一、进货查验的目的
进货查验是原辅料进货查验制度中的重要内容，它旨在确保进货原辅
料质量高，以适应和满足企业的生产需要。

二、进货查验流程
1、进货登记：公司物料管理部门对原辅料进货进行登记，包括名称、数量、质量、供应商等信息，并做出进货记录；
2、抽样查验：在进货到达后，由公司的物料检验人员进行抽样查验，检查进货物料的质量，保证合格；
3、签署合同：在进货物检验合格后，由两方签订合同，确定、划定
双方的权利和义务；
4、进仓登记：抽样查验结束后，公司物料管理部门对进货物料在公
司库房进行登记，登记入库的物料名称、数量、质量等信息，并做出入库
记录；
5、库存管理：公司的物料管理部门对进货物料进行严格管理，保证
库存量充足，合理分配物料，并定期盘存，以确保库存量准确无误；
三、进货查验责任
1、公司物料管理部门要对进货物料及时统计，确保物料的需求量；
2、抽样查验人员要按规定的标准对物料的质量进行检验，确保不良
品被及时淘汰；
3、物料管理部门要定期盘点，确保库存量准确无误，避免物料短缺等情况发生。

四、其他规定。

食品原辅材料进货查验记录制度

食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。

2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。

原料仓主管负责记录原辅料进货台账。

3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。

4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。

6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。

7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。

8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。

9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。

10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。

11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。

12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。

13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。

14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。

X X食品有限公司2012年-月-日。

进货查验食品安全管理制度

进货查验食品安全管理制度第一条总则为加强食品安全管理，确保消费者饮食安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本公司所有生产原物料的采购、进货管理。

第三条查验职责1. 采购部门负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。

2. 仓库部门负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。

3. 质量部门负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。

第四条查验内容1. 供应商资质：查验供应商的营业执照、生产许可证等相关资质，确保供应商具备合法经营资格。

2. 产品合格证明：查验产品合格证明文件，确保产品符合国家食品安全标准。

3. 产品包装标识：查验产品包装上的标识，包括产品名称、生产厂名和厂址、生产批号、产品标准号、定量包装等信息，确保包装标识齐全、清晰。

4. 保质期：查验产品的生产日期和保质期，确保产品在有效期内。

5. 质量检验报告：查验产品的质量检验报告，确保产品质量符合要求。

第五条查验程序1. 采购部门在采购原物料时，应向供应商索取相关资质证明文件、产品合格证明、质量检验报告等资料。

2. 仓库部门在收货时，应核对采购单据与实际到货产品，确保数量和品种一致。

3. 质量部门对供应商资质、产品合格证明、质量检验报告等进行审核，必要时进行现场抽检，确保供应商和产品符合要求。

4. 各项查验记录应真实、完整、准确地记录在案，便于追溯和管理。

第六条不良品处理1. 如发现不良品或疑似不合格产品，应立即停止使用，并报告质量部门进行确认。

2. 质量部门对不良品进行确认后，应采取措施进行处理，如退货、更换、销毁等，并记录处理过程。

3. 对不良品的原因进行分析，采取措施防止类似问题再次发生。

第七条培训与宣传1. 对采购、仓库、质量等部门人员进行食品安全法律法规、产品质量知识、查验技能等方面的培训，提高查验能力。

原辅材料进货查验记录制度(4篇)

原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。

制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。

一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。

（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。

2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。

（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。

二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。

（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。

2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。

查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。

（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。

三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。

（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。

2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。

（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。

不得随意销毁或篡改。

四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。

原辅料进货查验记录制度(食品公司标准版)

原辅料进货查验记录制度
第一条为了加强对食品原料和食品相关产品进货质量关，保护消费者合法权益，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》，结合实际，制定本制度。

第二条采购必须依据生产计划及技术规范，按质、按量，配套供应生产所需的全部物资。

第三条验明供货者的《营业执照》、《生产许可证》等资质，相关信用档案。

第四条采购食品原料和食品相关产品必须严明产品合格证明文件，无法提供的经检验合格方可入库，如实填制《入库单》，并保存2年。

第五条品控部对到货物料的质量进行验收，如验收合格后，填写验收记录并记录进货台账；如验收不合格则通知（说明不合格原因）综合部立即与对方联系，进行退货处理。

第六条对于不符合质量卫生标准要求的原料，不得使用，并与合格品严格区分，防止混淆和污染食品，可依据采购合同的规定拒收或单独存放等待退换。

第七条物资验收合格办完入库手续，及时记账、立卡及建档，必须标明码放的库号和位置，真正做到安全、方便、清楚、实效的保管物资。

第八条储备物资验收时，要及时、准备、认真，把住数量、质量和凭证关。

第九条物资储备部门应当监督使用部门节约物资消耗，加强定额管理，提高材料利用率，降低物资单耗。

第十条实行先进先出的原则，充分发挥物资的经济效益，提高物资的周转率。

第十一条各工序的原料接收人应按照质量保证制度的原料接收程序，对原料进行抽样检查，并且照原料的质量标准判定是否符合接受标准。

第十二条所有的原料在使用过程中要有记录系统，使原料批号和所生产的产品能够有对应的追踪系统。

第十三条对库存物资进行定期或不定期的清理或实际盘存，以便掌握库存物资的变动情况，及时发现物资损坏、质变等问题，从而迅速采取措施解决问题。

原料进货查验记录制度范文(5篇)

原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。

二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。

三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。

四、进货查验记录包括以下内容。

产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。

对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。

其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。

五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。

(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。

经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。

(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。

是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。

(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。

(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。

法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。

六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。

七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。

发现有假冒伪劣时，应及时报告。

原辅料进货查验记录制度(食品公司标准版)

原辅料进货查验记录制度（食品公司标准版）一、目的为确保公司生产的食品安全、卫生，保障消费者健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，特制定本制度。

本制度规定了原辅料进货的查验、记录、审核、存档等环节的管理要求。

二、适用范围本制度适用于公司采购的原辅料进货查验及记录管理工作。

三、原辅料查验1.采购原辅料时，应查验供货商的经营资格，确保其具备合法有效的营业执照、食品生产许可证等相关证件。

2.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品合格证明，如生产日期、保质期、卫生许可证、质量检验报告等。

3.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品标签信息，包括产品名称、生产厂名、厂址、商标、规格、等级、主要成分、含量、生产日期、保质期等。

4.对于国家规定必须进行检验或检疫的农产品及其他食品，应查验其有效检验检疫证明。

四、原辅料记录1.建立原辅料进货台账，记录原辅料的名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期、供货商名称、地址、联系方式等信息。

2.记录应真实、完整、准确，不得有虚假记载。

3.记录应使用规范的书写工具和统一的记录格式。

4.记录应及时更新，确保信息的时效性。

五、原辅料审核1.原辅料进货台账应由专人负责审核，确保记录的完整、准确、真实。

2.审核人员应具备相关专业知识，能正确判断原辅料的质量状况。

3.审核人员应在记录上签字确认，并注明审核日期。

六、原辅料存档1.原辅料进货查验记录应按照一定的顺序和时间范围进行整理、归档，便于查阅。

2.归档的原辅料记录应使用耐久的记录材料，确保记录的长期保存。

3.记录的保存期限应符合国家有关法律法规的规定，至少应保存两年。

七、培训与考核1.公司应定期对相关人员进行原辅料进货查验记录管理的培训，提高其业务水平。

2.公司应定期对原辅料进货查验记录管理情况进行考核，确保制度的执行。

八、违规处理1.违反本制度的规定，造成公司损失或食品安全事故的，应依法追究相关责任人的法律责任。

原辅料进货查验制度

原辅料进货查验制度
其次，进货时的查验要求包括抽样、检验和取证等环节。

企业应根据实际需要制定抽样计划，并按照检验标准对抽取的样品进行全面检验，包括外观、色泽、质地、含水率、含油率等相关指标。

同时，还应通过取证方式，如拍照或录像等，将查验过程和结果进行记录，为后续的问题解决提供依据。

最后，进货凭证是进货查验制度的重要组成部分。

企业应要求进货人员填写进货凭证，详细记录进货时间、供应商信息、进货数量、进货价格等相关信息，并签字确认。

同时，还应建立原辅料样品库，将每批原辅料的样品留存，并进行编码和标识，以备后续的追溯和问题解决。

总之，原辅料进货查验制度对于确保原辅料的质量和安全性起到了至关重要的作用。

企业应根据实际情况制定相应的制度，并加强对供应商的管理和监督，确保原辅料的质量稳定可靠，从而保证产品的质量和安全。

原辅料进货查验管理制度

原辅料进货查验管理制度一、目的为了确保企业的原辅料进货质量符合要求，保证产品的质量安全和生产的持续稳定运转，制定《原辅料进货查验管理制度》。

二、适用范围适用于所有进货原辅料的质量查验管理。

三、职责1.采购部门负责与供应商签订合同并监督供应商提供的原辅料质量符合要求。

2.质检部门负责制定查验标准，并对进货原辅料进行质量查验管理。

3.项目经理负责对进货原辅料的验收工作进行监督和管理。

四、程序1.采购部门与供应商签订合同，明确原辅料的品种、规格、数量、价款等信息。

2.采购部门将合同转交给质检部门，质检部门根据合同要求制定查验标准。

3.供应商将原辅料运输至企业的仓库，在到货后由仓管人员进行数量核对。

4.质检部门根据查验标准对原辅料进行质量检测，包括外观、颜色、气味、纯度等方面。

5.质检部门将检测结果填写到原辅料查验记录表中，并将记录表交给项目经理进行审核。

6.项目经理对原辅料查验记录进行审核，确认质检结果符合合同要求。

7.项目经理将审核通过的原辅料查验记录归档，并通知采购部门及仓管人员准许入库。

8.仓管人员根据入库通知，将原辅料进行分类存放，并将进货信息录入库存管理系统。

五、责任追究1.采购部门负责与供应商签订合同，如发现供应商提供的原辅料与合同不符，将追究供应商的责任。

2.质检部门负责制定查验标准，如发现查验标准不合理或严重失误，将追究质检人员的责任。

3.项目经理负责对原辅料的验收工作进行监督和管理，如发现验收不合格，将追究仓管人员的责任。

六、改进措施1.定期评估供应商的服务质量，并根据评估结果调整合作关系。

2.加强质检标准的制定和培训，提高质检人员的专业水平。

3.定期组织员工对原辅料进货查验程序进行培训，提高操作流程的规范性。

七、附则1.本制度由采购部门、质检部门、项目经理等相关部门共同编制，并经企业领导审批。

2.本制度从颁布之日起执行，如有需要修改，需经相关部门审批并重新颁布。

以上为《原辅料进货查验管理制度》的内容，企业应根据自身实际情况进行调整和完善，以确保制度的可行性和有效性。

原辅料进货查验制度

北大荒亲民有机食品有限公司有机酸菜分公司原辅料进货查验制度目的为加强原辅料质量安全管理，保证产品原辅料质量安全，特制定本制度。

范围凡是本公司购进原辅料都必须遵守本制度。

内容1、购进的任何原辅料一律应当进行实地查验。

2、在购进原辅料时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索要证明原辅料质量符合标准或规定，以及证明原辅料来源的票证，并保存原件或者复印件。

3、经营包装原辅料的，要对原辅料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：3.1查验原辅料包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明原辅料名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。

特殊膳食用原辅料是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适用人群的。

3.2是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。

3.3对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的原辅料是否标警示标记或中文警示语。

3.4经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。

3.5原辅料是否符合产品说明书的质量情况。

3.6是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的;3.7进口原辅料是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。

3.8辐照原辅料、转基因原辅料是否在显著位置予以清晰标示的。

4、法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。

法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

5、应加强检查原辅料的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的原辅料，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

6、审查原辅料是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。