《申购单》模板
申购单模板(1)
甲供材申购单（年月）
工程名称：编号：
序号
材料名称
规格型号
工程部位
单位
本次申购
数量
本次审核数量
累计已供数量
限额控制数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Biblioteka 13141516
劳务队负责人：年月日
项目部专业工程师：年月日
项目部预算员：年月日
项目经理：年月日
预决算部经理：年月日
建设公司总经理：年月日
注：1、本表适用于地产大清包项目，一式五份：劳务队、项目部、预决算部、招采及成本中心、供应商各一份。
2、主楼按楼号、车库按标段填写此表，原则上每月（10号之前）申报一次。
3、累计已供数量+本次申报数量之和超出限额控制数量时，需由预决算部经理、建设公司总经理审批。
4、本表必须经表内各方签字确认后方为有效。
物资申购单【模板】
物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址补充说明在填写物资申购单时，请务必认真核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保采购的物资符合实际需求。
礼品申购单
通常以收到《申购单》之日起，5个工作日内交货，如遇特殊情况延时交货会及时通知申请人，若在正常采购周期内申请人急用改购其它，已发生的费用仍需承担。
三、不良处理
验货如遇假货、破损、配件不完整、遗失等意外，采购经办人会尽力联系商家做退换货处理。
附件二：
申购单
部门
订单号
发货日
电话
物流
订购内容由申请人填写（填写不完整不予执行）
申请人（签字）：
所属部门：
申请日期：
序号
物ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称
型号
规格参数
数量
预算
领取
预期
采购目的
1
2
3
4
5
以下由采购经办人填写（仅负责议价、核对物品名称、规格、型号，确认交期）
序号
物品名称
型号
规格参数
数量
金额
交期
供应商
合
计
合计金额（大写）
万仟佰
拾元
合计金额（小写）
￥元
接收地点
收货人：
超出区域经理审批权限需部门经理同时签字；超出部门经理审批权限需总经理签字批准
区域经理签字
部门经理签字
总经理签字
交易条款
一、不得擅自更改
为保证物料品质、价格、效率，通常采用多渠道购买；因个别渠道订购后无法修改或取消，申请人在领导审批后需再次确认是否采购，确认后交至行政部采购经办人执行，一经确认，取消或修改所造成的损失由申请人自行承担。
材料申购单模板
备注：1：项目经理如需增减申购数量，一定要重新发单回公司审批，不能直接和采购或仓管联系修改。 2：所有申购单审批完之后如有库存出货，采购先交仓管填写实际库存数，再由采购进行采购流程，所有数字不能随意改动 总经理： 技术部主管： 设计： 工程部主管： 项目经理:
复核：
采购：
仓管：
编号：
工程名称： 工程地址：
工程部设备（材料）申购单
需要日期： 填表日期： 工程施工队名称： 材料收货人/电话：
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
名称
型号
品牌
单位 数量
计划使用 时间
采购填写
库存发货数 量 订货数量
Байду номын сангаас
仓管填写
入库再出库 实际库存数 实际发货数 需求数量与出 库数量差异说 数 量 量 明
申购单
部门：
无锡新区申购日期：9.13行政中心接收日期：序号名称规格数量单价总价拟购入日期领用日期领用人签字1
施工合同30份2
3
4
5
6
7
8
9
合计
核准：审核：申请人：胡益凤（注：单次单项申购非日常办公用品≤500元/月，可直接由分公司负责人核准购入。
）
2.日常办公用品申购时间统一为每个月25日申请次月用量，未按期申请公司不予受理，申请人自行解决；
3.每月申请物品时，必须提交上月的《物品领用明细》（包括电子档与书面档），《物品领用明细》电子档模版和《物品单价目录》将由行政中心行政部提供给各分公司工程助理/行政人员；
4.《物品申购单》的各项必须认真填写，不得空，否则行政中心可拒绝接收。
5.申请人须按照《物品单价目录》的单价标准采购、报销。
若目录中无所需申购项目，及时与行政中心联系0512-********，确认单价。
物品申购单
申请原因：合同用完了
领用人签字：
1.流程：申请人填写申购单→分公司总经理/职能部门负责人审核→行政中心核准→回复申请人并确认采购事宜；。
物品材料申购单模板
文件名称
请购单
编号
页次
制定单位
版次
第一版
修改
请购单位：项目部：项目地址：201年位
品牌
数量
累计
采购量
使用日期
备注
请购人：
TEL:
项目经理：
TEL:
采购员：
TEL:
采购经理：
TEL:
副总经理：
TEL:
制定时间
修定日期
编制人
核准人
请购单
文件名称
请购单
编号
WZ-XM-P-17029
页次
制定单位
企业生产部
版次
第一版
修改
请购单位：项目部：项目地址：201年月日
名称
型号
规格
使用部位
品牌
数量
累计
采购量
使用日期
备注
请购人：
TEL:
项目经理：
TEL:
采购员：
TEL:
采购经理：
TEL:
副总经理：
TEL:
制定时间
修定日期
编制人
核准人
申购单模板
申购单
申请部门 物品名称
规格型号
申请日期 单位
数量
申请理由 单价
金额
用途
申请人
部门负责人 核准
经办人 验收签名
备注：适用于学校所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
பைடு நூலகம்麦田教育顾问中心
申购单
申请部门
申请日期
申请理由
物品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
用途
申请人
部门负责人 核准
经办人 验收签名
备注：适用于学校所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
不予 不予