物资入库、储存、领用、调拨管理制度
仓库物资出入库管理制度（3篇）
仓库物资出入库管理制度是一个组织或企业内部制定的用于规范仓库物资出入库管理流程的一套制度。
它可以确保物资的安全管理和有效利用。
以下是一个较完整的仓库物资出入库管理制度的内容：一、总则1. 目的：规范仓库物资的出入库管理流程，确保物资的安全和有效利用。
2. 适用范围：适用于本组织或企业内的所有仓库。
二、仓库物资管理机构1. 设立管理机构：按照实际需要设立仓库物资管理机构，明确管理人员的职责和权限。
2. 指定责任人：指定仓库物资管理机构的责任人，统一负责各项管理工作。
三、仓库物资的入库管理1. 采购入库：采购部门负责编制采购计划，并填写入库申请单，经过相关部门审批后，方可进行物资的采购入库。
2. 资产入库：所有资产必须经过仓库物资管理机构统一管理，入库时要填写资产入库登记簿，并定期进行盘点核对。
3. 仓库接收：负责仓库接收的人员在收到物资后，要进行验收，核对物资的数量、规格和质量，并填写入库记录。
四、仓库物资的出库管理1. 领用出库：领用物资的人员需填写出库申请单，仓库负责人核对并审批后，方可进行出库操作。
2. 外借出库：外借物资需填写出库申请单，并要求借用人员提供借用物资的担保措施，出库后进行登记和核对。
3. 报废出库：对于损坏或过期的物资，经过仓库物资管理机构审核后，可进行报废出库处理，并做好相应记录。
五、物资的盘点和清点1. 定期盘点：定期对仓库物资进行全面盘点，核对物资的数量和质量，发现差异要及时调查处理。
2. 不定期清点：仓库物资管理机构可不定期对部分物资进行清点，以确保物资的准确性和完整性。
3. 盘点记录：对每次盘点和清点的结果要进行记录，有异议的要及时处理。
六、资产领用和调拨管理1. 资产领用：对于需要领用的资产，领用人员需填写领用申请单，经过相关部门的审批后方可领用，并进行登记记录。
2. 资产调拨：对于需要调拨的资产，调拨方需填写调拨申请单，经过仓库物资管理机构的审批后方可进行调拨，并记录调拨情况。
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
囤积物资仓库管理制度及流程
第一章总则第一条为规范囤积物资仓库的管理，确保物资安全、有效、合理地使用，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司囤积物资仓库的物资采购、入库、储存、出库、盘点、调拨等全过程。
第二章物资采购第三条物资采购应根据公司生产、经营计划，结合库存情况，编制物资采购计划。
第四条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。
第五条采购物资入库前，需进行质量检验，检验合格后方可入库。
第三章物资入库第六条物资入库前，仓管员应核对采购单、质量检验报告等资料，确保信息准确无误。
第七条物资入库时，仓管员应按照物资类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
第八条物资入库后，仓管员应填写入库单，并将入库单与采购单、质量检验报告等相关资料归档。
第四章物资储存第九条物资储存应遵循“先进先出”的原则，确保物资质量。
第十条仓库应保持通风、干燥、防潮、防尘、防鼠、防虫，并定期检查物资储存环境。
第十一条定期对储存物资进行盘点，确保物资数量准确。
第五章物资出库第十二条物资出库应根据生产、经营需求，经相关部门审批后，由仓管员办理出库手续。
第十三条仓管员应核对出库单，确保出库物资的品种、规格、数量与申请一致。
第十四条物资出库后，仓管员应在出库单上签字确认，并将出库单与相关资料归档。
第六章物资盘点第十五条仓库应定期进行盘点，盘点周期根据物资特性及库存情况确定。
第十六条盘点时应认真核对物资数量、质量，确保盘点结果准确。
第十七条盘点结束后，仓管员应填写盘点报告，并及时上报相关部门。
第七章物资调拨第十八条物资调拨应根据公司内部需求，经相关部门审批后，由仓管员办理调拨手续。
第十九条调拨物资应按照调拨单进行核对，确保调拨物资的品种、规格、数量与申请一致。
第二十条调拨物资完成后，仓管员应在调拨单上签字确认，并将调拨单与相关资料归档。
第八章责任与奖惩第二十一条仓管员应认真履行职责，确保物资安全、有效、合理地使用。
物资库房管理制度
物资库房管理制度物资库房管理制度在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的物资库房管理制度，欢迎大家分享。
物资库房管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。
对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。
核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的.各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。
突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。
如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。
库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。
物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库物资管理领用制度7篇
仓库物资管理领用制度7篇仓库物资管理领用制度精选篇11、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。
6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。
7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。
8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。
仓库物资管理领用制度精选篇2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
物资入库储存领用调拨管理制度
物资入库储存领用调拨管理制度一、目的和范围1.1目的：为了规范物资的入库、储存、领用和调拨管理，确保物资的安全、合理利用和及时调配，提高工作效率，降低运营成本。
1.2范围：适用于本单位的物资入库、储存、领用和调拨管理，涉及到所有的物资类别。
二、管理职责2.1入库管理2.1.2入库登记：由仓库管理员负责对入库的物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并进行标识和分类存放。
2.1.3入库验收：由专门的验收人员对入库的物资进行检查，核实物资质量和数量，如有问题及时报告，并协助采购部门处理。
2.2储存管理2.2.1货位管理：仓库管理员根据物资的属性和存储要求，合理规划货位，确保物资的存放有序，方便查找和取用。
2.2.2物资保管：仓库管理员负责定期清点和检查库存物资，保证物资的品质和完整性，并进行防潮、防火、防盗等工作。
2.2.3温湿度管理：对于需要特殊环境条件存放的物资，如药品、食品等，仓库管理员需严格控制储存环境的温湿度，确保物资的质量。
2.3领用管理2.3.1领用申请：各部门负责人根据实际需求，提出领用申请，并注明物资名称、规格、数量、用途和领用人等信息，提交给仓库管理员。
2.3.2领用审批：仓库管理员根据领用申请和库存情况进行审批，并将审批结果及时通知申请人。
2.3.3领用出库：仓库管理员根据领用申请，对领用的物资进行出库操作，并做好相应记录，确保领用的物资准确无误。
2.4调拨管理2.4.1调拨申请：各部门负责人根据实际需求，提出调拨申请，并注明物资名称、规格、数量、调拨原因等信息，提交给仓库管理员。
2.4.2调拨审批：仓库管理员根据调拨申请和库存情况进行审批，并将审批结果及时通知申请人。
2.4.3调拨出库和入库：仓库管理员根据调拨申请，对调拨的物资进行出库和入库操作，并做好相应记录，确保调拨的物资准确无误。
三、操作规范3.2储存管理：仓库管理员要定期对库存进行盘点，确保库存物资的准确性和完整性，并根据物资的特性合理安排储存环境和防护措施。
物资出入库管理制度（5篇）
物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
物资仓储管理制度范文（5篇）
物资仓储管理制度范文第一章总则第一条为规范物资仓储管理工作，提高资源利用率，保障物资安全，根据国家有关法律、法规以及公司的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各单位的物资仓储管理工作。
第三条物资仓储管理应坚持科学管理、合理配置、安全保障、高效运作的原则。
第四条物资仓储管理工作由仓储管理部门负责，各部门和岗位要按照本制度的规定履行职责，确保物资仓储管理的顺利进行。
第二章仓库的功能和分类第五条仓库是公司物资仓储管理的基本单位，主要提供物资的储存、保管、调拨、发放等功能。
第六条按照物资的性质和用途，仓库分为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第七条按照仓库的使用范围，仓库分为总仓库、分仓库、专用仓库等。
第三章仓库的建设和管理第八条仓库的建设应符合国家有关建设标准和规定，且配备必要的设备和工具。
第九条仓库的管理应建立健全仓库管理制度，明确仓储管理人员的权限和责任，制定相关的操作流程和操作规范。
第十条仓库管理人员应具备相应的资质和技能，经过培训和考核合格后方可上岗。
第四章入库管理第十一条物资的入库应按照实物清点、质量检验、数据录入三个环节进行。
第十二条入库时必须与供货单位的发货单据核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十三条入库的物资必须经过质量检验，合格后方可入库，不合格物资应拒收，并及时通知供货单位。
第五章出库管理第十四条出库申请应由物资使用单位提出，经仓库管理人员审核后方可出库。
第十五条出库时应核对出库单据与实际物资，确保出库的准确性和完整性。
第十六条有关出库物资的核销、变卖、报废等工作应按照公司的相关规定进行。
第六章盘点和报损管理第十七条仓库应定期进行盘点，确保物资的准确性和完整性。
第十八条盘点时如发现物资有短缺、损坏等问题应及时报告上级，按照规定进行报损。
第十九条物资报损前应经过审核，并出具相应的报损单据，报损的物资应及时从台账中清除。
第七章安全防范和事故处理第二十条仓库应定期进行安全检查，防止火灾、水灾等事故的发生。
公司内部物资调拨管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部物资调拨流程，提高物资利用率，确保生产、办公活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门之间的物资调拨活动。
第二章调拨原则第三条物资调拨应遵循以下原则：1. 先进先出原则：优先使用库存时间较长的物资；2. 节约原则：合理配置物资，避免浪费；3. 效率原则：简化调拨流程，提高工作效率；4. 公平原则：确保各部门在物资调拨过程中享有公平待遇。
第三章调拨程序第四条物资调拨流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写《物资调拨申请单》，经部门负责人签字后提交至物资管理部门；2. 物资管理部门审核：对《物资调拨申请单》进行审核，确认物资库存情况及调拨可行性；3. 物资调配：根据审核结果，进行物资调配，并将调配结果通知相关部门；4. 物资领用：调拨物资到达指定地点后，由领用部门指定专人领取，并填写《物资领用登记表》；5. 物资验收：领用部门对调拨物资进行验收，确认物资数量、质量无误后，签字确认；6. 财务结算：领用部门按照《物资领用登记表》与物资管理部门进行财务结算。
第四章物资管理第七条物资管理部门负责以下工作：1. 建立健全物资库存管理制度，确保库存物资账实相符；2. 定期对库存物资进行盘点，及时发现并处理物资短缺、损坏等问题；3. 加强物资出入库管理，确保物资出入库手续完备；4. 对调拨物资进行跟踪管理，确保物资使用效果。
第五章监督与考核第八条公司设立物资调拨监督小组，负责对物资调拨工作进行监督，确保制度执行到位。
第九条公司对物资管理部门及各部门在物资调拨工作中的表现进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第六章附则第十条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司内部物资调拨流程，提高物资利用率，确保公司生产、办公活动的顺利进行。
各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司物资管理的良好秩序。
公司间物资调拨管理制度
第一章总则第一条为规范公司间物资调拨工作，提高物资使用效率，降低成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司、分公司之间因生产、经营、技术改造等需要进行的物资调拨。
第三条物资调拨工作应遵循公平、公开、高效的原则，确保物资调拨的合理性和合法性。
第二章职责分工第四条采购部门负责物资的采购、验收、入库等工作，并负责物资调拨的申请和审批。
第五条仓储部门负责物资的储存、保管、出库等工作，并按照调拨指令执行物资调拨。
第六条使用部门负责提出物资调拨申请，并配合仓储部门办理出库手续。
第七条财务部门负责审核物资调拨申请，并按照审批结果办理资金结算。
第三章物资调拨程序第八条使用部门根据生产、经营、技术改造等需求，填写《物资调拨申请单》，经部门负责人审批后提交采购部门。
第九条采购部门对《物资调拨申请单》进行审核，确保申请内容真实、完整，并按照物资调拨计划进行采购。
第十条仓储部门根据采购部门提供的物资信息，对调拨物资进行验收、入库。
第十一条采购部门将采购到的物资送至仓储部门，仓储部门办理入库手续，并通知使用部门。
第十二条使用部门根据《物资调拨申请单》办理出库手续，仓储部门按照调拨指令执行出库。
第十三条财务部门根据《物资调拨申请单》和出库单据，办理资金结算。
第四章物资调拨管理要求第十四条物资调拨申请单应包括以下内容：调拨物资名称、规格型号、数量、单价、总价、申请部门、申请日期、审批意见等。
第十五条物资调拨过程中，各相关部门应密切配合，确保调拨工作的顺利进行。
第十六条物资调拨过程中，如遇特殊情况，应及时报告上级领导，并按照相关规定进行处理。
第十七条严禁违规调拨物资，一经发现，将严肃处理。
第五章附则第十八条本制度由公司行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在确保公司内部物资调拨的规范性和高效性，降低成本，提高物资使用效率，为公司的发展提供有力保障。
三防物资管理制度(5篇)
三防物资管理制度1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
仓库管理物资进出管理制度
仓库管理物资进出管理制度一、总则1. 为规范仓库物资进出管理，提高物资利用率、降低物资浪费、防止物资损失，保障物资的安全，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于仓库物资进出管理的各项工作，包括物资入库、出库、移库等环节。
3. 本管理制度严格遵守国家有关法律法规，保证物资的合理有效利用和保管。
二、物资入库管理1. 物资入库应按照仓库管理部门规定的规程和程序进行，任何个人不得擅自将物资入库。
2. 入库需填写物资入库单，包括物资名称、数量、规格、品种、生产日期等详细信息，由仓库保管员和接收物资的责任人签字确认。
3. 物资入库单应及时上报仓库管理部门，以便进行物资存储、分类等后续工作。
4. 入库应按照先进先出（FIFO）原则进行，确保库存物资的新鲜度和使用效能。
三、物资出库管理1. 物资出库需经过领料单审批，由仓库管理员和领料责任人共同签字确认。
2. 出库时应填写物资出库单，包括物资名称、数量、领用单位、领用人等信息，确保出库信息真实准确。
3. 出库物资需按照出库单上的要求进行，不得超量或私自出库。
4. 物资出库后应及时更新库存信息，并向仓库管理部门汇报出库情况，以便进行库存调整和管理。
四、物资移库管理1. 如有必要对库存物资进行移库，需填写物资移库申请单，经过仓库管理部门审批后方可进行。
2. 移库过程中应注意物资的搬运、包装等操作，确保货物不受损坏。
3. 移库后需及时更新库存信息，并向仓库管理部门报告移库情况。
五、其他管理制度1. 对于易损、易腐、贵重等物资，应加强保管和监管，确保物资的安全和完好。
2. 对于过期、损坏、剩余库存等情况，应及时通知仓库管理部门并进行相应处理。
3. 严禁擅自调拨、借用、买卖仓库物资，如有需求需经过仓库管理部门的审批。
4. 仓库管理部门应定期进行物资清点和盘点，确保库存信息真实准确。
5. 进出仓库的人员需佩戴好工作证，仓库工作人员应对进出人员进行登记和监管。
六、违规处理1. 对于未经审批私自将物资入库、出库、移库的行为，将给予相应的处罚，情节严重者将予以追责。
物资仓库管理规定（三篇）
物资仓库管理规定第一章总则第一条为加强公司物资仓库的管理，确保公司物资的安全和合理运用，制定本规定。
第二条物资仓库是公司物资管理的基地，是物资保管、配送、调拨和报废的场所。
第三条物资仓库按照物资管理部门的统一部署，负责接收、保管、发放和管理公司各类物资。
第四条公司物资仓库的管理要坚持“统一规划、标准化管理、合理配备、科学运作”的原则。
第五条物资仓库管理应坚持“先进技术、精细管理、严格安全、高效运作”的原则。
第六条公司物资仓库管理应遵循法律法规，保护环境，加强安全防范，提高工作效率。
第二章仓库设立和布局第七条公司物资仓库的设立应符合国家和地方相关规定，并取得相应的许可证件。
第八条物资仓库应根据物资品种、数量和仓储方式，合理规划仓库面积和布局。
第九条仓库的布局应满足物资的接收、存储、分拣、配送和运输等需求，确保工作流程顺畅。
第十条仓库内应设置相应的货架、货位、标识牌和消防设施，保证物资的有序存放和安全。
第三章仓库进出管理第十一条物资仓库应制定相应的进出管理制度，采取严格管控措施，保证物资的安全。
第十二条仓库的进出管理应实施人员、车辆、物资等多重层级的严格核对和审核制度。
第十三条仓库的进出管理应配备相应的监控设备，对进出仓库的人员和物资进行记录和监控。
第十四条进出仓库的人员应进行身份验证，核对员工工号、姓名和有效证件，并登记相关信息。
第十五条进出仓库的车辆应进行车牌和司机的核对，确认车辆的合法性，并记录相关信息。
第十六条物资进出仓库应按照规定的程序，经过严格的验收和查验，确保物资的质量和数量。
第四章仓库保管管理第十七条仓库保管管理要做好仓库内物资的分类、编码、标识和存放，确保物资的易找易用。
第十八条仓库保管管理要制定科学合理的物资存放计划，有效利用仓库空间和资源。
第十九条仓库保管管理要做好物资的防潮、防鼠、防火等工作，定期检查和维修仓库设施。
第二十条仓库保管管理要制定库存管理制度，确保库存数据的准确性和及时更新。
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1. 企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。
2. 储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财务部进行监管。
3. 储存在生产现场的物资，由生产部负责保管。
第4条 物资储存原则
1. 物资储存限量管理。
2. 实行凭证查验。
3. 专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。
3. 对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。
4. 对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验，分清责任，妥善处理。
第10条 储存保管
仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、物是否相符，发现问题应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。
《委外材料出库单》（U8系统自动生成）
《三包配件领料单》（U8系统自动生成）
《销售发货通知单》（U8系统自动生成）
《调拨单》（U8系统自动生成）
LHZ/NKR13-14《库存月报表》
责任部门
及责任人
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
5. 仓管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
6. 仓管员及时将物资领用的情况在物资出库流水账上生单审核，做到随出随录。
第4章 仓库调拨管理
第12条 物资调拨
1．公司统一拟订调拨申请单格式，售后服务部根据物资库存量及市场销售形势，填写《调拨单》（一式四联），一联由分仓库保存，一联由售后服务部保管，一联上交财务部，一联由仓库保管。
第5条 物资摆放规定
1. 储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的《材料卡片》,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。
2. 不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。
3. 对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。
1．仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
2．仓管员应做好库房的安全管理工作，定期或不定期检查库房的安全设施，存货的防水、防火和防盗等是否正常，对于异常情况，需及时上报上级部门以作出改正。
3．仓管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，保证账目和实物一致。发现账目与实物不符时，需找出原因；系人为原因造成的，根据金额对责任人进行教育并要求赔偿（1000元以下的赔偿20%，1000元以上的赔偿10%），对玩忽职守、情节恶劣者予以除名处理。
2. 仓管员对领料凭证进行审核，审核内容包括材料用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
3. 领用物资时，领用人必须同发料仓管员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料凭证上签字
4. 仓管员应按“先进先出，按规定供应”的原则发料（特别是橡胶类、液压类、电器类零部件的发料）。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余物资库存量的原则。
4. 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
第6章 物资账目管理
第14条 物资账目的范围包括“采购物资送检、检验报告、入库单”、领料凭证、存货明细账以及台账等。
第15条 所有入库物资，均需将收、发数量登记后结出余额随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正。
物资入库、储存、领用、调拨管理制度
制度名称
物资入库、储存、领用、调拨
管理制度
编 号
LHZ/NKZ13-10
受控状态
执行部门
监督部门
编修部门
第1章 总则
第1条 目的
为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。
橡胶板类、胶条、扎带、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂料、标准件、铭牌、随车工具及不属A类、B类的其它未列出物资。
第3章 物资入库、储存、领用管理
第9条 物资入库
1. 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。
2. 仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在《材料卡片》上增加实际入库数量。
第2章 物资分类
第6条 A类物资：关键或价值较高的零部件。
柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。
第7条 B类物资：重要或价值一般的零部件。
2. 分仓库调入物资时应及时清点并办理入库手续，在《调拨单》上签字确认。
3．总仓库根据售后服务部提供的销售出库单，关联生成发货单和出库单，报财务部入账。
4．各分仓库应严格按照要求及时、准确记录库存物资账。
5．分仓库每周应盘点库存物资并向售后服务部报送《库存月报表》。
第5章 物资防火、防盗等安全管理
第13条 物资的安全管理
第11条 物资领用
1. 公司的领料凭证及适用范围如下表所示：
序号
领料凭证
适用范围
1
《领料单》
适用于公司员工的零星领料
2
《生产计划单》
适用于生产部按照生产计划所需的整体领料
3
《委外材料出库单》
适用于协助外协厂家加工所需的领料
4
《三包配件领料单》
适用于售后服务部三包所需的领料
5
《销售发货通知单》
适用于售后服务部配件外售时的领料
离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。
第8条 C类物资：低值易耗品，月末不参与盘点。
第16条 将每天出入库数量及时登录ERP系统。
第7章 附则
第17条 本制度由仓储处制定，呈总经理批准后实施，修改时亦同。
第18条 本制度自颁布之日起执行。
相关规范
应建规范
LHZ/NKZ13-10《物资入库、储存、领用、调拨
管理制度》
参考规范
文件资料
《领料单》（U8系统自动生成）
LHZ/QEOR7-6-2-3A《生产计划单》