出差费用申请表 - 副本
出差申请表模板
出差申请表模板申请人信息：
姓名：
职务：
所在部门：
工作地点：
联系电话：
电子邮件：
出差信息：
出差目的：
出差地点：
出差日期：
预计返回日期：
出差天数：
是否需要乘坐飞机：
是否需要住宿：
是否需要租车：
是否需要出差费用报销：
出差事由：
请在下方详细描述出差的具体目的、活动内容等：费用估算：
请填写以下费用估算明细：
1. 交通费用：
- 飞机票/火车票费用：
- 出租车费用：
- 其他交通费用（如公共交通、停车费等）：2. 住宿费用：
- 酒店费用：
- 其他住宿费用（如公寓、民宿等）：
3. 餐饮费用：
4. 招待费用：
5. 通讯费用：
- 手机费用：
- 上网费用：
6. 会议费用（如参加会议、研讨会等）：
7. 其他费用（请具体说明）：
费用总计：
申请部门负责人签字：
日期：
人力资源部门审核：
日期：
备注：
注意事项：
1. 出差申请表需提前提交至人力资源部门，并获得部门负责人的签字。
2. 出差申请需提前至少三个工作日提交，以便做好相关安排。
3. 出差期间请保持手机畅通，及时与公司保持联系。
4. 出差费用将按照公司相关规定进行报销，请妥善保留相关发票和费用明细。
5. 出差回来后，请及时填写出差报告，详细汇报出差情况和成果。
以上为出差申请表模板，请填写完整并按要求提交，谢谢合作。
国内外出差申请单样本差旅报销单样本各3份
膳费
住宿
其他
合计
说明
起
讫
旅费总额
暂支旅费额
应付（收）额
经理会计主管出差人
国外出差旅费计算书
年月日
支领部分
支出部分
年月日
种类
US＄
备注
年月日
种类
US＄
备注
1.活动费
1.停留费
（1）住宿费
（1）住宿费
（2）伙食费
（2）伙食费
（3）杂支
（3）杂支
2.携外币
2.携外币（另表详列）
3.预备运费
3.其他
4.汇款领取
小计
其他
余额缴回公司部份
停留费的部份
合计A
合计A
※其他旅费
1.准备金元
2.旅费运费元
3.签证费元
4.预防注射费元
5.外币买入手续费元
6.其他元
合计：
（摘要）
经理厂处长科长申请人
出差申请单(三)
姓名
单位
职称
差期
年月日起至年月日计天
出发地点
出发时间
销假日期
出
差
事
由
总
经Hale Waihona Puke 理经理申
请
人
出差旅费清单
年月日填
姓名
出差日期
年月日起至年月日
出差事由
职称
年
月
日
起讫地点
交通工具
交通费
宿费
膳什费
总额
合计
金额（大写）
核准审核主管出差人
出差旅费报销单
部门：厂（部）科年月日
月日
地点
出差申请单（一）
出差申请表【范本模板】
版本一:
出差申请单
填表时间年月日
申请人
姓名
同行者
姓名
职务
职务
出差目的地
单位联系人
姓名
电话
计划出差时间
年月日至年月日共天
主要交通工具
□飞机□火车□汽车
乘车时刻表
出差事由
预借款项
有元
款项用途
1。
2.
3.
无
部门负责人签批：财务签批：总经理核准：
注:1、此表必须在出差之前填写 2、出差回来后此表交行政人事部部 3、此表为考勤之依据
版本二:
出差申请单
申报部门
申请人
出差日期
年月日至年月日：共天
出差省市与地区
出差事由
交通工具安排
飞机□火车□汽车□动车□其它□
申请费用
元（￥)
部门审核
财务审核
总经理审核
审核费用
元
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。
版本三：
出差申请单
姓名
出差地点
同行人员
出差日期
出差事由
出总计：
申请人签名
日期
财务签名
日期
总经理签名
日期
交通工具
汽车(）火车（ ）飞机(）其它（)
备注
版本四：
姓名
所属部门
职务
出差地点
出差事由
出差日期
行
程
计
划
费 用
预 算
备注事项
批准
审核
申请人
出差及出差费用申请表
出差及出差费用申请表
出差申请人姓名 出差事由： 部 门
是否借支 预计费用 费用报销标准 预计具体费用 申请人签名/日期 部门主管审核 财务科审核 院长审核 实际支出金额 实际具体费用 申请人签名/日期 部门主管审核 财务科审核 院长审核
是否 元 院长 副院长 预计出差天数 普通员工 _________
部门主管
工作交接人 行政部审核 主管行政部审核 主管院长审核
注：人民币需要用大写填写。借支需要填写借支单，并同本表一起提交审核。如超过预计时间，应 提前通知并提交相关书面说明，经审核后方可报销，否则预计费用进行报销。具体费用需填写交通 费、餐费、住宿费及其他费用。
出差申请表模板
携带的办公物品
估计出差时光
月 日至 日,共（ ）天
预算费用
1.交通2.住宿3.伙食4.其他
以上合计：
出差经费支出
□小我垫付 □ 预付乞贷
乞贷金额
申请部分主管签字：
年 月 日
主管引导看法：
年 月 日
行财部记载
财务人员签字：
人事签字： 年 月 日
□小我垫付 □ 预付乞贷
乞贷金额
申请部分主管签字：
年 月 日
主管引导看法：
年 月 日
行财部记载
财务人员签字：
人事签字： 年 月 日
出差申请表
注：此表由部分提出,行财部存案登记. 申请日期： 年 月 日
申请人
所属部分
申请项目
□省内出差 □省外出差 □公事外出 □其它：
出差人员
出差地点
出差公司名称及目标
出差申请表 【1 】
注：此表由部分提出,行财部存案登记. 申请日期： 年 月 日申ຫໍສະໝຸດ 人所属部分申请项目
□省内出差 □省外出差 □公事外出 □其它：
出差人员
出差地点
出差公司名称及目标
产品型号
携带的办公物品
估计出差时光
月 日至 日,共（ ）天
预算费用
1.交通2.住宿3.伙食4.其他
以上合计：
出差经费支出
员工出差报销申请表
员工出差报销申请表员工出差报销申请表
申请人姓名：
员工编号：
所属部门：
职位：
出差起始日期：
出差结束日期：
出差地点：
出差目的：
预计费用总计：
实际费用总计：
出差事由：
费用明细：
1. 交通费用：
- 交通工具：
- 路程：
- 费用：
2. 住宿费用：
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 退房日期：
- 费用：
3. 餐饮费用：
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 费用：
4. 通讯费用：
- 通讯方式：
- 费用：
5. 其他费用：
- 费用明细：
- 费用：
费用凭证：
请在此处附上相关费用凭证，如发票、票据等。
备注：
请在此处填写其他需要说明的事项。
审批：
部门经理意见：
人力资源部意见：
财务部意见：
备注：
请在此处填写审批意见或其他需要说明的事项。
注意事项：
1. 请务必填写完整、准确的信息，确保报销过程顺利进行。
2. 请在填写费用明细时提供详细的信息，包括具体项目、日期和费用。
3. 所有费用凭证必须真实有效，以便审批和报销。
4. 请在填写备注时提供必要的说明，如特殊情况、特殊要求等。
5. 请按照审批流程完成相关手续，确保报销申请能够及时审批和处理。
以上是员工出差报销申请表，请申请人按照要求填写并提交相关部门审批。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
出差费用报销申请表模板
出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。
三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。
五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。
* 火车：请填写车次。
* 汽车：请填写车次或路线。
* 自驾：请填写车牌号。
2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。
九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。
此金额将用于报销申请。
十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。
出差费用预支申请表
出差费用预支申请表姓名：_________ 部门：_________ 职位：_________申请日期：_________ 出差日期：_________至_________出差目的：_____________________________________________预计出差天数：_________ 预计出差地点：______________费用明细：序号费用项目预计金额（元）备注1. 交通费用 _________2. 餐饮费用 _________3. 住宿费用 _________4. 通讯费用 _________5. 会议费用 _________6. 其他费用 _________费用总计：_________________（大写：_________________）申请理由/说明：_____________________________________________________申请人签字：_________ 日期：_________部门经理审批：审批意见：_________________________________________________________部门经理签字：_________ 日期：_________财务部审批：审批意见：_________________________________________________________财务部签字：_________ 日期：_________备注：_____________________________________________________________注意事项：1. 请填写完整、准确的费用明细，并注明预计金额。
2. 申请人必须在出差日期前至少三个工作日提出申请，以便进行审批和预支手续。
3. 部门经理和财务部均须审批后，方可进行费用预支。
4. 预支金额不得超出公司规定的预支限额，超过限额部分需另行申请和审批。
公司差旅费报销申请表
公司差旅费报销申请表
公司差旅费报销申请表
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请日期：[填写申请日期]
申请人部门：[填写申请人所属部门]
申请人职位：[填写申请人职位]
出差目的地：[填写出差目的地]
出差日期：[填写出差起止日期]
预计费用：[填写预计费用]
交通费用：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、汽车等]
- 车次/航班号：[填写车次或航班号]
- 出发地：[填写出发地]
- 目的地：[填写目的地]
- 费用明细：[填写具体交通费用明细，如机票、火车票、租车费用等] 住宿费用：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写具体房费明细]
餐饮费用：
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 费用明细：[填写具体餐饮费用明细] 其他费用：
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
审批人意见：[填写审批人意见]
备注：[填写备注信息]
申请人签名：[申请人签名]
日期：[填写日期]。