2019年IATF16949过程审核控制程序

1.目的

过程审核用于对质量能力进行评定，使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。

2.适用范围

适用于公司新产品和批量生产过程的审核活动。

3.职责

管理者代表负责确定审核组组长及成员，负责内部质量审核计划、审核报告的审批。

体系办负责编制过程审核计划，负责验证纠正措施的有效性。

被审核部门负责提供必要的信息，负责确定和落实纠正措施。

4.术语

过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

5.工作程序

评分与定级

5.4.1 提问和过程要素的单项评分

根据对提问的要求以及在产品诞生过程和批量生产中满足要求的情况对提问进行评定。

过程要素符合率E E 的计算公式：

E E%=

各相关问题实际得分的总和 ×100%

各相关问题满分的总和

审核结果的综合评分

每个产品组工序平均值E PG 的计算公式：

E PG % =

E 1+E 2+……+E n

×100%

被评定工序的数量

整个过程的总符合率的计算公式：

E P % =

E DE +E PE+E Z+E PG+E k

×100%

被评定过程要素的数量

定级

注：1、若被审核企业的总符合率超过90%或80%，但在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级，或从AB级降到B级。

2、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量造成严重的影响，则可把被审核方

从A级降到AB级，或从AB级降到B级。

3、降级必须说明原因。

6.过程绩效指标及计算方法

纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100%

7.相关文件

文件控制程序

记录控制程序

不合格品控制程序

纠正预防措施控制程序

8.相关记录

会议签到表

过程审核检查表

过程审核报告

措施计划表