批次管理办法

批次管理办法

1目的

确保产品的可追溯性，防止如果产品失效，扩散范围增加和便于召回所有可疑产品。2范围

公司目前的所有产品从原材料、制造过程到成品和出货全过程控制。

3职责

3.1采购部负责原材料、毛坯、配件等外购、外协过程的批次标识。

3.2 质检部负责在相关的检验试验记录上记录所检验的产品的批次标识。

3.3 各仓库负责物流过程的批次标识。

3.4 生产部负责生产制造过程的批次标识。

4 工作流程

4.1 编号规则

BA 09 05-01

顺序号

月份号

年份号

客户代号

4.2 批次号的生成

①生产部计划员负责按照销售部下发的订单，根据不同的客户赋予唯一的“客户代

号”按照签收订单的时间顺序生成批次号

②生产部计划员负责在《外协采购合同清单》《车间生产计划》中标注

4.3 原材料、毛坯、外协、外购件的批次标识

4.3.1 原材料、毛坯和外协、外购件的批次标识方法：

○1直接进入公司的原材料：原材料仓管员以原材料从制造商处出厂的炉批号（如果有）或该批材料的《材质化验单》号进行登记，发出时转化为本公司的《外协采购合同清单》上的批次号作为本批材料的批次标识；

○2直接转入外协加工的材料：按○3的要求予以控制；

○3公司提供材料交外协加工的毛坯件：由原材料仓管员按本公司的《外协采购合同清单》上的批次号发外协厂分批加工，以该批次号做好批次标识，外协厂在送货时随货提交该批次号。对于没有批次号的毛坯，计划员、仓库管理员有权拒签收。

④外购的毛坯件：采购员尽可能的要求供应商提供炉批号以用于转换《外协采购合同

清单》上的批次号，如供应商不能提供炉批号，则以该批零件在《外协采购合同清单》上的批次号作为批次号。

○5外购零配件：尽可能的要求供应商提供批次标号，如果供应商不能提供，按○4的要求执行。

4.3.2仓库管理员将已经确定的批次标识记录在产品《出入库单》上，报给质检部检验时，

质检部应该在相应的记录上作记录。检验合格后，仓库管理员将该批产品入账，同时在《产品标识卡》、账上注明该批产品的批次号。

4.3.3当该批产品需要出库时，仓库管理员应在《工序流程卡》、《出库单》以及账目上注

明出库产品的批次号。

4.4 生产过程中产品批次的管理：

4.4.1机加工：对于从仓库出库的产品在加工中应在《工序流程卡》和产品标识卡上保留

产品在出库时给予的批次号，质检部检验员在质量记录上记录所检验产品的批次号。

4.4.2产品加工完毕需要转入半成品仓库时：入库人员应将《工序流转卡》提交给仓库管

理员，仓库管理员在入库单和账目上做好产品的批次号。

4.4.3产品需要转入外协加工时：仓库管理员在相应的《出库单》和账目做好所出产品的

批次号，同时要求外协厂在加工完毕后必须提供最初从公司出库时的批次号，如果供应商提交的批次号错误或不能提供批次号，仓库管理员有权拒收该批产品。由采购部或责任采购员负责与供应商协调。

4.4.4 产品需要电镀时：仓库管理员在相应的《出库单》和账目做好所出产品的批次号，

同时要求外协厂在加工完毕后必须提供最初从公司出库时的批次号，同一种品种不同批次号的产品，不得在同一时间交给同一供应商加工，以防止“混批”（其他工序外协时参照此执行）。

4.5 成品的批次管理：

4.5.1单个零件的成品批次管理：零件包装完毕，包装工将标有批次号的产品标识卡提交

给成品检验员，成品检验员在《检验报告单》上注明所检验的产品的批次，然后将注明了批次号的《检验报告单》提交给仓库，仓库员按照《检验报告单》上的批次号在账目上注明。

4.5.2 产品的批次号必须在成品的出厂合格证上标注。

4.5.3成品需要出库发货时，仓库管理员应在相应的账目上注明所发出产品的批次号，同

时销售发货人员应在《发货清单》上标注相应的批次号。

4.6 对于以上各个环节产生的尾数（数量为当初计划数所放的安全数量以内），原则上在

该批次发货后允许转入下一批。原批号作废，采用新批号，但在账目或相关记录中需说明。