外协加工管理流程图对
外协加工出库流程图
3
仓库管员
欠料清单
5
系统电脑台帐
仓管员
出库单
物料管理卡 根据出库单做好物料管理卡及建立电脑系统台帐。 台帐数据
外协加工出库流程
序号 1 流程图 责任人 PMC 输入 生产计划 输出 委外加工 通知单 操 作 说 明 PMC根据生产计划需求编制委外加工通知单，一式两张，一张交 采购，一张交仓库
委外加工通知单
2
联络外协加工商
采购员
委外加工 通知单 委外加工 通知单 出库单
委外加工进 根据委外加工通知单联络外协加工商，并编制委外加工进度跟踪 度跟踪表 表 出库单 仓管员根据委外加工通知单准备好物料，外协加工商清点物料， 核对物料与出库单无误后，在出库单签名确认。 在发料过程中，物料不够异常欠料情况，仓管员编制欠料清单及 时交PMC
外协加工产品管理流程图1
5、采购部负责采购、运送所需原料及包装皮、合格证、胶带纸到外协加工单位。
8、xxx质检或管理人员对生产情况和产品质量进行定期或不定期监督检查。
xxx将抽查结果以书面形式告知外协厂商，外协厂商及时按照提出的要求进行整改。xxx对整改情况进行检查，对不符合标准的产品不予接受。
9、合格产品入外协单位成品库房，由外协单位代为保管。
10、外协厂商根据xxx要求的品种、规格、批次、数量进行发货。
11、由销售部对发往各地的产品进行跟踪，对有质量问题的产品及时进行信息反馈，由xxx进行进一步调查，分清生产厂家、品种、规格、批次、数量、产生质量问题的原因。
12、根据不同情况对产品质量问题进行处理：属外协单位加工生产的，按外协协议执行；属厂内部原因造成的，按厂内规定执行，并引以为戒，加强管理、提高质量。
外协加工产品管理流程图
1、需要外协加工产品时。
2、经厂党政负责人、副厂长、管理人员共同协商，确定外协价格、品种、规格、数量。
3.由厂部或公司与外协厂商签订外协加工协议。
7、由xxx工艺员下达工艺配方及质量指标，并标明生产数量，交货日期。
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
生产外包(外协)BP解决方案
需要的 :
SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0
处理流程中涉及的公司角色：
•生产主管 •采购员
•应付会计
•仓库文员
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3
详细过程描述
生产转包（外部处理）
当对生产订单排程时，需要将外包工序考虑在内。计算外包工序所需时间可以使用计划交货 时间或标准值。系统会自动为需要外包加工的工序或子工序创建采购申请。生产调度员应通 知采购员检查需要外包加工的工作负荷 在维护外包加工主数据时，需要指定成本要素, 用以收集外包加工成本。通过工序或子工序 的控制代码来决定是否使用外包加工。在控制代码中，可以指定外包加工的排程是通过该工 序的标准值或计划交货时间来计算的。有了此信息才能对与成本相关的外包加工工序或子工 序进行结算 由于生产定单的任何数量上的变化会自动反映到采购申请当中, 所以, 在外包加工开始之前, 采购员不应提前转换采购申请 创建采购订单后，采购员会将其打印并发送给外包商。采购订单会通知外包商需要提供哪种 加工服务。采购员/计划员/调度员将手动创建装运凭证，向装运部门提供外包加工所需要的 组件信息，并将这些组件运送给外包商 外包商完成外包加工后，将运回物料。仓库管理员将外包加工的货物接收至仓库。通过工序 确认将外包商的加工服务记录到生产订单上。采购订单和生产订单上会显示所接收到的数量 对外包加工物料收货后, 工序状态将进行更新：对于部分交货的外包加工工序，状态为： EOPD（外包工序 - 部分交货），而最终交货的外包加工工序的状态为：EOFD（外包工序 最终交货）
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外协工作流程及注意事项表
外协工作流程及注意事项表
一、外协工作流程
1. 确定外协需求
在需要外协的情况下，首先要明确外协的具体需求，明确外协工作的内容和范围。
2. 寻找合适的外协单位
根据外协需求，寻找符合要求的外协单位，进行面谈和洽谈合作事宜。
3. 签订合同
双方就外协工作内容、时间、报酬等方面达成一致后，签订正式合同，明确双
方权利义务。
4. 交付外协任务
将需要外协的具体任务、要求等资料传达给外协单位，确保外协单位对工作内
容理解清晰。
5. 监督与验收
在外协工作进行过程中，及时与外协单位进行沟通与协调，监督工作进展情况。
完成外协工作后，进行验收。
6. 结算与评估
根据合同约定，对外协工作进行结算，并对外协单位的工作进行评估，以便日
后选择外协单位。
二、外协工作注意事项
1. 合同条款明确
签订合同前，要确保合同条款清晰明确，双方权利义务清楚，并在发生纠纷时
有法律依据依据。
2. 保护商业秘密
在进行外协工作时，要注意保护自身的商业秘密，避免泄露敏感信息给外协单位。
3. 沟通协调
与外协单位保持良好的沟通，及时传达工作进展情况，协调解决工作中的问题。
4. 质量把控
在外协工作期间，要对外协单位的工作质量进行严格把控，确保外协工作符合
要求。
5. 合作长久
建立稳定的外协合作关系，与外协单位建立长期合作，培养良好的合作氛围。
以上是外协工作流程及注意事项表，希望能对外协工作有所帮助。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
外协加工管理流程图
序号 1 潜在供方寻找 负责部门 外协部门
2
收集基本信息
外协部门
3 N 4 淘汰
分管总经理认可 Y N
签订保密协议 Y
分管总经理
生产部
5
传输图纸和技术要求
外协部门
6 N
接收供方报价 N
外协部门
7
价格协商、评审 Y N
外协部门
8
现场审核
Y
监督整改 Y
外协部门
9
N N Y
图纸会签
外协/质量部门
10
ห้องสมุดไป่ตู้
监督整改
供方送样品 Y 签订加工合同
外协部门
11
外协部门
12
下加工订单
Y
外协部门
13
N
原材料调拨
剩余材料
仓储部门
14
进度跟踪
外协部门
15
接收外协产品
A
A
16
确认数量
仓储部门
17 18 19 20 21
差件
入厂检验 与供方确认
Y
质量部门
接收产品
差件索赔
仓储部门 外协/仓储部门
后续作业
22
产品分选、包装
合格
仓储部门
23
入成品库
仓储部门
24
结算清单
外协部门
25
财务挂账
财务部门
26
计算应付款
生产部
27
付款作业
财务部门
R
外协管理流程图ok
质量部：回厂后复检
计划物控：填写《外协检验单 》
计划物控：填写《外协
OK
计划物控：通知质量部
回货清单》
人员现场检验
NO
计划物控：外协件进度 跟踪、管理
加工完毕由外协厂 通知计划物控科
计划物控：安排公司内部返修处理
采购科：与外协厂 交涉索赔费用
OK
采购：与外协厂签订
扣款协议
采购：外协费用每月进行汇总
采购：外协合同、扣款协议、《外协出货清单》、 《外协回货清单》、《外协检验单》及发票交与财务进行费用
结算
控制评定
采购：外协合同审批
OK 采购：制作外协合同
NO 采购：提报OA价格审批
董事会核准
部门/科室：按《外协出货清单》 安排产品装车
采购：结账 付款
OK 质量部：检验结果反馈 NO
计划物控：将《外协出货清单》 提供给财务、采购各1份
采购：将《外协申请单》、《外协出货清单 》、外协合同提交财务科一份
采购：手续完整开具出门证， 并由经办人、行政科长签字
部门/科室：提报
计划物控：填写外协申请单
董事会核准
外协管理流程图
计划物控：供应商信息收集
采购：外协产品 首次询价
NO
OK 采购：召开首次外协评审
技术：提供图纸 及技术资料
质量：提供 检验标准
计划物控： 制造：外协厂家 技术：技术 质量：检验节点
交期评定 生产能力评定 问题答疑
外发加工管理规定
退回仓库
检验判定 NG
OK
出仓单/发料
外协加工商
仓为本公司
QC 签单入库
检验判定
责任为厂商 QC 出联络单
检验判定
OK NG
入库
厂商退、返工 采取措施
资料归档
资料归档
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.
人员审批，并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。 5.1.6 经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照《送货单》和相应机型的 BOM
表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核对 材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经相关权责人员审批，予 以发料，并登记帐簿。 5.1.7 外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料(如工程图纸、检验规范、 作业指导书等)由文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。 5.1.8 协力加工厂商领料并进行制造作业。 5.1.8.1 首次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况，并视 试产结果是否派验人手。 5.1.8.2 当厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生管部协商，公司可派出工程、品管 等部门人员对厂商给予适当的辅导。 5. 2 不良品退货作业流程 5.2.1 在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编 码，填写《入库单》交品管部 QC 优先检验。 5.2.2 品管部 QC 接到仓库《入库单》后，依《检验和试验控制程序》执行检验，并分 析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（制造部门、 采购部门、工程/研发部门等）共同执行。 5.2.3 若责任归属确认为本公司，由品管部 QC 在《入库单》上签名，仓库物料员凭单 签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），由制造 部门依《不合格品控制程序》处理。 5.2.4 若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由 业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部 QC 开具联络单（一式二份），一份 品管部 QC 自行保存，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂 商确认签回，交财务部作为结帐核算的依据。 5.2.5 所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报副总经 理审核批准后方可有效。 5.2.6 在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂 商的沟通协调工作由业务/生管部负责。 5. 3 外发加工成品进货作业流程 5.3.1 协力加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我司交货。 5.3.2 由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等， 填写《入库单》交品质部 IQC 检验。 5.3.3 协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会 同业务/生管部索要追讨。 5.3.4 如外发加工品产生废料、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交 货，业务/生管部跟踪返回。
外协加工件质量控制
外协加工件质量控制随着全球化和分工协作的深入发展，外协加工件在制造业中的地位越来越重要。
然而，随之而来的质量问题也日益凸显。
因此，对外协加工件进行严格的质量控制，成为企业生产管理中的一项重要任务。
一、外协加工件质量控制的意义1、提高产品品质：外协加工件是产品的重要组成部分，其质量直接影响到产品的整体质量。
通过对外协加工件进行严格的质量控制，可以降低产品故障率，提高产品品质。
2、增强企业竞争力：高质量的外协加工件是企业赢得市场份额的重要因素之一。
通过对供应商进行全面的评估和筛选，选择优质的供应商，并对加工件进行严格的质量控制，可以提高企业的竞争力。
3、降低生产成本：外协加工件的质量问题可能导致生产成本的增加。
通过对外协加工件进行严格的质量控制，可以减少废品率、降低生产成本，提高企业的经济效益。
二、外协加工件质量控制的策略1、选择优质的供应商：选择优质的供应商是外协加工件质量控制的关键。
企业应该对供应商进行全面的评估和筛选，包括供应商的资质、信誉、技术水平、生产能力等方面，以确保供应商能够提供高质量的加工件。
2、制定严格的质量标准：制定严格的质量标准是外协加工件质量控制的基础。
企业应该根据产品要求和行业标准，制定科学、合理的质量标准，并对供应商进行明确的要求和指导。
3、加强过程控制：加强过程控制是外协加工件质量控制的重点。
企业应该对加工件的原材料、生产过程、成品检验等环节进行全面的监控和管理，确保加工件的质量符合要求。
4、建立完善的质量反馈机制：建立完善的质量反馈机制是外协加工件质量控制的重要保障。
企业应该与供应商建立有效的沟通渠道，及时反馈质量问题，指导供应商进行改进和提高。
三、外协加工件质量控制的实践1、建立完善的外协加工件质量控制流程：企业应该建立完善的外协加工件质量控制流程，明确质量控制的标准、方法和程序，确保质量控制工作的有序进行。
2、加强原材料的质量控制：原材料的质量直接影响到外协加工件的质量。
外协加工工作流程
1.0目的为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。
2.0范围适用于构成项目的生产及施工物料（总仓发货）外协加工全过程。
3.0职责3.1 PMC部（计划）: 负责《发外加工计划表》、《发外加工单》的编制，外协加工进度的跟踪处理；3.2 PMC部（仓库）: 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》的建立及物料收发工作；3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、《发外加工订单》的编制、下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认；3.4 财务部：负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。
4.0作业程序4.1计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》，并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总审核批准后，提前一天分发至采购部和仓库执行；4.2采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《发外加工订单》并通知供应商在规定的时间到厂领料，同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中；4.3仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，由仓管员编制《外协领料单》交外协厂商提货人员签字确认后方可发货，仓管员需发货当天将发货内容记录在《外协加工台账》上；4.4采购员依《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；4.5外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员《发外加工单》或《材料清单》对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收；4.6品质部质检员按《报检单》到仓库、外协厂商、工地收货区（工地无质检时，由项目负责人检验）检验外加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品；4.7仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出《外协进仓单》，仓管员负责根据《外协进仓单》将进仓内容记录在《外协加工台帐》上；4.8计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外协加工差异表》，经主管审批后在次月3日前提交给采购部，由采购部在2个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；4.9采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算资料进行复核。
模具委外加工管理规定
模具委外加工管理规定1.目的规范在外开模及模具零部件委外加工流程，确保外委加工模具、零部件满足我公司要求。
2.范围适用于需付款的公司模具零部件加工、委外开模、委外单工序加工作业及设计外委。
3.职责3.1市场部负责整套模具委外的供应商开发、外委加工报价（至少3家），供应商供货时效性和质量控制、组织外协加工供应商的模具验收等事宜。
3.2车间负责根据人员、产能、资源情况填写需委外的模具及模具单工序委外加工申请单，报项目部及主管经理批准。
3.3项目部负责对委外模具、模具零部件及单工序加工的申请，根据公司整体生产情况的审核并签署意见，上报主管经理批准。
带材料和标准件的由项目部负责材料的规整并列清单办理相关交接手续。
3.4技术质量部负责提供委外加工的技术资料，提供并要求相关部门签订委外保密协议。
3.5计财部负责发票检查及付款、扣款。
4.流程4.1因公司设备能力限制或交货期要求需要委外加工范围包括：线切割、热处理、单工序加工、整套模具委外加工等。
4.2由需求单位填写《委外加工申请单》，经项目部审核后，送公司主管经理审核，报公司总经理或其授权人审批有效，委外加工申请单要明确填写：加工项目、加工内容、工艺工时、委外事由等。
4.3经审核有效后，相关职能部门分不同委外类型情况按公司相关管理制度及流程办理合同签订、材料领用、出门、回公司等相关手续。
5.流程图（见附页1）6.《委外加工申请单》（见附页2）7.委外各相关职能部门要认真履行职责，对工期、质量、价格、过程控制负责，要严格执行公司相关管理制度和流程，所有外委资料（申请单、合同、保密协议、询价单、供应商资料等）需要存档备查。
附件2项目（整套）外委申请单。
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23
入待调仓库/半成品仓
24
结算清单
25
账务对账
26
付款申请
27
付款作业
R
外协加工管理流程
负责部门 供应部
供应部
事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部等现场评审
供应部 供应部 供应部 供应部 事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部等现场评审 事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部 供应部
序号 1
2
潜在供应商寻找 收集基本信息
外协加工管理流程
3
N
供应商评估 （产能，价格，Y质量等）
4
淘汰
5
N
签订合同协议等
Y 传递技术要求等信息
6接收供方报价7N价格协商、评审
N
Y
8
现场审核
N
监督整改
9
N
Y
资料会签
Y
10
监督整改
N
供方送样
Y
Y
11
接计划申购需求，通知仓库备料，投料，准 备相关资料，签订《PCBA委外加工合同》
供应部
供应部
仓库、供应部、供应部
供应部 仓库（待调库及半成品仓）
仓库（待调库及半成品仓） 质检部 仓库
外协/仓库
仓库 仓库 供应部 财务部/供应部 供应部 财务部
12
下达《外发加工通知单》
Y
N 剩余材料，每月底28
13
外协领料，
委外出库， 原材料调拨
号异左，右必盘要点时仓，实库核物对盘差点， 进行账务处理
14
进度跟踪
15
点数,收货并放置位置
A
A
16
点数,收货并放置位置
17
来料检验
18
与供方确认
Y
19
直接收货
20
差件索赔
21
后续作业
差件
22
产品分选、包装
合格