采购管理程序文件
采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期： 审核/日期 批准/日期 生效日期:一 目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二 适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三 定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四 职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、 策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五 采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)
××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。
2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。
4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。
4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。
4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。
4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。
4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。
4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。
4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。
4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。
4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。
4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的采购管理旨在确保公司能够以合理的成本，及时、准确地获取满足质量和数量要求的物资、服务和设备，以支持公司的正常运营和发展。
二、适用范围本规范适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、零部件、办公用品、设备租赁、服务外包等。
三、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规、行业规范以及公司内部的规章制度。
2、公平公正原则对待所有供应商应一视同仁，提供公平的竞争环境，不得有任何歧视或偏袒行为。
3、质量优先原则在满足需求的前提下，优先选择质量可靠的产品或服务。
4、成本效益原则综合考虑采购成本和长期效益，实现性价比最优。
5、透明度原则采购过程应保持透明，采购信息应在适当范围内公开。
四、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《采购申请单》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息，并提交给部门负责人审核。
2、预算审核采购申请单经部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行预算审核。
财务部门根据公司的预算安排，对采购申请进行评估，确保采购活动在预算范围内。
3、采购计划制定采购部门根据审核通过的采购申请，制定采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间安排等。
4、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等。
（3）根据评估结果，选择合适的供应商，并与其进行初步沟通和洽谈。
5、采购谈判（1）采购人员与选定的供应商进行谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款进行协商。
（2）谈判过程中，采购人员应充分维护公司的利益，争取最优的采购条件。
6、合同签订（1）谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同经法务部门审核后，由授权代表签署生效。
7、采购执行（1）供应商按照合同约定交付货物或提供服务。
（2）采购部门负责跟踪采购进度，确保按时交付。
采购管理流程文件
采购管理流程文件1. 引言本文档详细介绍了采购管理流程的各个阶段，旨在确保采购活动的有效性和合规性。
本流程适用于所有采购项目，无论金额大小。
2. 采购计划在采购管理流程的开始阶段，需要进行采购计划的制定。
此阶段的主要任务包括：- 分析需求：与相关部门沟通，了解他们的需求，并确定采购物品的类型、数量、质量等要求。
- 确定采购方式：根据采购物品的特点和需求，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
- 制定采购计划：明确采购的时间表、预算、责任人等，并制定采购项目的详细计划。
3. 供应商选择在确定了采购方式和计划后，进入供应商选择的阶段。
此阶段的主要任务包括：- 市场调研：了解潜在供应商的市场情况，收集供应商的信息，如实力、信誉、价格等。
- 供应商评估：根据收集的信息，对潜在供应商进行评估，选择合格的供应商。
- 供应商选择：根据评估结果，选择合适的供应商，并与之进行沟通，明确采购要求。
4. 采购合同签订在确定了供应商后，进入采购合同签订的阶段。
此阶段的主要任务包括：- 合同起草：根据采购需求和供应商的响应，起草采购合同，明确合同的内容、条款、条件等。
- 合同审批：将起草的合同提交给相关部门进行审批，确保合同的合规性。
- 合同签订：合同审批通过后，与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行在合同签订后，进入采购执行的阶段。
此阶段的主要任务包括：- 订单处理：根据合同约定，向供应商下达采购订单。
- 货物验收：在货物到达后，对货物进行验收，确保货物的质量、数量等符合要求。
- 付款及结算：在货物验收合格后，按照合同约定进行付款及结算。
6. 采购后评估在采购活动结束后，进行采购后评估的阶段。
此阶段的主要任务包括：- 供应商评价：对供应商的交付、服务、价格等进行评价，以供后续采购活动参考。
- 流程优化：根据本次采购活动的经验，对采购管理流程进行优化和改进。
7. 附录- 采购管理流程图- 采购计划模板- 供应商评估表- 采购合同模板以上就是采购管理流程的详细介绍，希望对大家有所帮助。
采购控制管理程序文件
采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。
生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。
采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。
最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。
采购审批的具体流程详见附录。
b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。
c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。
4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。
b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。
4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。
4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。
采购程序文件管理制度内容
采购程序文件管理制度内容1. 引言采购程序文件管理制度旨在规范和管理组织内的采购程序及相关文件的创建、存储、使用和更新等方面的流程，以确保采购活动的合规性和透明度。
本文件详细描述了采购程序文件的管理要求和流程，并明确了相关的责任和义务。
2. 采购程序文件的定义采购程序文件是指组织内部用于规范采购活动的文件，包括但不限于采购手册、流程图、流程说明、操作指南、数据表格等。
这些文件对采购流程中的环节和要求进行了详细的描述，为采购工作的开展提供了依据和指导。
3. 采购程序文件的创建3.1. 采购程序文件的创建应由采购管理部门或负责人发起，经过内部审批后确定。
文件的审批过程应明确，包括审批人员、审批流程和审批时间等信息。
3.2. 在创建采购程序文件时，应考虑文件的可读性和易理解性，避免使用复杂的术语和专业名词，以便员工能够方便理解和遵守。
3.3. 创建采购程序文件时，应根据实际采购活动的情况，结合相关法律法规和组织内部政策，制定明确的规定和要求。
文件中应详细描述每个步骤的操作流程、时间要求、责任人等信息。
4. 采购程序文件的存储4.1. 采购程序文件应以电子形式存储，采用统一的命名规则和格式。
文件应存储在兼容性良好的文档管理系统中，以便进行版本控制和管理。
4.2. 文件管理系统应具备合理的权限设置和安全性保障措施，以确保采购程序文件的机密性和完整性。
4.3. 采购程序文件的存储位置应向相关工作人员公示，便于其查阅和调取。
同时，应定期备份采购程序文件，以防止数据丢失。
5. 采购程序文件的使用5.1. 采购程序文件应被组织内相关人员遵守和执行，以确保采购活动的规范性和合规性。
相关人员应事先了解并熟悉采购程序文件的内容，并按照文件要求进行操作。
5.2. 采购程序文件的使用应符合法律法规的要求，遵循诚信、公平、公正的原则，防止利益输送、腐败行为等不良行为的发生。
6. 采购程序文件的更新6.1. 采购程序文件应根据实际情况进行定期审核和更新，以保持与实际操作的一致性。
采购部管理程序文件
采购部管理程序文件引言本文档描述了《采购部管理程序文件》的详细内容和使用指南。
该采购部管理程序文件是为了提高采购部门的效率和管理而设计的。
本文档将介绍程序的背景、功能、安装和使用步骤，并提供相关的注意事项和故障排除指南。
背景随着企业的发展和规模的扩大，采购部门的工作变得越来越繁琐和复杂。
为了提高采购部门的工作效率和管理水平，需要一个全面的管理程序来帮助采购部门规范操作流程、提高采购效率、减少错误和避免重复劳动。
因此，我们开发了《采购部管理程序文件》。
功能《采购部管理程序文件》具有以下主要功能：1.采购流程规范化：根据公司的采购政策和流程，提供明确的采购流程指导，帮助采购人员按规定的流程进行采购操作，减少错误和避免违规行为。
2.供应商管理：记录和管理供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、信用评级等，方便采购人员快速选择合适的供应商。
3.采购申请管理：提供采购申请的录入、审批和跟踪功能，确保采购申请能够及时处理和跟进，避免延误和漏单情况的发生。
4.采购订单管理：支持采购订单的生成、审批和跟踪，确保采购订单能够准确无误地发出，并及时跟踪采购进度和货物到货情况。
5.物料库存管理：记录和管理公司的物料库存情况，包括物料编号、名称、规格、单位、库存数量等，方便采购人员进行物料的选择和采购计划的制定。
6.采购报表统计：提供采购数据的统计和分析功能，生成采购报表和图表，帮助管理层了解采购部门的工作情况和采购费用的使用情况。
安装和使用步骤以下是安装和使用《采购部管理程序文件》的步骤：1.下载安装文件：从公司内部文件共享系统或相关负责人处获取《采购部管理程序文件》的安装文件。
2.安装程序：双击安装文件，按照提示完成程序的安装。
3.启动程序：安装完成后，在电脑桌面或开始菜单中找到《采购部管理程序文件》的图标，双击打开程序。
4.登录系统：根据管理员提供的账号和密码，登录《采购部管理程序文件》系统。
5.配置系统参数：进入系统后，根据实际情况配置系统参数，包括公司名称、采购流程、供应商信息等。
采购管理制度与程序文件
采购管理制度与程序文件引言采购管理是企业运营过程中至关重要的一部分。
一个良好的采购管理制度与程序可以确保企业以合理的成本获取到高质量的物资与服务，有效地管理风险，并遵守相关法律法规。
本文将介绍采购管理制度与程序文件的内容和要点。
1. 制度文件1.1 采购管理制度采购管理制度是企业的基本规范和指导方针，旨在规范和统一企业的采购活动。
该制度文件应包括以下内容：1.采购目标和原则：明确企业的采购目标，如降低成本、提高质量、增加供应链可靠性等，并阐述采购的原则，如公平竞争、诚实守信等。
2.采购组织架构：描述企业采购部门的组织结构和职责分工，包括采购岗位职责和权限等。
3.采购流程：详细说明企业的采购流程，包括需求提出、供应商评估、谈判与比价、合同签订等各个环节。
4.供应商管理：明确供应商准入标准和审核流程，以及供应商绩效评估和奖惩机制等。
5.内部控制与审计：描述内部控制措施，如采购授权、防止合同纠纷等，以及对采购活动的内部审计要求。
1.2 采购程序文件采购程序文件是制度文件的具体操作指南，用于规范和指导具体的采购活动。
该文件应包括以下内容：1.采购申请：明确采购需求提出的要求和流程，包括填写采购申请表格、审批流程等。
2.供应商选择和评估：描述供应商选择的方法和评估标准，如招标、竞争性谈判等，以及供应商评估指标和评估流程。
3.谈判与比价：说明企业进行谈判和比价的程序和要求，包括谈判准备、谈判流程和谈判结果的评估等。
4.合同签订：规定合同签订的流程和要素，如合同起草、审批、签署等。
5.采购执行与交付：描述采购执行和交付的流程，并规定相关的验收标准和付款要求。
2. 实施与监督制定采购管理制度和程序文件只是第一步，如何实施和监督是确保制度有效的关键。
以下是一些实施与监督的建议：•培训和意识：对企业员工进行采购管理制度的培训，提高员工的采购管理意识和操作能力。
•内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动是否符合制度和程序要求，并发现问题进行整改。
采购部管理程序文件
采购部管理程序文件简介采购部管理程序文件是为了有效管理和控制采购部门所需的各种文件和文档而创建的。
该文件旨在提供一个标准化的框架，以确保采购流程的透明度和规范性。
本文档将介绍采购部管理程序文件的重要性，主要内容以及如何使用它们来优化采购流程。
目的采购部管理程序文件的目的是确保采购过程的合规性和透明度，并提供一个可追溯的框架，便于监督和审计。
通过统一的文件管理系统，可以简化采购流程并降低错误和纠纷的风险。
此外，采购部管理程序文件还可以提供对采购资源和预算的有效利用。
主要内容1. 采购策略采购策略是指制定明确的采购目标和策略，以指导采购决策和操作。
它应包括以下内容：•采购目标和指标：明确阐述采购的目标和所需指标，例如成本效益、供应商选择标准等。
•采购政策和程序：明确规定采购流程中各个环节的具体步骤和要求，确保流程的规范性和透明度。
•风险管理和合规性：规定风险管理和合规性控制的措施，以确保采购活动的合法性和遵守行业规范。
2. 采购流程文件采购流程文件包括了整个采购过程中需要使用的各类文件和表格，以确保流程的顺利执行。
常见的采购流程文件包括：•采购申请表：由需要采购物品或服务的部门填写，包括详细的需求描述和预算等信息。
•采购审批表：用于记录采购申请的审批流程，包括相关人员的审批意见和签字。
•采购订单：确认采购决策后，采购部门将向供应商发出采购订单，包括具体的采购物品、数量和价款等。
•采购合同：在与供应商签订正式采购合作协议之前，采购部门可以使用供应商合同模板来起草采购合同，以明确双方权责。
•收货记录：用于记录采购物品的收货情况，包括物品的数量和质量等信息。
3. 供应商管理文件供应商管理文件包括了与供应商建立和维护关系所需的各种文件和文档。
这些文件的管理可以帮助采购部门更好地选择供应商并确保供应链的可靠性和稳定性。
常见的供应商管理文件包括：•供应商评估表：用于评估潜在供应商的能力和可靠性，包括公司实力、质量管理体系、交货能力等指标。
采购与供应商管理程序文件
采购与供应商管理程序文件简介本文档旨在介绍采购与供应商管理程序文件的主要内容和功能。
采购与供应商管理程序是一套专门针对采购流程以及供应商信息管理的软件程序。
通过该程序，用户可以方便地进行采购订单的创建与管理，以及供应商信息的录入与管理。
下面将对程序的核心模块进行详细介绍。
1. 采购订单模块采购订单模块是整个程序的核心模块之一。
用户可以通过这个模块创建、编辑和管理采购订单。
下面是该模块的主要功能：•创建采购订单：用户可以填写采购物品的详细信息，如物品名称、数量、价格等，并选择对应的供应商。
•编辑采购订单：用户可以对已创建的采购订单进行编辑，修改物品信息和供应商。
•删除采购订单：用户可以删除不需要的采购订单。
•查询采购订单：用户可以根据不同的条件进行采购订单的查询，如按照物品名称、采购日期等进行筛选。
•导出采购订单：用户可以将采购订单导出为Excel或CSV格式的文件。
2. 供应商信息管理模块供应商信息管理模块是另一个核心模块，用于录入和管理供应商的相关信息。
下面是该模块的主要功能：•添加供应商：用户可以添加供应商的基本信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
•编辑供应商：用户可以对已存在的供应商信息进行编辑，修改联系人、联系方式等。
•删除供应商：用户可以删除不需要的供应商信息。
•查询供应商：用户可以根据不同的条件进行供应商信息的查询，如按照供应商名称、地区等进行筛选。
•导出供应商信息：用户可以将供应商信息导出为Excel或CSV格式的文件。
3. 数据统计与报告模块数据统计与报告模块用于对采购和供应商信息进行统计分析，并生成相应的报告。
下面是该模块的主要功能：•采购统计：根据不同的时间段、物品等条件进行采购金额、采购数量等数据的统计。
•供应商信息统计：对供应商信息进行统计，如按地区、行业等条件进行供应商数量、占比等数据的统计。
•报告生成：根据用户的需求，生成相应的数据统计报告，可以选择导出为PDF或Word格式的文件。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购程序文件管理办法规定
采购程序文件管理办法规定一、引言采购程序文件管理是组织内部采购活动顺利进行的重要方面。
为了加强采购程序文件的管理，规范采购程序的执行，确保采购活动的合法性和透明度，制定本办法。
二、文件管理流程1.文件编制–采购程序文件应由采购部门负责编制。
包括采购需求文件、采购方案、招标文件等。
–文件编制要明确文件的名称、目的、内容、适用范围等基本信息，并根据需要进行排版和格式规范。
2.文件审核–采购程序文件应由采购部门负责人或专门的文件审核人进行审核。
–审核内容包括采购程序的合法性、合规性和可行性。
必要时，可以邀请相关部门的专家参与审核。
–审核人应仔细审查文件内容，确保文件的准确性和有效性。
3.文件发布–审核通过的采购程序文件应由采购部门负责人签字，并在内部发布。
–文件发布应通过适当的渠道进行，例如电子邮件、内部网站等。
–发布时，要注明文件的版本号和生效日期，并将新发布的文件与旧文件进行替换或归档。
4.文件归档–已经失效或被替换的采购程序文件应进行归档。
–归档文件应按照规定的分类和编号进行整理，并标注文件的归档日期和保管责任人。
–归档文件应保存在专门的文件柜或存储系统中，确保文件的安全性和可检索性。
三、文件保密与权限管理1.文件保密–采购程序文件涉及组织内部的商业机密和敏感信息，应严格保密。
–发布文件时，应控制文件的接收人，确保只有授权的人员可以查阅文件。
–文件传输和存储的过程中，要采取安全措施，防止信息泄露。
2.权限管理–采购程序文件的查阅和操作权限应根据职责和工作需要进行分配。
–仅限授权人员才能查阅和修改文件，其他人员只能进行查阅或只读操作。
–权限管理要定期进行审查和更新，确保授权人员的权限与实际需要保持一致。
四、文件变更和修订1.文件变更–采购程序文件必要时可以进行变更。
–变更应经过相应的程序，包括文件编制、审核、发布和归档等环节。
–变更后的文件应与原文件进行比对，确保变更的内容和效果正确传达。
2.文件修订–发现采购程序文件存在错误或缺陷时，应及时进行修订。
ISO9001-程序文件-采购管控程序
受控状态：编制：审核：批准：XXX Precision Equipment Co., Ltd1.0 目的为保证采购的产品和服务符合APS各使用部门要求，应加强采购控制与管理。
2.0 适用范围本程序适用于所有的外购产品和服务的采购控制。
按采购的物品对最终产品的影响程度，将采购物品分成以下几大类：a) Ⅰ类：金属材料及金属制品；b) Ⅱ类：固定资产，如：生产设备、检测设备、非生产设备等；c) Ⅲ类：与最终产品质量有直接关系的易耗品；如：包装材料、焊条、刀具、工装夹具、化学试剂、检测工具、无尘卷膜和袋等；d) Ⅳ类：与最终产品质量无直接关系的易耗品，如：办公用品、清洁用品、劳保用品、IT 产品、设备维修用备品备件、润滑油、日用杂品等；e) Ⅴ类：各种服务，如：外协加工、设备维修、运输服务、食堂供餐、清洁服务等3.0 职责3.1 供应链物料管理是采购程序的归口管理部门，负责外购产品和服务的采购控制并满足使用部门需求，签定采购合同，控制采购成本。
3.2 生产部负责提供Ⅰ类和Ⅴ类外协加工物品的采购信息；其它类物品的采购信息由需求部门提供；生效日期：4.0 程序要求4.1 Ⅰ类物品采购流程图14.1.1 提出需求计划生产部根据销售情况、库存情况、供应商的交货期，通过 U9 系统提出需求计划；4.1.2 确认需求采购员确认需求计划中各项材料的相关信息，同时也要确认供应商的生产和库存情况可以满足需求计划要求。
4.1.3 采购执行4.1.3.1 选择供应商采购员在合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，确认交货期、价格、质量标准、交货方式等条件；4.1.3.2 定货材料采购员将确认的信息录入U9 系统中，发出订货单，并跟踪供应商发货情况；4.1.4 到货4.1.4.1 到货前准备采购员在接到供应商发货信息后，将到货信息以《到货通知单》形式交给生产部和质量部，准备接货和检验；4.1.4.2 到货验证执行《来料检验规定》；4.1.5 品质异常处理如检验不合格，按《不合格品控制程序》来处理。
采购程序文件管理制度模板
采购程序文件管理制度模板一、文件管理的目的和范围本制度的目的是规范采购程序文件的管理，确保采购流程的透明度和合规性。
本制度适用于公司内部所有涉及采购程序的文件。
二、文件管理的责任和权限2.1 责任•采购部门负责管理采购程序文件，并保证其完整性和准确性。
•相关部门负责将涉及采购程序的文件及时提供给采购部门，并确保准确性和完整性。
2.2 权限•采购部门有权对采购程序文件进行审核、修改和更新。
•其他部门有权查看采购程序文件，但不得修改和删除。
三、文件的命名规则和存储方式3.1 命名规则文件的命名应具有一定的规范性和可读性，命名方式可采用以下格式：采购程序文件_年份_月份_编号例如，2019年5月的第一份采购程序文件的命名为：采购程序文件_2019_05_001。
3.2 存储方式采购程序文件应以电子形式进行存储，并存放在统一的文件管理平台中。
文件管理平台应具备权限控制和版本管理等功能，便于文件的查阅和管理。
四、文件的处置和备份4.1 处置文件在达到保管期限后应及时进行处置。
原始文件应予以归档，备份文件则可进行删除。
文件处置前，相关部门应检查文件是否含有敏感信息，并进行合规处理。
4.2 备份为确保文件的安全性和可恢复性，应定期对采购程序文件进行备份。
备份文件应存放在内部的备份服务器中，并采取适当的安全措施，以防止丢失或泄露。
五、文件的流转和审批5.1 流转采购程序文件的流转应遵循一定的流程，包括起草、审核、批准和归档等环节。
文件的流转路径和相关人员应事先确定，并在文件上进行记录。
5.2 审批文件在流转过程中，需要经过相应的审批。
审批人员应按照规定的流程和时间节点进行审批，并在文件上签名确认。
文件的审批意见和签名应清晰可见。
六、文件的访问控制和保密要求6.1 访问控制对于采购程序文件的访问控制应严格执行，仅授权人员才能查阅相关文件。
公司应建立健全的权限管理制度，确保文件的访问权限合规有效。
6.2 保密要求针对含有商业机密和敏感信息的采购程序文件，公司应制定相应的保密措施。
仓库采购入库管理程序文件
仓库采购入库管理程序文件1. 简介仓库采购入库管理程序文件是用于管理仓库中采购物品入库的程序文件。
本文档将介绍该程序文件的功能、使用方法以及相关注意事项。
2. 功能仓库采购入库管理程序文件具有以下主要功能：•记录采购物品的入库信息，包括物品名称、数量、价格、供应商等；•自动生成采购入库单，包含采购物品的详细信息；•统计采购物品的总数量和总金额；•查询特定供应商的采购入库记录；•导出采购入库记录为Excel或CSV文件。
3. 使用方法3.1 安装仓库采购入库管理程序文件可以在Windows或Linux操作系统上运行，需要以下软件环境：•Java 运行环境（JRE）：最低要求版本为1.8；•MySQL 数据库：最低要求版本为5.7。
将程序文件解压到本地文件夹，并确保已安装好上述软件环境。
3.2 配置数据库创建一个新的MySQL数据库，并导入提供的数据库文件。
$ mysql -u username -p database_name < database_file.sql在程序文件的配置文件中配置数据库连接信息。
# database.propertiesdb.url=jdbc:mysql://hostname:port/database_nameername=usernamedb.password=password3.3 运行程序通过命令行进入程序文件所在的目录，并运行以下命令：$ java -jar warehouse_purchase.jar程序将启动，并监听指定的端口。
在浏览器中访问http://localhost:port就可以使用仓库采购入库管理系统了。
4. 注意事项使用仓库采购入库管理程序文件时，需要注意以下几点：•确保已按照使用方法中的步骤进行正确的配置和安装；•请妥善保管数据库连接信息，避免泄露或被他人篡改；•在进行数据导入或修改时，请谨慎操作，避免出现意外；•若程序出现任何异常或错误，请联系系统管理员进行处理。
采购管理流程程序文件
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文件类别：程序文件
文件编号
AW-PZ-003
主题：采购管理流程
共2页
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版本
修改0次数
友邦灯坊物料申购流程
样品灯材料申购流程
计划申购
↓↓
开发样品申购计划样品申购
↓↓
计划指导，直接购买采购需求单（生产厂长以上审批）
（老板意图规范/许可范围）
↓↓
现金购买月结购买
↓↓
预报价格审批先报价
↓↓
取货由（仓管、品质）验收送货仓管验收
↓↓
发票/收据审批品质验收
↓↓
统一报销呈交单据给财务（附同报价单）
计划申购PMC计划
部门主管审批仓库核实库存
仓库核实库存量财务审批
财务部审批采购计划
总经理审批分厂长审批
外购总经办审批
仓管、品质验收权现金购买月结购买
C、供应商评估参与人员：品质主管、厂长/总经理、采购主管、采购员、工程经理。
二、供应商报价审核流程：
供应商提供报价单→附比单价→采购主管审核→厂长审核→老板审核。
三、新灯开发流程：
工程资料签发（老总审批有意向进入市场）→采购部主管召开新灯开发会议→3天之内完成供应商确定大概生产周期及初步单价和合作事项→每四天总结汇报采购主管并反馈厂长。订单下达→第1天确认单价及生产周期→第2、3天完成样板确认→定期完成第一批物料及交付。
四Hale Waihona Puke 工程打样：工程样板或图纸提供→核实要求加工事项（无图纸书面形式描述清楚）及交货期限→核实交货期及单价并回复工程→跟进样品品质与交期。
五、物料申购流程：
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5.2.4 生产部每年组织质检部对供应商进行评定，评定为A级和B级的保留在《供应商名册》，评定为C级的，经总经理批准取消供货资格，修订《供应商名册》，作为采购文件，将名册送质检部、仓库和采购员。
5.2.5 记录按《质量记录控制程序》要求将有关供应商资料归档保存。
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题: 采购控制程序
第 2页
共4 页
5.2.3.2 一般材料
a)连续5批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为A级；
b)连续5批次中有1次不合格，又不能使用，或有2次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级；连续2次评为B级的降为C级；
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题: 采购控制程序
第 1页
共4 页
1 目的
对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。
2 适用范围
本程序适用于对供应商的选择和评价；对生产所需的材料（包括原材料、包装材料、外购外协件）的采购控制。
5.4.3材料经检验合格后，仓库办理进仓手续，并进行标识，按《产品标识和追溯方法》执行。办理财务报帐手续。经检验不合格，按《不合格品控制程序》执行，由生产部进行退货处理（或由仓库直接退货），并向供应商反馈质量信息。
5．5 对采购材料的质量情况进行记录，整理归档。
6 支持性文件
6．1《产品标识和追溯方法》、6．2《供应商基本情况调查表》、6．3《原材料检验结果通知》
材料订购单
原材料检验结果通知
材料进货质量记录供应商考核评定报告
供应商名册
相关资料
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
5.1.2要求供应商提供样品，质检部对样品进行检验和试验，并出具《原材料检验结果通知》或《试验报告》，对样品作出质量评价，报总经理批准，购进小批量生产。
5.1.3 对通过小批量生产的供应商，采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现场考核，编制《供应商考核评定报告》，报总经理批准。
5.1.4 采购部将通过评定合格的供应商纳入《供应商名册》，如供应商的产品获得省级以上优质产品称号，或已通过ISO9000认证的可免去有关的评定程序，直接向总经理批准纳入《供应商名册》。
5.3.6订购单发出后，采购员对供应商进行跟进，直至材料按时运至公司。
5．4 材料检验
5.4.1材料进仓时，仓管员负责对材料的名称、规格型号、等级、数量、价格、时间进行核对，检查包装情况，通知质检部进行检验。
5.4.2质检部负责对材料进行检验，按《品质检验控制程序》执行。填写《原材料检验结果通知单》交生产部、仓库。
01/00
标题:采购控制流程图
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共 4页
流 程
相关单位
相关表单
采购、生产部
采购、生产部
采购、生产、质检部
质检部
总经理
采购部/质检部
采购部
采购部
仓库/质检部
总经理
采购部/质检部
采购部/质检部/仓库
采购部
供应商资料/相关资料
供应商基本情况调查表
供应商考核评定报告
原材料检验结果通知
试验报告
供应商名册
5．3 材料采购
5.3.1 采购材料分主要材料和一般材料：
a)主要材料：
b)一般材料：除a）规定的材料外，其余为一般材料。
5.3.2 生产部根据《生产作业计划》和库存情况，制定月度《材料采购计划》报董事长或总经理批准。
5.3.3 把审批后的采购计划发给采购员，采购员按照《材料采购计划》和技术文件在《供应商名册》内的供应商进行采购，采购以A级供应商为主要对象，B级为后备对象。新供应商选择按（5.1）执行，制定《材料订购单》，报生产部主管审核，总经理批准后发给供应商进行采购。
3 职责
3．1 采购部：负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施采购工作。
3．2 质检部：参与对供应商的选择和评价工作，负责对采购材料质量进行检验和验证。
4 流程图
见《供应商管理控制流程图》、《采购控制流程图》。
5 工作程序
5．1 供应商选择
5.1.1采购部采购员根据材料质量要求，选择供应商，了解供应商的产品是否在同行中普遍、大量使用来选择供应商，并负责对供应商的调查工作，调查内容包括：质量管理体系、产品质量及生产能力、价格、交货期和服务等，对供应商作出评价，填写《供文件（产品图纸、技术要求、验收标准），这些文件由生产部资料员统一保管。为采购而发给供应商的技术文件，由质检部主管在文件上签署发出日期，使用有效期，并加盖部门印章，采购员负责停止进货后收回文件，交给质检部。
5.3.5主要材料必须和供应商签定《合同》。合同或《材料订购单》须注明采购物品的名称、规格型号、等级、数量、价格、交货期、技术质量要求，付款方式等内容。当对程序、过程、设备、人员及质量管理体系有特定要求的，须特别注明。
5．2 供应商评定
5.2.1供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为A级；对未完全达到质量要求，但可以使用，对产品质量无影响的评为B级；对未达到质量要求，影响产品质量的评为C级。
5.2.2对供应商供货的质量情况，记录在《材料进货质量记录》，作为评定依据。
5.2.3每季根据《材料进货质量记录》，对供应商进行等级评定，评定内容包括；质量、交货期和服务。
6．4《试验报告》、6．5《供应商考核评定报告》、6．6《供应商名册》
6．7《材料进货质量记录》、6．8《生产作业计划》、6．9《材料采购计划》
6．10《材料订购单》、6．11《合同》、6．12《供应商明细表》
修改人
审核人
批准人
生效日期
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
5.2.3.1主要材料
a)连续3批次均达到公司质量要求或国家标准的评为A级；
b)连续3批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级，连续2次评为B级的降为C级；
c)连续3批次中有2次不合格，或1次不合格，又不能使用的评为C级。
修改人
审核人
批准人
生效日期
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号