采购管理程序文件
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5.3.6订购单发出后，采购员对供应商进行跟进，直至材料按时运至公司。
5．4 材料检验
5.4.1材料进仓时，仓管员负责对材料的名称、规格型号、等级、数量、价格、时间进行核对，检查包装情况，通知质检部进行检验。
5.4.2质检部负责对材料进行检验，按《品质检验控制程序》执行。填写《原材料检验结果通知单》交生产部、仓库。
材料订购单
原材料检验结果通知
材料进货质量记录供应商考核评定报告
供应商名册
相关资料
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
c)连续5批次中有2次不合格，又不能使用，或有3次不合格的评为C级。
5.2.4 生产部每年组织质检部对供应商进行评定，评定为A级和B级的保留在《供应商名册》，评定为C级的，经总经理批准取消供货资格，修订《供应商名册》，作为采购文件，将名册送质检部、仓库和采购员。
5.2.5 记录按《质量记录控制程序》要求将有关供应商资料归档保存。
5.2.3.1主要材料
a)连续3批次均达到公司质量要求或国家标准的评为A级；
b)连续3批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级，连续2次评为B级的降为C级；
c)连续3批次中有2次不合格，或1次不合格，又不能使用的评为C级。
修改人
审核人
批准人
生效日期
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
01/00
标题:采购控制流程图
第 3页
共 4页
流 程
相关单位
相关表单
采购、生产部
采购、生产部
采购、生产、质检部
质检部
总经理
采购部/质检部
采购部
采购部
仓库/质检部
总经理
采购部/质检部
采购部/质检部/仓库
采购部
供应商资料/相关资料
供应商基本情况调查表
供应商考核评定报告
原材料检验结果通知
试验报告
供应商名册
5.1.2要求供应商提供样品，质检部对样品进行检验和试验，并出具《原材料检验结果通知》或《试验报告》，对样品作出质量评价，报总经理批准，购进小批量生产。
5.1.3 对通过小批量生产的供应商，采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现场考核，编制《供应商考核评定报告》，报总经理批准。
5.1.4 采购部将通过评定合格的供应商纳入《供应商名册》，如供应商的产品获得省级以上优质产品称号，或已通过ISO9000认证的可免去有关的评定程序，直接向总经理批准纳入《供应商名册》。
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题: 采购控制程序
第 1页
共4 页
1 目的
对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。
2 适用范围
本程序适用于对供应商的选择和评价；对生产所需的材料（包括原材料、包装材料、外购外协件）的采购控制。
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题: 采购控制程序
第 2页
共4 页
5.2.3.2 一般材料
a)连续5批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为A级；
b)连续5批次中有1次不合格，又不能使用，或有2次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级；连续2次评为B级的降为C级；
5．2 供应商评定
5.2.1供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为A级；对未完全达到质量要求，但可以使用，对产品质量无影响的评为B级；对未达到质量要求，影响产品质量的评为C级。
5.2.2对供应商供货的质量情况，记录在《材料进货质量记录》，作为评定依据。
5.2.3每季根据《材料进货质量记录》，对供应商进行等级评定，评定内容包括；质量、交货期和服务。
3 职责
3．1 采购部：负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施采购工作。
3．2 质检部：参与对供应商的选择和评价工作，负责对采购材料质量进行检验和验证。
4 流程图
见《供应商管理控制流程图》、《采购控制流程图》。
5 工作程序
5．1 供应商选择
5.1.1采购部采购员根据材料质量要求，选择供应商，了解供应商的产品是否在同行中普遍、大量使用来选择供应商，并负责对供应商的调查工作，调查内容包括：质量管理体系、产品质量及生产能力、价格、交货期和服务等，对供应商作出评价，填写《供应商基本情况调查表》。
6．4《试验报告》、6．5《供应商考核评定报告》、6．6《供应商名册》
6．7《材料进货质量记录》、6．8《生产作业计划》、6．9《材料采购计划》
6．10《材料订购单》、6．11《合同》、6．12《供应商明细表》
修改人
审核人
批准人
生效日期
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
wenku.baidu.com版本号/修改次
5.3.4 质检部负责提供技术文件（产品图纸、技术要求、验收标准），这些文件由生产部资料员统一保管。为采购而发给供应商的技术文件，由质检部主管在文件上签署发出日期，使用有效期，并加盖部门印章，采购员负责停止进货后收回文件，交给质检部。
5.3.5主要材料必须和供应商签定《合同》。合同或《材料订购单》须注明采购物品的名称、规格型号、等级、数量、价格、交货期、技术质量要求，付款方式等内容。当对程序、过程、设备、人员及质量管理体系有特定要求的，须特别注明。
5．3 材料采购
5.3.1 采购材料分主要材料和一般材料：
a)主要材料：
b)一般材料：除a）规定的材料外，其余为一般材料。
5.3.2 生产部根据《生产作业计划》和库存情况，制定月度《材料采购计划》报董事长或总经理批准。
5.3.3 把审批后的采购计划发给采购员，采购员按照《材料采购计划》和技术文件在《供应商名册》内的供应商进行采购，采购以A级供应商为主要对象，B级为后备对象。新供应商选择按（5.1）执行，制定《材料订购单》，报生产部主管审核，总经理批准后发给供应商进行采购。
5.4.3材料经检验合格后，仓库办理进仓手续，并进行标识，按《产品标识和追溯方法》执行。办理财务报帐手续。经检验不合格，按《不合格品控制程序》执行，由生产部进行退货处理（或由仓库直接退货），并向供应商反馈质量信息。
5．5 对采购材料的质量情况进行记录，整理归档。
6 支持性文件
6．1《产品标识和追溯方法》、6．2《供应商基本情况调查表》、6．3《原材料检验结果通知》
5．4 材料检验
5.4.1材料进仓时，仓管员负责对材料的名称、规格型号、等级、数量、价格、时间进行核对，检查包装情况，通知质检部进行检验。
5.4.2质检部负责对材料进行检验，按《品质检验控制程序》执行。填写《原材料检验结果通知单》交生产部、仓库。
材料订购单
原材料检验结果通知
材料进货质量记录供应商考核评定报告
供应商名册
相关资料
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
c)连续5批次中有2次不合格，又不能使用，或有3次不合格的评为C级。
5.2.4 生产部每年组织质检部对供应商进行评定，评定为A级和B级的保留在《供应商名册》，评定为C级的，经总经理批准取消供货资格，修订《供应商名册》，作为采购文件，将名册送质检部、仓库和采购员。
5.2.5 记录按《质量记录控制程序》要求将有关供应商资料归档保存。
5.2.3.1主要材料
a)连续3批次均达到公司质量要求或国家标准的评为A级；
b)连续3批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级，连续2次评为B级的降为C级；
c)连续3批次中有2次不合格，或1次不合格，又不能使用的评为C级。
修改人
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批准人
生效日期
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
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标题:采购控制流程图
第 3页
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流 程
相关单位
相关表单
采购、生产部
采购、生产部
采购、生产、质检部
质检部
总经理
采购部/质检部
采购部
采购部
仓库/质检部
总经理
采购部/质检部
采购部/质检部/仓库
采购部
供应商资料/相关资料
供应商基本情况调查表
供应商考核评定报告
原材料检验结果通知
试验报告
供应商名册
5.1.2要求供应商提供样品，质检部对样品进行检验和试验，并出具《原材料检验结果通知》或《试验报告》，对样品作出质量评价，报总经理批准，购进小批量生产。
5.1.3 对通过小批量生产的供应商，采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现场考核，编制《供应商考核评定报告》，报总经理批准。
5.1.4 采购部将通过评定合格的供应商纳入《供应商名册》，如供应商的产品获得省级以上优质产品称号，或已通过ISO9000认证的可免去有关的评定程序，直接向总经理批准纳入《供应商名册》。
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题: 采购控制程序
第 1页
共4 页
1 目的
对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。
2 适用范围
本程序适用于对供应商的选择和评价；对生产所需的材料（包括原材料、包装材料、外购外协件）的采购控制。
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题: 采购控制程序
第 2页
共4 页
5.2.3.2 一般材料
a)连续5批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为A级；
b)连续5批次中有1次不合格，又不能使用，或有2次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级；连续2次评为B级的降为C级；
5．2 供应商评定
5.2.1供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为A级；对未完全达到质量要求，但可以使用，对产品质量无影响的评为B级；对未达到质量要求，影响产品质量的评为C级。
5.2.2对供应商供货的质量情况，记录在《材料进货质量记录》，作为评定依据。
5.2.3每季根据《材料进货质量记录》，对供应商进行等级评定，评定内容包括；质量、交货期和服务。
3 职责
3．1 采购部：负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施采购工作。
3．2 质检部：参与对供应商的选择和评价工作，负责对采购材料质量进行检验和验证。
4 流程图
见《供应商管理控制流程图》、《采购控制流程图》。
5 工作程序
5．1 供应商选择
5.1.1采购部采购员根据材料质量要求，选择供应商，了解供应商的产品是否在同行中普遍、大量使用来选择供应商，并负责对供应商的调查工作，调查内容包括：质量管理体系、产品质量及生产能力、价格、交货期和服务等，对供应商作出评价，填写《供应商基本情况调查表》。
6．4《试验报告》、6．5《供应商考核评定报告》、6．6《供应商名册》
6．7《材料进货质量记录》、6．8《生产作业计划》、6．9《材料采购计划》
6．10《材料订购单》、6．11《合同》、6．12《供应商明细表》
修改人
审核人
批准人
生效日期
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
wenku.baidu.com版本号/修改次
5.3.4 质检部负责提供技术文件（产品图纸、技术要求、验收标准），这些文件由生产部资料员统一保管。为采购而发给供应商的技术文件，由质检部主管在文件上签署发出日期，使用有效期，并加盖部门印章，采购员负责停止进货后收回文件，交给质检部。
5.3.5主要材料必须和供应商签定《合同》。合同或《材料订购单》须注明采购物品的名称、规格型号、等级、数量、价格、交货期、技术质量要求，付款方式等内容。当对程序、过程、设备、人员及质量管理体系有特定要求的，须特别注明。
5．3 材料采购
5.3.1 采购材料分主要材料和一般材料：
a)主要材料：
b)一般材料：除a）规定的材料外，其余为一般材料。
5.3.2 生产部根据《生产作业计划》和库存情况，制定月度《材料采购计划》报董事长或总经理批准。
5.3.3 把审批后的采购计划发给采购员，采购员按照《材料采购计划》和技术文件在《供应商名册》内的供应商进行采购，采购以A级供应商为主要对象，B级为后备对象。新供应商选择按（5.1）执行，制定《材料订购单》，报生产部主管审核，总经理批准后发给供应商进行采购。
5.4.3材料经检验合格后，仓库办理进仓手续，并进行标识，按《产品标识和追溯方法》执行。办理财务报帐手续。经检验不合格，按《不合格品控制程序》执行，由生产部进行退货处理（或由仓库直接退货），并向供应商反馈质量信息。
5．5 对采购材料的质量情况进行记录，整理归档。
6 支持性文件
6．1《产品标识和追溯方法》、6．2《供应商基本情况调查表》、6．3《原材料检验结果通知》