公司工作流程图汇编
中国石油大学(北京)后勤服务总公司廉政风险防范管理工作流程图风险点 防控措施汇编(1) 2
中国石油大学（北京）后勤服务总公司廉政风险防范管理工作流程图风险点防控措施汇编调研不充分，导致领导决策偏差2.报总公司主管领导审核7.用款中心（部门）办理支付手续5.形成决议，完成会议纪要1.用款中心（部门）经中心经理同意后提出申请用款中心（部门）可能没有预算和计划，随意使用预算外资金；用款中心（部门）可能夸大3.将用款申请报告送总经理审核4.召开党政联席会研究讨论5.1十万元以下，提交会议纪要及提款申请同意不同意同意不同意不通过通过4.1否决申请，不再执行6.2 不再执行5.2十万元以上，请主管校长审批6.1经总经理审批后转总公司财务部同意不同意2.报总公司主管 领导审核 7.1办理签订合同手续5.形成决议，完成会议纪要1.签订合同中心（部门）经中心经理同意后提出申请3.将合同文本送至总经理审核4.召开党政联席会研究讨论6.1十万元以下金额合同，总公司总经理负责签订合同同意不同意同意不同意不通过通过调研不充分，导致领导决策偏差7.2不再执行注解：新签订合同的合同文本内容需咨询总公司聘任法律顾问。
6.2支付十万元以上金额合同，打报告，请主管校长审批 同意不同意三、后勤服务总公司干部任免流程1.干部选聘工作2.成立选拔竞聘办公室，确定选拔竞聘民主测评范围，发布干部岗位选聘报名公告。
3.参加竞聘人员资格审查4.召开竞聘会：参加竞聘人员竞聘演讲，民主测评成员提问，竞聘人员现场答辩，对竞聘者打分5.竞聘办公室根据测评结果计算综合成绩8.试用期考核11.党政联席会研究12.发文，免除职务11.2形成纪要9.年度考核 10.1续聘不通过不称职 通过优秀、称职不通过 11.1形成纪要通过 10.2激励谈话6.党政联席会研究 不通过7.形成纪要，任前公示后发文通过未能严格把关，可能存在权钱交易现象四、后勤服务总公司劳动用工管理流程11.员工录用，到人力资源部签订劳动合同、缴纳保险12.员工日常、年度考核12.2再次12.1员工培训否否否是是7.1内部招聘 7.2外部招聘8.1下达人员调动通知书，相关人员做好工作交接8.2发布招聘信息，多渠道进行招聘、面试（应聘申请表、照片、身份证、学历、退休等复印件）筛选，通知入职填写入职申请表9.办理入职登记，中心（部门）对入职员工进行岗位技能培训10.试用期考核是否公平、公开、公正1.用工中心（部门）提出申请，填写《用工申请表》，中心经理审阅2. 人力资源部主任审核6.人力资源部根据《用工申请》岗位进行公开招聘3. 分公司领导审批4.总公司主管人事领导审批5.报总经理审批编制外，退回申请中心（部门），说明编制外申请岗位原因是是是是否否否否 未提出申请，私自用工1.员工自动辞职14.辞退员工部门填写《辞退员工申请》/员工自动辞职填写《自动辞职申请》，并签字15.中心（部门）经理审批是16. 人力资源主任审批是17. 分公司领导审批是18.总公司主管人事领导审批是19.总经理审批是20.填写辞退申请表21.签订解除劳动合同协议书/解除劳动合同决定书，并为离职职工出具终止（解除劳动合同证明书。
规章制度管理办法及流程图.doc
规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。
第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。
1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。
第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。
计统调工作流程图（07.3.7）
尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。
副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。
身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。
用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。
我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。
我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。
以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。
其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。
下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和个人品德修养，提高管理能力。
在这一年里，我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。
（一）严格要求自己，以身作则古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方面都要对自己有严格的要求，否则就没有进步，就不能为人之标，就没有能力去管理别人。
作为校级领导成员、党的教育工作者，面对当今变革的时代，面对不断膨胀的知识信息和日趋多元性的社会给我们的教育工作带来的新问题、新情况，常常使我有一种危机感，因此，我必须不断努力充实自己、丰富自己。
因此，我对自己提出了“凡事为先”的工作要求，只有自己身体力行，严以责己，严以律己才能在师生中树立良好的形象，才能使工作更好地开展，才能更好的服务于全校师生。
铣工作业流程图
云锡松树脚分矿业务流程汇编
铣工作业流程图
流程名称
铣工作业流程
编码
Ytc-sk-zhcj-004
铣工
执行核心岗位
受控状态
控制部门/领导
已受控
车间分管领导
相关制度、规范、文件及记
录
《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》
《设备巡检记
录》
《加工图》
《质检记录》
主管编制时间
XXX 2011.12
审核审核时间
分管副坑长（副主任）2012.1.4
批准批准时间
坑长（主任）2012.3.5
铣工
班组长
004
接收工作任务开始
下达工作任务
刀具车床检查
结束
启动空床3-6分钟
铣床整洁、整顿否
图纸研究组织修理或更换
质检
否
铣床加油
划线定制加工工艺铣削加工
产品成型
是
填备加工记录。
规章制度管理办法及流程图
某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。
第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。
1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。
第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。
流程图常见问题汇编解析
错误 X
正确 √
7、流程布局要尽量美观，避免互相交错在一起。
错误 X
正确 √
8、流程布局与划线要尽量明晰、美观、精准， 尽可能遵循从上至下、从左至右的原则。
错误 X
正确 √
9、菱形框是做判定用的专用框，不能用来做为进程框
错误 X
正确 √
10、菱问题汇编
流程编制基本要求 一、流程图基本图示
开始 进程 判定 文档 结束 子流程 二、流程图连接线基本画法： 从上至下，从左至右，连续美观清晰、避免交叉重叠。 三、文字简洁精练准确，采用动宾结构：做 什么 每个进程要编号01、02……
流程编制常见问题
1、流程开始与结束应该放在第一泳道， 流程开 始的部门不一定是流程的归属部门。
错误 X
正确 √
错误 X
正确 √
2、客户不能作为流程的泳道，也就是说流程泳 道中只能是公司内部各部门
错误 X
正确 √
3、菱形框的两个输出线N、Y线缺失
错误 X
正确 √
4、菱形框内是判定与选择，不能与文档框相连
错误 X
正确 √
5、流程连接线要尽可能从上往下、从左至右，判断 框输出N线要回到上一步操作的进程框而不是开始框
正确 √
10、菱形框的两个输出线N与Y线不要重叠，要分开。
错误 X
正确 √
10、菱形框的两个输出线N与Y线不要重叠，要分开。
错误 X
正确 √
11、子流程下面不应附上文档框
错误 X
正确 √
12、流程布局与连接线要尽可能美观、明晰
不美观 X
美观 √
13、流程连接线方向混乱
错误 X
正确 √
13、流程连接线方向混乱
财务管理制度(流程图版)
公司财务制度广州市辉旺家居饰品有限公司目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责 1严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系职责 2健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理职责 3分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况职责 4当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息职责 5编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责 6负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放职责 7负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理职责 8协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作职责 9进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作职责 10有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责 11编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力权力 1参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力权力 2参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力 3参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力 4参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力 5对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚权力 6对其他部门实施财务监督和考核权力 7部门内部员工聘任、解聘的建议权权力 8要求相关部门配合相关工作的权力权力 9其他相关权力四、财务总监的职责职责 1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责 2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责 3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责 4 进行税收管理和方案制定职责 5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责 6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责 7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责 1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责 2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责 3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责 4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责 5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责 6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责 7 负责资金、资产的管理职责 8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责 9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责 10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责 11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责 1 财务预算的编制、呈报及执行职责 2 组织公司会计的核算及年度审计职责 3 有效地管理运用资金职责 4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责 5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责 6 审核会计凭证职责 7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责 8 对下属员工进行培训职责 9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责 1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责 2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责 3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责 4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责 5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责 6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责 7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责 8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责 1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责 2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责 3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责 4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责 5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责 6 编制集团总体预算平衡方案职责 7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责 1 制定成本核算制度职责 2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责 3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责 4 进行成本检查职责 5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责 6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责 1 执行成本核算方案职责 2 执行产品成本控制方案职责 3 撰写成本分析报告职责 4 提出成本控制改进方案职责 5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责 6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门第四章资产管理一、资产管理岗位职责在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材职责 1检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发职责 2负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结职责 3负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关职责 4职责 5 对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实，对货币资金进行管理职责 6 负责固定资产投资方案的制定与可行性分析职责 7 对存货进行清查，负责存货最佳数量、订货的分析与控制职责 8 负责固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核职责 9 组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作每月负责汇总各部门的物资领用计划，督导采购部门和仓库落实计划的实施情况职责 10职责 11 完成领导交待的其他事项二、资产管理会计岗位职责职责 1 建立固定资产、低值易耗品台账，与财务定期核对职责 2 调查低值易耗品的使用周期，确定摊销比率职责 3 负责固定资产购买的初审及备案以及管理货币资金职责 4 负责资产转让费，使用费，资产税的账目管理职责 5 负责企业内部设备的调拨职责 6 定期巡查固定资产完好情况职责 7 参与企业清产核资工作职责 8 办理财产保险，确保财产安全职责 9 完成主管交待的其他事项三、现金清查账务处理流程财务经理财务部出纳四、备用金收支账务处理流程财务经理/总监财务部出纳各部门五、应收账款管理流程业务部财务经理财务部法务部六、固定资产盘点管理流程财务总监财务经理财务部行政部各部门第五章筹资与投资管理一、筹资与投资岗位职责（财务总监）职责 1 拟定公司各项筹资与投资管理制度职责 2 拟定公司各项证券管理制度职责 3 拟定公司股利分配制度职责 4 通过对经济、政治形势的分析，评估投资机会职责 5 负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向职责 6 进行公司筹资与投资规划职责 7 参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证职责 8 进行筹资与投资监管，控制企业的证券筹资与投资活动职责 9 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制职责 10 参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系职责 11 管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理，及时提出改进建议职责 12 负责公司股份制改造及上市、购并、资产重组、破产清算的方案设计职责 13 配合部门经理做好相关培训和指导职责 14 其他相关工作二、筹资管理流程总经理财务总监财务经理财务部三、银行借款筹资管理流程总经理财务总监财务经理财务部银行六、投资管理流程总经理财务总监财务经理项目投资负责人投资小组第六章会计核算管理一、会计主管岗位职责职责 1 负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析职责 2 负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告职责 3 负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定职责 4 进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用职责 5 掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导职责 6 负责会计档案的管理职责 7 利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析职责 8 协助财务经理对会计人员进行绩效考核职责 9 指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量职责 10 分析税收、外汇管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见职责 11 负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作职责 12 完成领导交办的其他工作二、总账会计核算岗位职责职责 1 协助总账主管制定与会计核算有关的各项规章制度并组织、监督实施职责 2 协助会计主管拟订公司各项核算办法职责 3 根据有关制度负责公司各种核算和其他业务的记账工作职责 4 正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误职责 5 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账职责 6 建立公司固定资产、产品进出情况、原材料等的明细账并进行明细核算了解公司经济合同的履约情况，催促经办人及时办理结算和出入库手续，并进行应职责 7职责 8 关注企业经济活动的各项资料并进行分析，提出有益企业发展的意见、建议职责 9 负责公司各项债权、债务的清理结算工作职责 10 协助主管做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理工作，并提出建议职责 11 完成领导交办的其他工作事项三、日记总账账务处理流程总经理财务总监财务经理总账会计四、记账凭证账务处理流程总经理财务总监财务经理总账会计五、科目汇总表核算流程总经理财务总监财务经理总账会计六、固定资产核算流程七、利润核算流程总经理财务总监财务经理总账会计各部门第七章成本会计管理一、成本会计岗位职责职责 1 协助财务经理拟订公司各部成本核算实施细则，报上级批准后组织执行职责 2 对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划职责 3 监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报职责 4 登记、保管各种成本明细账、总分类账职责 5 定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整事宜职责 6 修订成本核算制度和成本核算表单，编制成本分析报告、报表职责 7 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作职责 8 执行资金预算及控制预算内的经费支出职责 9 管理往来账、应付款、固定资产、无形资产折旧摊销职责 10 完成财务经理交办的其他工作二、成本核算账务处理流程财务经理财务部会计第八章应收账款管理一、应收账款会计岗位职责职责 1 负责制定应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度职责 2 应用会计准则及相关的财务规定，记录会计系统的财务活动（应收账款部分）职责 3 监督销售人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况职责 4 负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作职责 5 关注应收账款的统计表，找出应收账款差异的解决方案职责 6 坏账的处理与监督职责 7 制定应收账款的收款策略职责 8 做好应收账款的抵借和让售工作职责 9 货款回收制度执行情况的监督检查，参与货款回收工作的考核职责 10 协助、支持审计部门的相关工作职责 11 协助外部机构对应收账款的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息职责 12 完成财务部经理交代的其他工作。
钳工作业流程图
钳工 组组 长 开始
下达 工作任 务
车间 分管 领导
钳工 制作 看图 下料 制作 实施
设备
异
巡检
常
正 常
巡查 记录
巡查 记录
不能处理
处理 建议
故障 分析
《加工制作修 理完成项目 表》
做好 工作 情况 记录
《故障处理记 录》
准备 工具、配件
能 处 理
组织 故障处 理
处理
故障 处理记 录 完成 任务 作好 记录
临时 任务下 达 并组 织实施
临时 任务安 排
结束
主管 编制 时间
XXX 2011.12
审核 审核 时间
分管 副坑 长 （副主 任）
2012.1.4
批准 批准 时间
坑长（主任） 业 务流程 汇编
钳工作业流程图
流程 名称
钳工作业流程
编码
执行 核心岗 位
Ytc-sk-zhcj-001 受控状态
已受控
钳工
控制部门/领导 车间分管领导
相关制度、规 范、文件及记 录《安全技术 操作规程》 《备件修理 单》 《派工单》
《设备巡查记 录》
《加工图纸》
钳工 接收 工作任 务
汇编语言流程图
判定条件
判定条件
语句１
语句２ 语句１ … 语句２ … 语句n
IF-THEN-ELSE结构
CASE结构
§5.3.1 用比较/测试的方法实现IF-THENELSE结构
实现方法：在产生分支之前，通常用比较、测试的办
法在标志寄存器中设置相应的标志位，然后再选用适当 的条件转移指令，以实现不同情况的分支转移。
DB 0DH,0AH,"OK,Please answer in German!$"
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME
CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV
DS,AX
LEA
DX,MENU
；显示菜单
MOV
AH,9
INT
21H
MOV INT CMP JB CMP JA LEA SUB SHL XOR ADD
（1）进行比较，使用比较指令：
CMP
DEST，SRC
该指令进行减法操作，而不保存结果，只设置标志位。
（2）进行测试，使用测试指令
TEST DEST，SRC
该指令进行逻辑与操作，而不保存结果，只设置标志位。
§5.3.2 用地址表法实现CASE结构（即多路分支）
用地址表法实现CASE结构的基本思路是：将各 分支程序的入口地址依次罗列形成一个地址表，让 BX指向地址表的首地址，从键盘接收或其他方式获 取要转到的分支号，再让BX与分支号进行运算，使 BX指向对应分支入口地址，最后即可使用JMP WORD PTR [BX] 或JMP DWORD PTR [BX] 指 令实现所要转到的分支；程序设计流程图如图5.6所 示：
OEM是什么及管理流程图(汇编)
OEM是什么及流程图
OEM（Original Equipment Manufacture）的基本含义是定牌生产合作，俗称“贴牌”。
就是品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的“关键的核心技术”负责设计和开发新产品，控制销售和销售“渠道”，而生产能力有限，甚至连生产线、厂房都没有，为了增加产量和销量，为了降低上新生产线的风险，甚至为了赢得市场时间，通过合同订购的方式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。
这种委托他人生产的合作方式即为OEM，承接这加工任务的制造商就被称为OEM厂商，其生产的产品就是OEM产品。
别人问你,是否提供OEM代加工,就是问,你们能不能按他的要求来生产产品,然后贴他们的牌子
优点：减少研发成本，不用担心科技核心的领先程度，能够生产新技术、新潮流的产品。
灵活性强！能够随时转变生产，更新技术。
成本低，不用自己建立品牌，可以利用别人的品牌优势，不太担心销售，减少销售和广告费用。
简单省事缺点：没有核心技术，无法形成自身品牌效应，对客户公司依赖性大，难以独立。
利润要分享买品牌，被动性大，。
物业应急预案(流程图)
物业服务有限公司应急预案汇编人身伤害处置应急预案1目的规范各类突发人身伤害事件的处置工作，尽力控制事态发展、影响。
2适用范围适用于各类人身伤害事件的处置。
3职责3.1管理处经理为突发事件处置总指挥，发布突发事件处置中的决定、命令。
3.2管理员、各部门负责人为副组长，按照职责带领员工对事件现场进行处置。
3.3各岗位人员为突发事件处置成员，积极参与突发事件的处置。
4工作程序4.1处置要求4.1.1发现人身伤害事件或接到人身伤害事件的报告，应立即向管理处报告。
4.1.2管理处应组织人员对事件进行及时、有效的处置，控制事态的发展及影响。
4.1.3对事件处置应有相关记录，并妥善保存。
4.2各类人身伤害事件的处置4.2.1人员坠楼的处置4.2.1.1发现人员坠楼或接到人员坠楼的事件报告，应立即向管理处报告。
4.2.1.2监控中心立即将摄像机调至事发现场，进行跟踪录像，并及时向上级报告现场情况。
4.2.1.3安保队长、巡逻岗安保员立即赶赴现场，查看人员的伤亡情况，拨打120急救电话。
4.2.1.4安排安保岗位维护事故现场秩序，对进入事故现场的道路、通道进行封锁，劝离围观的人员；对事故现场进行保护，禁止无关人员进入事故现场。
4.2.1.5派专人至门岗接引120急救车辆。
4.2.1.6监控中心对各类突发事件的现场录像资料予以保存。
4.2.1.7配合公安机关对事情的处理。
4.2.2高空坠物伤人事件的处置4.2.2.1发现高空坠物伤人或接到高空坠物伤人事件报告，应立即向管理处报告。
4.2.2.2监控将摄像机调至事故现场，对现场进行跟踪拍摄；并查看事发楼宇周边的监控录像，看是否有坠物来源的录像记录，如发现坠物来源的应立即向管理处报告。
4.2.2.3安保队长、巡逻岗安保员赶往现场维护秩序，劝离围观人员，保护好现场及物证。
人身伤害处置应急预案4.2.2.4查看当事人伤势情况，并拨打120急救电话，派专人至门岗接应120急救车辆。
建筑公司各项工作流程图(操作表)
常见问题：在内部设备和管线安装过程中，可能会遇到各种问题，如设备 不匹配、管线布置不合理等，需要认真检查和解决。
建筑外观装饰和内部装修
建筑外观装饰：包括外墙涂料、 贴瓷砖、玻璃幕墙等
施工流程：从设计到施工的整个 过程
制定项目计划和时间表
确定项目目标和 范围
评估项目风险和 不确定性
制定项目计划和 时间表
分配资源和预算
分配资源和人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确定项目需求和目标
制定项目计划和时间表
评估现有资源和人员能力
分配资源和人员，确保项目顺 利进行
02
建筑设计阶段
确定设计要求和目标
明确设计任务和 目标
收集相关资料和 信息
分析项目需求和 限制条件
制定项目计划：根据项目范围和工作量，制定详细的项目计划，包括时间表、预算和人员配置 等
分配任务和资源：将项目计划分解为具体的任务和资源需求，确保项目团队成员明确自己的职 责和所需资源
评估项目风险和机会
风险评估：识别潜在的风险因素，如市场风险、技术风险、财务风险等 机会评估：分析项目的市场前景、技术可行性、经济效益等 制定应对策略：针对不同的风险和机会，制定相应的应对策略和措施 建立风险管理机制：建立完善的风险管理机制，确保项目的顺利进行
完成验收后工作安排
验收合格确认： 由甲方、监理、 施工方共同确认
验收不合格处理： 针对不合格项进 行整改，并重新 验收
验收资料整理： 收集、整理相关 验收资料
验收总结报告： 编写验收总结报 告，对本次验收 进行总结
05
建筑维护管理阶段
技术质量管理流程图
为深入贯彻落实集团战略解码要，根据公司现行技术质量管理制度及技术管理体系文件；进一步规技术质量管理工作，明确各级管理职责及业务流程；优化管理，更好地指导基层项目全面开展施工技术质量管理工作，现将各项技术质量管理体系工作流程梳理如下：根据公司相关文件及技术质量管理体系，我公司技术质量管理实行二级管理体系，其组织架构为：总工程师副总工程师技术质量部经理工程部技术分管领导项目技术负责人(一)公司对所属项目实行技术质量管理工作统一领导，分级管理：--公司设公司总工程师(一级)。
--公司技术质量部在公司总工程师领导下负责公司的各项技术质量管理工作。
--项目部设项目技术负责人(二级)，在公司技术质量部及工程部的领导下负责工程项目的各项施工技术管理工作。
(二)公司总工程师是公司系统技术管理工作的最高领导，有对重大技术问题处理的最终决策权和否决权。
(三)副总工程师是总工程师的助手，协助总工程师监督各项目施工工程质量和技术工作的总体控制，直接对总工程师负责；总工程师因公外出不在期间，行使总工程师职权，履行总工程师职责。
(四)公司设技术质量部接受公司总工程师、副总工程师的领导。
技术质量部是各级总工程师的参谋和助手，也是具体办事机构。
(五)项目技术负责人在公司总工程师与副总工程师的领导下，在分管的项目部技术工作围行使职权。
项目技术负责人须在公司系统进行选聘，如需在外部引进时，必须与公司人力资源管理部门签订聘用合同，试用合格后上岗。
(六) 项目部机构设置和人员安排。
小型工程以下项目，设技术管理人员和 1~2 名专业工长负责工程技术工作，并接受公司各职能部门领导；中型以上项目，设项目总工程师，接受公司总工程师和公司各职能部门领导，项目部下设工程技术质量管理岗, 根据工程的特点配备配备项目专职质量管理人员及相关专业技术管理人员。
实行分包管理的工程项目，工程分包商应配备相应的专职技术人员(具备一定专业技术职称)。
(七)各级行政领导、项目经理应支持和尊重总工程师对有关技术问题的处理决定。
办公室日常各项工作流程图汇编(11篇)
办公室日常各项工作流程图汇编（11篇）1.办公室工作流程图汇编：人事招聘流程图- 发布招聘信息- 筛选简历- 安排面试- 面试评估- 发送录用通知- 安排入职手续- 员工档案管理2.办公室工作流程图汇编：经费报销流程图- 填写报销申请- 提交报销申请- 财务审核- 批准报销- 支付报销款项- 处理报销凭证- 财务记录更新3.办公室工作流程图汇编：会议组织流程图- 确定会议主题和目的- 确定参会人员和时间地点- 发送会议通知- 准备会议材料- 召开会议- 记录会议内容- 分发会议纪要4.办公室工作流程图汇编：文件管理流程图- 文件收集- 文件分类与编目- 文件归档- 文件检索- 文件借阅- 文件销毁- 文件存档5.办公室工作流程图汇编：客户服务流程图- 接待客户- 确定客户需求- 提供产品或服务方案- 提供报价和合同- 客户确认订单- 安排生产或提供服务- 客户满意度调查6.办公室工作流程图汇编：项目管理流程图- 确定项目目标- 制定项目计划- 分配项目资源- 实施项目任务- 监控项目进展- 完成项目验收- 项目总结和评估7.办公室工作流程图汇编：办公用品采购流程图- 填写采购申请- 提交采购申请- 采购申请审批- 确定供应商和报价- 下达采购订单- 商品验收- 收到办公用品8.办公室工作流程图汇编：网络维护流程图- 接收和记录网络故障报告- 分析故障原因- 制定网络维护计划- 进行网络维护工作- 测试网络连通性- 故障解决与修复- 记录和报告维护情况9.办公室工作流程图汇编：员工培训流程图- 确定培训需求- 制定培训计划- 确定培训方式和时间地点- 安排培训师资和设备- 进行培训- 培训反馈和评估- 培训记录和归档10.办公室工作流程图汇编：销售订单处理流程图- 接收销售订单- 确认订单信息- 确定任务分配- 处理订单- 准备发货- 发送发货通知- 客户确认订单收货11.办公室工作流程图汇编：项目变更管理流程图- 提交变更申请- 变更申请审批- 变更评估与确认- 计划变更实施- 实施变更- 变更验证与验收- 变更记录更新12.办公室工作流程图汇编：IT支持流程图- 收集 IT 支持请求- 诊断 IT 问题- 提供 IT 解决方案- 实施问题修复- 检查问题解决是否满足要求- 报告问题解决情况- 归档 IT 支持记录办公室的 IT 支持流程确保员工在遇到技术问题时能够快速得到帮助和解决方案。
财务经理工作流程图9
财务经理工作流程图2012-10-13财务经理工作流程图一、财务部岗位设置(1)财务经理A、日常工作(1) 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
(2) 预测、落实资金的统筹与收付;依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全;(3) 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好本部门内务工作。
(4) 与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;(5) 负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(6) 对出纳的日常工作进行监督。
对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定;收入款项是否及时送存银行、有没有公-款私存的问题;并定期或不定期对现金进行盘存;(7) 负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;(8) 负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;(9) 负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;(10) 组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;(11) 负责财务分析、财务预决算及财务解决的提出;(12) 复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
(13) 配合对内、对外事务。
配合各部门工作;(14) 负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
(15) 完成上级交办的其他工作。
B、权利(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;(2)参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议(3)对项目项目公司预算汇总平衡的`权力;(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力;(5)对其他部门实施财务考核的权力;(6)具有内部员工考核的权力。
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公司工作流程图汇编
目录
一日常办公流程
1. 发文管理流程图 (2)
2. 收文管理流程图 (3)
3. 用章管理流程图 (4)
4. 会议组织流程图 (5)
5. 投诉信访流程图 (6)
6. 办公、劳保用品购买管理流程图 (7)
7. 办公、劳保用品申领流程图 (8)
二、人力资源管理流程
8. 员工请假或出差管理流程图 (9)
9. 考勤管理流程图 (10)
10.员工考核管理流程图 (11)
11.员工培训管理流程图 (12)
三、投资企业管理流程
12. 企业（全资）战略与目标管理流程图 (13)
13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图 (14)
四、经营性房产管理流程
14.经营性房产合同管理流程图 (15)
15.经营性房产租金收缴管理流程图 (16)
16.消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图（17）
17.经营性房产招投标管理流程图 (18)
发文管理流程图
相关部门综合部总经理部门起草
公文
部门经理审核
登记公文编号并
进行规范核定
审批
综合部经理审核
校稿、更正、复印
公文草样
发文登记清单印章使用登记
打印样稿
正式公文
公文样稿
信息存档
待发公文、盖章
填写发文登记表公文立卷归档
打印样稿
收文管理流程图
总经理
综合部
相关部门
是 否
批阅相关文件
登记阅文批示单
部门负责人签收、组织承办
综合部经理审核
向执行部门移交公 文及阅文批示单
已批示的公文
外来公文 已审核的公文
已批示 的公文
阅文批示单
定期检查具体办理情况、催办单
办复、公文立卷归档
具体承办
签收外来 文件
是否需要公
司领导审核
是否需要 下发办理
办理还文手续
归档与维护
用章管理流程图
相关部门/个人
综合部
总经理
提出用 章申请
部门经理审核 需要盖章的公文
审批
是否需要使
用公章印章
综合部经理审核
机要管理员登记、用印
需要盖章的公文
部门签批的用章签批单
需要盖章的公文 公司领导签批的用章
签批单
需要盖章的公文
综合部经理签批的
用章签批单
印章使用登记表
信息存档
会议组织流程图
投诉信访流程图
办公、劳保用品购买管理流程图
办公、劳保用品申领流程图
员工请假或出差管理流程图
考勤管理流程图
员工考核管理流程图
员工培训管理流程图
企业（全资）战略与目标管理流程图
企业（参股）决策经营管理（服务）流程图
经营性房产合同管理流程图
经营性房产租金收缴管理流程图
消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图
经营性房产招投标管理流程图。