合同审批与付款操作指南
国家招采子系统操作手册-结算流程(3篇)
第1篇第一章：概述一、目的本手册旨在为操作人员提供国家招采子系统结算流程的操作指南，确保结算过程的规范、高效和准确。
二、适用范围本手册适用于所有使用国家招采子系统的操作人员，包括招标代理机构、招标人、投标人、监管部门等。
三、操作环境1. 操作系统：Windows 7/8/10 或更高版本2. 浏览器：Chrome、Firefox、Safari 或 Edge3. 网络环境：稳定的高速互联网连接第二章：登录与准备工作一、登录系统1. 打开浏览器，输入国家招采子系统网址，进入登录页面。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
二、准备工作1. 确保所有参与结算的相关人员已登录系统。
2. 检查项目信息是否完整，包括招标文件、中标通知书、合同等。
3. 确认结算金额、结算方式、付款时间等信息。
第三章：结算流程一、发起结算申请1. 进入“结算管理”模块。
2. 选择“发起结算申请”功能。
3. 填写结算申请信息，包括项目名称、合同编号、结算金额、结算方式等。
4. 上传相关附件，如合同、发票、验收报告等。
5. 点击“提交”按钮。
二、审核结算申请1. 审核人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“审核结算申请”功能。
3. 根据申请信息，对项目进行审核。
4. 审核通过后，点击“审核通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审核流程完成后，系统将自动通知申请人。
三、结算审批1. 审批人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“结算审批”功能。
3. 根据项目信息和审核结果，进行审批。
4. 审批通过后，点击“审批通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审批流程完成后，系统将自动通知申请人。
四、支付结算1. 支付人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“支付结算”功能。
3. 根据审批结果，进行支付操作。
4. 选择支付方式，如银行转账、支票等。
5. 填写支付信息，如收款人、账户信息等。
签署合同流程
签署合同流程
合同签署是一项重要的法律行为，涉及到各种法律条款和程序。
在签署合同之前，双方需经过一系列步骤和程序，以确保合同的合
法性和有效性。
以下是签署合同的一般流程：
1. 协商和起草，双方当事人在协商过程中就合同条款进行讨论，并起草初步合同草案。
在这个阶段，双方需明确合同的目的、内容、权利义务和约束条款。
2. 审查和修改，双方当事人对起草的合同草案进行审查和修改，确保合同条款的准确性和完整性。
在这个阶段，双方应当特别注意
法律条款的表述，以避免可能的法律风险。
3. 签署和盖章，双方当事人在合同条款确定无误后，进行正式
的签署和盖章。
在签署过程中，双方应当确保签署的是最新版本的
合同，且签署人具有法律代表资格。
4. 存档和备份，签署完成后，双方应当及时将合同存档并备份，以备将来查阅和证明合同的有效性。
在签署合同的整个流程中，双方当事人应当遵守法律规定，确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问或需要进一步的指导，请及时咨询合同范本专家，以确保合同的顺利签署和执行。
合同付款及结算方式规定
合同付款及结算方式规定1. 付款条件1.卖方应按照合同约定的交付期限和数量，按照本合同规定的付款方式向买方交付货物。
2.买方应按照本合同规定的付款方式和付款期限向卖方支付货款。
2. 付款方式1.本合同的付款方式为电汇支付，买方应将货款通过银行电汇至卖方指定的银行账户。
2.买方应在合同签订后的5个工作日内，将货款全额支付至卖方指定的银行账户。
3. 结算方式1.卖方按照合同约定交付货物，买方在验收合格后，应按照本合同规定的付款方式和付款期限向卖方支付货款。
2.买方应按照本合同规定的付款方式和付款期限向卖方支付货款，卖方在收到货款后，应向买方提供相应的发票和财务凭证。
4. 付款金额1.本合同的付款金额为合同总价款，具体金额详见合同正文。
2.买方应按照本合同规定的付款方式和付款期限，将合同总价款全额支付至卖方指定的银行账户。
5. 付款期限1.本合同的付款期限为合同签订后的5个工作日内。
2.买方应按照本合同规定的付款方式和付款期限，将货款全额支付至卖方指定的银行账户。
6. 违约责任1.买方未按照本合同规定的付款方式和付款期限支付货款的，应向卖方支付违约金，违约金为本合同总价款的1%。
2.卖方未按照合同约定的交付期限和数量交付货物的，应向买方支付违约金，违约金为本合同总价款的1%。
7. 争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8. 其他约定1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。
2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
以上为一份详细的复杂的合同文档示例，包含了合同付款及结算方式规定的主要内容。
请注意，这只是一个示例，实际合同内容可能因具体情况而有所不同。
特殊应用场合及增加条款1.国际贸易场合–条款增加:•增加海关清关所需文件和程序的说明。
合同审批程序
合同审批程序
合同编号， [编号]
生效日期， [日期]
1. 审批程序的目的。
本审批程序的目的是确保所有合同的签订符合公司的法律和商业标准，并且经过适当的审查和批准程序。
2. 审批程序的适用范围。
本审批程序适用于所有公司与外部实体或个人签订的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。
3. 审批程序的责任方。
合同起草方，负责起草合同草案，并确保合同内容符合公司政策和法律法规。
部门负责人，负责审查合同草案，确保合同内容符合部门需求
和预算。
法务部门，负责审查合同法律条款，确保合同内容符合法律法规。
高管层，负责最终批准合同，确保合同签订符合公司整体利益。
4. 审批程序的流程。
合同起草方起草合同草案，并提交至相关部门负责人审查。
部门负责人审查合同草案，如有需要进行修改并再次提交合同
起草方。
法务部门审查合同法律条款，提出修改意见并与合同起草方协
商修改。
经过部门负责人和法务部门的审查通过后，合同提交至高管层
进行最终批准。
所有审批流程完成后，合同正式签订并生效。
5. 审批程序的记录。
所有合同审批程序的相关文件和记录应当妥善保存，包括但不
限于合同草案、修改意见、审批意见、批准文件等。
本合同审批程序经相关部门审查通过，并于生效日期开始执行。
_______________________________。
[公司名称]
日期，______________。
以上内容仅供参考，具体合同范本应根据实际情况进行调整。
工程合同怎么付钱
工程合同怎么付钱第一部分：合同金额与支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）________元整（¥_______），包括了所有材料费、人工费、管理费及税费等。
2. 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：- 首期款：合同签订后5个工作日内，甲方需支付工程总价款的30%作为首期款。
- 进度款：根据工程进度，分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
- 竣工款：工程完工并通过验收后的5个工作日内，甲方需支付剩余的工程款项。
第二部分：支付条件1. 首期款支付条件：合同签订且乙方提供相应发票后。
2. 进度款支付条件：每个阶段的工程完成并通过甲方验收后，乙方提供相应进度的合法有效发票。
3. 竣工款支付条件：整个工程完工并通过甲方组织的验收合格，乙方提供完整的竣工文件和最终结算发票。
第三部分：逾期支付1. 如甲方未能在约定时间内完成支付，应按未付款项的千分之五每日计算滞纳金。
2. 若逾期支付超过30天，乙方有权暂停工程施工，直至款项支付到位。
第四部分：其他约定1. 所有支付均应通过银行转账方式进行，并注明款项用途。
2. 双方应保留好所有的支付凭证，以备日后核查。
3. 任何由于国家政策导致的税费变动，应由甲乙双方共同承担或享有。
第五部分：争议解决1. 本合同在履行过程中，如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
这份工程合同付款条款范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整。
在签订合同之前，建议双方详细阅读并理解所有条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的公正性、合法性和可操作性。
关于合同付款说明模板
关于合同付款说明模板一、支付方式1.1 甲方付款方式：甲方应按照本合同约定的支付条款，将所有应付金额支付给乙方。
支付方式包括但不限于现金、银行转账、支付宝等电子支付方式。
1.2 乙方付款方式：乙方应按照本合同约定的支付条款，将所有应付金额支付给甲方。
支付方式包括但不限于现金、银行转账、支付宝等电子支付方式。
二、付款条件2.1 付款日期：合同签订后，甲方应在规定的时间内支付乙方合同金额的百分比作为订金或首付款，乙方应在规定的时间内完成相关工作并向甲方提供相应的服务或产品。
余款的支付时间应在项目完工后及验收合格之日起不超过___个工作日内支付清算。
2.2 逾期付款：如一方逾期支付应付款项，应向对方支付违约金，违约金的计算方式为逾期金额的___%。
逾期付款的天数不超过___天，逾期期间内逾期方应承担因付款延迟造成的违约责任，并承担由此产生的一切费用。
2.3 付款方式：支付方式为（如两方约定的支付方式，如：银行转账、支付宝、微信支付等），款项支付时必须注明明细及项目名称等相关信息。
2.4 发票开具：每期款项支付后，乙方应向甲方开具专用发票，发票应符合法律规定，内容真实、清晰，并在送交甲方之日起不超过____天完成。
三、发票管理3.1 发票详情：乙方应向甲方提供专用增值税普通发票/专用发票，发票开具的项目应当与合同约定内容相符。
3.2 发票审核：甲方应在收到发票后____个工作日内开具付款通知并进行审核，如发现发票内容有误，应及时与乙方联系进行调整。
3.3 发票保管：乙方需妥善保管发票原件及副本，如有遗失，应重新开具并补齐相应手续。
四、保密条款4.1 在合同履行过程中，双方应保守商业秘密，对于因合同方的资料、技术、人员等信息属于商业秘密的事项，应当妥善保密，避免对方泄漏。
4.2 在合同终止或解除后，双方依然应当继续履行保密义务，不得擅自泄露已掌握的商业秘密。
五、其他条款5.1 本合同中涉及的其他款项事项均应遵循有关法律法规及双方的约定，如出现争议应协商解决，如协商无果，可向相关部门进行申诉或仲裁。
劳务合同系统操作
一、系统简介劳务合同系统是一款专门为劳务公司、建筑企业等提供劳务合同管理的软件。
该系统集成了合同起草、合同审批、合同归档、合同查询等功能，旨在提高合同管理效率，降低合同风险。
二、系统操作步骤1. 登录系统（1）打开浏览器，输入劳务合同系统网址，进入登录界面。
（2）输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮。
2. 合同起草（1）在左侧菜单栏中，点击“合同起草”模块。
（2）选择合同类型，填写合同基本信息，如甲方、乙方、合同期限等。
（3）在合同正文编辑区，根据实际情况填写合同条款。
（4）填写完毕后，点击“保存”按钮，保存合同草稿。
3. 合同审批（1）在左侧菜单栏中，点击“合同审批”模块。
（2）查看待审批合同列表，选择需要审批的合同。
（3）填写审批意见，选择审批结果（同意、不同意）。
（4）点击“提交”按钮，提交审批申请。
4. 合同归档（1）在左侧菜单栏中，点击“合同归档”模块。
（2）选择合同类型，输入合同编号或关键词，进行搜索。
（3）找到需要归档的合同，点击“归档”按钮。
5. 合同查询（1）在左侧菜单栏中，点击“合同查询”模块。
（2）选择合同类型，输入合同编号或关键词，进行搜索。
（3）找到所需合同，查看合同详情。
三、系统功能说明1. 合同模板：系统提供多种合同模板，用户可根据实际需求选择合适的模板进行修改。
2. 合同审批流程：系统支持自定义审批流程，用户可设置不同环节的审批权限和审批人。
3. 合同归档管理：系统支持按合同类型、合同编号、关键词等方式进行合同归档，方便用户查找和管理。
4. 合同查询：系统支持多种查询方式，如按合同类型、合同编号、关键词等，提高查询效率。
5. 数据统计：系统可对合同数据进行统计和分析，为企业管理提供数据支持。
四、注意事项1. 确保系统登录密码安全，定期更换密码。
2. 合同起草过程中，务必仔细核对合同条款，确保合同内容准确无误。
3. 合同审批过程中，严格按照审批流程进行操作，确保审批结果公正、公平。
工程合同进度付款
工程合同进度付款一、合同基本信息甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________工程项目名称：___________项目地点：___________二、付款条件1. 预付款：乙方在合同签订后，甲方需支付总合同金额的10%作为预付款，以支持乙方进行初期的材料采购和准备工作。
2. 进度款项：根据工程进度分阶段支付，具体如下：- 第一阶段：完成基础工程后，甲方需支付总合同金额的20%。
- 第二阶段：主体结构封顶后，甲方需支付总合同金额的30%。
- 第三阶段：装修及安装工程完成后，甲方需支付总合同金额的20%。
- 第四阶段：竣工验收合格后，甲方需支付剩余的20%。
3. 最终结算：工程完工并经过甲乙双方验收合格后，进行最终结算。
如有质量保证金等尾款，按照合同约定的条件和期限支付。
三、付款方式甲方应按照合同约定的时间节点，通过银行转账的方式将款项支付给乙方指定账户。
四、延迟付款如甲方未能在约定时间内完成付款，应当按照未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金，直至款项全额支付完毕。
五、质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定，如因乙方原因导致工程质量问题，应及时修复并承担相应责任。
六、争议解决双方因合同执行发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
七、其他事项双方可根据项目实际情况，对合同内容进行补充和修改，所有补充和修改均需以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
工程合同付款程序
工程合同付款程序一、合同签订阶段在工程合同签订之初，双方应明确工程的总价款、付款方式、付款计划以及违约责任等关键条款。
总价款应包括所有预见的费用，如材料费、人工费、管理费等。
付款方式通常包括预付款、进度款、结算款等，而付款计划则需根据工程进度合理设定。
二、预付款合同签订后，业主需按照约定支付预付款，通常为合同总价的一定比例。
预付款的目的是保证承包商有足够的资金启动项目。
预付款的数额和支付时间应在合同中明确规定。
三、进度款随着工程的推进，承包商应根据合同约定，定期向业主提交工程进度报告，并申请相应的进度款。
进度款的支付通常与工程完成的阶段挂钩，例如完成基础施工后、主体结构封顶后等关键节点。
业主在收到进度报告后，应在约定的时间内审核并支付进度款。
四、结算款工程完工后，承包商需提交完整的竣工资料和结算报告。
结算款的支付应在工程验收合格后进行，且需扣除之前的预付款和进度款。
结算过程中，双方应对所有的费用进行仔细核对，确保无误。
五、质保金为了确保工程质量，合同中通常会约定一定比例的质保金。
这部分款项在工程保修期满后，如无质量问题，应全额退还给承包商。
六、违约责任合同中还应明确双方的违约责任。
如果业主延迟支付款项，应按照合同约定支付违约金；同样，如果承包商未能按时完成工程或存在质量问题，也应承担相应的违约责任。
七、争议解决在合同执行过程中，如出现争议，双方应首先通过协商解决。
如果协商不成，可以按照合同约定的争议解决方式，如仲裁或诉讼等，进行解决。
工程合同款怎么打
工程合同款怎么打任何工程合同款的支付条款都应该基于民法典和相关行业规定来制定。
在拟定合同时，必须遵循平等自愿、公平合理的原则，确保所有条款符合国家法律法规的要求。
我们来看一个典型的工程合同款支付范本：h2工程合同款支付范本/h2甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________一、合同金额：合同总价为人民币（大写）________元整（￥___________）。
二、付款方式及时间：1. 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方需支付合同总额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体标准如下：- 第一阶段：完成基础施工后，甲方支付合同总额的____%。
- 第二阶段：主体结构封顶后，甲方支付合同总额的____%。
- 第三阶段：装修完成并通过验收后，甲方支付合同总额的____%。
3. 尾款：工程全部完工并通过最终验收后，甲方支付剩余的____%。
三、违约责任：若甲方延迟支付合同款项，应按未付款项每日万分之五支付违约金；若乙方延误工程进度，应按合同总价每日千分之一支付违约金。
四、其他约定：双方可根据工程实际情况协商调整付款计划，但需书面形式确认。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
在这个范本中，我们可以看到几个关键点：1. 明确的合同双方信息，包括名称和联系方式，这有助于确定权利义务主体。
2. 详细的付款计划，包括预付款、进度款和尾款的比例和支付时间点，这有助于保证工程资金的及时到位。
3. 违约责任的明确规定，这有助于约束双方遵守合同约定，保障工程顺利完成。
4. 灵活的其他约定条款，为可能出现的特殊情况提供了处理机制。
在实际运用中，这个范本可以根据具体的工程项目特点和双方的实际需求进行调整。
例如，对于一些大型或复杂的工程项目，可能需要更细致的进度划分和相应的付款计划。
同时，为了保证资金安全，可以考虑设立第三方监管账户，由第三方机构监督资金的使用情况。
自行采购合同网上审批操作指南
自行采购合同网上审批操作指南从学校主页登录【数字安大】，在右下侧【应用列表】点击进入【安徽大学采购管理系统】。
1.合同申请注：办理合同网上审批之前应先在采购管理系统内进行“自购备案”D从左侧业务栏选择【采购合同】，并选中【发起合同申请】2）选择项目并点击【拟订合同】3）确认合同基本信息，选择【保存，下一步】合同∙*H*m RKew 9)071* K网r(∏A0607 n∣B9⅜M供网W卜供1匾共计入区而20.000元6• &«YMOOOXX) ”20.00084）选择合同模版或者自行上传已经拟好的合同，并选择进行下一步操作；■个人业第>15自管覆>合5版交AC5）上传合同附件（如有），并进行下一步操作;≡ 个人1» > 6H<≡ > SSSMS— C 6）确认合同并提交;2.合同审批2.1 使用单位审核在合同提交后将根据申购时所填的经费，自动推送给经费负责人审 核，经费负责人确认信息无误后，将推送采购管理中心审核2 .2采购管理中心审核3 .打印自行采购合同审批表点击左侧菜单【采购合同】，在合同列表内选择打印【合同审批表】■ AH∙ir .221872285_ O 罔尸.见 底・>1共1凤共计人民币2000Ojt6W8W Λ<twnħWt9的■日.W g .河―尸JW3UftB V 20.000 00C3ZG20180007 Wl^D1-1∕Λ1*.口M<7∙MUA - D "C O O <9Λ4hUΛ<fcACfV'>Λ*∙∙∣*y * ∙***∙ fc"JM∏f^‰ bΛ prr*prrww4.审核用印申购人持审核通过的合同原件（单位负责人或经费负责人代表甲方签署合同）和系统中打印的合同审批单到磬苑校区行政办公楼二楼师生服务大厅6号窗口审核加盖学校合同专用章。
工程付款流程及审批制度
工程付款流程及审批制度工程项目的付款流程通常包括以下几个关键步骤：1. 合同签订：项目开始前，甲方（业主）与乙方（承包商）需签订正式的工程合同，明确工程内容、付款方式、付款节点、违约责任等条款。
2. 开工报告：乙方在施工前应提交开工报告，包括施工计划、人员配置、材料准备等，经甲方审核批准后方可开工。
3. 进度报告：乙方需定期向甲方提交工程进度报告，报告应详细反映工程进展情况、已完成工作量以及下一阶段的工作计划。
4. 付款申请：根据合同约定的付款节点，乙方在达到某一节点后，需向甲方提出付款申请，并附上相应的证明材料，如工程进度照片、材料购买发票等。
5. 审批流程：甲方收到付款申请后，应按照内部审批流程进行审核。
审批过程可能涉及项目管理部、财务部等多个部门，确保付款请求的合理性和准确性。
6. 付款执行：审批通过后，甲方财务部门安排付款，将款项支付给乙方。
付款方式可以是银行转账、支票支付等，确保有可追溯的付款记录。
7. 完工验收：工程完成后，甲方组织相关人员进行完工验收，确认工程质量符合合同要求。
8. 结算报告：验收合格后，乙方提交最终的结算报告，包括详细的工程量清单、材料使用报告等。
9. 最终付款：甲方在核实结算报告无误后，进行最终付款，结清所有工程款项。
在整个付款流程中，审批制度起到关键的监督作用。
审批制度通常包括以下几个方面：- 分级审批：根据付款金额的大小，设置不同级别的审批权限，大额付款需由高层管理人员审批。
- 审批标准：明确审批的标准和依据，如工程进度、质量标准等，确保付款申请的合理性。
- 审批记录：所有审批过程应有详细记录，包括审批意见、审批时间、审批人签字等，以备日后查询和核对。
- 异常处理：对于审批过程中发现的问题或异常情况，应及时反馈并提出处理建议，必要时暂停付款流程，直至问题解决。
工程合同财务审批流程
工程合同财务审批流程一、合同签订前的准备在合同正式签订之前，项目负责人需对工程合同的各项条款进行详细审查，确保合同内容的准确性和合理性。
同时，应对合同金额进行预算审核，确保合同金额在预算范围内，并符合市场价格水平。
二、提交审批申请合同草案准备就绪后，项目负责人应填写财务审批申请表，包括合同基本信息、合同金额、付款条件、履约期限等关键条款，并附上合同草案，一同提交给财务部门。
三、财务部门初审财务部门收到审批申请后，将对合同草案及审批申请表进行初步审核。
审核内容包括合同金额是否合理、付款条件是否符合公司规定、是否存在潜在的财务风险等。
如有疑议，财务部门应及时与项目负责人沟通，要求提供更详细的说明或调整合同条款。
四、法务部门审核对于涉及大额资金或复杂法律问题的合同，财务部门初审通过后，还需提交给法务部门进行法律风险评估。
法务部门重点审查合同的法律条款，确保合同的合法性和执行力。
五、高级管理层审批法务部门审核无异议后，财务部门将审批申请及相关材料提交给公司的高级管理层。
高级管理层根据公司的整体经营策略和财务状况，对合同进行最终审批。
六、合同签订与备案获得高级管理层批准后，项目负责人可与合作方正式签订合同。
合同签订完成后，应将合同正本归档备案，并将相关信息输入财务管理系统，以便后续的财务监控和管理。
七、付款执行合同签订后，根据合同约定的付款条件，项目负责人应提前准备好付款申请材料，并在约定时间内提交给财务部门。
财务部门负责审核付款申请，确保所有付款均符合合同条款和公司规定。
八、合同履行跟踪在合同履行过程中，项目负责人应定期检查工程进度和质量，确保项目按计划进行。
同时，财务部门应对合同执行情况进行跟踪，监控资金流动，及时发现并处理可能出现的财务问题。
结语。
合同审批流程
合同审批流程
合同审批流程范本旨在规范和指导组织内部合同审批的流程和
程序。
该范本适用于各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。
合同审批流程的规范化可以有效地降低合同风险，提
高合同执行效率，保障组织利益。
合同审批流程范本包括以下内容：
1. 合同提交，合同由相关部门或个人填写完整并提交至合同审
批部门。
2. 合同初审，合同审批部门对合同进行初步审核，包括合同内
容的完整性、合法性和符合性等方面的审核。
3. 部门审批，合同审批部门将合同提交至相关部门进行审批，
确保合同内容符合各部门的需求和要求。
4. 风险评估，风险管理部门对合同进行风险评估，评估合同可
能存在的风险，并提出相应的建议和措施。
5. 上级审批，经过各部门审批和风险评估后，合同提交至上级领导进行最终审批。
6. 签订执行，合同获得最终审批后，由相关部门负责人签署并执行合同。
合同审批流程范本的制定旨在规范合同审批的流程和程序，确保合同的合法性和有效性，降低合同风险，提高合同执行效率。
在实际使用中，可以根据组织的实际情况进行调整和修改，确保适用性和可操作性。
工程合同类付款流程
工程合同类付款流程1. 合同签订前的准备工作在正式签订合同之前，甲方（业主）和乙方（承包商）应充分沟通，明确工程项目的规模、质量要求、工期等关键信息，并基于此制定出合理的预算和付款计划。
2. 合同金额与付款方式的确定合同中应明确规定总金额、预付款比例、进度款支付条件、结算方式等。
通常，预付款不超过合同总额的30%，并根据工程进度分阶段支付剩余款项。
3. 预付款的支付合同生效后，乙方根据约定提交预付款申请，甲方在核实无误后，按照合同约定的比例支付预付款。
预付款通常用于工程前期的物资采购和人员动员。
4. 进度款的支付根据合同约定的工程进度节点，乙方需按时完成相应工作，并向甲方提交进度报告和付款申请。
甲方在验收合格后，按照合同规定的时间和比例支付进度款。
5. 材料及设备款的支付对于特定的材料和设备采购，乙方需提供采购合同、发票等相关证明文件，甲方审核无误后，依据实际采购金额支付相应款项。
6. 完工款的支付工程项目完工后，乙方提交完整的竣工报告和结算文件，甲方组织验收。
验收合格并解决所有遗留问题后，甲方支付剩余的完工款项。
7. 质保金的留存与退还合同中应约定一定比例的质保金，通常为合同总额的5%-10%。
在质保期内，如无质量问题，质保期满后甲方应无条件退还质保金给乙方。
8. 违约责任的承担若任何一方未能履行合同中的付款义务，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金的支付、损失的赔偿等。
9. 争议解决机制合同应明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及适用的法律和管辖法院。
10. 附件和补充协议所有与付款相关的附件和补充协议都应作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
合同管理及审查全流程手册的内容
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建设工程合同如何付款
建设工程合同如何付款一、合同金额及支付条件1. 本建设工程合同总金额为人民币（大写）________________元整（¥__________）。
2. 甲方应按照以下比例和条件向乙方支付工程款项：- 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方需支付合同总金额的30%，即__________元作为预付款。
- 阶段付款：工程进度达到约定的里程碑时，甲方需支付相应阶段款项，具体比例根据实际进度确定。
- 竣工款：工程全部完成并通过验收后，甲方需支付剩余的5%尾款。
二、付款方式与流程1. 所有付款均通过银行转账方式进行，乙方需提供有效的银行账户信息给甲方。
2. 每次付款前，乙方需提交相应的进度报告或完工证明，经甲方审核确认后方可进行付款。
3. 甲方应在收到上述文件后的5个工作日内完成付款。
三、逾期支付处理1. 如甲方未能在约定时间内完成付款，应当按照未付款项的千分之五每日计算滞纳金。
2. 滞纳金自逾期之日起计算至实际支付之日止。
四、变更与调整1. 如工程过程中遇到设计变更或其他导致合同金额变动的情况，双方应及时协商调整合同金额，并签订书面补充协议。
2. 任何变更或调整都应确保工程的正常进行和质量标准不受影响。
五、其他事项1. 双方应遵守合同约定，如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
六、结语本付款范本旨在为甲乙双方提供一个公正、明确的付款框架，确保工程的顺利进行。
在实际运用中，应根据具体情况调整和完善相关条款，以适应不同的工程项目需求。
关于公司合同范本审批
关于公司合同范本审批公司合同范本审批指南一、目的本指南旨在规范公司合同范本的审批流程，确保合同的合法性、完整性和可执行性。
二、适用范围本指南适用于公司所有合同范本的审批。
三、审批流程1. 合同起草由相关部门起草合同范本，确保合同内容符合公司的利益和要求。
2. 初审合同起草部门负责人对合同范本进行初审，重点审查合同的合法性、完整性和可执行性。
初审通过后，将合同范本提交给法务部门进行审核。
3. 法务审核法务部门对合同范本进行审核，重点审查合同的法律风险和合规性。
法务审核通过后，将合同范本提交给相关业务部门进行审核。
4. 业务审核相关业务部门对合同范本进行审核，重点审查合同与业务的相关性和可行性。
业务审核通过后，将合同范本提交给分管领导进行审核。
5. 分管领导审核分管领导对合同范本进行审核，重点审查合同的重要性和风险。
分管领导审核通过后，将合同范本提交给总经理进行最终审核。
6. 总经理审核总经理对合同范本进行最终审核，重点审查合同的全局性和战略性。
总经理审核通过后，合同范本方可正式生效。
7. 存档合同范本审核通过后，由行政部门进行存档，以备后续查阅和参考。
四、审批要点1. 合法性合同范本必须符合国家法律法规和公司的规章制度，不得违反法律法规的强制性规定。
2. 完整性合同范本必须包含合同的必备条款，如合同主体、标的、数量、质量、价格、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决等，确保合同的完整性和可执行性。
3. 可执行性合同范本必须考虑到公司的实际情况和业务需求，确保合同的履行和执行具有可操作性。
4. 风险防范合同范本必须充分考虑到可能存在的法律风险和商业风险，采取相应的风险防范措施，如约定违约责任、争议解决方式等。
5. 利益平衡合同范本必须在公司利益和对方利益之间寻求平衡，确保合同的公平性和合理性。
五、注意事项1. 合同范本的审核应遵循独立、公正、客观的原则，不得受到任何外界因素的影响。
2. 审核人员应具备相应的专业知识和经验，对合同范本的审核结果负责。
合同出款管理规章制度模板
合同出款管理规章制度模板第一章总则为规范公司的出款管理，提高资金使用效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章出款管理流程1.出款申请：公司各部门在需进行出款操作时，须提出出款申请，明确出款金额、用途、时间等相关信息，并由部门经理审批后提交至财务部门。
2.出款审核：财务部门收到出款申请后，进行审核，核对出款金额、用途等信息是否符合规定，并进行风险评估。
3.出款执行：经财务部门审核通过后，由出纳进行出款操作，根据支付方式（现金、支票、银行转账等）进行实际付款。
4.出款核对：出纳完成出款操作后，进行出款核对，确认付款金额无误，并将相关付款凭证归档。
5.出款记录：财务部门将出款记录及付款凭证存档，并定期进行电子备份，确保记录完整、准确。
第三章出款管理准则1.严格出款审批制度：公司设立出款申请、审批、执行、核对等多道审核流程，确保出款操作符合相关规定。
2.出款风险评估：财务部门在审核出款申请时，需进行风险评估，确保出款行为不会对公司造成财务损失。
3.出款信息保密：财务部门对涉及财务信息的出款操作进行严格保密，确保信息安全。
4.出款记录完整：财务部门对出款记录及付款凭证进行归档和备份，确保记录完整、详实。
第四章出款管理责任1.部门经理：负责部门出款申请的真实性和合规性，审批出款申请。
2.财务部门：负责审核出款申请，核对出款信息，执行出款操作，确保出款操作符合规定。
3.出纳：执行出款操作，确保付款准确无误。
4.公司领导：监督出款管理工作，对出款管理规章制度的执行情况进行定期检查。
第五章出款管理奖惩办法1.出款操作不符合规定，导致财务损失的，应承担相关责任，并按公司规定进行处理。
2.对于出款管理工作表现突出的员工，公司将给予奖励，并进行表彰。
第六章附则1.出款管理规章制度的修改、补充，需经公司领导审批。
2.本规章制度自颁布之日起生效，如有疑问或问题，可向公司领导提出。
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合同审批及付款操作指南
南京公司合同审批及付款在OA中实现电子流审批，相关的操作步骤如下：
一、发起签呈表
目前采用的纸质签呈表，对应于OA系统中的文件会签单，发起签呈表时，只需进入OA系统【综合办公】模块的“南京文件会签单”，点击“新建”即可新建一个文件会签单，如图1-1所示：
图1-1
表单填写说明：
编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
✧日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
✧文件名称：必填项，填写文件的名称。
✧文件编号：填写文件的编号信息。
✧概要：必填项，填写文件的概要信息。
✧经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选
择“按钮重新选择经办人。
✧部门：不可编辑，默认值为系统当前用户所在部门。
✧是否需要发文：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处
的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧是否需要盖章：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处
的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧是否需要存档：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处
的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧备注：填写需备注说明的信息。
注：
需要挂载附件文件时，点击图1-1中红色标识出的回形针按钮，即可上传文件，上传成功后如图1-1所示。
上传的文件大小控制在10M以内，如太大会影响上传的速度，领导查阅时，打开文件的速度也会受到影响。
流程图及说明：
图1-2
✧顺序审批
按选择人员的顺序依次进行审批，全部人员审批结束后，本环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
✧并发审批
选择的人员必须全部审批通过后（审批不分先后顺序），该环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
在并发审批时，如果该环节的审批人为多个（2人及以上），用户打开审批单时，系统会弹出如图1-3所示的提示框：
图1-3
点击“确定”进行审批即可。
二、发起合同申请审批
在文件会签单审批结束后，即可在OA系统中发起合同会签单申请审批，进入【综合办公】模块的“南京合同会签单”，点击“新建”按钮即可新建一个合同会签单，如图1-4所示：
图1-4
表单填写说明：
编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
✧日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
✧紧急程度：默认为普通，有“普通”、“紧急”、“特急”三个选
择项。
✧所属公司：默认为空，选项值由管理员统一维护。
✧所属项目：默认为空，选项值由管理员统一维护。
✧项目期数：默认为空，选项值由管理员统一维护。
✧合同名称：必填项，填写合同的名称。
✧合同编号：填写合同的编号信息。
✧合同类型：默认为空，选项值由管理员统一维护。
✧合同金额：填写合同的金额。
✧合作方：必填项，填写合作方信息。
✧经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选
人员“按钮重新选择经办人。
✧拟稿人：填写拟稿人姓名。
✧核稿人：不可编辑，通过“选人员“按钮选择核稿人。
✧盖章：必填项，默认值为空，选项值由管理员统一维护。
✧存文：填写归档编号或其他内容，视实际使用情况而定。
✧概要：填写合同文本的概要信息。
✧部门负责人审批意见、会签部门审批意见、管理层审批意见：
不可编辑，供领导层进行纸质签署。
注：
在进行合同审批时，有的领导会需要查看原始的签呈表（即审批
结束后的文件会签单），这时我们可以把审批结束后的文件会签单作为附件上载至合同会签单。
上载文件会签单的步骤如下：
✓保存文件会签单
✧打开审批结束的文件会签单，点击“打印“按钮，显示打印界
面，如图1-5所示：
图1-5
✧点击浏览器的“文件“选项，如图1-6所示：
图1-6
✧选择“另存为“按钮，弹出如图1-7所示的界面：
图1-7
✧选择保存文件的地址，点击“保存“即可保存当前的文件会签
单。
✓上传文件会签单
✧点击图1-4中的“回形针“按钮，把保存下来的文件会签单上
传即可。
流程：
审批的流程严格按照公司发布的管理权限划分手册执行。
三、发起付款申请审批
在合同会签单审批结束后，相关人员会把合同内容输入到明源系统，在需要进行合同付款时，即可在OA系统中发起付款申请审批，进入【综合办公】模块的“南京付款申请”，点击“新建”按钮即可新建一个付款申请单，如图1-8所示：
图1-8
表单填写说明：
✧编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由
管理员统一维护）。
✧日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
✧紧急程度：默认值为：普通，可通过下拉菜单选择。
✧申请部门：不可编辑，默认值为申请人所在部门，可以通过“选
择”按钮重新选择部门。
✧申请人：不可编辑，默认为系统的当前用户名。
✧支付方式：必填项，可多选。
✧币别：默认值为：人民币，通过下拉菜单选择。
✧金额：默认值为：0，填写付款的金额。
✧大写：不可编辑，系统按填写的金额信息自动转换大写样式。
✧我方单位：通过下拉菜单选择，选择项的内容由管理员统一维
护。
✧对方单位：必填项，填写对方单位信息。
✧开户行信息：填写申请人所在单位的开户行信息。
✧账号信息：填写申请人所在单位的银行账号信息。
✧付款用途及说明：必填项，填写付款的用途信息。
✧备注：填写付款时需备注说明的信息。
✧借款单编号：填写关联的借款单编号，无关联借款单时可不填
写。
✧金额：填写关联的借款单的金额，无关联借款单时可不填写。
✧借款人：填写关联的借款单的借款人信息，无关联借款单时可
不填写。
✧日期：不可编辑，通过日期控件选择；填写关联的借款单的日
期，无关联借款单时可不填写。
✧合同会签单编号：填写关联的合同会签单编号，无关合同会签
单时可不填写。
✧合同编号：填写关联的合同会签单中的合同编号，无关合同会
签单时可不填写。
✧合同名称：填写关联的合同会签单中的合同名称，无关合同会
签单时可不填写。
✧合同金额：填写关联的合同会签单中的合同金额，无关合同会
签单时可不填写。
经办人在进行合同付款时，需要把明源系统中的“合同款项支付审批表“作为附件，与付款时需上传的文件一起上载至付款申请单中，并在付款申请单的”备注“栏中填写付款时需说明的要点，如：上期累计金额、本期发生金额等，便于领导在不打开附件的情况下，尽可能多的看到关键信息。
信息全部填写完成后，点击“提交”按钮即可按设置的流程进行流转审批。
上载“合同款项支付审批表“至付款申请单的步骤如下：
✓以图片格式保存“合同款项支付审批表“至本地
✧进入明源系统，打开“合同款项支付审批表”；
✧按下电脑键盘上的“PrtSc”键或“Print Screen”键（键盘
型号不同，按钮名称不一样），拷贝当前整个屏幕；
✧点击“开始”—“附件”—“画图”，如图1-9所示：
图1-9
单击鼠标右键，选择“黏贴”即可把拷贝的屏幕黏贴到画图板中；
✧选择图1-9中红色区域标出的选择框，剪切相关的图片保存至
本地即可。
✓点击图1-8中的“回形针“按钮，把保存下来的“合同款项支付审批表”上传即可。
另：用其他的截图工具也可以，如：QQ截图，只要可以把明源系统中的“合同款项支付审批表”导出成电子稿即可。
先打印“合同款项支付审批表”，再扫描成图片上载也可以。
注：
1、审批的流程严格按照公司发布的管理权限划分手册执行。
付款申请单提交后，经办人还需要填写“华润置地（南京）有限公司
票据支出单”，并黏贴相关的发票送至财务部。
“票据支出单”上的相关领导签字无须再签署。