备品备件采购和管理方法
备品备件管理方案大全
备品备件管理方案大全一、概述备品备件管理是企业管理的重要组成部分，它关系到企业的生产运行、设备维护和成本控制。
为了确保企业生产的连续性和稳定性，提高设备利用率，降低维修成本，本文将详细介绍备品备件管理方案，以供企业参考和借鉴。
二、备品备件管理目标1.确保设备正常运行，减少故障停机时间；2.合理控制备品备件库存，降低库存成本；3.提高备品备件采购、验收、保管、发放和维修的效率；4.建立完善的备品备件管理制度，规范管理流程；5.提高备品备件管理人员素质，提升管理水平。
三、备品备件管理流程1.备品备件需求分析根据设备运行状况、维修记录和备件使用寿命，分析备品备件的需求情况，确定备品备件的种类、数量和型号。
2.备品备件采购根据需求分析结果，编制备品备件采购计划，选择合适的供应商，进行采购。
采购过程中要遵循公开、公平、公正的原则，确保备品备件质量。
3.备品备件验收对采购回来的备品备件进行验收，检查备品备件的质量、数量、型号等是否符合要求。
验收合格后，办理入库手续。
4.备品备件保管对库存备品备件进行分类、编码、标识，确保库存数据的准确性。
定期对库存备品备件进行盘点，及时调整库存量，避免积压和短缺。
5.备品备件发放根据设备维修需求，办理备品备件发放手续。
发放过程中要遵循先进先出、按需发放的原则，确保备品备件的有效利用。
6.备品备件维修对损坏的备品备件进行维修，提高备品备件的使用寿命。
维修过程中要严格按照维修规程操作，确保维修质量。
7.备品备件报废对无法维修或达到报废标准的备品备件进行报废处理，办理报废手续，确保企业资源的合理利用。
四、备品备件管理制度1.制定备品备件管理制度，明确各部门、各岗位的职责和权限；2.建立备品备件管理档案，记录备品备件的采购、验收、保管、发放和维修等信息；3.定期对备品备件管理人员进行培训和考核，提高管理水平；4.加强对备品备件供应商的管理，建立供应商评价体系，确保备品备件质量；5.建立备品备件管理激励机制，鼓励员工积极参与备品备件管理。
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
备品备件采购管理制度范文(2篇)
备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
备品备件采购管理标准
备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准引言：备品备件是指企业日常生产、维护和维修所需的非直接材料，是保障企业正常生产运营的重要资源。
为了保证备品备件的供应稳定、品质可靠，并最大限度地减少存货占用资金，我们制定了备品备件采购管理标准，以规范采购流程和管理措施，提高采购效率和准确性。
一、采购需求管理1. 需求收集：通过与各部门沟通，及时了解备品备件的需求，并记录在备品备件采购需求登记表中。
2. 需求审核：由相关部门进行需求审核，确认备品备件的需求是否合理。
3. 需求汇总：将各部门的采购需求进行汇总，并制定备品备件采购计划。
二、供应商管理1. 供应商评估：对备品备件供应商进行评估，主要考虑供应商的信誉、技术能力、交货能力等因素。
2. 供应商备案：对评估合格的供应商进行备案，并及时更新供应商信息。
三、采购流程管理1. 询价：按照采购计划，向备件备件供应商发送询价函，并要求在截止日期前提供明细报价，包括备品备件的型号、数量、单价等。
2. 招标：当备品备件采购金额较大或相关法规要求时，按照公司制定的招标程序进行招标。
3. 评标：对收到的报价进行评标，主要考虑价格、质量、交货期等因素，选取符合要求的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订备品备件采购合同，明确双方的权责、服务和质量要求等。
5. 交货验收：根据合同约定，对备品备件进行验收，确保备品备件的质量和数量与合同要求一致。
四、库存管理1. 合理计算库存量：根据企业生产运营情况和备品备件的使用频率，合理计算和控制备品备件的库存量，避免库存积压和过度采购。
2. 定期盘点：定期对备品备件库存进行盘点，及时调整和更新库存数据，确保库存数据的准确性和及时性。
五、采购费用管理1. 严格执行预算：采购部门在备品备件采购过程中，要严格按照预算执行，避免超预算采购。
2. 费用控制：通过与供应商的谈判，争取更优惠的价格和采购条件，降低采购成本。
六、采购记录和分析1. 采购记录：及时记录备品备件的采购信息，包括采购日期、供应商、型号、数量、金额等。
备品备件采购管理制度范本（2篇）
备品备件采购管理制度范本一、采购管理概述本制度的制定旨在规范和管理备品备件采购的流程和过程，确保采购的透明、公正、合法，并提高采购效率和成本控制。
本制度适用于公司内外采购备品备件的工作。
二、采购流程和权限1. 采购需求确认（1）各部门在确定备品备件需求时，需填写《备品备件采购申请表》，并注明所需备品备件的具体规格、数量、质量要求等。
（2）备品备件采购部门收到《备品备件采购申请表》后，核实相关信息，并根据实际需求确定是否采购。
2. 供应商选择（1）备品备件采购部门根据采购需求，通过网络、行业数据库等方式寻找潜在的供应商，并填写《备品备件供应商评估表》。
（2）备品备件采购部门负责对供应商进行评估，评估结果将作为供应商选择的依据，选择供应商后将其纳入供应商管理库里。
3. 采购合同签订（1）备品备件采购部门将与供应商确定的采购合同内容填写到《备品备件采购合同范本》中，包括合同的有效期、价格、数量、质量标准等条款。
（2）采购合同需经备品备件采购部门主管审核并获得相关部门经理签字后生效。
4. 采购执行（1）备品备件采购部门按照合同要求和时间节点，组织供应商交付备品备件。
（2）采购部门需对供应商交付的备品备件进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商沟通解决。
（3）备品备件采购部门将验收合格的备品备件送交相关部门，并填写《备品备件入库登记簿》。
5. 备品备件管理（1）相关部门负责对入库的备品备件进行库存管理，包括存储、登记和分类等。
（2）备品备件采购部门负责定期与库存核对，以及备品备件的维护和保养。
6. 采购价款支付（1）备品备件采购部门收到供应商的发票后，核对其与合同金额是否一致，确认无误后将支付款项。
（2）付款由财务部门负责操作，确保款项按时支付，避免影响采购关系。
三、违规处理1. 供应商不合格（1）如供应商因违反相关法律法规、承诺或交付不合格的备品备件，备品备件采购部门将暂停与该供应商合作，并通知相关部门。
设备维保的备品备件管理与采购
云端化存储
借助云端技术，实现备品 备件数据的云端存储和管 理，方便数据共享和远程 访问。
定制化服务
针对不同企业的设备维保 需求，提供定制化的信息 化管理系统和服务，满足 企业的个性化需求。
REPORT
THANKS
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回收利用
对于可回收利用的备品备件，进行分类处 理和回收，以降低成本和环保压力。
备品备件优化建议
库存优化
根据实际使用情况和历史数据，优化备品备件库存结构，降低库存成本和资金 占用。
采购策略调整
根据市场情况和供应商关系，调整采购策略，降低采购成本，提高采购效率。
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SUMMARY
设备维保的备品备件 管理与采购
目录
CONTENTS
• 设备维保的备品备件管理 • 备品备件的采购 • 备品备件库存管理 • 设备维保的备品备件使用与报废 • 设备维保的备品备件管理与采购的信
息化
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
订单管理
根据实际需求，向供应商下达采购订单，跟踪订 单的执行情况，确保按时到货。
到货验收
对到货的备品备件进行验收，确保符合采购合同 约定的质量标准。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
备品备件库存管理
安全库存设定
根据设备运行情况和维修经验，确定关键备品备 件的安全库存量。
公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定
公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定为了确保公司运营的正常进行，加强备品备件材料的采购及库存管理是非常重要的。
下面是公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定。
一、备品备件材料采购的原则：1.合理性原则：采购备品备件材料应根据公司的生产需要和经营目标进行合理安排，确保备品备件材料的适用性和可用性。
2.经济性原则：尽量选择质量好、价格合理的备品备件材料供应商，确保物美价廉。
3.可靠性原则：在供应商的选择中，首选具有良好信誉和高度可靠性的供应商，以确保供应的准时性和稳定性。
4.售后服务原则：备品备件材料供应商应提供良好的售后服务，及时解决因品质问题引起的售后问题。
二、备品备件材料采购的流程：1.确定需求：根据公司的生产计划和经营需求，确定备品备件材料的采购需求。
2.供应商评估：在备品备件材料供应商名单中，进行供应商的评估和筛选，选择合适的供应商进行采购。
3.编制采购计划：根据需求和供应商评估，编制备品备件材料的采购计划，包括采购数量、采购时间和采购预算等。
4.采购执行：根据采购计划，与供应商进行采购合同的签订，协商交货时间和付款方式等，确保采购顺利执行。
5.材料验收：对采购来的备品备件材料进行验收，检查其质量和数量是否符合要求，若有问题及时与供应商协商解决。
三、备品备件材料库存管理的原则：1.合理库存原则：遵循“周期性”和“按需采购”的原则，确保库存货物的合理性。
2.安全库存原则：根据备品备件材料的使用频率和供应时间，建立一定量的安全库存，以应对紧急情况。
3.定期盘点原则：定期对备品备件材料进行盘点，核实库存数量与实际情况是否相符，及时调整库存数量。
4.信息化管理原则：借助现代信息化技术，建立备品备件材料库存的信息化管理系统，实现库存数量、库存地点、库存成本等数据的实时监控和分析。
四、备品备件材料库存管理的流程：1.库存计划制定：根据备品备件材料的使用情况和供应周期，制定合理的库存计划，包括库存量、库存时间和库存成本等。
备品备件管理制度(三篇)
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
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备品备件采购和管理方法目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
备品备件的采购方法：1，选择供应商1.1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价，由部门领导审核；1.2，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
2，价格调查2.1，已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2.2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；2.3，已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。
3，询价、比价和议价3.1，根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；3.2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；3.4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送请购部门确认；3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；3.7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。
4，购前核决及权限采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后，,在“请购单”上详填列以下事项，呈报负责供销上级核决，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决。
4.1，询价或议价结果及拟订“订购厂商”,“交货期限”与“报价有效期限”；4.2，注明与厂商议定的付款条件；4.3，需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书。
5，价格复核与市场行情资料提供5.1，采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
5.2，采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考6，订购作业6.1，采购人员接到经核决的“请购单”之后，对金额较大的或批量采购，“交货期限”；6.2，应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方提出明确订货意向。
7，签订采购单7.1在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：a供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；c订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；e交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；f付款方式；g所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；h质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法；I运输方式和销售发票的要求。
7.2采购单7.2.1经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的，有授权代理人签字，对方签章后生效；7.2.2采购单一式二份，双方各保存一份。
供销部负责采购合同跟踪和存档；7.2.3采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度；7.2.4发货要求供应商在送货单上注明“订货编号”及“包装方式”以便验收确认。
8，订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计单位供整理定金或付款用。
9，紧急订货采购部门接到各部门以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。
10，进度控制及事务联系10.1采购部门将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；10.2采购人员为能按照进度完成作业是，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟定对策处理。
11，采购作业方式除一般采购作业方式外，供销部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：a集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项、目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购；b长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，采购部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
12，退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
13，验收与付款13.1货物进厂验收：货物进厂供应商交货时供销部通知仓库，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符合后签收。
仓库出具收货单并有库管员签章入库。
如发现不符时，即通知采购部会同处理；13.2对有专项质量要求的材料物资，通知质检部派质检员验收。
验收合格后由仓库出具收货单并有库管员签字。
14，付款结算14.1，采购款项须按采购合同规定或采购购单所约定的时间由财务部统一支付；14.2，付款申请由采购人员或被委托采购人员提出。
申请付款应严格按照采购,合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急。
必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票。
申请付款单位应注明预付款、已付款、余款。
经相应负责人签字之后，方可办理付款手续。
15，进度控制及异常处理15.1，供销部应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；15.2，采购人员于供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及处理对策，及时上报并按照批复意见处理。
16，质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
17，产成品库存量应根据企业销售渠道的特点，以一个季度销售量的一倍库存量为宜。
各项物资的库存量要依据库存变动的情况和对市场的预测进行动态调整。
18，纪律18.1，参与采购过程的各相关部门，既要明确分工明确，又要相互配合，还要发挥相互监督的作用，确保企业利益不受损害；18.2，参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风；18.3，采购部门应根据需要，制定采购计划，报分管领导批准，方可进行采购，在,采购过程中，要货比三家，择优选购；18.4采购部门在制定采购计划单时，应根据实际情况，核定进货数量以及品种，避免出现长期库存积压情况；18.5，所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续，如车辆在工地或行进途,中发生故障，而就近购买材料维修（急需、急用），采购人员必须凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；18.6，材料入库，仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人承担因此造成的损失；18.7，领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；18.8，所有领料单必须有相对应《配件流向一览表》，两张单据所等级的配件必须一致，且一车一用，不得出现任何一单多车现象；18.9，仓管人员应账目清楚，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避免供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；18.10，对于原材料的采购，应先通过检测，实验，方可使用。
对质量不合格，达不到要求，应拒收、停收。
同时还要根据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转；18.11，国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购；18.12，备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。
及时到财务办理结算及挂,帐手续。
备品备件的管理方法：1，货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。
2，督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单，以备完成入库手续。
3，严格按照出库类别（生产用、退货）分发至各帐户别名中。
4，货到入库后如需出库，应及时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。
对于暂时未下订单需紧急出库的可先行出库（给库房开具证明后），待下了订单后及时补办出库，以平衡账物。
5，如需领用其他部门所报计划库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意后方可出库。
并及时在本部门下月计划中报相应备件。
6，综合库负责备件领用的监督管理，对于质保期较短的备件，严格控制采购量，避免库存时间过长而使备件丧失价值。
相同备件采用先进先出的原则，先采购的备件出库完毕方可允许各车间出库后采购的备件。
7，备件库存额度规定7.1，根据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于45万元；7.2，各部门须有经营意识，根据各自备件库存额报月度计划，备件计划需考虑周全，做到前瞻性。
避免造成公司流动资金在备件库沉积；7.3，库管部作为公司备品备件管理部门，每季度对备品备件库存量进行审核，分析费用并进行考核。
若库存备件费用超标，将按超标额度的10%对车间进行考核；7.4，经查实存在库存备件超过5个月没有使用的，说明该备件计划失误，按备件价值的30%对车间进行考核。