安全风险源分析与对应措施表
危险源风险控制措施表
危险源风险控制措施表
一、危险源识别与评价
1.1 危险源描述：机械设备运转
风险评估：
•操作人员可能被机械设备夹伤或其他伤害
风险等级：高
1.2 危险源描述：化学品存储
风险评估：
•化学品泄漏导致中毒或火灾
风险等级：中
二、危险源风险控制措施
2.1 机械设备运转风险控制
•穿戴符合要求的个人防护装备
•禁止未经培训的人员接近机械设备
•定期对机械设备进行检查和维护
2.2 化学品存储风险控制
•使用符合标准的化学品存储容器
•存储区域应通风良好
•定期对化学品进行检查，及时更换老化物品
三、风险控制后的监测与改进
3.1 监测
•定期对危险源进行风险评估和监测
•建立事故报告机制，及时记录并分析存在的问题3.2 改进
•针对监测结果，及时调整和改进风险控制措施
•组织人员定期进行安全培训，提高危险源识别和处理能力
以上是危险源风险控制措施表的内容，通过对危险源的识别与评价，制定相应的风险控制措施，并在实施后进行监测与改进，以确保工作场所的安全和稳定。
希望该措施表能够有效帮助您管理与控制潜在危险。
各部门-风险和机遇评估分析表
组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
发生意外火灾
火灾/人员伤亡
1
6
40
240
二
重大
1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；
2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；
3、重点பைடு நூலகம்域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
9
重点防火区域无警示标识
火灾/人员伤亡
3
1
1
3
五
一般
重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、到配备消防器材的指定区域吸烟；
2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。
11
防火门材质达不到要求
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、防火门材料应具有防火功能；
6
消防安全
各区域消防器材配备不齐全
火灾
3
1
7
21
四
一般
各区域配备足够数量的消防器材
7
灭火器粉末/溶剂充装不足
火灾/人员伤亡
1
0.5
7
3.5
五
一般
每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
3
0.5
15
22.5
四
一般
1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；
2、及时更换损坏的消防器材。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
风险和机遇评价与应对措施表
员工环保意识不强，不能对固废自 觉进行分类存放，导致污染。
1
3
3
培训教育，提高员工环保意识，主控部门日常监督检查。
2
废物控制过 有焊接烟尘、粉尘、扬尘，但无控
0
程
制措施，导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施，日常监督检查。
有效 有效
噪声污染控 食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理，并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款，理解和掌握知识的概念，以便
2
知识管理过 用于管理。
1 4 4 收集整理，并运用现有知识，鼓励员工创新，发表专利。
有效
4
程
对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会，开扩员工视野，掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位，导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位，导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控 未按规定要求整改或整改不到位，
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收，导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
险。
有效 有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控，特别是需要外部监控的，必须按要施监控，主控部部门定期
价，违规未发现，继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识 识别不全面，致影响因素失控。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表总表
GBT45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表总表No. 活动/过程/服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果L E C D1工作场所环境工作场所夏天高温作业中暑 6 6 7 252 二重大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2 工作场所存在职业危害因素职业病 6 6 7 252 二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
3 工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病 3 6 1 18 五一般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
4 工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡 3 6 7 126 三一般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》；2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
5 工作场所温湿度不达标健康损害 3 1 3 9 五一般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾 3 1 7 21 四一般各区域配备足够数量的消防器材7 灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡1 0.5 7 3.5 五一般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8 消防器材失效火灾/人员伤亡3 0.5 15 22.5 四一般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材。
设备检维修作业风险分析和安全措施表
物
清理现场
补充
措施
15
安全通道受阻
应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻
16
夜间检修
作业场所设有足够亮度的照明装置
17
电气设备检修
遵守电气安全工作规定
18
需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内等作业
按规定办理相应的安全作业证
19
违反本工种安全存在规程
停止其作业
20
出现危险品泄漏
立即停止作业，撤离人员
11
使用移动式电气工（器）具
配有漏电保护装置
12
检修场所存在腐蚀性介质
备有冲洗用水源
13
检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物
将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净
14
检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等
填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯
7
存在运转设备
切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检
8
检修器材不符合安全要求
查材料、器具、设备必须安全可靠
9
其它辅助器材不符合安全要求
对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置
10
行走设施不符合安全要求
对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠
设备检维修作业风险分析和安全措施
序号
风险分析
安全措施
选项√
1
作业人员不清楚现场危险状况
作业前必须进行安全教育
2
存在危险化学品
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
加油站安全风险分析及管控措施
加油站作业活动清单单位：XX 加油站序号作业活动主要作业步骤编号01卸油1 、引导车辆2、车辆防溜 3 、车辆检查 4 、释放静电 5 、消防准备 6 、核实铅封A01 7 、检查罐区8、油品验收9 、确认空容10 、信息读取11 、管线连接12 、开始卸油02计量 1 、上车验收2、取样 3 、测量油高 4 、测量油样温度A02 03加油 1 、引车到位 2 、加油准备 3 、开油箱盖4、提枪5、加油6、盖油箱盖7 、油枪归位A03作业过程危害分析（JHA ）记录表单位：XX 加油站作业活动：卸油评价人：评价日期： 2018-7-10编号： A01存在的可能导致序号工作步骤的事故、职L S R风险等级风险管控措施备注风险及有害因素业危害引导人员存在被车碰撞风1、对卸油周边区域进行安全确认；险；车辆倒车时存在碰撞其2、员工佩戴安全头盔，并注意站位；1引导车辆他物体风险；车头向内停放车辆伤害2510一般风险3、车速不应大于 5km/h, 熄火并拉上手刹车；不利于应急撤离；跑油事故4、倒车时检查车体后方否清空；风险。
5、确保车头向外停放车辆。
2车辆防溜油罐车因地面不平整导致车辆伤害155低风险于车辆后排轮胎旋转防溜装置。
溜车风险。
罐体有渗漏风险；车辆阻火1、车辆整体安全检查，确保罐体无渗漏，阻火帽无帽、车辆静电拖地带不规范损，静电拖地带有效接地，司押人员与罐车内未携3车辆检查内附；油罐车内存在火种风火灾爆炸248低风险带火种； 2 、司机、押运员、员工需穿防静电工作防险；外部人员或车辆误入卸及鞋； 3 、外侧放置警示墩，并放置“正在卸油、请油现场风险。
勿靠近”警示牌。
1、检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接油罐车静电聚焦出现电火在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口 1.5 米范4释放静电火灾爆炸3515较大风险围之内，释放油罐车静电；花风险。
2、在连接卸油软管前，油罐车至少应稳油并释放静电 15 分钟。
各部门风险分析及应对措施表
-风险分析及应对措施表序 号 风险的来源 可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失，影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。
4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后；2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。
4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。
6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序 号 风险的来源可能存在的风险风险分析 应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效-严重程度 发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。
2.体系运行的偏差得不到及时纠正。
428中 定期内审，严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审 体系要素变更后不符合规范，或变更的偏差得不到修正。
4 2 8 中 在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改 不符合项持续发生 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高 按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门 和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度 发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一，未建立长期有效的销售方针政策 导致部门销售策略调整过多，且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划，制定适用于公司发展的销售方针、政策，并宣贯彻底，销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上，与客户沟通量减少。
生产管理部潜在危险源调查及风险控制措施
生产管理部潜在危险源调查及风险控制措施生产管理部危险源辩识调查/评价表在生产管理部，存在多种潜在的危险源，这些危险源可能对员工的人身安全、设备的正常运行以及生产的稳定产生不利影响。
为了有效地进行风险控制，生产管理部应当明确并关注这些危险源。
以下是对生产管理部潜在危险源的详细分析：1.设备设施在设备设施方面，以下情况可能带来危险：●设备老化、故障或缺陷，可能导致设备运行不稳定甚至失灵，从而产生安全隐患。
●通风设备不良，可能造成工作场所的空气质量下降，影响员工的健康。
●由电力驱动的设备可能因电源故障或电器故障而导致火灾或电击风险。
1.操作过程在操作过程中，若员工不遵守安全操作规程或机械设备运行不正常，可能带来危险：●员工不遵守安全操作规程，可能导致意外事故的发生。
●机械设备运行不正常，可能造成设备损坏甚至危及员工生命安全。
1.人员行为人员行为方面存在的危险源包括：●作业人员饮酒或服用违禁药品，可能影响他们的工作表现并导致意外事故。
●作业人员未佩戴安全帽、防护眼镜等个人防护装备，可能使他们在工作中遭受伤害。
1.环境条件环境条件可能对危险源产生影响：●高温、高压、潮湿等环境条件可能使设备设施和人员行为的稳定性下降，从而增加风险。
●光照不足可能影响员工的视觉，从而影响他们的工作效率和安全性。
1.危险品存放危险品存放不当可能带来严重风险：●危险品未标有明显的标志或标签，可能导致误操作或误伤他人。
●化学品等危险品储存不规范，可能引发火灾、爆炸等事故。
●与禁忌物品存放在一起的危险品可能引发化学反应，产生有毒有害物质。
1.应急措施应急措施的完善程度直接关系到危险源的控制效果：●应急设施不完善或缺失，可能使员工在紧急情况下无法得到及时有效的救助。
●应急措施不合理或缺乏可操作性，可能使员工无法在紧急情况下快速响应。
●员工对应急设施和应急措施不了解或培训不足，可能在紧急情况下无法正确应对。
1.安全培训安全培训对于减少危险源的影响至关重要：●所有作业人员都应接受充分的安全培训，了解设备操作规程、安全操作程序以及应急措施。
危险源辨识风险评价及控制措施清单
危险源辨识风险评价及控制措施清单危险源辨识是指对工作场所的环境、工艺、设备、材料等因素进行识别与评估，以确定潜在的危险源和可能带来的风险。
在识别危险源的基础上，根据风险评价结果，采取相应的控制措施来降低风险，确保工作场所的安全和健康。
以下是针对不同工作场所的危险源辨识、风险评价及控制措施的清单：1.办公场所：-危险源辨识：电源插座、电缆、电线、电器设备、办公设备、摄像头、网络设备等。
-风险评价：触电、火灾、设备故障、数据泄露等风险。
-控制措施：保证设备安全可靠；设立应急疏散通道；进行定期检查和维护。
2.工业生产车间：-危险源辨识：机械设备、危险化学品、高温、高压等。
-风险评价：机械伤害、火灾、爆炸等风险。
-控制措施：安装机械防护装置；对危险化学品进行分类、标识和储存；设置防爆设施等。
3.建筑工地：-危险源辨识：高空作业、起重机械、坑道、建筑材料等。
-风险评价：坠落、物体打击、坍塌等风险。
-控制措施：设置安全网、安全扣具、护栏等；配备个人防护装备；定期检查和维护建筑材料及设备。
4.医疗机构：-危险源辨识：感染源、手术器械、药品、放射性物质等。
-风险评价：传染病传播、手术事故、药品误用等风险。
-控制措施：建立感染控制制度；严格执行手术操作规程；合理使用药品和放射性物质。
5.交通运输：-危险源辨识：车辆、道路、天气、物流等。
-风险评价：交通事故、员工安全等风险。
-控制措施：加强驾驶员培训和监控；定期检查和维护车辆；提供安全保护设施等。
通过危险源辨识和风险评价，企业可以了解工作场所可能存在的危险和风险，并采取相应的控制措施来预防和减少事故的发生。
此外，应定期进行风险评估和控制措施的检查，确保措施的有效性和及时调整。
综上所述，危险源辨识、风险评价及控制措施清单对于确保工作场所安全和健康非常重要。
企业应按照相关法规和标准，结合实际情况，制定相应的清单，并加强培训和管理，不断提升工作场所的安全性和健康性。
危险源识别及控制措施(非常实用)
目录一、危险源辨识、评价及监控措施二、重大危险源清单三、重大危险源监控措施方案危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。
为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。
同时必须建立管理档案，其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。
对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。
1、危险源的辨识危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。
2、危险源的辨识范围①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括：a) 施工准备阶段的危险源；b) 基础施工阶段的危险源；c) 结构施工阶段的危险源；d) 装修施工阶段的危险源；e) 设备安装阶段的危险源；f) 工程验收交付阶段危险源；g) 停止施工阶段的危险源。
②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括：a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源；b) 工程分包方在施工活动中的危险源；c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源；d) 劳务方在施工过程中的危险源；c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。
③考虑三种状态下的危险源a) 正常施工情况下的危险源；b) 异常施工情况下的危险源；c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。
ISO9001过程风险与机会识别和评价应对措施表
综合管理部
全年
2
消防设施的作用失效，造成安全生 安全生产 安全生产风险引起火灾等事故发生 产事故
5
1
综合管理部
全年
3
环境因素 环境因素识别
环境因素识别漏项
2
3
6
各相关部门
全年
4
安全生产 重大事故
过程中出现安全事故导致工伤
5
1
5
各相关部门
全年
5
过程
作业过程
火灾等突发事件
5
1
6
日常管理 管理人员人身受到攻击风险
各相关部门
全年
综合管理部/人事 部
全年
7
过程
驾驶员安全风险
因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规 行驶等原因，造成的交通事故
5
1
1、招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无交 通事故发生； 综合管理部/人事 2、长途驾驶时安排两位司机替换驾驶。 部 3、购买交通意外保险。 综合管理部
全年
8
日常管理 接待工作风险
综合管理部
全年
综合管理部
全年
质量管理部
内审前
12
体系
因ISO9001、ISO14001体系未通过 审核或过期，造成证书不能使用
5
1
5
质量管理部
全年
13
体系
1、现在的体系变更中删除了 后续公司内的设计开发未在体系审 ISO19001：2015 8.38.3产品和服 核中 务的设计和开发.
5
1
5
质量管理部
3
2
一 般 安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限。 风 险 一 般 1、设备管理员加强日常用水设备点检； 9 风 2、发现破损及时更换。 险 1、选择审核员时，要保证审核员不仅具备体系的知识、 一 审核知识，而且要对受审核部门的工作很熟悉； 般 6 2、每次审核组成审核组时，管理者代表对审核员的资格 风 进行审查。 险 一 般 设立专门部门专人负责体系维护和推进。 风 险 一 后续根据公司的发展方向，如需增加设计开发这一块，提 般 高进行相关的文件修订，并与审核公司进行审核范围的变 风 更。 险
各单位风险防控及措施排查表
...各部门风险防控及措施排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类别风战经市财法风险描述险解决措施略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时下达三合理编订生产计划，进而配置生产任务单，导致生产、物资资源√级生产设备，按时履约合同。
配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位，造成内部设统筹安排设备配置，保障生产二顺利进行。
人为原因造成生产备调配不畅，生产组织实施无序，√级成本增加的，追究相关人员责生产成本增加。
任。
生产组织安排不当，多次出现用户二对重大合同在生产资源配置上√进行倾斜，优先保证重大合同投诉，降低公司社会评价。
级项目顺利进行。
生产组织协调力度不够，导致出现积极组织实施及生产保供协调一工作。
对生产履约进度进行实生产服务投诉，影响公司市场信√级时监控，发现问题，及时化解誉。
解决。
加强对原材料保管人员的管理货物储存未按相关规定执行，造成二及业务培训，由质量部进行监数量或质量出现问题，给用户或企√督、检查。
对存在工作失误造级业造成经济损失。
成经济损失的岗位员工给予薪酬考核。
未及时验收，提供相应数据，造成采购物资进厂需及时验收，合二格后方可接收使用，对未及时原辅材料不合格或监控失效，影响√生产所需物资储备。
级验收造成不合格的，按照员工管理条例给予处罚。
未及时按时间要求采购合格物资，二掌握供方生产动态，充分、合√影响正常生产排产。
级理安排采购计划。
2、销售部风险排查表风险类别战经市财法风险风险描述略营场务律解决措施等级风风风风风险险险险险报价不合理，背离公司指导价，背离公司指导价或超出授权√三级范围与客户报价的，追究相关最终造成客户流失或经济损失。
人员责任。
未能积极争取合同，对关键权利加强合同谈判业务培训，提升义务条款把握不准，超出授权范√二级争取合同权利条款的意识。
对围洽谈，最终造成客户流失或经多个项目谈判不利的，转岗。
济损失。
对越权谈判的，追究责任。
未按公司规定的程序评审，可能对于公司各部门提出的评审意见，销售部应该积极与客户导致合同条款存在漏洞或有失√二级进行洽谈，对于不能更改的意公允，造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案。
危险源汇总表(运输)整改
危险源汇总表(运输)整改
引言
本文档旨在对运输领域的危险源进行全面汇总，并提出相应整改措施，以确保
运输过程中的安全性和可靠性。
危险源汇总
在运输过程中可能存在以下危险源：
1.道路状况不良：道路质量差、存在障碍物或坑洼。
2.车辆技术问题：车辆故障、刹车失灵等问题。
3.司机行为不当：超速、疲劳驾驶、违规变道等。
4.环境因素：恶劣天气、能见度不良等。
5.货物不稳定：装载不平衡、过重等。
整改措施
1.道路状况不良：
–定期对道路进行检查和维护，确保道路平整无障碍。
2.车辆技术问题：
–实施定期检查和维护计划，及时发现和解决车辆问题。
3.司机行为不当：
–加强对司机的培训和教育，规范驾驶行为，禁止超速和疲劳驾驶。
4.环境因素：
–提前预警恶劣天气，减少危险因素，确保安全行驶。
5.货物不稳定：
–加强对货物装载过程的监督，确保装载平衡，减少不稳定因素。
总结
通过对危险源的汇总和相应的整改措施，可以有效提高运输过程中的安全性和
稳定性，减少事故的发生率。
各相关部门和人员应密切合作，严格执行整改方案，共同为运输安全保驾护航。
本文档为危险源汇总表(运输)整改内容，希望能够有效提升运输过程中的安全性和可靠性。
安全风险分析及控制措施表
作业程序和应急措施,未制定对应旳作业程序、安全防备和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时旳逃生路线和救护措施,监护人与作业人员约定旳联络信号。作业现场应配置一定数量旳、符合规定旳救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
重伤或死亡
重度
不按照设计方案规定安拆,使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业,脚手架、人行马道,桥面施工,积雪未打扫洁净
重伤或死亡
中
雪后打扫积雪,增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰,大风大雪天气,高处施工人员站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏,作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
6
高处作业
建立高空坠落应急预案。高处作业人员必须定期体检,特种作业人员须持证上岗。安全防护用品、设施、工具等必须经检查验收合格后方可使用。遇有六级及以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣天气,严禁室外高处作业。临边作业必须设置高度不低于1.2m旳防护栏杆、安全网及警示标志。悬空作业所用旳索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设施必须进行安全检算,并验收合格。悬空吊装构件时,作业人员必须站在操作平台上操作,严禁在构件上站人。支架搭设必须进行现场监督检查,联合验收。
3
雨季施工
编制雨季防汛施工方案和应急预案。健全防洪抢险组织机构和制度,人员、物资设备到位。进行防洪教育培训。避雷装置按规定设置,机电设备设置防雨设施。成立防洪抢险组织机构,建立值班制度,掌握气象状况,贯彻防备措施。配足防汛物资、设备、机具、劳力和防护用品,做好防洪排涝救灾工作。对施工人员进行雨期安全教育培训,并做好安全技术交底。对施工场地、生活驻地、材料设备寄存场、运送便道等防洪设施进行检查、加固,疏通排水沟渠。设施、设备、物资不得寄存在也许被洪水沉没旳区域。大风雨前后,要对临时设施、边坡、挡墙、支架等关键部位进行检查,发现危险状况及时组织抢险。
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4、在施工作业前要求项目部对各工班（队）必须逐级进行安全技术教育和技术交底，落实所有的安全技术措施和人身防护用品，否则，不得进入施工现场进行高处作业。
5、应对施工现场高处作业的安全标志应设置、使用的工具、仪表、电气设施设备和安全防护设施等，必须在施工前加以检查，确认一切正常完好，才能投入使用。
98
照明专用回路无漏电保护
防护缺陷
99
施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
电危害-漏电
100
手持照明未使用36伏及以下电源供电
违章作业
101
非电工操作
违章作业
102
在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器
设备设施缺陷
103
在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具
违章作业／违章指挥
104
照明灯具低于规定高度
违章作业
105
7、检查水平兜网的安装情况。
8、检查上下通道是否满足应急要求。
9、脚手架在拆除过程中，检查拆除顺序。
10、拆除过程中，要求施工单位进行安全防护。
37
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定
防护缺陷
38
操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，有探头板、飞跳板
防护缺陷
39
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
管理缺陷
1、要求施工单位编制门卫管理制度，对门卫人员进行岗前培训。
2、门卫责任制度的落实必须分解到人。
3、按照要求应对生活区和施工作业去进行明确分区。
4、加强现场文明施工的管理，对进场材料、构配件等进行上盖下垫，并对进场材料状态情况进行标识。
15
无门卫和无门卫制度
管理缺陷
16
施工现场道路不通畅
管理缺陷
80
固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
违章作业/违章指挥
81
漏电保护器装置参数不匹配
违章作业
82
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求
违章作业
83
配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责
管理缺陷/标志缺陷
84
电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志
1、临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005编制用电施工组织设计，并制定安全用电技术措施和电气防火措施。
69
未按临电施工组织设计设置临时用电
管理缺陷
70
未逐级设置漏电保护装置，分级保护
管理缺陷
71
未使用三相五线制
管理缺陷
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
施 工 用 电
3、要求施工单位完善安全管理制度和安全培训计划。
4、施工过程中检查特殊工种人员上岗证书，严禁无证上岗。
5、检查施工单位施工过程中存在的安全隐患。
2
未进行安全教育
管理缺陷
3
未进行班前安全活动
管理缺陷
4
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
5
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
管理缺陷
6
设备设施未经验收
管理缺陷
2、检查安全施工方案的审批情况。
3、检查用电前方案的审批情况。
4、施工作业前，应对施工现场进行安全防护的检查。
26
未按照用电方案布线、布设备
违章作业
27
专项安全措施未审批
管理缺陷
28
使用有害建筑材料
管理缺陷
29
临时设施施工防护不到位
防护缺陷
脚手架搭拆
30
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
1、要求施工单位编制脚手架安装拆卸施工方案，在脚手架安装施工前对人员进行安全教育，考核合格后，方可措施此项工作。
72
保护接地、保护接零混乱
违章操作
2、电工必须经过专业及安全技术培训，经（地）市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。
3、电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
4、上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
5、停用设备应拉闸断电，锁好开关箱。
6、负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复接地）和开关箱。
90
配电线路的老化，破皮未包扎
违章作业
91
电缆过路无保护措施
防护缺陷
92
架空线路不符合要求
违章作业
93
电缆架设或埋地不符合要求
违章作业
94
电缆绝缘破坏或不绝缘
电危害-漏电
95
接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体
带电部分裸露
96
电工不按规定程序送电
违章作业
97
在潮湿场所不使用安全电压
违章作业
52
临边、洞口不按规定防护
防护缺陷
53
高处作业临边防护未按规定高于作业（点）
防护缺陷
54
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原
违章作业
55
物料不按规定堆放
违章作业
56
高处向下抛、扔物件
违章作业
57
吊运重物捆绑不牢
违章作业
58
立体交叉作业无防护措施
防护缺陷
59
安全网和防护设施不符合要求
设备设施缺陷
60
违章作业
49
脚手架未经验收即投入使用
管理缺陷
50
脚手架未按规定进行检查维护
违章作业
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
三 宝 四 口 和 高 空 作 业
51
电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道
管理缺陷
1、要求施工单位编制高空作业及三宝四口五临边的防护方案。
2、对四口进行安全防护工作的检查。即楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口的安全防护检查工作。
密目安全网不阻燃
设备设施缺陷
61
安全网绑挂不牢
防护缺陷
62
２米以上高处作业人员未系挂安全带
违章操作
63
未按规定设置安全标志
标志缺陷
64
吊运零散物件未使用吊笼
违章作业
65
酒后高处作业
违章作业
66
不使用或未正确使用劳保用品
违章作业
67
楼梯未搭设临时扶手
违章作业
施工用电
68
无临时用电施工组织设计或未审批
管理缺陷
防护缺陷
40
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
防护缺陷
41
不按规定拆除脚手架
违章作业
42
拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管
违章指挥/违章作业
43
非架子工操作
44
架子工疲劳作业
违章作业
45
脚手架荷载不符合设计规定
管理缺陷
46
无脚手架搭设方案或方案未审批
管理缺陷
47
现场未按方案施工
违章作业
48
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
14、在特殊场所照明应使用安全电压照明器，在潮湿和易触及带电体场所电压不大于36V，
15、照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱（板）内必装设漏电保护器，实行左零右火制。
16、在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中，必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地，配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
电箱内电器、插座歪斜、松动
设备设施缺陷
117
工作零、保护零端子板未分设
防护缺陷
118
对电箱进行检查维修时未拉闸断电
违章作业
119
施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁
管理缺陷
120
大型设备安装后未验收便使用
管理缺陷
吊 装 作 业
121
未编制吊装施工方案
管理缺陷
1、吊装作业前，要求施工单位编制吊装方案，涉及危险性较大的吊装，要求施工单位组织专职对方案进行评审，并按照程序进行审批。
防护缺陷
35
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
脚 手 架 搭 拆
36
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
防护缺陷
4、施工过程中，检查脚手架是否按照方案进行施工。
5、要求施工单位在安装过程中实施过程管理。
6、按照方案，对架体进行检查。主要检查脚手架纵向排距、横向排距、扫地杆安装高度、水平杆间距、剪刀撑的设置、扣件螺丝的拧紧等。
18、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于4欧。
19、不得用铝导体做接地体或地下接地线，垂直接地体不宜采用罗纹钢。
20、垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5-2.5m露出地面10-15cm，接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接。禁止采用绑扎的方法。
122
无资质进场
违章作业
123
起重指挥人员不了解起重机械性能
违章指挥
124
未按规定验收、保养
行灯灯泡外部无金属保护网
设备设施缺陷
106
在行灯灯头设开关
设备设施缺陷
107
行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位
设备设施缺陷
108
电箱移位未切断电源、无专业电工指挥
违章作业
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型