环境管理体系步骤

⑧安排审核活动的时间表；

⑨现场审核的日期和地点；

⑩审核组成人员及资格和分工情况；

11与受审核方管理者举行会议的日程表；

12审核机构对受审核方委托方的保密承诺；

13审核报告的内容、审核报告的分发日期和范围；

14审核过程的工作文件、表格、记录、草稿和最终报告留存要求。

(4)审核组任务分配

在审核组中，应根据需要对每个审核员落实负责审核的具体环境管理体系要素、职能或活动。并明确其应遵循的审核程序。由审核组长分配审核组内任务及对组内任务分配作出变更。

(5)工作文件

工作文件反映审核员在审核过程中使用的文件、表格和记录。包括：

①支持审核证据的文件化表格，如现场审核结果记录表；

②支持审核发现的文件化表格，例如不合格报告表或不符合报告表；

③用于评价环境管理要素的程序和检查表。检查表是进行审核准备的一

项重要内容。检查表主要有以下几个方面的作用：

a.明确与审核目标有关的样本；

b.减少审核工作随意性和盲目性，使审核工作进一步规范化；