学生会财务报账制度

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学生会办公室财务制度

学生会办公室财务制度第一条为规范学生会办公室财务管理工作，确保学生会经费合理、有效地使用，根据国家及学校相关法律法规和规章制度，结合学生会实际情况，制定本制度。

第二条学生会办公室财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规。

严格遵守国家及学校财务法律法规和规章制度，合法合规使用经费。

（二）节约高效。

合理规划经费使用，注重节约，提高资金使用效率。

（三）公开透明。

加强财务信息公开，提高学生会工作透明度，接受广大同学监督。

（四）权责明确。

明确财务管理人员职责，确保经费使用责任到人。

第三条学生会办公室财务管理人员应具备以下条件：（一）具备良好的道德品质，诚实守信，遵纪守法。

（二）具备一定的财务管理知识，能够熟练操作财务软件。

（三）具备良好的沟通协调能力，能够妥善处理财务相关问题。

（四）具备较强的责任心，对学生会经费负责。

第四条学生会办公室财务管理职责：（一）负责学生会经费的筹集、使用和管理。

（二）制定学生会经费预算、决算，并进行财务报表的编制。

（三）对学生会经费支出进行审核，确保经费使用合法合规。

（四）定期向学生会主席团汇报财务工作情况，接受其监督和管理。

（五）配合学校财务部门开展相关财务工作。

第五条学生会办公室经费来源：（一）学校拨付的学生会经费。

（二）社会捐赠、赞助及其他合法收入。

第六条学生会办公室经费使用范围：（一）开展学生会各项活动所需的费用。

（二）学生会办公用品、设备购置及维护费用。

（三）学生会工作人员的培训、交流等费用。

（四）其他经学生会主席团批准的合理费用。

第七条学生会办公室经费报销流程：（一）报销人需提供合法、真实的发票、单据。

（二）报销人需填写《学生会经费报销申请表》，注明报销事由、金额等信息。

（三）报销人将发票、单据和《学生会经费报销申请表》提交给财务管理人员。

（四）财务管理人员对报销材料进行审核，确认无误后进行报销。

（五）报销情况定期向学生会主席团汇报，并在学生会内部进行公开。

第八条学生会办公室经费管理要求：（一）建立财务账目，实现财务信息化管理。

学校学生会财务制度

学校学生会财务制度第一章总则第一条为规范学校学生会的财务管理，加强学生会的资金使用和监督，根据学校有关规定和国家有关法律法规，制定本制度。

第二条学生会财务制度是学生会根据《中国共产党章程》、《学生自治章程》、《学生会章程》等规定制定的管理经费、资产、收支、核算和监督的规章制度，是学生会开展各项工作的重要依据。

第三条学生会财务制度适用于学校各级学生会的会计核算、经费收支管理等各项财务活动。

第四条学生会财务工作应坚持公开、公平、公正、透明的原则，加强财务监督，确保学生会资金的安全和合理使用。

第五条学生会财务制度的具体执行由学生会主席团负责，经学生会全体代表大会、执行院批准后执行。

第二章组织架构第六条学生会设立财务部，负责学生会的财务管理工作。

第七条财务部由部长、副部长、财务委员等组成，部长由学生会主席团指定，副部长由学生会主席团和财务部共同推举产生，其他财务委员由各学院推派产生。

第八条财务部具体职责包括：1. 负责学生会经费的预算、核算和管理；2. 负责学生会资产和债权的登记、管理和处置；3. 负责学生会经费的发放和管理；4. 负责学生会的外部财务报告和审计工作；5. 负责学生会其他财务工作。

第三章经费管理第九条学生会经费来源包括学校拨款、社团会费、赞助费等，经费使用范围包括学生活动经费、社团活动经费、管理和运营费用等。

第十条学生会经费的预算由财务部根据学生会的工作计划和需要合理制定，经学生会主席团和执行院审议通过后执行。

第十一条学生会经费的发放和管理由财务部具体负责，应严格按照预算和规定管理，不得私自挪用或挥霍。

第十二条学生会经费的核算和管理由财务部实行日常收支登记，按月进行汇总报销，定期进行财务分析和审计。

第十三条学生会经费的使用应符合学校的有关规定和国家的法律法规，不得用于非法用途。

第四章资产管理第十四条学生会的资产包括固定资产、流动资产和无形资产等，应登记存档，定期进行检查和评估。

第十五条学生会的资产管理由财务部具体负责，应定期进行盘点和更新，确保资产的安全和完整性。

大学院学生会财务管理制度

第一章总则第一条为加强大学院学生会的财务管理，规范财务收支行为，保障学生会经费的合理使用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于大学院学生会全体成员，以及学生会各部门、各班级的财务管理工作。

第三条学生会财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度。

（二）真实性原则：财务凭证、账目真实、准确、完整。

（三）完整性原则：财务收支、资金使用情况全面、及时、准确地反映。

（四）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金合理分配。

第二章财务管理职责第四条学生会主席负责学生会财务工作的总体领导和协调。

第五条学生会财务部负责学生会财务工作的具体实施，包括：（一）建立健全财务管理制度，监督、检查各部门的财务活动。

（二）负责学生会经费的预算、收支、核算、报销等工作。

（三）定期向学生会主席和全体成员报告财务状况。

（四）妥善保管财务凭证、账簿、报表等财务资料。

第六条各部门、各班级负责本部门、本班级的财务管理工作，包括：（一）严格执行财务管理制度，合理使用经费。

（二）及时向财务部报送财务报表。

（三）配合财务部进行财务检查。

第三章财务收支管理第七条学生会经费来源包括：（一）学校拨款。

（二）社会捐赠。

（三）其他合法收入。

第八条学生会经费的使用范围：（一）学生会活动经费。

（二）学生会日常办公经费。

（三）学生会成员福利经费。

（四）其他经学生会主席批准的合理支出。

第九条财务收支管理：（一）财务收支必须符合国家法律法规和财务管理制度。

（二）收支两条线，即收入与支出分开管理。

（三）实行预算管理，各部门、各班级需提前制定预算，经财务部审核批准后执行。

（四）报销程序：填写报销单，附相关凭证，经部门负责人审批后，报财务部审核、主席审批，最后由财务部办理报销手续。

第四章财务监督与审计第十条学生会设立财务监督小组，负责监督财务管理工作。

第十一条财务监督小组的职责：（一）定期检查财务部工作。

（二）对财务收支情况进行审计。

学生会财务报销流程制度

学生会财务报销流程制度1. 概述学生会财务报销制度是为了规范学生会财务管理，保障会费的使用，提高会费使用效率，防止财务上的乱象和失误而制定的。

本制度适用于全体学生会干部及与学生会相关的人员。

2. 报销申请发生费用的干部应提前填写《学生会费用报销单》，根据实际开销情况进行填写，报销单应包含以下信息：•费用项目•付款对象•金额•支付方式•审批人所有费用必须确保符合相关国家政策和学生会财务制度要求，同时调查取证，防止虚假报销。

3. 审批流程3.1 部门审批在提交报销单后，会计将对报销单进行审核，并在报销单表上签字盖章。

然后将该报销单提交给部门主管进行审批，主管应当核实报销单是否符合学生会相关财务制度，核查费用是否真实有效，审批无误后，主管应在《学生会费用报销单》上进行签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。

3.2 学生会主席审批报销单通过部门审批后，主席应当对报销单进行审批并在签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。

如果鉴定财务报销单不符合财务制度和国家政策要求，可以拒绝其报销。

3.3 审计在主席审批后，报销单将移交给财务科，然后审核人员对报销单内容进行审查并核对该笔费用是否合理有效，所有申请都需要提供相关凭证（如发票、收据等），未提交凭证将不予批准。

3.4 支付申请所有审核通过的报销单应该传到出纳科。

出纳应该按照审定单所审定的金额精确拨款，并对凭证进行记录，供稍后检查。

4. 其他要求•会计应该定期检查财务报帐，保证财务报帐之准确性和完整性。

•报销人应保留所有开支的票据和存根，以备检查或审计之用。

•会计部门应根据预算编制财务报表并向全体干部发布。

5. 总结本制度旨在规范学生会的财务管理，保护会费共同利益，满足会员需求，提高学生会的经济效益。

利用学生会财务报销制度，学生会在使用会费时将更加负责、高效、透明，并为学生会的自身建设和服务全体会员提供稳定经济支持。

学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本

学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本学生会财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强学生会财务管理，规范财务行为，明晰财务操作程序，实现学生会财务管理规范化、制度化、高效化，促进学生会财务状况的健康和公开，特制定本制度。

第二条学生会各部门应本着财务独立、科学预算，节约使用的原则，合理高效地使用学生会资金等财产。

财务部要认真做好财务管理和服务工作。

第二章财务管理部门及职权分工第三条学生会日常财务工作由华中师范大学学生会主席团负责，校学生会财务部协助主席团做好财务工作。

学生委员会负责监督学生会财务工作。

第四条校学生会财务工作实行统一收支。

校学生会各部门各项工作的财务支出必须交由主席团并委托财务部统一管理。

第五条主席团负责各项活动经费和日常工作开支的审核和批准工作，分管财务工作的副主席负责每月向学生委员会做财务汇报。

1、校学生会各部门部长担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给分管主席，由分管主席对预算进行审核后，交给主席批准。

2、校学生会副主席担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给主席审核和批准。

3、如出现预算金额较大或者主席认为应当提交主席团会议讨论的活动项目预算，应由主席团会议讨论通过后批准。

第六条财务部的主要职责及要求：1、按照本制度的要求做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保持资金周转流畅。

2、按照“购买工作用品与付账分开”的原则，负责各部门购买财务的付账工作。

3、做好学生会资金的收支记载和汇总工作。

4、管理学生会固定财产，做好固定财产的借用和收回工作，做好活动结束后的可循环使用财产的清算回收工作。

5、每月做好财务资金收支状况统计工作，及时向主席团汇报。

第三章财务使用及报账程序第七条预算资金审批过程：1、根据活动策划，认真填写《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》中的预算情况表;2、将活动策划和《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》一并交分管副主席、主席审批。

大学学生会财务制度

****学院第**届团委学生会财务管理制度第**届****学院学生会财务部为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。

同时，坚持“细致、高效、全面”的工作理念不动摇，坚持“为同学服务”的宗旨不动摇，坚持“团结、负责、服务”的精神不动摇，努力创建和谐部门。

第一条为加强学生会的财务工作，保证学生会财务正常高效运转，保障各项工作正常开展，特制定本制度。

第二条学生会财政统一收支，财务部负责学生会的财务工作，施行主席团人员监督、秘书长负责制；学生会各部门财务收入必须交由财务部统一管理并期末清算，由秘书长以及财务部长负责及时上报学生会负责老师。

第三条学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财务部制定详细活动计划及经费预算。

活动结束后必须制定相应的财务决算，报财务部批准。

同时及时上交财务部，存档。

第四条未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财务部同意，遇紧急情况须及时给财务部打电话告知。

各干部委员因公事外出须保留公车票，非紧急情况不得“打的”，出租车费用不予报销。

第五条学生会各部门财务支出办理时应当开具发票（无法开具发票的，必需开具其他收款凭证），并在发票背面注明部门、用途、活动，由经手人签名；经先关中心主席签字后凭发票向财务部报销，发票超过1000元的要求以发票形式支付。

注：有需要署明单位的，须署明“****大学”，其他写法（如：****大学***学院）不予报销。

第六条学生会的大型活动采用财务预支制度。

财务部门确定预支经费，学生会各中心及其部门根据活动（经费）策划向财务部预支经费，各中心及其部门应保障预支资金的使用符合本制度的规定。

预支资金在活动结束后应当按照本制度第五条的规定向学生会财务部报销。

第七条各中心及其部门应严格遵守财务制度第八条本规定未尽事宜，由学生会主席团全体会议讨论，上报学生会负责老师决定。

学生会财务制度范本

学生会财务制度范本第一章总则第一条为规范学生会财务管理，提高财务资金使用效率，保障财务安全，根据国家有关法律法规和学校有关制度，制订本制度。

第二条本制度适用于学生会的经费管理、财务收支等方面，负责财务统筹、监督审计。

第三条学生会应建立健全财务管理体制，明确财务管理职责，划分权责清晰，规范各项经费支出，提高财务管理效能。

第四条学生会财务收支必须合法合规，严禁挪用公款、贪污私下分文拉锯、滥花浪费等不正当经营活动。

第五条学生会应健全决策程序，保障经费使用的合理性和合法性，加强预算的编制、审核、执行监督。

第六条学生会应建立健全财务管理档案，做好财务资料的保存和利用工作。

第七条学生会应加强内部控制，建立健全内部审计机制，加强对学生干部的经济责任制约。

第二章收入管理第八条学生会收入主要来源于学校拨款、自筹资金、外部资助等。

第九条学生会收入必须按照财政纪律和制度规定，全额纳入学生会账户，任何个人、组织不得私留、挪用。

第十条学生会应按照相关规定建立会费征收制度，确保各项会费及时全额到账。

第十一条学生会应及时报告学校财务监管部门有关收入情况，接受监督检查。

第十二条学生会应建立健全收支凭证管理制度，规范资金的收付流程。

第十三条学生会应加强对外部资助的管理，明确用途和资金使用计划，保证用于公益活动。

第三章支出管理第十四条学生会支出应当优先保障学生活动、服务和福利事项的开支，合理运转学生会各项活动。

第十五条学生会支出应当按照相关规定和会计核算准则进行预算编制，接受监督和审计。

第十六条学生会支出必须经过财务审批，严格按照项目使用要求和经费预算进行支出。

第十七条学生会支出应当保障资金使用的安全性和有效性，杜绝浪费，节俭用钱。

第十八条学生会支出应当建立健全资金发放、管理、监督机制，确保经费使用的规范性和透明度。

第十九条学生会支出应当建立健全财务责任追究制度，对违规使用经费的行为给予严肃处理。

第四章监督审计第二十条学生会应当建立健全财务监督和内部审计制度。

学生会部门财务制度

学生会部门财务制度一、总则为规范学生会部门财务管理，加强财务监督，提高经费使用的透明度和公正性，特制定本制度。

二、财务管理机构学生会设立财政部，负责学生会经费的预算、审计、管理和监督。

财政部成员由学生会主席任命，主管同学负责。

三、经费来源学生会经费来源主要有以下几种：1. 学校拨款：学校每年提供一定的经费支持学生会活动。

2. 学生会会费：每位学生在注册时支付一定的学生会会费。

3. 赞助和捐赠：社会各界和企业可以对学生会提供赞助和捐赠。

4. 活动收入：学生会举办各种活动的门票、广告等收入。

5. 其他收入：包括学生会利用资源、资产收益等。

四、经费管理1. 经费预算：每年初，财政部提供学生会的年度经费预算，经学生会审议通过后执行。

2. 经费支出：学生会各部门和分会执行经费预算，支出经费必须符合预算内容。

3. 审计制度：学生会设立审计部门，对各项经费支出进行严格审计，确保经费使用合规。

4. 经费归还：对于没有使用完的经费，必须及时归还学生会财政部。

5. 经费监督：学生会成员对经费使用情况有监督权，可以要求透明公开财务账目。

五、财务报表1. 学生会每季度需编制财务报表，包括收入、支出、资产及负债等内容。

2. 财务报表应当经过审计部门审定，公示于学生会活动场所。

3. 财务报表每年由财政部向学校和各有关部门上报。

六、经费使用原则1. 经费必须用于学生会活动和服务，不得挪用私人利益。

2. 经费使用应当维护学生会声誉，不得损害学生会形象。

3. 经费使用应当符合学生会章程和有关规定，不得越权操作。

七、处罚和追责1. 对于违反财务制度规定的行为，学生会将追究相关人员的责任，包括警告、罚款、停职等处罚。

2. 对于严重侵害学生会利益的行为，学生会将报请学校处理，并追究刑事责任。

以上为学生会部门财务制度，供全体学生会成员遵守。

如有违反，将受到相应处理。

希望大家共同努力，为学生会的发展贡献自己的力量。

学生会财务报销制度

同学会财务报销制度同学会是一个旨在组织同学活动、代表同学权益的组织。

它是一个有组织的团体，在组织同学活动的过程中需要购买各种物品，如遮阳伞、喇叭、扩音器等。

这些物品的购买通常需要经过财务部门审批，而财务报销制度则是财务部门的紧要职责之一。

本文将会介绍同学会财务报销的制度，包括申请、审核、报销等环节，以及对同学会财务报销制度的一些优化建议。

申请报销在同学会成员购买了需要报销的物品后，需要向财务部门提交报销申请。

报销申请需要包括以下内容：•物品清单：认真列明需要报销的物品的种类、单价和数量。

•收据或发票：供给购物凭证，包括商店名称、购买日期、金额等信息。

•报销申请单：同学会成员需要填写报销申请单，注明报销物品的用途和数量，并签署姓名和日期。

以上三个文件原件需要一并提交。

同学会成员在提交申请报销时，应注意保证申请报销的精准性和完整性。

报销审核同学会财务部门收到申请报销申请后会进行审核。

审核的内容包括：•验证物品清单：确认物品清单与收据或发票上的物品信息一致。

•验证发票真实性：核对发票上的商户、日期、金额、发票代码等信息是否真实有效，确保购物行为符合商业规范。

•检查报销申请单：审核申请单上填写的信息，如报销物品的用途和数量是否合理等。

假如审核通过，同学会财务部门会将申请报销金额划入同学会前期预算中，并将报销金额返还给同学会成员。

报销要求为了保证财务报销过程的顺当进行，还有以下几点注意事项：时间同学会成员需要在购买物品后尽快提交报销申请，以免物品的质量或使用有效期过期，同学会不能接受。

审核要求提交的文件需要原件，假如一份文件遗失了的话，那么申请人就需要再次购买原来的物品，并且需要重新提交申请。

报销额度同学会成员在提交申请报销时，需要遵守同学会订立的报销额度规定。

假如提交的报销金额超过了规定的额度，则需要重新提交申请，并且需要重新审核。

同学会预算规定整个过程需要遵守同学会预算规定的原则，预算额度紧张时需要切实考虑预算管束，同时还要保障同学会在活动的过程中不会显现严重短缺的问题。

学生会财务报销制度

学生会财务报销制度背景和意义学生会财务管理的规范和透明是促进学生会正常运转的重要因素，而财务报销制度是实现财务规范化管理的重要手段。

良好的财务报销制度能够确保学生会成员的财务支出得到透明监管，从而有效地维护学生会的声誉，同时也为学生会提供了便利。

实施范围本制度适用于所有学生会成员。

报销范围学生会成员可在以下范围内报销：1.学生会组织的活动经费支出；2.活动期间的住宿交通费用；3.学生会资产的折旧损耗费用；4.其他经过学生会主席团批准的支出。

报销流程1. 提交报销申请报销人应当在报销前填写一份《学生会财务报销申请表》，并准备好所有报销相关材料。

申请表和材料应当交给学生会主席团，由学生会财务负责人核对。

2. 审批申请学生会主席团会安排财务审核人员对报销材料进行审核并作出审批决定。

如果报销材料不符合要求，审核人员应当及时告知报销人，并要求其补充材料。

3. 报销通过审批后，学生会财务负责人会安排资金划拨，并通知报销人进行报销。

报销人应当在规定时间内前往学生会办公室领取报销款项。

报销款项应当用于报销范围内的费用支出，不得用于其他用途。

报销注意事项1.报销人应当按照制度规定的报销范围和流程，正确填写《学生会财务报销申请表》，并准备好相关材料。

2.学生会中不得有违规行为发生。

任何人不得在报销过程中违反制度规定或者作出其他不当行为。

3.每个学生会成员每个学期的报销金额不得超过学生会财务预算的20%。

4.对于不符合报销规定的支出，学生会主席团有权利进行追溯和追究相应责任人的责任。

结论学生会财务报销制度的实施，有利于规范财务管理，提高学生会资金使用效率。

我们希望，通过制定学生会财务报销制度这一文件，进一步规范学生会的运作，确保财务管理的透明，取得更好的管理效果。

学生会财务制度

学生会财务制度
1、学生会经费在团委监督下支配。

学生会日常开支，由团委审核、批准报销。

2、各部门的创收和所拉赞助应上交学生会统管理，根据各部门的情况，可以按照所拉赞助金额的适当比例返还该部门（具体实施细则另行制定）。

3、学生会大型活动经费由主管部门的负责人担任财务主管，整个活动经费由团委审核批准。

活动部门应在活动前制作活动经费预算表交团委备案，活动结束后应将制作经费结算表并附票据交团委，由团委进行审核。

4、报销票据须有报销日期，经手人、审核人的签名，并努力做到少用钱，不乱花钱，报销必须严格遵守财务纪律。

5、各部取得赞助资金收入结算后，必须三天内向汇报并将现金上交入帐。

活动收入必须全数上交，不得作任何形式的扣除。

6、对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别给予会内警告处分；上报有关组织给予行政处分。

学生会财务报账制度

西南交通大学生命科学与工程学院学生会财务报账制度为确保生命科学与工程学院学生会财务管理的规范化、制度化，加强学生会各部门财务工作的监管，以求达到资金的合理使用，特制定如下财务制度。

第一章总则第一条生命科学与工程学院学生会的财务工作由学院辅导员主管，授权学生会办公室进行管理，具体事务由办公室主任直接负责。

第二条学生会财务统一收支，各部门无独立的财务收支权和储备权。

学生会各部门联系的赞助等财务收入必须交由院学生会办公室统一管理。

第二章财务收入第三条财务收入指除生命科学与工程学院正常活动经费外非财政划拨资金的一切收入。

第四条学生会主要大型活动的财务收入主要由学校分拨和外联赞助的形式获得。

第五条任何部门的财务收入不得坐支，必须及时上交办公室，由办公室统一进行资金管理。

第三章财务支出第六条财务支出指正常的学生会活动的资金使用。

第七条学生会各部门财务支出时应当开具收据，最终经部门负责人上交至办公室，办公室汇总后向辅导员报销。

第八条学生会日常活动实行预支、垫支制度，即由各部门先行垫支。

学生会的大型活动采用财务预支制度。

学生会各部门可以根据已批准的财务预算向辅导员预支经费，各部长应保证预支资金的使用符合本制度的规定。

第四章财务决算第九条学生会财务决算包括学期财务决算和月财务决算。

第十条学期财务决算指每学期末，办公室在辅导员的指导下，对月财务决算进行汇总，完成学期财务报告，向学生会详细报告资金的使用情况。

第十一条月财务决算指每月月末办公室对当月学生会的各项资金使用情况进行汇总，检查核实财务使用情况，并报销个人垫付和预支的款项。

第十二条各部门部长必须在每月28日向办公室上交当月财务报表和收据，由办公室整理后报辅导员。

逾期逾时的部门延期至下个月报账。

第十三条各项团学活动结束后，由活动主要负责部门对活动各项资金进行决算，出具决算报告，经学生会主席团核实签字后，交办公室汇总。

第十四条办公室整理的各项决算清单，必须经过辅导员检查核实后方可存档。

学生会报账制度

学生会报账制度学生会报账制度随着社会的不断发展和教育的高度发展，学校里的学生会的作用变得越来越重要。

学生会不仅是学生的代表，也是学校管理工作的支持者和协助者。

作为学校管理工作的一部分，学生会报账制度显得尤为重要。

它可以帮助学校管理好学生会的公共资金，保证资金的使用合理合法，从而更好地发挥学生会的作用。

本文将详细介绍学生会报账制度的重要性以及其功能和操作方法。

一、学生会报账制度的重要性1.保证学生会活动的合理性和合法性学生会活动的开展需要一定的经费支持，由于资金的管理和使用是一个重要的问题，所以学生会必须建立完善的预算和报账制度。

合理的预算和报销制度，保证了学生会活动的合理性和合法性，防止出现不当的行为导致资金的浪费和损失。

2.加强学生会财务管理的科学性和规范性学生会的资金管理和使用需要依据规范化的制度进行，以确保学生会财务管理的科学性和规范性。

如果没有科学规范的管理制度，就会无所适从，难以把握资金的使用方向和目标。

3.促进学生组织自我管理的能力和自我监督能力学生会报账制度可以促进学生组织自我管理的能力和自我监督能力。

学生会必须按照制度开展工作、合理使用资金、不浪费公共财务，这样的工作方式和管理方式，相当于给学生管理团队提供了一个实践自我管理能力和自我监督能力的机会。

4.强化学生会公开透明的特点学生会报账制度还可以强化学生会公开透明的特点。

公开透明的财务管理制度，可以让学生对学生会的财务管理行为了解得更清楚，提高了学生会的公信力和声誉，也可以有效降低财务管理风险。

二、学生会报账制度的功能1.学生会预算编制学生会必须根据学校和学生会的规定，编制参照具体的预算计划，详细列出学生会的资金收支状况、活动方案和支出的资金用途等费用构成，经内部审核确认后提交上级学生会和学校领导审批。

2.学生会经费报销学生会会员经办活动、采购物资时，必须按照当初制定的预算计划来进行，活动结束时，需填写材料报销单，并将所有单据证明或事项上传至学生会财务部门进行审核，审核完成后才能进行报销，实时跟进账款结算。

学生会社团财务管理制度

一、总则为加强学生会社团财务管理，规范财务行为，确保财务安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、财务管理制度1. 财务管理组织（1）学生会社团设立财务部，负责财务管理工作。

（2）财务部设部长一名，副部长一名，负责财务工作的具体实施。

2. 财务管理职责（1）财务部长职责：1）负责财务部的全面工作，确保财务工作顺利进行；2）负责制定和修订财务管理制度，报请学生会批准后执行；3）负责监督、检查财务部工作人员的工作，确保财务工作质量；4）负责处理财务部与外部财务关系，维护学生会社团利益。

（2）财务部工作人员职责：1）负责财务部日常财务工作，如收付款、记账、报账等；2）负责编制财务报表，如资产负债表、利润表等；3）负责财务档案的管理和维护；4）负责执行财务管理制度，确保财务工作合规、规范。

3. 财务管理流程（1）收付款流程：1）学生会社团各部门、各社团需填写收付款申请单，明确收款人或付款人、收款或付款金额、用途等信息；2）财务部对收付款申请单进行审核，确保其真实、合规；3）财务部办理收付款手续，确保资金安全；4）财务部将收付款信息录入财务系统，并妥善保管相关凭证。

（2）报销流程：1）学生会社团各部门、各社团需填写报销单，明确报销人、报销金额、用途等信息；2）财务部对报销单进行审核，确保其真实、合规；3）财务部办理报销手续，确保报销资金安全；4）财务部将报销信息录入财务系统，并妥善保管相关凭证。

4. 财务管理要求（1）财务部工作人员需具备良好的职业道德，严守财务纪律，保守财务秘密；（2）财务部工作人员需定期参加财务培训，提高财务管理水平；（3）财务部工作人员需定期清理财务档案，确保财务档案完整、准确；（4）财务部工作人员需定期向上级领导汇报财务工作情况，接受监督。

三、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由学生会社团财务部负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由学生会社团财务部根据实际情况进行修订。

学生会财务报销制度内容完整文档

学生会财务报销制度一、负责部门：办公室二、报销人员安排：财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。

三、报销时间：每两星期一次四、报销流程：⏹日常工作报销：1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。

2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。

财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。

每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。

3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。

⏹大型活动经费申请和报销：1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。

财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。

2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。

若发票（或收据）不符合报销规章的，部门财务负责人必须重新去开。

（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款）⏹办公室报销：办公室每两周收集一次发票。

收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。

五、购买物资的注意事项：1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。

报账制度学生会模板

标题：学生会报账制度模板为了规范学生会的财务管理工作，提高资金使用效益，确保学生会的正常运转，特制定本报账制度。

一、报账原则1. 节约原则：学生在使用经费时，要本着节约的原则，避免浪费，确保每一分钱都用在刀刃上。

2. 透明原则：学生会的财务收支情况必须公开透明，任何人都有权了解学生会的财务状况。

3. 手续齐全原则：所有报账项目必须提供完整的手续，包括发票、收据、合同等，手续不全的项目不予报销。

二、报账范围1. 学生会活动费用：包括活动策划、场地租赁、道具购置、宣传费用等。

2. 学生会日常办公费用：包括办公用品购置、印刷费用等。

3. 学生会外出活动费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。

4. 其他经学生会决议认可的费用。

三、报账流程1. 申请：需要报账的项目负责人向学生会财务部门提出申请，并提供相关手续。

2. 审核：学生会财务部门对报账项目进行审核，确保手续齐全，符合报账原则。

3. 报销：审核通过的报账项目，学生会财务部门将在规定时间内进行报销。

四、报账时间1. 每月 20 日前，提交上个月的报账申请。

2. 学生会财务部门将在每月 25 日前完成报销工作。

五、违规处理1. 对于不符合报账原则的项目，一经发现，将不予报销，并追究相关责任。

2. 对于恶意虚报、漏报、谎报等行为，将严肃处理，并追究法律责任。

六、附则1. 本制度解释权归学生会所有。

2. 本制度自颁布之日起执行。

学生会报账制度是学生会财务管理的重要组成部分，我们希望通过严格的报账制度，提高学生会的工作效率，为学生会的健康发展提供保障。

希望所有学生会成员都能严格遵守本制度，共同维护学生会的财务秩序。

学生会财务报销制度

学生会财务报销制度1. 背景学生会是由学生自愿组成，自我管理、自我教育和自我服务的非赢利性团体。

作为学生组织的核心之一，学生会财务管理及报销制度的建立和完善对于学生会的发展至关重要。

因此，在学生会成员的共同努力下，制定了本文档，旨在规范学生会财务管理及报销制度，确保公正、透明、合法、方便、高效。

2. 适用范围本制度适用于学生会成员的日常财务管理及支出报销事项。

3. 报销流程3.1 报销申请当学生会成员有产生实际支出需要报销时，应在7天内向学生会申请报销。

报销申请需要填写《学生会支出报销单》（附件1），并附带相关单据（详见第4节）。

3.2 审批流程学生会负责人（主席或副主席）在收到报销申请后，对提交的申请进行初审。

审核通过后，学生会财务部负责人对报销单据进行详细核对，若发现问题应当及时反馈并拒绝报销申请。

3.3 财务报销负责人审核通过的报销单据，将按照报销单上填写的收款账户予以财务报销。

由财务部负责人进行转账，并保存相应的财务单据。

3.4 报销查询学生会成员可以随时通过学生会的相关管理平台查询自己的支出报销情况。

4. 报销单据要求4.1 发票所有报销单据必须与发票相符，需要保留完整的发票原件。

报销单据的发票必须包括以下内容：•发票抬头•发票号码•发票金额•发票时间4.2 收据在某些特殊情况下，无法开具发票，可以使用收据代替。

收据必须包括以下内容：•收款人姓名、账号•收据号码•收据金额•收据时间4.3 其他必要单据1.差旅费用报销单或者行程清单；2.活动支持清单或者经费支持清单；3.购买设备或者工具类的单据必须附带品牌型号、价格、数量等细节信息；4.电子发票根据国家税务局相关规定纳入财务系统。

5. 风险与反腐倡廉为确保学生会报销事项透明、公正、合法、可追溯，避免违规操作和不端行为的出现，学生会高度重视风险控制及反腐倡廉工作。

具体措施如下：1.报销人员应当严格按照本制度规定的流程、标准办理报销；2.所有报销单据必须真实、准确、完整、合法，报销过程必须经过审核、财务专人操作；3.学生会高度重视信息安全，保障学生会财务信息安全，采用防火墙、反病毒等措施保护系统安全。

高校学生会财务制度

高校学生会财务制度第一章总则第一条为了规范高校学生会财务管理，保障学生会的财务安全、透明和合法运作，制定本制度。

第二条高校学生会依据学生会章程和学校相关规定，设立独立的财务管理部门，负责学生会的财务管理工作。

第三条学生会的财务收支原则上要实行公开、公平、公正的原则，确保财务资源的有效利用。

第二章财务管理机构第四条高校学生会设立财务监督委员会，由学生会主席团选举产生，由学生会主席团代表担任委员，负责监督学生会的财务收支情况。

第五条高校学生会设立财务部门，由财务部长领导，具体负责学生会的财务管理工作。

第六条财务部门由出纳、会计等人员组成，负责学生会的日常财务收支记录、报账等工作。

第七条学生会财务部门应当按照学校以及学生会章程的相关规定，制定详细的财务管理制度，确保财务工作的规范化和科学化。

第三章财务管理流程第八条高校学生会每月由财务部门进行一次账务汇总，报告到学生会主席团，并在学生会的公示栏上公示。

第九条学生会的财务收支需要经过三审核：财务部门审核、财务监督委员会审查、学生会主席团审批。

第十条学生会的资金使用应当严格遵循预算计划，不得擅自挪用、挥霍学生会的财务资金。

第十一条学生会应当对外公开学生会的财务收支情况，定期向学生会全体会员报告。

第四章资金管理第十二条学生会的资金来源主要包括校方拨款、会费、赞助等。

第十三条学生会应当建立完备的资金管理制度，规范选择银行开设账户，确保学生会资金安全。

第十四条学生会的资金使用要符合相关规定，经过预算审批后方可使用。

第五章资金监督第十五条学生会财务部门应当定期向学生会财务监督委员会报告财务收支情况。

第十六条学生会财务监督委员会对学生会的财务情况进行监督，并向学生会全体会员报告。

第十七条学生会各部门应当根据学校相关规定和学生会财务制度，对自己的财务收支情况进行定期汇报。

第六章财务报告第十八条学生会应当定期编制财务报告，并在学生会公示栏公示，接受学生会全体会员监督。

第十九条学生会的财务报告应当真实、准确、完整，不得有虚假陈述。

学院学生会财务报账制度

学院学生会财务报账制度
1.学生会各部门任何收支款项必须由办公室记录核实；
2.各部用于正当工作用途的款项可予以报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报主席团严肃处理；
3.各种开支须列出预算给办公室，经主席团同意后方可执行，否则办公室不予报销；
4.各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，不予报销；
5.报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途，以备复核，发票统一于例会时上交办公室；
6.每一张发票背后都必须注明经手人，主席团审核确认后方可报销；
7.各部门应厉行节约，超过预算金额发票原则上不予报销；（如有特殊情况需详细注明原因）
8.各部领取款项时由收款人签收备查；
9.办公室对学生会每一笔收入和开支都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。