ERP用户手册-采购收货流程

采购收货流程INV200

1 业务范围

●本流程用于仓库对采购物资验收入库作业。

●物资采购到货由管控站人员进行现场收货，检查外观无破损，按照送货单据核对货物的数量。

●采购收货时要求送货单上提供ERP系统采购订单号，并且需核对送货单的信息与ERP采购订单

信息一致性，即供应商按采购订单送货，仓库按采购订单收货。

●原则上不允许超量收货（超出采购订单数量）。

●收货过程中，由ERP系统打印出检验入库通知单，判定物资是否属于检验物料，并在该单据上

体现：

a)如需检验：送至质量部进行检验。

1.合格：根据收料（送检）通知单送至仓库进行存放入库。

2.不合格：物资加标识摆放，系统中走拒收物料处理流程。

b)不需检验：由物流搬运人员根据收料通知单送至各仓库，根据入库通知单，各区域仓管员

进行存放入库。

检验结果由质检人员记录在收料(送检)通知单上，由仓库人员在ERP中录入检验结果。

2业务流程

关于具体操作，参见以下步骤：

第一步，点击进入“仓储收货”下的“仓单（多份）”第二步，根据采购订单号，找到下达至仓储的采购订单

第三步，双击订单，就进入“采购订单行”，在这个界面可以看到该采购订单的详细信息第四步，选中入库单行，根据状态概览进行收货。

第五步，点击收货图标，进行确认收货

第六步，点击入库通知图标，进行通知

收货数量根据实

际数量进行录入

第七步，点击存放通知

3流程控制 (如果需要) 请说明此业务流程的内部控制点

4附件 (如果需要)

和此业务流程相关的流转单据及相关的公司规章制度