原油采购业务流程
中石化内控-原油销售业务流程
4.1原油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。
2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。
1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。
1.3 未经审核，变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。
1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。
2 财务风险2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。
3 合规风险3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。
3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 编制原油销售计划1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。
1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。
1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。
1.4 油田分（子）公司销售部门根据股份公司批准下达原油销售计划在ERP系统中维护原油销售配置计划。
2 销售用户审核2.1 油田分(子)公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。
原油销售业务流程图
4.1原油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。
2 财务目标2.1 核算规，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司部规章制度。
3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。
1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。
1.3 未经审核，变更销售合同示文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。
1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。
2 财务风险2.1 核算不规，造成销售收入及应收账款不实。
3 合规风险3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司部规章制度，受到处罚。
3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 编制原油销售计划1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。
1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。
1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。
1.4 油田分（子）公司销售部门根据股份公司批准下达原油销售计划在ERP系统中维护原油销售配置计划。
2 销售用户审核2.1 油田分(子)公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。
中石化原油采购业务流程(2024版)
中石化原油采购业务流程(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）一、产品及数量1.1 甲方同意从乙方采购原油，具体品种、数量、质量等详见附件一。
二、价格及支付2.1 原油价格详见附件一。
2.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付原油款项。
具体付款方式详见附件二。
三、交货3.1 乙方应按照甲方订单的要求，按时、按量、按质向甲方交付原油。
3.2 交货地点为：（具体地点）。
3.3 交货方式为：（具体方式）。
四、质量保证4.1 乙方保证所供原油符合国际标准或双方约定的质量标准，否则乙方应承担相应责任。
具体质量标准详见附件三。
五、售后服务5.1 乙方应对甲方在使用原油过程中遇到的问题提供技术支持和服务。
5.2 乙方应在接到甲方投诉后（具体时间）内作出答复，并尽快解决。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 具体违约责任详见附件四。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
8.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同未尽事宜，可另行协商补充。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日附件一：原油品种、数量、质量等详细信息附件二：付款方式附件三：原油质量标准附件四：违约责任附件五：其他约定一、附件列表：1. 附件一：原油品种、数量、质量等详细信息2. 附件二：付款方式3. 附件三：原油质量标准4. 附件四：违约责任5. 附件五：其他约定二、违约行为及认定：1. 甲方未按约定时间、数量、质量接收货物，或未按时支付款项，均视为违约。
2. 乙方未按约定时间、数量、质量交付货物，或提供的货物不符合约定的质量标准，视为违约。
内部控制-1.1原油采购业务流程汇总
1.1原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1 生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
中石化全套内部控制系统制度11原油采购业务流程
1.1原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1 生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
原油业务岗位操作手册
原油业务岗位操作手册一、岗位介绍原油业务岗位是负责原油产品的销售和交割的岗位，主要工作内容包括与客户接洽、协商价格、签订合同、日常交流及沟通，以及组织货物的调度、运输和交割等。
该岗位对于市场分析和行业动态的了解要求较高，同时也需要具备良好的沟通、协调和执行能力。
二、业务流程1.市场调研在开展原油业务之前，要先了解市场行情和竞争对手的情况，掌握原油价格的波动趋势以及市场的需求状况，为后续的业务展开提供参考。
2.客户洽谈与潜在客户进行洽谈，了解其需求和要求，在谈判过程中根据市场行情和公司政策制定合理的价格方案，同时提供相应的服务和支持。
3.签订合同确认客户需求后，与客户签订正式的合同。
合同中应明确产品的质量、数量、交付期限、价格等相关事项，并确保双方明确了各自的权责和违约责任。
4.货物调度根据合同约定，组织货物的调度工作。
包括货物的装车、运输安排、仓储等，并确保货物能够按时送达目的地。
5.货物交割在货物到达目的地后，与客户进行货物验收、结算和交割等一系列工作。
并确保交割过程中的安全、规范和合法性。
三、注意事项1.法律法规合规在进行原油业务过程中，要遵守国家相关法律法规，并严格按照合同约定执行，确保业务的合规性和合法性。
2.关注市场动态密切关注原油市场的行情变化，及时了解市场供需状况、价格波动趋势、政策变化等，并及时向上级汇报和调整业务策略。
3.优质服务提供优质的客户服务，及时回复客户的咨询和需求，确保客户满意度，并建立并维护良好的客户关系。
4.风险控制对于原油价格波动、市场竞争及市场需求变化等风险要有较强的敏感性，及时采取相应的风险控制措施，保障公司的利益和业务的顺利进行。
5.团队合作与公司内部各相关部门密切合作，确保原油业务的高效运作，共同实现公司的业务目标。
四、总结原油业务岗位操作手册是对原油业务流程和操作规范的总结和规范，帮助岗位人员更好地开展工作。
在实际操作过程中，还需根据不同的具体情况和公司的实际需求进行调整和优化，以确保业务的顺利进行和最终的业务目标的实现。
简述石油业务全流程
简述石油业务全流程石油业务的全流程涵盖了石油勘探、开采、生产、储运和销售等环节。
下面将对石油业务的全流程进行简要描述与拓展。
石油勘探是石油业务的第一步，通过对地质勘探、地震勘探、测井和采样等方法，确定潜在的石油资源。
这一阶段需要大量的地质、地球物理和工程学知识，并且通常伴随着风险和不确定性。
勘探的结果会决定后续的开采工作。
石油开采是指将地下的石油资源开采出来。
常见的开采方法包括常规开采和非常规开采。
常规开采是指通过钻井将地下的石油井筒连接到储层，利用自然压力或人工注水等方式将石油推上地面。
非常规开采包括水平井、压裂和蒸汽吞吐等技术，用于开采难以通过常规方法开采的石油资源，如页岩油和油砂。
石油生产是指将开采出的原油进行处理，去除杂质和控制产品质量，使其符合市场需求。
这一过程通常包括油井测试、油气分离、脱硫、脱盐、脱水和产品调和等环节。
生产过程需要严格控制，以确保产品质量和安全，并最大限度地提高产量。
石油储运是指将生产出来的石油产品进行储存和运输。
储存通常包括在地下油库、油罐和船舶等设施中储存石油产品，以备销售或运输。
运输方式包括管道运输、铁路运输和海运等，根据不同的地理位置和市场需求选择不同的运输方式。
石油销售是石油业务的最后一环节，将储存的石油产品出售给客户。
销售通常通过石油交易市场、长期合同和直接销售等方式进行。
石油销售的策略包括定价、市场开拓、销售渠道管理等，以满足客户需求，并确保销售业绩和市场份额的增长。
需要注意的是，石油业务全流程中的每个环节都需要遵守相关的法律法规和环境保护要求。
此外，石油业务的全流程还需要与政府、合作伙伴和供应链中的其他参与方进行合作和沟通，以确保顺利开展业务。
原油采购业务流程
原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标进口原油采购符合国家自动登记的要求。
原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
2 编制资源配置计划生产经营管理部根据生产经营计划中原油资源安排，结合有关事业部的意见、分（子）公司的原油资源需求计划、生产需求和库存情况，以及外贸代理公司提交的计划建议，编制股份公司原油资源配置计划（月度计划中，一般贸易进口原油采购计划提前60天、海洋原油采购计划提前30天、陆上原油采购计划提前15天），按规定权限审批后报总裁签发下达给分（子）公司和各外贸代理公司执行。
原油配置、运输业务流程
原油配置、运输业务流程一、业务目标1 经营目标保证原油资源按计划安全、实时、保质保量地运输到各原油加工公司；降低原油运输成本和原油途耗。
2 合规目标原油运输合同切合合同法等国家有关法律、法例和股份公司内部规章制度。
二、1 业务风险经营风险自有油田、中国石油不可以按计划供给原油资源，进口原油和大海原油不可以按计划到港，运输资源不落实。
运输方案不合理，资源集中到港、到站，不可以实时组织运输。
运输、储藏过程中发生单货不符、被盗、运输事故毁损、运输消耗过高等造成原油损失。
运输事故造成环境污染，致使处分和补偿。
原油运输流程不合理，造成运费增添。
未经审查，更改标准合同文本中波及权益、义务条款导致的风险。
2 合规风险原油运输合同不切合合同法等国家法律、法例和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 连接落实原油资源生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国大海石油和外贸代理公司业务部门连接落实需要运输的原油资源的品种、数目、质量和运输方式、交货日期（船期）。
生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司履行。
2 编制资源配置、运输计划生产经营管理部依据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，联合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并联合分（子）公司原油库存状况，编制股份公司月度原油资源运输计划。
股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司履行。
因为市场变化或生产事故等要素的影响，需调整原油资源配置、运输计划，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应依据分（子）公司生产状况和运输动向，提出月度原油资源配置、运输调整计划，经分管副主任审批后，向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整计划，并负责向有关运输部门连接运输更改事宜，保证分（子）公司正常生产。
生产经营管理部依据对原油运输流程现状的剖析和运输成本测算提出优化运输流程的建议，经分管副主任审批后组织落实，降低原油运输及中转费用。
中石化原油采购业务流程2024年
中石化原油采购业务流程2024年合同目录第一章：前言1.1 合同目的1.2 合同范围1.3 术语定义第二章：采购方与供应商2.1 采购方资质2.2 供应商资质2.3 双方权利与义务第三章：原油采购流程3.1 采购计划制定3.2 市场调研与分析3.3 采购订单下达第四章：合同条款4.1 价格条款4.2 质量标准4.3 交付与验收第五章：运输与保险5.1 运输安排5.2 风险与保险5.3 运输成本第六章：支付条款6.1 付款方式6.2 付款条件6.3 付款时间表第七章：违约责任7.1 违约定义7.2 违约处理7.3 赔偿机制第八章：合同变更与终止8.1 合同变更条件8.2 合同终止条件8.3 合同解除程序第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商解决9.3 仲裁与诉讼第十章：附加条款10.1 保密协议10.2 知识产权10.3 特殊条款第十一章：签字栏11.1 采购方签字11.2 供应商签字11.3 签订时间11.4 签订地点第十二章：合同生效与备案12.1 合同生效条件12.2 合同备案程序12.3 合同备案期限第十三章：合同的解释与补充13.1 合同解释权13.2 合同补充协议13.3 附件与合同的关系第十四章：不可抗力14.1 不可抗力的定义14.2 不可抗力的通知义务14.3 不可抗力的后果处理第十五章：其他约定15.1 法律适用15.2 通知与送达15.3 合同的修改与更新合同编号_______第一章：前言1.1 合同目的本合同旨在明确中石化原油采购业务流程中双方的权利、义务和责任，确保原油采购活动顺利进行。
1.2 合同范围本合同适用于中石化及其下属企业与供应商之间关于原油采购的所有业务活动。
1.3 术语定义本合同中使用的特定术语，其定义如下：______。
第二章：采购方与供应商2.1 采购方资质采购方应为合法注册并具备原油采购资质的企业。
2.2 供应商资质供应商应具备合法的原油开采、生产或销售资质，并能提供符合标准的原油产品。
中石化原油采购业务流程2024年通用
中石化原油采购业务流程2024年通用合同编号：__________合同各方：鉴于甲方从事原油采购业务，乙方愿意向甲方提供原油，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、原油供应1.1 乙方应按照甲方的要求，向甲方供应符合国家标准的原油。
1.2 乙方应保证所供原油的质量，如甲方对乙方所供原油质量有异议，乙方应在接到甲方通知后24小时内采取改进措施。
1.3 乙方应按照甲方的要求，按时、按量供应原油。
如乙方不能按时、按量供应原油，应向甲方支付违约金。
二、价格和支付2.1 原油价格按照国家相关政策和市场行情执行，具体价格在每次采购时由双方协商确定。
2.2 甲方应在每月5日前支付上月原油采购款项，支付方式为银行转账。
三、交付和运输3.1 乙方应按照甲方的要求，将原油运输至甲方指定的地点。
3.2 运输过程中，乙方应承担运输风险和保险费用。
3.3 乙方应保证运输工具的安全和环保，不得对环境造成污染。
四、验收和质量保证4.1 甲方应在收到乙方所供原油后及时进行验收，如甲方对乙方所供原油质量有异议，甲方应在验收合格后24小时内通知乙方。
4.2 乙方应在接到甲方通知后24小时内采取改进措施。
五、违约责任5.1 如乙方不能按时、按量供应原油，应向甲方支付违约金，违约金为未供应原油价值的1%。
5.2 如乙方所供原油质量不符合国家标准，乙方应承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________。
1.1原油采购业务流程
1.1原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1 生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
原油采购业务流程
原油采买业务流程一、业务目标1 经营目标依据生产经营计划的要求采买原油，保证原油资源的稳固供给；降低原油采买成本；实时组织资本，严格审察付款手续，降低付款风险。
2 财务目标真切、正确、完好地核算原油价值及有关债务债权。
3 合规目标入口原油采买切合国家自动登记的要求。
原油采买切合合同法等国家法律、法例和股份公司内部规章制度。
二、1 业务风险经营风险采买的原油在质量、数目、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运转；采买过多，库存上涨，造成资本占用增添，油价降落时产生贬价损失。
国际油价颠簸，采买部门对付不实时，入口原油采购价钱高于同期市场价钱。
因为月度原油资源采买计划比月度生产经营计划提前 45 天下发，在此时期，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采买过多、不足或品种不切合生产要求。
对采买合同条款审察不严，带来潜伏风险。
未实时组织资本，违犯合同（协议）的付款条款，造成原油不可以准时进厂，影响生产。
未经审察，更改标准合同文本中波及权益、义务条款致使的风险。
2 财务风险错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不可以照实反应。
采买手续不齐备，审察不严，错记、多记原油入库、对付、预支账款等，造成财务数据不真切。
原油采买会计核算不规范，影响财务报告的真切性。
3 合规风险原油采买合同不切合合同法等国家法律、法例和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
原油采买不切合国家有关规定，入口原油采买不切合国家自动登记的要求，受各处分，造成损失。
1 连接落实原油资源生产经营管理部与中国石油、中国大海石油和外贸代理公司的业务部门连接落实可供给的国内地上原油、大海原油、入口原油资源的品种、数目、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任依据总裁的受权与中国石油、中国大海石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供给协议。
2 编制资源配置计划生产经营管理部依据生产经营计划中原油资源安排，联合有关事业部的建议、分（子）公司的原油资源需求计划、生产需乞降库存状况，以及外贸代理公司提交的计划建议，编制股份公司原油资源配置计划（月度计划中，一般贸易入口原油采买计划提早 60 天、大海原油采买计划提早30 天、陆上原油采买计划提早 15 天），按规定权限审批后报总裁签发下达给分（子）公司和各外贸代理公司履行。
原油采购合同
原油采购合同甲方：（采购方）乙方：（供应方）鉴于乙方具有在原油领域的丰富经验和资源，甲方希望从乙方处购买原油，双方达成以下协议：第一条产品名称及规格1.1 产品名称：原油1.2 规格：根据双方协商确定的规格供应第二条供货数量2.1 供货期限：乙方将按照甲方的需求及双方商定的交付时间进行供货。
2.2 供货数量：乙方承诺向甲方提供甲方需求的原油数量。
第三条供货价格3.1 供货价格：双方商定的原油价格为每桶XXX美元。
3.2 价格调整：如果市场价格变动，双方可重新商议价格调整。
第四条交付方式4.1 交付方式：乙方将原油提供给甲方的方式包括但不限于陆运、海运、管道输送等。
4.2 交付地点：乙方将原油交付给甲方的地点包括但不限于指定的港口、工厂场地等。
第五条付款条件5.1 付款方式：甲方将按照合同金额和发票规定的付款方式进行支付。
5.2 付款期限：双方商定的付款期限为发货后30天内。
5.3 付款币种：支付货币为人民币。
第六条质量保证6.1 质量标准：乙方承诺供应的原油符合国家标准和双方商定的质量标准。
6.2 质量检验：甲方有权对乙方提供的原油进行质量检验，乙方需提供相应的质量检测报告。
第七条运输及保险7.1 运输方式：乙方负责原油的运输安排，甲方负责承担相应的运输费用和风险。
7.2 保险责任：乙方需要为运输途中原油进行保险以防止意外损失。
第八条违约责任8.1 违约责任：一方违反合同约定的任何条款，需向对方承担相应的违约责任。
8.2 损失赔偿：因一方违约导致另一方遭受损失的，应当依法赔偿损失。
第九条争议解决9.1 争议协商：双方发生争议应当先友好协商解决。
9.2 仲裁裁决：协商不成的，应当提交有关仲裁机构进行仲裁。
第十条其他条款10.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效，至约定的交付期限结束后终止。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，同等有效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签字日期：__________ 签字日期：__________签订地点：__________签订地点：__________以上为双方就原油采购达成的协议，双方应严格按照合同约定履行义务，如有违反，应承担相应的责任。
国际国内石油贸易操作流程
国际国内石油贸易操作流程一．石油供应情况1．石油来源：本公司目前主要供应沙特阿拉伯、俄罗斯、尼日利亚、伊拉克的轻质原油，质量按照该国家标准，价格根据数量来谈，以做国际原油贸易为主。
2．供货商介绍：中东各国的石油公司----沙特/伊拉克/俄罗斯石油公司沙特阿拉伯王国位于亚洲西南部的阿拉伯半岛上,西临红海,东临波斯湾,面积224万平方千米,人口1788万,绝大部分居民是阿拉伯人.,伊斯兰教是国教.阿拉伯语为官方语言,通用英语.全国分为13个行政区.地势西高东低,沙漠占50%,故阿拉伯半岛有*”沙漠王国”之称,又因其为世界上石油储量/产量和销量最大的国家之一,因而又以”石油王国”著称.世界三大超级大油田就有两个在沙特阿拉伯,分别是加瓦尔油田和萨法尼亚油田.经过努力,永创公司NOVEL TRDING LIMITED取得了沙特及中东各石油国家公司的销售权。
,NOVEL TRADING LIMITED 香港永创国际石油有限公司产品范围包括：原油、成品油、航空油、天然气等能源制品，现在亚洲代表处主要是代理销售石油产品，欢迎有经营资格的石油公司前来洽谈合作事宜。
3．供货总量：不限制4．最小起定量：5万吨/月5．合同期限：1-5年6．价格：根据卖家LOI(求购函)与BCL(资金证明)的数量来确定价格七．付款方式：1.国际贸易：外资银行付款方式A．开出可转让的不可撤消的可保兑的并可自动循环的3个月的BG（保函）,有效期一年零30天.B．开出可转让的不可撤消的可保兑的并可自动循环的2个月的BG（保函）+1个月的LC,两者有效期均为一年零30天.C.接受中国建设银行\工商银行\中国银行开出的DCL(可转让的信用证).2.国内贸易付款方式A.买家向卖家开出BG保函,货到商检合格后银行保证付款.B.如果买家开不出保函,可在预付30%-50%的订金,银行将为买家开出预付款保函,如果货不到,银行将保证退还买家的本金和利息.八．操作规程A.国际贸易第一套操作规程ＬＯＩ＋ＢＣＬ－ＦＣＯ＋ＮＣＮＤ／ＩＣＣ－ＩＣＰＯ＋未生效的银行BG－２％ＰB＋ＰＯＰ＋合同－正式的ＢＧ／ＬＣ－发货，交易正式开始．１．买家先向NOVEL TRADING LIMITED永创贸易有限公司发出LOI(求购函)+BCL；2．A.永创公司在收到LOI(求购函)+BCL后，递交到海外石油公司；海外石油公司收到LOI(求购函)+BCL后会发出FCO（回函）+NCNＤ／ＩＣＣ（不可跨越的保密协议）给NOVEL TR ＡDING LIMITED永创公司；3.A．NOVEL TRADING LIMITED永创公司将ＦＣＯ转给买家，买家看到ＦＣＯ后，将发出ＩＣＰＯ（不可撤消的订货合约）＋未生效的银行BG（保函）给永创公司，同时永创公司同所有的中介人签ＮＣＮＤ／ＩＣＣ（不可跨越的保密协议）和佣金分配方案，并将签好的ＮＣＮＤ／ＩＣＣ（不可跨越的保密协议），交到卖家银行.４．Ａ．海外石油公司收到ＩＣＰＯ（不可撤消的订货合约）＋未生效的银行BG（保函）后，会给予原油买卖合同(草案)给NOVEL TRADING LIMITED永创公司；同时把POP(有油的资料证明文件)+2%BP(待激活)保证金交到买方银行.５．Ａ．NOVEL TRADING LIMITED永创公司将原油买卖合同(草案)转给买家，买家合同条列，同意后在合约上签字盖章，同时向海外石油公司银行开出正式的ＢＧ／ＬＣ．６．Ａ．买家银行收到卖方银行正式的ＢＧ／ＬＣ．将通知卖家装船发货.交易正式开始．.国际石油贸易第二套操作规程 Ｂ方案ＬＯＩ＋待激活的银行BG（保函）－ＮＣＮＤ＋２％ＰB＋ＰＯＰ＋合同－正式的ＢＧ／ＬＣ－发货，交易正式开始．１．B. 买家先向NOVEL TRADING LIMITED永创贸易有限公司发出LOI(求购函)+待激活的银行BG２．B. 永创贸易有限公司收到LOI(求购函)+未生效的银行BG（保函）后, 递交到海外石油公司，海外石油公司收到LOI(求购函)+BCL后会发出购油合同+NCND给NOVEL TRADING LIMITED永创公司；同时把POP(有油的资料证明文件)+2%PB保证金交到买方银行. ３．Ｂ．NOVEL TRADING LIMITED永创公司将合同转给买家，买家查看合同条列，并进行修改，并将改好的合约上签字盖章，同时向海外石油公司银行开出正式的ＢＧ／ＬC．NOVEL TRADING LIMITED永创公司同所有的中介人签ＮＣＮＤ／ＩＣＣ（不可跨越的保密协议），并将签好的ＮＣＮＤ／ＩＣＣ（不可跨越的保密协议），交到卖家银行．４．Ｂ．卖家银行收到卖方银行正式的ＢＧ／ＬＣ．将通知卖家装船发货，货到目的地后，银行将用提货单＋ＰＯＰ＋２％ＰB激活ＢＧ／ＬＣ．交易正式开始生效．九．特别注意事项：１．买方交易的银行一定是在全球排名前２５位的银行．２．中国的买家交易银行一定要在香港有办事机构或者是香港的银行，最好是汇丰＼渣打＼花旗银行．３．中国银行开出的ＬＣ／ＢＧ海外石油公司银行不接收中国在香港没有办事机构或分行的银行开出BG/ＬＣ．中国的买家交易银行一定要在香港有办事机构或者是香港的银行，最好是汇丰＼渣打＼花旗银行．４．银行ＬＣ／ＢＧ要求是不可撤消的保兑的可转让的可以自动循环的．5.虽然目前海外石油公司已经接受了中国的银行,但在价格上相差悬殊,如果想要价格低的话,只能用海外银行.１０．LOI的抬头：NOVEL TRADING LIMITED永创贸易有限公司国内贸易的操作办法如果没有清关报税能力的买家,可以委托永创公司全权代理进口和清关手续.我们的永创联营公司广东亚之龙进出口贸易有限公司,国内贸易的发票和手续由广东茂名茂贺石油有限公司负责.广东亚之龙进出口贸易有限公司是专业代理进口石油的公司，可以解决进口报关、开证、配额、人民币结算等问题，专业为部分没有进口能力又想做国际石油贸易的公司服务，可以满足没有进口能力的公司的需求。
进口原油流程
进口原油流程
原油是世界各国能源消费的重要来源，而进口原油的流程也是一个复杂而又严
谨的过程。
下面我们将介绍一下进口原油的一般流程。
首先，进口原油的流程一般可以分为以下几个步骤，选择供应商、签订合同、
运输安排、海关申报、卸货、质检、储存和加工。
在选择供应商的过程中，通常需要考虑原油的品质、价格、供货能力以及供应商的信誉等因素。
签订合同则需要明确双方的权利和义务，包括交货地点、质量标准、价格条款、付款方式等内容。
运输安排方面，则需要考虑原油的运输方式，包括海运、管道运输、铁路运输等，以及相应的物流安排。
一旦原油到达目的地港口，就需要进行海关申报和卸货操作。
海关申报是为了
确保原油的合法进口，需要提供相关的文件和证明材料。
卸货操作则需要按照相关的安全规定和操作流程进行，以确保原油的安全卸载。
接下来是对原油进行质检，这一步是非常重要的，需要对原油的密度、粘度、硫含量、水含量等指标进行检测，以确保原油的质量符合合同要求。
质检合格后，原油将被储存起来，等待进一步的加工或者销售。
储存一般会选
择在专门的原油储存设施中进行，以确保原油的安全储存。
而如果需要进行加工，比如进行精炼或者化工加工，就需要将原油送入相应的加工装置中进行加工。
而如果是直接销售，就需要按照合同的约定进行相应的交付操作。
总的来说，进口原油的流程是一个复杂而又严谨的过程，需要各个环节的配合
和协调。
只有严格按照流程操作，才能确保原油的质量和安全，保障进口原油业务的顺利进行。
油品批发业务流程
油品批发业务流程一、引言油品批发业务是指在石油行业中，通过批发的方式将原油和成品油产品供应给零售商、加油站、工业企业等客户。
油品批发业务流程涉及从采购、储运到销售的全过程，需要合理规划和组织各项活动，确保供应链畅通和客户满意度。
本文将深入探讨油品批发业务流程的具体环节、关键步骤和注意事项，希望对从事或关注该行业的人士有所启发和帮助。
二、油品批发业务流程的基本环节油品批发业务流程一般包括以下基本环节：1. 采购与供应商管理1.1 制定采购计划 1.2 寻找供应商并与其洽谈 1.3 确定合作方式和业务条款 1.4 建立供应商关系并签订合同 1.5 进行定期供应商评估和维护2. 仓储与物流管理2.1 定期盘点和储存管理 2.2 制定物流计划并调度 2.3 运输安全管理和风险防控2.4 监控仓储与物流运作流程3. 资金结算与风险控制3.1 制定合理的价格策略 3.2 资金预算和预测 3.3 客户信用评估和授信管理 3.4 控制资金风险和运营风险4. 销售与客户管理4.1 制定销售计划和市场营销策略 4.2 开发新客户和维护老客户 4.3 管理客户订单和交付安排 4.4 客户满意度调查和改进措施三、油品批发业务流程的具体步骤和要点1. 采购与供应商管理1.1 制定采购计划 - 根据市场需求和销售预测，制定合理的采购计划。
- 考虑油品种类、数量、质量等因素，确定采购需求。
1.2 寻找供应商并与其洽谈 - 通过采购招标、询价等方式，寻找合适的供应商。
- 与供应商进行洽谈，了解其产品质量、价格、交货期等关键信息。
1.3 确定合作方式和业务条款 - 确定采购方式，如长期合作、单次采购、期货等。
- 商定业务条款，如价格、付款方式、交货方式等。
1.4 建立供应商关系并签订合同 - 与供应商建立长期稳定的合作关系。
- 根据业务需求，制定合同，并与供应商签署。
1.5 进行定期供应商评估和维护 - 对供应商进行定期评估，包括产品质量、交货准时性等。
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原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1 生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
2 编制资源配置计划2.1 生产经营管理部根据生产经营计划中原油资源安排，结合有关事业部的意见、分（子）公司的原油资源需求计划、生产需求和库存情况，以及外贸代理公司提交的计划建议，编制股份公司原油资源配置计划（月度计划中，一般贸易进口原油采购计划提前60天、海洋原油采购计划提前30天、陆上原油采购计划提前15天），按规定权限审批后报总裁签发下达给分（子）公司和各外贸代理公司执行。
2.2 生产经营管理部按照三个月滚动原则，分批分量下达进口原油采购计划；根据原油加工量、资源变化以及原油采购过程中资源优化、运输优化等情况，逐月滚动调整，确保月度资源总量与原油加工量趋于同步。
2.3 生产经营管理部在国内外市场、分（子）公司生产运行情况和运输状况发生变化时，可调整原油资源配置计划和进口原油采购计划，经生产经营管理部分管副主任审批后下达执行。
2.4 【ERP】分(子)公司生产经营计划部门根据股份公司批准的原油资源配置计划分批分量在ERP系统中维护采购申请。
2.5 【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的原油承诺项目进行维护和下达。
3 签订原油采购合同3.1 分（子）公司根据股份公司下达的生产经营计划、原油资源配置计划、进口原油采购计划和股份公司公布的价格，综合考虑本分（子）公司原油库存、生产装置运行安排和国际油价等因素，中石油、中海油供应的原油与中国石油、中国海洋石油协商签订《原油采购合同》；进口原油委托外贸代理公司对外签订《进口原油采购合同》并与其签订《进口原油代理协议》；中石化自产原油按股份公司的原油资源配置计划进行采购。
上述合同、协议的标准格式由法律事务部审定，合同或协议签订人按规定权限签署。
3.2 【ERP】分（子）公司采购部门根据采购合同、ERP系统中批准的采购申请，在系统中维护采购订单。
4 原油运输参见《1.3原油配置、运输业务流程》。
5 原油验收入库5.1 分（子）公司原油采购部门应编制下月原油到港或到厂预计时间报表，月底前交生产、仓储、财务等部门，并提前两天通报原油到港或到厂的具体时间，便于安排化验、接卸及支付货款、运费等事宜。
5.2 原油到厂（港）后，分（子）公司生产调度部门及时组织取样化验。
国内陆上原油，由分（子）公司根据供需双方签订的《原油采购合同》或有关规定采样化验；进口和海洋原油，分（子）公司按商检的相关规定进行商检和计量。
经化验人员签字后的化验单和商检机构出具的商检报告均交原油采购部门，该部门按采购合同核实原油数量与质量。
5.3 分（子）公司计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验、接卸和储存等工作。
【非ERP】仓储人员填写原油入库凭据，入库凭据须连续或分类连续编号，并载明原油品种、数量、运输方式等，经仓储部门责任人审核签字后，送生产、采购部门各一份。
【ERP】原油系统收货员根据仓储部门责任人审核确认的计量单据，核对ERP系统采购订单, 在系统中收货过账。
5.4 分（子）公司仓储部门对验收过程中发现单货不符、质量不符、数量不符、滞期等情况，应及时通知原油采购部门；原油采购部门应跟踪原油进厂的全过程，发现短量、品质差、滞期等异常情况，属内部责任，由分（子）公司根据内部管理规定和程序及时查明原因，分清责任并进行相关处理；属外部责任，由原油采购部门会同财务、法律事务等部门依照合同（或相关协议）与外贸代理公司、港航等运输部门协调，商讨解决办法并将处理意见报分（子）公司分管副经理审批。
6 催收发票及付款6.1 分（子）公司原油采购部门负责催收供应商发票，填写付款申请。
财务部门严格审查付款申请、发票等相关凭证，按规定权限审批后，及时组织资金付款。
6.2 根据合同需预付原油款，应由原油采购部门填写付款申请，按规定权限逐级审批后付款。
对已预付的原油款，应落实按具体收款单位挂账并建立原油采购部门责任人台账。
待该批原油到港（厂）验收合格后，原油采购部门责任人应及时索取供应商发票等相关票据及原油入库凭据，经授权的采购部门负责人、财务部门负责人审核签字后，由财务部门销账。
6.3 对统一配置的股份公司内部陆上原油和委托联合石化代理的进口原油的货款，应在规定的结算期内，通过中国石化财务有限责任公司办理付款手续。
财务部门付款经办人应及时索取中国石化财务有限责任公司转账凭据，至少每月与原油供应方和中国石化财务有限责任公司进行对账，出现差异，应会同原油采购部门，查清原因，提出处理意见报分管副经理或总会计师审批。
6.4 原油税费、运费、代理费、杂费等款项的支付，分（子）公司财务部门应根据原油采购合同（配置计划）、运输劳务合同，比照原油付款程序办理。
7 财务核算记账7.1 【非ERP】分（子）公司财务部门认真核对付款申请、付款结算单据、发票及相关票据、原油入库凭据及原油采购合同（配置计划），按照股份公司内部会计制度及成本核算办法，进行账务处理。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
【ERP】分（子）公司财务部门审核发票、入库单据、合同，三单匹配后核对价格、数量、金额，在ERP系统内进行发票校验。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
7.2 月末，对单到货未到的在途原油，应根据分（子）公司采购部门提供的有关在途原油统计报表，以及发票、付款凭据等经财务部门负责人审核后进行账务处理。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
【非ERP】对货到单未到的原油，分（子）公司财务部门要根据生产、仓储部门实际收到的数量，经会计人员复核和财务部门负责人审核后暂估入账（价格根据合同规定或由采购部门提供），下月初原方向红字冲回。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
7.3 原油税费、运费、代理费、杂费等费用的账务处理，比照本流程控制点7.1。
8 月度统计与编制报表参见《12.3生产经营统计业务流程》。
8.1 【非ERP】分（子）公司生产、仓储部门应编制接卸原油日报表、原油库存日报表。
月末，生产、采购、财务、仓储等部门应对当月的原油采购量、接卸量进行逐笔核对，并编制月度统计报表，内容应包括原油的品种、数量、价格、运输方式、合同号、在途等。
【ERP】月末，分（子）公司生产、仓储部门复核原油收货单据、ERP系统中的实际收货数量、发票量，并与系统原油库存月报表核对。
若出现超过股份公司内控损耗标准差异，应分析原因，提出处理意见，报分（子）公司分管副经理审批。
8.2 生产经营管理部每月根据分（子）公司、外贸代理公司上报的国内陆上原油、海洋原油及进口原油采购完成情况，编制原油配置完成月报。
生产经营管理部每日与外贸代理公司召开例会对接情况，同时利用进口原油管理信息系统随时上报原油采购及运输情况，保证分（子）公司原油配置计划执行的准确性。
8.3 分(子)公司统计部门应会同原油采购、生产、仓储等部门每月对原油进行盘点，找出实物库存与账面库存超过股份公司内控损耗标准差异原因；根据实际加工量、期初期末库存量和实际入库量，计算途耗、储耗，根据内部管理办法，落实部门责任，对超过股份公司内控损耗标准的途耗、储耗进行考核。
9 月度汇总分析9.1 分（子）公司每月3日前通过原油计划信息管理系统报生产经营管理部原油完成情况月报，对存在的问题进行分析并提出降本增效措施。
生产经营管理部每月10日前根据分（子）公司上报的原油资源完成数据，统计汇总编制原油资源完成月报，对外贸代理公司、分（子）公司原油采购、运输、统计等情况进行评比、考核。