入库通知表
存货盘点通知
存货盘点通知公司各部门：月未临近，为了准确的反映公司每月经营状况，确保公司存货的正确性，本月盘点时间为8月31日（星期五）。
现将存货盘点有关的工作事项通知如下：一、盘点时间及要求：●原料仓：原料仓实行静态盘点。
请提前逐项对仓库库存数进行初盘。
对于生产急需用料，采购部需通知供应商安排在上午10:00前入库。
8月31日上午：10:30后不再收发料，请生产提前备料（注：请控制生产月未领料，不要大量跨月领料，影响成本核算的准确性）。
●成品仓：1）采取静态与动态兼和的方式进行。
因成品仓月未出货量大，产品异动比较大，请成品仓提前对仓库库存数进行初盘，减轻月未盘点压力。
2）营销部请提前将《备货单》准备给仓库的同事，提前安排备货，给他们预留盘点的时间，以便成品仓能在盘点当日不影响出货。
3）8月31日上午：11:00前生产部必须将已完工产品全部入库，11:00后的进出数根据出入库数量将预盘结果还原到盘点月结日。
（说明：对于生产制程中有部分当天需出货的产品（即：11:00后入库的产品）完工后，可以安排入库，但仓库要注意区分，确保数据准确，出库也是）。
●生产车间：1）生产采取静态与动态兼和的方式进行。
具体时间由生产部自行安排（届时请提前与财务确认，方便财务人员抽盘）。
2）生产部如有委外加工在制品未及时收回，请提供产品发料清单，以示证明。
3）为了数据的准确性，请生产11:00前将已完工产成品在上午11:00前全部入库，11:00后除急出货的产品外，均不得安排入库（注意：盘点后，车间又生产出的急出货的完工产品，入库时，车间要在已盘点的《盘点表》中扣减半成品盘点数，并知会财务，除此之外，所有的再入库产品均入库于2018年9月），以确保盘点时点的数据准确。
●废品仓：由管理部提供废料进出的登记记录单核查，并安排月未进行统一清理。
二、盘点结果认定1）本次抽盘人员按不低于10％的比例对各部门的实盘数进行抽查确认（尾数需称重取数）。
库存主要有四部分子模块组成
初始化仓库，按照每个库位的物料依次录入。审核之后，执行完成初始化。之后不能在行录入初始化数据。
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图1.3
2、入库
生成入库通知单有两种方式：一是其他模块系统生成入库通知单、二是仓库系统手工添加入库通知单（库存模块->通知单管理->入库通知单管理）。图2.1为入库管理的具体操作流程。
图2.9盘点单列表
图2.10新加盘点单
图2.11盘点单修改界面
5、出入库日志（库存模块->存货管理->存货管理日志）
出入库日志只有查看记录功能，用户可以根据插巡条件查看所有成功的出入库操作如图2.12所示
图2.1t;存货管理->当前存货）
在当前存货界面，用户可以查看当前库存里可用的存货信息，包括仓库、库位、物料信息数量，被占用数量如图2.13所示
库存主要有四部分子模块组成1、通知单管理，2、出入库单管理，3存货管理和基础数据管理。基础数据管理主要是库存模块所用的的基础数据的添加删除和修改，可参照QZEIP基础数据管理操作。本文将以流程实现运作的过程线索来详细说明库存其他子模块的操作流程通知单管理、出入库单管理和存货管理。
1、库存的初始化
（1）添加基础数据，包括仓库(库存模块->仓库基础信息管理->仓库信息)，库位(库存模块->仓库基础信息管理->库位信息)，物料(库存模块->仓库基础信息管理->物料信息管理)等基础资料的录入
图2.1入库流程
(1)入库通知单管理
入库通知单-(执行审核)-〉(执行生成入库单)-〉入库单。
《仓储与配送管理实务》课件 《仓储与配送管理实务》教学课件 项目二 入库作业
是指对以重量为计量 单位的货物〔如铁矿 、粮食等〕进行称重 检验，以确定其毛重 和净重的检验方法。
是指对以体积为计量单 位的货物〔如木材、海 绵等〕，先检尺后求体 积，然后计算出货物数 量的检验方法。
〔二〕质量检验
质量检验是指仓库质量监控部门对货物的品种、规格、外观、成分等进行检 验，具体分为外观质量检验和内在质量检验。
方式。
2
这种检验方式可以节约人力，减少因拆包开箱对货
物质量的影响，并提高货物入库速度。
四、实物验收
实物验收是指仓库质量监控部门按照验收作业流程，对入库货物进行数量 和质量检验的技术活动。
〔一〕数量检验
数量检验是指仓库质量监控部门对货物的毛重、净重、面积、件数、体积、 长度等进行检验。
是将全部货物开箱点 件的检验方法，适用 于散装和非定量包装 的货物。
步骤二：接运 根据入库通知单的内容可知，该批货物是直接入库，因此按照库内接货的 方式接运货物。
步骤三：入库验收 小李可按照以下流程完成货物验收工作： （1）对验收前的准备工作进行安排，包括：验货员2名、入库验收记录表 、台式计算机验收标准、相关合同、量尺等。 （2）货物到库后，将入库通知单、合同与送货人员提供的所有凭证逐一 核对，确保该批货物的一切手续文件齐全并符合要求。 （3）本次入库货物数量较多，且计算机属于贵重货物，有可能由于破坏 原有包装而影响后期储存，不适宜随便拆封包装，因此，可按一定的比例 进行验收。本次确定验收比例为5%，即对计算机主机及显示器分别拆封5 套进行质量检验。 按比例抽取货物后，逐一打开包装进行质量检验，主要检查货物有无损坏 ，是否被污染；计算机型号与入库通知单是否相符；条件允许的情况下， 可打开几台计算机开关，检查计算机能否正常开关机。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
入库作业计划表
入库作业计划一、货物分类根据物动量进行abc分类，如图一6.93201e+12山地玫瑰蒸馏果酒90 90 90 90 70 70 30 30 20 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.39% 0.39% 0.17% 0.17% 0.11%出库量（箱）周转率 5750 3100 2210 1470 890 680 500 400 340 270 260 240 200 190180 130 120 110 100 90 9032.12% 17.32% 12.35% 8.21% 4.97% 3.80% 2.79% 2.23% 1.90% 1.51% 1.45% 1.34% 1.12%1.06% 1.01% 0.73% 0.67% 0.61% 0.56% 0.50% 0.50%累计周转率32.12% 49.44% 61.79% 70.00% 74.97% 78.77% 81.56% 83.80% 85.70% 87.21% 88.66%90.00% 91.12% 92.18% 93.18% 93.91% 94.58% 95.20% 95.75% 96.26% 96.76% 97.26% 97.77%98.27% 98.77% 99.16% 99.55% 99.72% 99.89% 100.00%c b a可知小师傅方便面归属于a类货物，诚诚油炸花生仁归属于b类货物，沃尔特舒汽车维修专用工具归属于c类货物。
二、货物组托(一)小师傅方便面组托平面图：重叠式堆垛奇数层偶数层0.595m 6箱/层，共三层，共需要两个托盘。
（二）诚诚油炸花生仁：重叠式堆垛奇数层0.395m偶数层0.395m12箱/层，共两层，需要一个托盘。
（三）沃尔特舒汽车维修专用工具：压缝式奇数层偶数层12箱/层，两层，共需两个托盘。
三、货位信息篇二：入库作业操作步骤入库作业步骤1入库订单1.1点击【订单管理/入库计划】进入入库计划页面;1.2点击【新增】按钮，进入到新增页面: 1.4点击增加货品：加入计划入库的物料信息;说明ca:1、计划单号：该项为必输项；2、客户名称：该项为必输项；3、计划入库日期：该项为必输项；4、备注：该项可以为空；1.5保存入库计划信息：（如上图）完成增加货品操作以后，点击【保存】按钮，保存入库计划。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
物料进出库登记表
物料进出库登记表
以下是一个物料进出库登记表的示例：
这个登记表用于记录物料的进出库情况。
每一行对应一个具体的物料进货或出货记录。
列包括日期、物料名称、规格型号、单位、进货数量、出货数量、库存数量和备注。
日期栏记录了进出库的日期。
物料名称和规格型号栏描述了具体的物料信息。
单位栏表示物料的计量单位，如个、千克、卷等。
进货数量和出货数量分别记录了进货和出货的数量。
库存数量栏表示当前物料的库存量，根据进货和出货数量的变化进行更新。
备注栏可用于记录进出货的附加信息或特殊情况。
通过这样的登记表，可以清晰地记录和追踪物料的进出库情况，帮助管理者有效管理库存和进行物料的调配。
具体的登记表可以根据实际需求进行调整和扩展。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
原材料出入库管理制度
1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。
2、适应范围合用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料.3.1 原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如 PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO 等化工原料。
233.2 包装材料：指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3。
3 配套材料:指构成产品组成部份的配套材料,如铜件(截止阀、内外罗纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜罗纹、油墨等。
3.4 五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品.3.5 熟料:指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。
3.6 回废料:指待破碎料或者废料,经过破碎或者磨粉机加工可回用或者出售的原料.4、职责4。
1 财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。
4。
2 采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。
4。
3 仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4。
4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外)，五金配件的质量验收由设备动力部或者申购部门负责.4.5 生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程5.1 验收5。
1。
1 采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况.如执行过程中发现与合同规定不符或者对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。
出入库登记表填写说明
入库登记表填写说明
1、【序号】：必填
2、【品名】：必填。
请填写完整的通用/常用名称。
3、【规格型号】：必填
4、【数量】：必填，且须注明单位
5、【生产日期】：成品入库必须填写生产日期；材料入库，如果材料有注明生产日期的也必须填写
6、【保质期】：如果成品/材料具有质保期限的必须填写
7、【入库日期】：必填
8、【存放位置】：必须填写具体的存放位置，例如：材料库A-10号器件柜-2层；材料库A-2排-3号-1层；实验材料库-2排-2号-4层；成品库-5排-3号货架-4层。
9、【验收品质】：必填。
例如：合格，不合格，有瑕疵，数量短缺等，须如实填写收货时材料/成品的品质状态，并根据送货单核对材料的名称、包装、规格、型号、数量等。
如质量不符合要求，收货人应立即通知采购负责人处理。
10、【验收人】：必填。
验收人即收货人，必须在登记表上签字，责任到人。
湖南奥成科技有限公司
2018年6月6日
出库登记表填写说明
1、【序号】：必填
2、【品名】：必填。
请填写完整的通用/常用名称。
3、【规格型号】：必填
4、【领用数量】：必填，且须注明单位
5、【领用日期】：必填
6、【用途】：用途可分为生产、维修、实验用途，有具体对应产品名称型号的须填写产品名称型号，例如：电火花一体机生产（参展）。
7、【入库日期】：必填
8、【领用人签字】：必填。
领用人必须在登记表上签字，责任到人。
9、【备注】：有其他情况需要说明的，可在备注栏进行注明。
湖南奥成科技有限公司
2018年6月6日。
钢材检验记录和验收入库单
By test, this material iscon formed with
require of sta ndard
forand purchas ing list, it is
accepted by in specti on,
and agree toen teri ng warehouse touse.
~数量
（张）
Qty
生产厂家
Manu factu re
材质证书号
Material certificate No.
炉号/批号
Heat /batch No.
供货状态
Supply con diti on
固溶酸洗
材料标准
Material sta ndard
经手人
Han dncoming date
材料检杳员Material's inspector:
厂内编号Factory No.
审
核
经审查，该材料的原始质保书和各种检验记录符合—
标准和采购单要求，且符合标准，审
查合格同意入库使用。
备注Remark
By check, this material‘s certificateand
various in specti onrecords are con formed with require
NO.
入库编号
验收标准
规
格
Entry warehouse
Accepta nee
Spec
No
sta ndard
检
单
标外观质量
尺寸
测厚值mm
测
位
记Visual
固定资产入库登记表模板
固定资产入库登记表模板
| 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 供应商| 入库时间 | 入库人员 | 存放位置 | 资产原值 | 折旧年限 | 使用部门 | 使用状况 |。
在这个模板中，每一列代表着不同的信息，下面我会对每一列的内容进行解释：
1. 资产编号，每个固定资产都应有唯一的编号，用于标识和追踪资产。
2. 资产名称，固定资产的名称，例如电脑、打印机等。
3. 规格型号，固定资产的具体规格和型号信息。
4. 数量，入库的固定资产数量。
5. 单位，固定资产的计量单位，如台、件等。
6. 供应商，提供该固定资产的供应商或厂家信息。
7. 入库时间，固定资产被入库的具体时间。
8. 入库人员，负责该固定资产入库的员工姓名或编号。
9. 存放位置，固定资产在公司内的具体存放位置。
10. 资产原值，固定资产的原始购入价值。
11. 折旧年限，固定资产的预计折旧年限，用于计算资产折旧。
12. 使用部门，使用该固定资产的部门信息。
13. 使用状况，固定资产的当前使用状况，如正常、维修中等。
这个模板可以根据实际需要进行调整和完善，例如可以添加更
多的列来记录更详细的信息，或者根据公司的实际情况调整列的顺
序和内容。
希望这个模板能够对你有所帮助。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
货代货物出入库管理表
货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。
二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案，并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，外包装人员已经开始外包装，外包装完后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息，精心安排将货物发运，并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案，特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处置1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后，按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部，由财务办事员人员开具收据，并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格
库房工作流程及相关要求一．流程：名称概念：入库：全部新选购商品称为入库，表达：入库单出库：全部施工单位领用称为出库，表达：材料领用单调配：大业公司内部材料流通均称为调配，表达：调配单1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库：返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二．相关要求：1.入库：1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收用法。
供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。
接收人须填库管员。
联系方式要大、小号均填写。
3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。
4)库房管理员验收材料时，必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。
项目入库申报资料及注意事项,入库通知
项目入库申报资料及注意事项一、入库申报资料按照《中华人民共和国统计法》和有关统计法律法规要求，根据国家统计局2016年国家统计局全面推进投资统计改革的工作部署，实行5000万元及以上固定资产投资项目、房地产开发项目联网直报，实施法人和项目双入库管理。
（一）新开工的投资项目单位，必须具备以下3个资料申报入库:1.法人营业执照或证书复印件；2.项目立项审批、核准或备案文件；3.施工合同或者项目现场照片2张（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）；（二）新开工的房地产项目单位，必须具备以下4个资料申报入库:1.土地证或者国有土地出让合同；2.项目立项审批、核准或备案文件；3.法人单位与施工单位签订的施工合同；4.项目现场照片（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）；二、入库申报注意事项1.项目单位必须真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的入库申报资料，所有亿元投资项目单位统计人员必须到项目现场核实项目是否主体开工，是否达到统计入库条件。
2.批文项目单位和上报项目单位不一致，批文项目单位和施工合同甲方不一致（特殊情况需提供说明材料），批文时间与施工合同冲突，批文计划总投资和入库申请表计划总投资不一致的。
批文和环评所下单位名称、计划总投资不一致，且无情况说明的，审核为不通过。
3.施工合同甲乙方名称和后面的公章不一致，公章不清晰，无签字，施工合同金额大小写不一致、大写不规范的，无开工、竣工日期或合同工期，无合同签订日期。
审核为不通过。
4.施工合同建设内容与批文项目建设主要内容不一致的。
审核为不通过。
5.施工合同可计算单位造价，若单位造价过高，不符合实际且无说明材料或投资概算表的。
审核为不通过。
6.施工合同金额与计划总投资差异过大且无项目单位加盖公章说明或无项目投资概算表的，施工合同金额与计划总投资完全一致且无项目单位加盖公章说明或项目投资概算表的。
审核为不通过。
7.施工合同无甲方法人或委托代理人签章、施工合同扫描无页码的。
仓库入库管理制度及流程
仓库入库管理制度及流程一、概述仓库入库管理是指对物品进入仓库的整个过程进行规范和控制，确保物品能够有序、准确地入库，以便后续的出库和管理工作能够顺利进行。
本文将介绍仓库入库管理的制度和流程。
二、仓库入库管理制度1. 入库申请（1）入库申请表：申请人填写入库物品的基本信息，包括名称、数量、规格等，并注明入库目的。
（2）入库审核：仓库管理员对入库申请进行审核，核对物品的准确性和合规性。
（3）入库通知：审核通过后，仓库管理员将通知申请人将物品送至仓库。
2. 入库验收（1）物品检查：仓库员工对送到仓库的物品进行检查，确保物品符合申请的要求，并记录在入库验收表中。
（2）数量核对：将实际入库的数量与申请数量进行核对，确保一致。
（3）质量检验：对需要进行质量检验的物品进行检查，确保达到标准要求。
（4）验收标识：对验收合格的物品进行标识，方便后续的管理和跟踪。
3. 入库登记（1）入库记录：将入库物品的相关信息记录在入库登记册中，包括物品名称、数量、供应商信息等。
（2）库存更新：将入库物品的数量加入库存总量，更新库存信息。
4. 入库存储（1）分类存储：将不同类型的物品按照一定的规则进行分类存储，确保仓库整洁有序。
（2）标识管理：每个存储区域都设施标识，标明物品的名称和存放位置，方便管理和查找。
（3）防潮防火：仓库内部采取防潮、防火等措施，确保物品的安全。
三、仓库入库管理流程1. 入库申请申请人填写入库申请表，注明入库物品的名称、数量、规格等信息，并说明入库目的。
2. 入库审核仓库管理员对入库申请进行审核，核对物品信息的准确性和合规性。
3. 入库通知审核通过后，仓库管理员将通知申请人将物品送至仓库。
4. 入库验收仓库员工对送到仓库的物品进行检查，确保物品符合申请的要求，并记录在入库验收表中。
同时进行数量核对和质量检验。
5. 入库登记将入库物品的相关信息记录在入库登记册中，包括物品名称、数量、供应商信息等。
同时更新库存总量。
采购配件入库管理通知范文
采购配件入库管理通知范文尊敬的各位同事：大家好！为了进一步提高公司采购配件的入库管理水平，确保公司资产的安全和正常运营，经过公司领导层的研究决定，特此通知全体员工关于采购配件入库管理的相关事项。
一、采购配件入库管理的重要性采购配件是公司正常运营所必需的重要物资，对于提高生产效率和质量具有重要作用。
合理的入库管理能够确保采购配件的数量准确、质量可靠，并能提供及时的供应支持。
因此，采购配件入库管理是公司运营的关键环节，需要全体员工高度重视。
二、采购配件入库管理的具体要求1. 严格执行入库流程：各部门在收到采购配件后，应立即按照入库流程进行操作，确保采购配件能够及时入库并登记入库信息。
同时，要求各部门在入库时进行严格的检验和验收，确保采购配件的质量符合要求。
2. 规范入库登记：各部门在进行入库登记时，必须准确填写入库登记表，并核对入库数量与实际数量是否一致。
同时，要求填写入库登记的人员必须签字确认，确保入库信息的真实可靠。
3. 合理摆放和标识：每一批入库的采购配件都应有明确的标识，包括配件名称、规格型号、数量等信息，并且要合理摆放在指定的仓库位置。
同时，要求各部门定期进行仓库盘点，确保入库配件的数量与登记信息一致。
4. 加强安全防范：入库配件是公司的重要资产，各部门应加强对配件的安全防范工作。
要求各部门对仓库进行定期巡查，确保仓库的安全和配件的完好。
同时，要求各部门保管好仓库的钥匙，严禁私自转借或遗失。
三、入库管理的考核和奖惩措施为了推动入库管理的改进，公司将对各部门的入库管理情况进行定期考核。
对于入库管理工作做得好的部门，将给予表扬和奖励；对于入库管理不规范的部门，将采取相应的纠正措施，并视情况给予处罚。
希望各位同事能够充分认识到采购配件入库管理的重要性，严格按照要求执行，确保公司资产的安全和正常运营。
同时，欢迎大家提出宝贵意见和建议，共同努力提升公司的采购配件入库管理水平。
谢谢大家的支持与合作！公司管理部日期：2022年6月15日。