现场生产过程质量检查表

现场生产过程质量检查表
编码：JL8.2.4-02NO：01
外包企业
检查日期
产品名称/型号
工序名称
பைடு நூலகம்工序控制
主要内容
检 查 记 录
序
检查项目内容
检查记录
判定
1
本工序是否编制了相应的作业指导书（包括工艺要求、设备操作规程等）
2
操作工是否持有必要的作业指导书
3
作业指导书是否为最新有效版本
4
操作工对作业指导书的规定要求是否明确
5
设备、工装、检测器具、记录表格等配置是否满足要求？
6
设备、工装等是否按规定要求实施维护保养？执行情况如何？
7
是否坚持“三按”（即按图样、按标准或规程、按工艺）生产，执行情况如何？
8
是否落实“三自”（自检、自分检验状态、自做标识）、“一控”（即控制自检正确率），执行情况如何？
9
文明生产与工作环境是否符合相关要求？
10
抽查现场在用进货材料和部件是否是通过检验合格的产品？
11
抽查生产与检测过程的相关记录是否符合规定要求？
12
关键/特殊过程的监控记录是否满足相关工艺要求
13
其 他
受检查部门负责人（签字）：
检查人（签字）：
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