供应商实地考察查检表精修订
供应商实地考察评分表(设备材料类)二改稿
20
性能优异，高于市场同类产品
性能与同类产品比较无明显优势/性能低于同类产品但能满足我方需求/性能不满足我方需求
5/10/直接扣掉所有总分，中止考察
产品实体质量
20
实体外观、质量优异
实体外观质量一般，但能满足我方要求/实体质量不满足我方要求
10/直接扣掉所有总分，中止考察
品质保证期限
பைடு நூலகம்20
质保期超过国家规定一倍以上
2/5/10
规模
20
目标产品单位时间生产能力在我方最高单位需求3倍以上
小于：3倍/2倍/1倍
5/10/20
10
技术人员、熟练工人满足我方进度需要
酌情扣分
1～10
体制
5
完全独立法人
产销直接受上级公司控制，无自主权
2中止考察
10
自有生产资料的完全支配权
生产资料全部租赁/房地产租赁，设备自有
5/10
产品专业性配套性
质保期在国家规定一倍以内/质保期短于国家规定
10/直接扣掉所有总分，中止考察
合作条件
10
资金期望
60
付款期望符合公司的要求
预付款要求比例：全额付款/超过50％/超过30％/超过10％
20/15/10/5
货到现场付款比例要求：全额付款/超过90％/超过75％
20/10/5
质保金扣留时间少于一年/质保金少于5％
知名度和美誉度对比
2/4/6
设备
20
主要设备先进，且服役时间在5年以内
主要设备服役时间每超过1年
5
销售服务管理
25
在本地自有销售及售后服务机构，且有足够的规模和实力
经销体系不足5年/实力不足/既无自有机构，又无完善的代理经销体系
供应商检查表
得分情况
权重
本项得分
权重得分
7、报价和项目（30分）
7.1
项目管理
是否有项目计划。
是
1.0
如何进行项目的跟踪。
建立小组
1.0
如何管理项目风。
最高管理人员
1.0
在整个项目及完成交货后，配置管理是否得到确保。
是
1.0
7.1
项目管理
如何与客户建立联系。
签订合同
1.0
如何处理来自客户方的变更。
形成文件落实
是
1.2
2.2
识别
是否具备相应的系统来识别区分保密或所有权信息（对于属于供应商 和顾客的知识产权）。
是
1.0
项点
审核内容
检查情况
得分情况
权重
本项得分
权重得分
2.3
许可与协议
企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议，以及在离退 程序清单中包含对上述协议的确认。
是
1.0
是否所有引入的和流出的技术转移/援助都有认证许可。
1.
分值计算方法：分项得分=所得分X权重分，总分=（分项得分+ 5）X30
二0八5.0
4、管理和组织（50分）
4.1
企业是否拥有完善的质 量管理体系
企业是否通过ISO9001标准或IRIS标准认证，企业质量体系文件的 明细及数量。
正在进行
1.2
4.2
质量职责、权限的界定
企业是否有专门的部门和指定的专人负责质量管理，并明确职责。
是
1.2
4.9
内部沟通
企业如何实现企业的行为与员工之间的沟通。
例会、公告、电子邮件
供应商现场审核检查表修订
C
70-79
评价不合格（改善后再评价）
D
≤60
评价不合格
3、供应商综合评价雷达图
雷达图
供应商综合评价雷达图
变更管理 产品研发
供应商基本信息 1
0.8 0.6 0.4 0.2
0
硬件能力 质量管理
得分比例 0 0 0 0 0 0 0
说明
从左图很清晰可以看出，该 供应商的XXX方面管控存在 一定问题，后期需要重点关 注并跟踪供应商改善情况。
4、综合评定
评核得分 5、签字确认
承认
生产管理
产品ห้องสมุดไป่ตู้核
评核等级 审查
审批
供应商现场审核综合评价表
1、整体评价
序号
评价项目
1
供应商基本信息
2
硬件能力
3
质量管理
4
产品审核
5
生产管理
6
产品研发
7
变更管理
2、认证评价得分评级细则
项目数量
5 10 54 10 14 5 2
总分
20 20 27 10 14 5 4
实得分
评级
得分
认定评价
A
90-100
认证合格
B
80-89
附带轻微条件认证合格
供应商实地评鉴调查表
供应商实地评鉴调查表第一部分
工厂情况调查表
年度:
填表时间：
2.管理层
请在本文件后附上一份电子版的贵公司最新的全公司组织机构图和质量部门组织架构图。
（本项请必须提供）
3.研发/工程/质控人员
4.供应商认证及管理：
5.主要生产设备：
请在本文件后给出生产工艺流程图或各生产车间的平面图（本项请必须附上）
9.相关文件:
请提供以下相关文件的文件名、文件版本及文件编号等信息，以便我们现场能够方便使用。
请将贵司对外介绍资料(如公司PPT简介)附在本文件之后(本项请必须提供)。
第二部分
供应商质量体系调查表
1.公司质量方针
请随这项调查表附上一份贵公司的质量方针。
□附上；□没有
2.组织机构图
请随这项调查表附上一份贵公司的最新的公司和质量部门人员组织机构图。
□附上；□没有
3.质量手册
请随这项调查表附上一份贵公司的质量手册
□附上；□没有工艺流程图
请随这项调查表附上一份贵公司给高創电脑公司加工的典型零部件的工艺流程图，并在流程图上显示质量控制点的位置。
□附上；□没有
4.质量计划
请随这项调查表附上一份贵公司的质量改进计划。
（包括短期和长期质量改进计划）
□附上；□没有
填报部门：填报人：日期：。
供应商现场审核检查表模板
供应商名称
审核日期
供应商地址
联系电话
审核类型
首次年审质量事故
审核人员
陪审人员
序号
项目
审核内容
审核记录
权重
得分
1
质量体系
取得ISO9001或相关证书
17
10
质量手册、程序文件执行情况
4
质量方针、目标实施
3
2
设计开发
设计开发程序及开发人员
15
4
客户图纸、技术文件管理
5
新产品的测试、验证
6
3
质量控制
供应商及来料控制
28
5
关键工序及过程检验
5
入库检验及出货检验
10
不合格品的处理
8
4
生产管理
按作业指导书操作
8
3
现场5S管理
5
5
客户服务
订单及交期管理
23
8
客户反馈或投诉处理
10
配合客户开发新产品
5
6
社会责任
禁用童工
9
3
签定劳动合同，按时支付薪资
3
三废管理
3
总分
审核结论
通过。附条件通过。是否需来自再次审核是，否。不通过。
签名： 日期：
注：1）总分≥80分，通过。
2）总分在60～79分之间，附条件通过。
3）总分≤59分，不通过。
供应商实地考察检查评估检查清单2
备注
3.3
MAJ
工厂是否配备足够、有效的消防应急装置，如喷淋装置、灭火器材等，并定期 维护和保存相应的记录？
备注
3.4 MAJ 工厂是否定期举行消防演习和疏散演习？保存相应的记录？
备注 3.5 MIN 工厂是否配有安全人员，并且经过培训持有合格证书？ 备注
3.6 MIN 工厂是否持有有效的排污登记表、许可证？（如污水等）
备注
2.6 MAJ 工厂是否制定了符合要求的工作时间和加班控制制度？ 备注 2.7 MIN 工厂是否采取一定的方法对员工的工作时间加以记录？ 备注 2.8 MAJ 工厂的实际工作时间是否合法？是否保存相应的记录？ 备注 2.9 MAJ 工厂的加班时长是否合法？员工加班是否以自愿为原则？ 备注
2.10 MAJ 工厂是否制定了符合要求的工资与补偿制度文件？ 备注
备注
3.7
MIN
工厂是否对特殊工序员工提供个人防护用品，并定期为员工提供职业健康安全 检查，并保存相应的记录？
备注
3.8 MIN 工厂是否制备一套有效的危险化学品使用管理制度?
备注
3.9 MAJ 工厂的所有化学品是否都得到有效的管理和标识，使用控制是否得当？
备注
第6页，共9页
3.10 MIN 工厂是否制定有效的化学品清单，在其使用处能找到相应的MSDS？
2.15 MIN 工厂是否有推选员工代表，定期就员工关注的问题与管理层进行沟通？ 备注 2.16 MAJ 工厂是否依法为员工购买相应的社会保险，并保留相应的证据？ 备注
3、EHS要求
3.1 CRI 工厂的实体结构是否安全，能确保给工人提供安全可靠的工作、生活环境？
备注
3.2 MAJ 工厂是否保持建设项目竣工的消防验收批复或证明？
供应商实地稽核查检表
分數
供應商自評 (0-1)
ECS查核 (0பைடு நூலகம்1)
Attachment
1 1 1 1 4 0 0
1.2 品質意識
1.2.1 1.2.2 是否有一個正式的品質管理委員會,其成員是否包括高階主管? 管理委員會如何根據客戶反饋的信息擬訂品質系統改善活動? 請描述貴公司內部稽核系統. 提供跨部門之稽核團隊組織圖, 提 供代表稽核成果的矯正措施報告. 提供定期及全面性內部稽核 之執行過程報告. 品質管理委員會是否依內部稽核結果擬定品質系統改善活動? 1 1
1.2.3
1
1.2.4
1 4 0 0
1.3 對客戶的承諾
1.3.1 1.3.2 貴公司有無設定專人或客戶專案團隊來服務客戶, 其服務及聯 繫內容為何? 如何確保擔任客戶窗口的專人或專案團隊是積極負責任的? 1 1 2
0
0
1.4 人力資源培育
1.4.1 1.4.2 1.4.3 貴公司是否有做人力資源人格特質與工作適性分析? 請提供執 行紀錄. 請提供貴公司人力資源能力盤點計劃及執行紀錄. 請提供貴公司關鍵人力資源之領導,溝通,團隊學習及專業能力 訓練計劃與執行結果. 1 1 1 3 0 0
1.5 流程持續改善
1.5.1 1.5.2 1.5.3 請描述貴公司是如何提倡宣導流程持續改善的必要性 ? 參與流程持續改善的團隊成員必須具備的條件為何? 客戶的回饋信息是如何提供給此團隊的? 1 1 1 3
0
0
1.6 訓練
1.6.1 是否有對員工進行環境, 健康和安全作業流程訓練的系統 ? 是 否有文件証明訓練的展開以及員工受訓的百分比?(如﹐對危險 材料的包裝﹑組成﹑運輸) 是否有人力資源政策及員工守則的訓練課程?是否有文件証明 訓練的展開以及員工受訓的百分率?(如﹐勞動法﹐最小工作年 齡﹐員工福利, ...) 是否有適當地架構完整之訓練體系及年度訓練計劃? 對於各職階/職務人員應受哪些訓練是否明確且適當地定義? 各類訓練之對象,內容,週期與成效驗證是否合理與明確且適當地 加以定義? 對於產品或製程改變時,新的或再訓練的需求如何適當地被決 定？訓練課程課後成效評量是否予以適當地定義、量化? 製造、品保等相關現場作業人員是否有制定適當的”資格審定 ”及”離(轉)崗回訓、定期複訓”之機制？ 1
供应商实地考察表(有内容)
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）□符合□基本符合□不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1）
□符合□基本符合□不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）□符合□基本符合□不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1）□符合□基本符合□不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）□符合□基本符合□不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1）□符合□基本符合□不符合
A质量保证部门名称人数
B出厂检验负责人人数
C检验范围1．入厂检验□有□无 2．生产过程检验 □有□无
3．出厂检验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目为：
E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP
其他认证：
企业质保体系架构情况
质量控制情况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分)
结论：
得分：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)□符合□基本符合□不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持(3分)□符合□基本符合□不符合
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1）□符合□基本符合□不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）□符合□基本符合□不符合质量管理：
供 应 商 审 核 查 检 表(14001)
1)是否有定期对环境体系进行审查？ 二 、 环 境 内 审 2)是否有专业的环境管理人员实施环内部审核？ 3）是否有保存内部环境内审的资料？ 4)内部审核中不合格点是否得到了相应的改善并保存有记录？ 5)内审中的环境不合格项是否做为管理评审的输入？ 1)是否有制定环境管理培训计划？
、
Байду номын сангаас
2)是否对特殊工作要求人员的资格作鉴定（电工、环境管理人员、量测仪 器管理人员？） 训 练 3)教育训练计划中是否包含了消防培训？ 1)是否定期对环境相应的法律法规等外来文件进行收集整理？
得 分 1 2 3 4 N/A
备注（支持性文件或记录）
、
资 材 管 理
3)危险化学品是否分区域放置？放置厂所是否通风、并备有相应的防火器 材？ 4)化学品保管仓是否有悬挂相应的MSDS资料？ 5)当化学品出现泄时有无相应的管理办法？ 1)是否对生产过程中的重大环境因素进行识别？ 2)制程是否有污染，如有是否計劃进行减少？ 3)是否有生产过程中机器污染防止管理性文件 ？
、 料 管文
xxxxxx有限公司
版本/次：A.1
表（14001) 供 应 商 審 核 查 检 表（14001)
管文 理件 资 五 、 2)环境体系文件是否有規定环境記錄的保存期限? 3)是否定期对供应商的环境管理休系进行稽核？ 4)对供应商的评估内容是否包含了有害物质的管理？ 管 理 5)是否要求供应商提供一些环境合格的验证资料？ 1）资材管理是否有对5S进行点检 2）是否根据材料的物性对产品进行温湿度管理并保存有记录
、
制 程 管 理 4)生产过程中是否对废弃物进行分类存放？ 5)生产车间是否有明确所有的通道路线？并配有相应的消防器材？ 6)生产活动過程中，是否有对禁止物质进行控制?
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。
供应商实地考察表
供应商实地考察表供应商名称:详细地址：一、供应商基本情况5、生产区域劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改。
6、生产区域现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。
7、生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求&原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。
9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：天，包装方式：；不良品处理：__________________ 。
二、质量体系1、质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导2、质量代表及职位： ___________________3、是否具有ISO9000质量认证？_____________ 若是，附证书。
若否，计划何时认证？ ______________4、主要原材料包装： ____________________5、原辅料检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：_________________________________ 。
6、成品检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：___________________________________ 。
1、生产计划_______ 人，物料管理_________ 人，产品工艺设计 ________ 人，过程管理________ 人。
2、原辅料安全库存________ 天，产品的开发周期_________ 天，设备利用率________ %。
3、本地原材料采购周期________ 天，占_______ %。
进口原材料采购周期___________ 天，占 ______ %。
四、整体评价五、考察结论□不合格，不列入合格供应商。
供应商现场审核检查表
评审组长/日期审核/日期批准/日期A
供应商质量保证能力审核检查表
评估分数说明：
1、0分：完全不符合（证明无效，与质量体系中规定的完整性无关）。
2、4分：少部分符合，有严重的偏差（在质量体系中没有完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。
3、6分：部分符合，有较大的偏差（在质量体系中完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。
4、8分：绝大部分符合，只有微小的偏差（*）（在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效）。
5、10分：完全符合（在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效）。
6、“*”：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，没有特别的风险。
7、被评价为“0分”和“4分”的项目，公司必须要求供应商对其进行原因分析和采取纠正措施，并要求供应商对其进行整改直至其符合公司要求。
供应商现场审核检查表
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第4页，共10页
被审核单位
序号
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
存储及搬运管理 组 织 1、
适2、 产3、 适4、 先5、 适6、 废防 品 1、 隔2、 标3、 缺4、 认5、 组生 织 1、 充2、 适3、 适4、 适
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第10页，共10页
是与
否 1、 健2、 顾3、 备
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第9页，共10页
被审核单位
序号 3
3.1
产品审核
现
场 产品审核得分
=
抽 检抽
检
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
×100%
检5、 校6、 组关 织 1、 实2、 实3、 实4、 检
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第6页，共10页
审查记录
JCG-020
日期
备注
被审核单位
序号
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3
2.6.4
供应商考察或评审表
2．质量体系
该供应商具有经过批准的质量体系,包括质量手册、程序文件、作业指导书等.
是否具有ISO9000或QS9000质量体系证书
质量手册、程序文件、作业指导书.
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
3．图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序
是否在颁布或修改前经过适当的审阅和批准
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
4．分供方评审计划
要求该供应商对其分供方进行评审
供应商评审结果表
供应商选择决策记录
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
5．产品标识和可追溯性
供应商对全部零件进行标识在可能的情况下以获得可追溯性
现场走访
零件或包装箱上的标识.例如,零件号、日期代码等清晰可读
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
4．制造能力
要求供应商具有合适的技术资源以设计和开发有效的生产过程
现场走访
高效的工厂布置
受控的制造过程流程
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
5．工装设计和制造
要求供应商具有合适的资源和设备进行工装设计、制造和维修
现场走访
0分,□无证据
2分,□有部分证据
现场走访
是否全部可能进行的实验都在制造现场进行
是否全部测量都在现场进行
测试设备是否从外单位获得的
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
列出全部测试设备
列出测量设备
列出分包商如果可能
3．制造设备
要求供应商具有技术先进的设备以制造零件和/或系统
供应商考察报告供应商考察自检表
供应商考察自检表供应商名称:主要业务:地点:联系人:电话:传真:拟制: 审核: 会签:一、供应商基本情况（简述）供应商的基本情况名称总部成立时间行业性质注册资金投资构成员工人数技术人员（本科以上）工厂分布厂房面积企业网址其它供应商行业地位业务和产品资料三年销售及利润情况产品发展战略规划主要产品/产地主产品的关键原材料/主要供应商主要产品的市场份额主要产品的产能销售形式主要客户体系认证证书质量水平(LAR/RIDPPM)其它二、组织架构和人员构成组织结构图+人员构成三、商务情况（主要由商务人员考察）营业执照、税务登记证、代理证书（必要时）、财务报表、商业信用等级等四、技术情况根据物料的特性决定。
重点评估供应商的主要产品及依据的技术标准、可靠性保证能力（可靠性规格、预计、分解、分配、仿真、实现全过程）、产品的制造工艺路线、产品技术路标、技术人员分布、技术专利情况、研发投资规模等终端物料供应商考察自检表格和评分标准1）《终端产品物料供应商质量体系认证评估表格》见后面表格。
2）评分标准和总体评价原则：计分：每一个要素评分标准为< 3分不合格3分合格4分良好5分优秀五、自检结论经过我公司相关部门按照自检要求进行自检，一致认为我公司符合贵公司对供应商的要求，在某些不足之处，我们将持续改善，满足客户的要求。
六、自检表格认证要点评分评分补充说明1 管理职责1.1 业务远景和战略供应商应具有清晰的业务远景和战略规划，知晓企业在业界所处的水平和将来的发展方向。
管理层应当制定相应的计划以实现其远景和战略目标。
5 公司有战略远景和目标（BD）1.2 关键业绩指标供应商应当使用一些关键业绩指标，诸如产量、产出、循环周期时间、生产效率、质量指标、质量成本、客户投诉、建议，等等，来对自身的业绩进行衡量、监控并予以评审。
其管理层亦可使用这些指标来指导实施纠正措施。
5 公司建立了KPI系统，包括客户的相关要求1.3 客户满意程序供应商的关键价值之一是客户满意。
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□人员固定并经专职培训，对测试标准了解（各项参数选择正确），并在现场实际操作时动作娴熟；
□无固定测试人员并经培训，不懂测试标准（参数选择错误），操作生疏。
库存
与
出货
1、所有零件料件包装、储存是否得当？
□防水、防潮符合要求，可确保料件不受潮而产生性能测试不通过；
□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。
3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？
□井然有序；
□不太明确；
□杂乱无章，程序ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ缺。
4、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？
□说与做统一，并能提供相应的证据；
□说与做不统一，自相矛盾；
□安规测试检验不符要求（不允许抽测）。
5、品质异常是否作适当的反馈与纠正，对客诉是否改善对策并追踪结案？
□完全可以；
□部分可以测试；
□无法测试。
3、是否对承制产品具备足够的制程能力
□设备精度、数量可满足；
□人员素质可满足。
4、是否提供适当的搬运工具，以免产品损坏变质
□各搬运工具及出货方式可满足要求；
□不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施。
5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定对批量性不良品进行返工处理有无规定
供应商实地考察查检表
供应商名称：
联络人：
职务：
主要产品类别：
员工人数：
生产场地面积：
主要生产设备：
考察人：
考察日期：
考察项目
考察内容
考察结果
备注
工厂管理
1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？
□井然有序，清洁明朗；
□现场脏乱、毫无秩序。
2、现场有无适当标示？
□标识清楚明嘹；
□料品摆放不整齐，标识不全；
□无防潮措施，料件储存不当。
2、仓库内是否清洁，有无适当标示？
□仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示；
□仓库内脏乱，料件无任何标识，不存在区域之分。
3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？
□各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货；
□堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；
□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。
6、成品包装能否有效保护产品？
□可保护产品不受损坏；
□不能保护产品。
7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；
□被动地反馈，无任何对策；
□无任何反馈。
5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明嘹？
□清楚；
□不清楚。
6、产品出货有无专人跟踪？
□有；
□无。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
制程能力
1、制程使用的仪器，操作员是否掌握操作要领？
□完全掌握；
□不太了解；
□完全不清楚。
2、制程使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试
□作业员掌握标准，并切实做到自检、互检；
□不良品予以隔离，并明确标示，予以返工；
□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工。
检验
与
测试
1、产品的零件是否能提供各项测试报告？
□可提供UL、EN产品认证书；
□可提供部分UL、EN产品认证书；
□无法提供相关证书。
2、不合格品是否在管制状况下？
□明确标准，对不良品处理有具体措施；
□料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。
3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？
□可以提供相关证据；
□毫无证据。
4、对安全生产有无明确之规定？
□现场均可看到各种安全警告标识；
□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。
5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。其放置的方位是否合适。
□现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。
□仅能提供部分证据。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验
与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据？
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；
□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。
评语及其它意见
考察综合评语：
□建议列为合格的供应商，予以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力， 建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料
经办人：
审核：
□现场无任何消防器材设备。
产品策划
1、对客户订单有无评审过程？
□对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实；
□无订单评审过程。
2、订单制作前有无生产指令？
□有；
□无。
3、产品品质及生产进度有无专人跟进？
□有；
□无。
4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？
□及时反馈，并积极采取措施，尽可能弥补过失；