制程不良品处理流程图
制程不良品处理流程图
品管根据公司产品质量要求判定产品不良.
包装不良品
制程不良品
不良品退货单
品质异常单
孔
打
磨
钻
孔
改|
焊
机
接
加
组
组
返修
中间仓不良品
|牌■
不良品退货单
不良品来源分三大块：制程内部、包装提供、中间仓
提供
1、制程退回不良品：由品管开出品质异常单，并判 定结果，分项摆放处理。
2、包装退回不良品：由包装开出不良品退货单，品 管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。
3、中间仓退回不良品：由中间仓开出不良品退货单, 品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。
4、如需报废，需申请人将品名、数量、报废原因等 填写在报废登记表上，并与品管签字，以便核销。1、焊接负补焊、烧孔，补焊后转机加打磨区
，烧孔后转焊接半成品区或包装现场。
2、机加负责打磨、钻孔，改切，管材件转待改切区、 机加成品区，半成品转焊接半成品区，成品转包装现 场或焊接成品区。
3、返修不合格重新返修。
4、焊接不良品区第一责任人：组长，第二责任人： 物料员。
5、机加不良品区第一责任人：组长，第二责任人： 调模工。
不良品处理程序
文件編号：DG-QP-351.目的确保不良品已鉴定、识别、隔离、处理及记录，防止不良品误用，保证物料符合质量标准要求才流入下工序以及成品满足客户要求才可交付。
2. 适用范围适用于来料、成品出货、库存及客户退货等检测出的不良品。
3. 权责4.1 不良品：不符合公司规定要求和客户要求的产品，包括物料，成品，退货等。
4.2 标识及隔离4.2.1品管部检验人员负责对不良品进行标识，使用不良箭头标识不良的区域，并准确填写红色不合格品标签。
4.2.2来料、已入库成品或客诉退货的不良品由仓库进行隔离。
4.2.3制程中的不良品由生产部/制造部进行隔离。
4.3 记录4.3.1来料不良品由IQC填写好《进料检验报告》，注明来料的名称、规格型号、数量、供应商名、不良内容等。
4.3.2制程中的不良品由IPQC填写好《IPQC巡检报告》。
4.3.3成品不良品由FQC填写好《成品检验报告》。
4.3.4客诉中的不良品由相关检验人员填写好《8D报告》。
4.4 评审由品管部为主，工程部为辅评审不良品的处理方式，如“特采、返工、退货及报废”等，并将结果邮件告知相关部门或供应商。
4.4.1特采当不合格品的不合格特性不影响该产品的功能与性能，该批不合格由品质部门联络、并给工程确认。
文件編号：DG-QP-35当工程部门同意让步接收时, 即依据正常程序进行标识、转序、入库。
4.4.2 返工对不良品进行重新处理以使其满足公司规定要求或客户要求的一种措施，包括不良品的挑选、修理等。
4.4.2.1供应商来料不良品返工A.品质与PMC确认此物料若不急用于生产时，通知采购安排退回给供应商进行分析及返工。
不良品经返工后，必须由IQC对返工后产品进行重新检验,若合格则放行入库，若不合格则退货处理。
B.品质与PMC确认此物料若急用于生产时，评估是否可以本厂自行返工，若可以，告知采购和供应商返工工时，采购需向供应商收取返工工时费。
4.4.2.2 工单/库存A.品质部FQC将不良品标示并放入成品不良品区域;B.品质部助理在以下两个时间段把FQC 的检验清单(包括工单，检验数量，合格品及不良品数量等) 以邮件的形式发给PMC/采购/仓库/生产; 时间段如下:1、每天上午10:002、每天下午4:30C.仓库收到邮件后第一时间安排人员拉不良品到维修组返修；D.返工产品经重新检验合格后，依良品的正常流程进行转序；如发现其仍不合格, 经工程或QE确认后，作报废处理;4.4.2.2客诉不良品返工；A.仓库收到客人退回产品后，需将退回产品放到FQC 成品待检区内，并将收货记录或退货单给到FQC组长；B.FQC组长接到仓库收货记录或退货单后，安排FQC进行检测、确认并标示清楚不良现象，然后将不良品放入成品不良品区域;C.品质助理以邮件的方式发出退货产品的确认信息（包括产品型号，数量，不良现象等）给到所有相关部门；D.仓库收到邮件后，安排人员拉退货不良品到维修组返工；4.4.3退货品质将不良品退回仓库并通知采购安排退货，采购根据PMC确认后物料的紧急程度，与供应商协商退货时间及方式。
不良品处理流程图
⑤记录日报表 上交报表
返修品集 中一并标 识好，经 过品管 IPQC 全 检确认OK 后重新上 线从第1 站向后工 序流入生 产 所有返修 品砍头后 的料件必 须测量产 品长度。
审核：
编制：阳勤 2016/10/7
不良品处理流程图
维修
②放入到红色胶筐 或不良返修区
不良品发生
①确认(判定)
时间 ①外观检查时 ②外观检查后 ③修正后 ④作业完了后 ⑤作业完了后
责任人 IPQC、检验员 生产主管 IPQC 作业员
报废
②放入到红箱或指定区域
进行维修
④到指定的区域进行废弃
③确认(判 定)
注意事 项：
所有不良 都标识示 出来或在 不良一端 打结，记 录时写上 作业员的 名字或者 编号，把 不良品放 入 红色胶筐 内并记录 在全检记 录表内。
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
制程异常处理流程讲解
(三). 制程异常处理流程图:
(四). 异常单填写注意事项
1. 不良描述需正确详细: 包括工程编号/不良编号/不良数量/不良来源等 2. 原因分析需从”人,机,料,法,环”去分析原因分析 --- Team work (工程/生产/品管等) 3. 改善措施/预防对策应确实有效且具有可操作性, 应避免” 加强宣导,加强训练”等字样
制程异常处理流程讲解
品管部 2016-04
制程异常处理
(一). 何为制程异常?
因影响制程的某个或某些因素的变异,从而导致制程中不良品产 生的异常状况.
(二). 制程异常一般由哪些原因产生?
1. 作业不良: 指作业人员/操作人员在作业过程中, 未按工单或疏忽而产出的 不良品 2. 机故不良: 指因机台故障而产出的不良品 3. 来料不良: 指因来料不合品质要求, 作业人员未能识别(或必须使用后才ห้องสมุดไป่ตู้识别) 而 组装出之不良品
异常对策处理单
不合格品处理流程图
特采单 报废单 生产记录表 重工记录表
CS向客户进行确认OK后签样放行。 客户端因功能性障碍可直接通知报废。
创维TV机种通用检验规范
样品
品质主导进行不良统计分析。对不良原因，数量，等进行统计。
品质成本管控程序
品质成本统计表
品质对改善后效果进行确认。
创维TV机种通用检验规范 制程检验SIP
巡检记录表
对改善对策进行确认后，无异常再发可标准化执行，且平行展开到其他 创维TV机种通用检验规范
不合格品标签
责任QC开立品质异常单，会签至各单位。
制程检验流程
品质异常单
品质责任担当召开不合格品评审会议。对不良程度进行判断。讨论其处 理方式。
创维TV机种通用检验规范
会议记录
根据不合格品评审会议，对不良品进行处理。 1.根据不良严重程度不同进行特采，挑选，特采，报废，及CS辅助请客 创维TV机种通用检验规范 户确认。
机种
制程检验SIP
巡检记录表 SIP
品质 品质
制造 生技 工程
制造 生技 工程
标准化执行并平行展开
品质
制造 生技 工程
格品处理流程图
流程说明
各段制程中，QC拦截出异常。
控制计划
参照标准
使用表单
创维TV机种通用检验规范
首件记录表 巡检记录表
责任QC应当立即对不良品进行追溯，区分，标示，隔离。不良品贴附 不合格标签。
创维TV机种通用检验规范
流
程
异常检出
追溯，区分，标示，隔离
开立品质异常单
不合格品评审
不合格品处理流程图
负责单位 辅助部门
品质
制造
品质 品质 品质
制程不合格品处理流程图
制程不合格品处理流程图补充说明: 1技术工程部门负责返工作业指导书或临时方案的制定， 品质和生产协助；pmc 部负责返工计划的制定及返工计划落实进度的落实和确认, 对报废数量需补单情况跟业务部进行协调；生产部负责执行返工计划（技术工程和品质需协助生产进行返工）；品质负责确认返工效果的 判定。
2对数量少于10的不良返工，pmc 部不另开返工计划；对于返工返修特别简单的品质可以指导返工，技术工程部门可以不用制作作业指 导书或临时返工返修方案。
3制程环节异常处理时效性具体详见“ IQC 品质异常提报处理跟踪表”，因异常处理不及时导致的订单延期，一切损失由责任部门承担。
编号：Q/ZYCX824-LC-xx 各环节相应人员按照相应的技术工艺文件、检验标准或规范及作业指导 书在生产过程中对产品/物料进行自检、全检、抽检、确认，按照标准允 收水准对检验结果进行判定； 标识隔离 检验员/生产人员在生产过程发现产品 /物料质量异常超过允收质量限 或不良率在3%以上批量质量异常或比较典型和重大的质量异常； 检验员及时对异常物料/产品进行不合格标识，生产车间将不合格品隔 离到不合格区域； 不良确认 -------- 1 ------- 信息反馈 分析评审 或QA 根据标准要求、生产工艺、客户要求等对不良现象、不良 比 重要或批量不合格生产车间、IPQC 或QA 填写“质量异常处置单” 质量异常进行书面反馈，应确保信息完整真实有效且描述清楚； 责任部门应及时对不良问题实施纠正预防措施，特殊情况下，品管部 也可执行或协助执行纠正措施； 相应检验员对责任部门实施的纠正预防措施须进行跟踪验证，验证结 果直至合格有效； 责任部门对已出现的不良品进行处理，并应对同类或同一批次的物料 / 产品进行追溯确认，处理结果须经审批生效； 检验员需对返工 （如不合格执行 /返修后的产品进行再检验证直至合格或可接收 “分析评审〜处理不良流程”）并保持验证记录; 技术部主导制定返工返修作业指导书或临时返工返修方案，品质和生 产配合协助; PMC 部计划人员安排返工返修计划和时间节点及返工人力并跟踪返工 返修计划进度；对返工造成的报废数量跟业务确认是否补单。
不合格品(HSF)处理流程图
• 6.6.6 客户退货品：产品出货至客户端检验或组 装后，发现产品外观或功能特性或有害物质含量 不符客户质量需求，而导致客户退货之产品。
• 6.7 重工作业流程： • 6.7.1 采购/生管作业：不合格之原物料件、半成
品、成品、客户退回品或已入库品因ECR变更，经 MRB判定须重工时，生管相关人员依判定结果开出 「生产重工单」交制造单位执行重工作业。
• d 其它的改变影响到已支付的产品质量或安全
• 2）当出现客户反馈时，管理者代表必须立即召开小组会 议进行召回评审。必要时，必须要求最高管理者和各部门 的其它主管参加。召回评审的内容包括：召回原因；信息 来源的可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回 产品的范围（包括产品和地理区域）；是否启动紧急召回； 一旦启动召回，还必须制定《产品召回通知单》明确召回 的方法、途径和召回产品的处理等。
从客户反馈环境管理物质不合格信息工厂内部出现环境管理物质不合格供应商提供环境管理物质不合格材料报告品保部经理总经理与客户进行联络并报告处理时需注意模向展开其它料号与追踪上一批物料质量状况原因调查原材料或部件中含原材料或部件中含有禁止使用物质工厂内部混入工厂内部混入发生异常品保仓库制造负责单位品保库存品的处理异常工序纠正预防措施单的发行异常连络书的发行供应商材料向供应商退货替代合格品成品直接报废不合格对策处理确认会议库存品处理的确认防止再次发生的确认向其它部门或工序的水平推广模向展开标准化对策实施批量产品的进货出货品保资?制造供应商业务品保仓库制造品保制造5
• 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.
制程品质异常处理程序(含表格)
制程品质异常处理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1．目的：规范公司制程产品品质异常的反馈和处理，及时的排除异常事项，更有效的预防异常再次发生，同时提升整体工作的品质和效率。
2．适用范围：适用于公司内所有制程产品的品质异常之回馈与处理。
会签部门：生产部、工程部、原料仓库、PMC、研发部、采购部、业务部。
3、定义：品质异常：是指产品在生产制程中出现不符合公司所指定的标准；重大品质异常：1、单一事项不良造成停止生产或停止出货；2、异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命；4．职责和权限：4.1品质部：4.1.1负责制程各段的异常提报与确认、跟进改善措施与导入；4.1.2召开重大品质会议寻求相关部门作出处理；4.1.3制止品质事件的蔓延与水平展开；4.1.4对实施的对策做复核，发出最终的改善结果；4.2生产部：负责品质异常提出及初步的原因排除，执行技术部门给出的对策；4.3工程部：对制程的异常进行原因分析，给出有效的改善措施；4.4研发部：因设计不符合对制程产生的品质异常做出调整，并给出有效的改善对策；当出现重大品质事件协助查找不良原因；4.5PMC：根据品质异常处理状况对订单评估与调整；4.6采购部：掌握品质异常之材料影响程度，跟进进料品质状况和协助制程中出现异常处理；4.7业务部：因品质造成影响出货暂停出货或让步出货，以及修改出货计划；4.8仓库：根据因品质不良产品做出区分和标示；5、参考数据＜成品检验规范＞＜SOP作业指导书＞6．作业程序：6.1制程品质异常确定6.1.1当在生产过程中，生产各段发现或经工程PE分析确认同一材料和工站出现不良数出现5PCS，一批总不良率超出3%时由品质IPQC提报异常单进行处理；6.1.2当生产各工段出现不良率达到100%或在接线、测试段直接烧机事件，跟线品质IPQC并立即要求生产源头停止下拉和不良标示以及发出停线报告，签核到品质中心主管后并以OA通知到相应部门，同时做生产的调整；6.1.3出货检验中出现不良率超出BJH-QU-ETS-007、BJH-QU-ETS-160标准值，由OQC提报异常由部门主管签核后转至生产包装负责人确认并通知工程PE到现场进行分析，按6.2执行；如急需出货并上升到中心主管审核通过或业务员与客户确认OK方可做让步接收出货；品质做单据保存以其客户使用状况的跟进；6.2正常制程品质异常处理6.2.1当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场可改善或者由部门主管以上级确认可生产，将有效改善对策以及确认信息给到跟线的拉长执行，跟据生产对策实施IPQC再次确认改善效果，OK后按正常生产流程作业，NG时再返回对策实施；6.2.2当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场不能改善时，及时开始品质异常处理单并填写发生异常工序、生产数量、不良现象、标准值、不良值、不良率等状况，由制程品质组长和主管签核后附带不良品转至跟线PE工程师并要求跟线人员以其IPQC到现场做进一步分析；6.2.3工程PE工程师接到品质开出的异常处理单并到异常发生工段做进一步分析确认，同时在30分钟内给出可执行的临时对策给到生产执行和现场指导，生产可恢复正常生产，若临时对策因设计、材料所至需生产挑选、加工使用由生产进行统计无效工时由责任归属承担，需要做实验验证分析结果跟进实验时间给出临时对策但总体时间不能超出8小时以外；6.2.4PE工程师在完成异常分析将分析状况填写至品质异常处理单上，同时给出临时对策、责任归属部门返回跟线IPQC转至到制程品质QE确认原因分析及责任归属，当责任归属对工程所分析的结果有异议时，品质QE主导对异常分析结果异议部门到现场进行确认，品质QE做最终判定。
不良处理流程图
制程不良处理流程图
制程不良处理流程图
责任单位
表单记录/管控重点
1. 外观检验记录表 2. 电性检验记录表 3. 焊锡检查记录表 红色不良标签 红色不良品框 红色不良周转架
备 注
全检焊点
终检外 观
终检电性
品质/生产
不良品标示
生产
生产干部不良清理确认
生产
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
对不良品进行判别 不良统计确认 送维修区分析改善 标示组别,名称,数量,不良现象 不良品维修, 电性不良/外观不良区分标示, 不良记录<不良解析表> 标示组别,名称,数量,不良现象
维修工站 NG NG OK IPQC 确认 维修工站
生产
生产/品质
IPQC/生产干部维修 OK 后做判定, 不良重新维修或者直接报废处理. 一律经过维修之产品必须从制程 首工站流入不得直接包装. 1. 不良返修品按照正常测试条 件测试电性,检验外观. 2. 返修品应做特别标示 , 终检终 测人员加严检验.
流入检验工站
砍头品重做/报废
生产
终检/终测
前处理投入
生产
OK生产ຫໍສະໝຸດ 返修 OK 后之成品包装入库
核准: 陈文法
制定:邓江锋
制程不良品处理流程图
1、制程内部直接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品区，并
按要求填写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。
2、包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置指定区
域，没有任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。
3、所有不良品至少3天处理一次，第一次检查发现未按要求处理的口头警告，第二次检查发现未
按要求处理申诫以上处罚。
4、制程不良配件扔到废料框、私自处理放到报废区域、未开报废单或报废单未经过品管经理签字
就处理掉的，一经发现警告处分；
5、未祥之处参考公司不良品管理制度文件。
编订：核对：批准：
.。
制程不良品处理流程图
审核K 返修后的物料应按类型转入各个区域，并做好扣 减。
1、 制程内部直接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品区，并 按要求填写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。
2、 包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置指定区 域，没有任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。
3、 所有不良品至少3天处理一次，第一次检査发现未按要求处理的口头警告，第二次检査发现未 按要求处理申诫以上处罚。
4、 制程不良配件扔到废料框.私自处理放到报废区域.未开报废单或报废单未经过品管经理签字就处理掉的，一经发现警告处分；5、未祥之处参考公司不良品管理制度文件。
文件编号 MD-ZC-0201文件名称 制程不良品处理流程图发行日期 20140222版本 0.0品管根据公司产品质量要求判定产品不良•制程不良品 补 烧焊 孔焊接组不良品产生 包装不良品 品质异常单不良品退货单 打 磨中间仓不良品T 良品退货单不良品来源分三大块：制程内部.包装提供.中间仓 提供机加组报K 制程退回不良品，由品管开出品质异常单，并判 定结果，分项摆放处理. 2、 包装退回不良品：由包装开出不良品退货单，品 管签字并判定结果，制程接收.分项摆放处理. 3、 中间仓退回不良品：由中间仓开出不良品退货单, 品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。
4、 如需报废，需申请人将品名、数量、报废原因等 填写在报废登记表上.并与品管签字，以便核销。
U 焊接负贵补焊、烧孔，补焊后转机加打磨区 ,烧孔后转焊接半成品区或包装现场。
2、 机加负责打磨、钻孔，改切，管材件转待改切区、 机加成品区，半成品转焊接半成品区，成品转包装现 场或焊接成品区。
3. 返修不合格重新返修。
4＞焊接不良品区第一责任人‘组长，第二责任人， 物料员。
5、机加不良品区第一贵任人：组长，第二贵任人： 调模工•备注: 编订:核对: 批准:。
不良品处理流程
不良品处理流程Newly compiled on November 23, 2020一、目的：规范不良品的处理程序，明确权限职责，防止来料不良进入生产线，防止生产线产生大量不良品，促进生产顺利进行和保证产品质量。
二、职责：1.IQC负责来料的检验和判定。
2.QC负责对线上半成品的检验和判定。
三、程序：1．原材料检验及不良品控制IQC依相关原材料检验标准实施检验，并记录《进料检验报告》及给出检验结论。
合格原材料方可入库，不合格品做相应标识。
不合格处理方式：退货、让步接收、挑选使用。
品质主管应会同相关部门协商后作出处理方案，必要时召开MRB会议。
2．制程检验及不良品控制QA负责首检，填写《制程首件检验报告》，确认首检合格方可进入量产。
作业员对本工序产品自检合格后再流入下一工序。
凡经检验不合格的半成品，应进行正确的标识与隔离。
车间及时进行返工处理，做好记录。
3．QC巡拉时如发现有员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并指导该操作员正确的操作。
4．员工在自检或QC巡拉时中发现任何质量问题时都必须及时报告拉长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准。
5．管理人员在接到员工的质量异议时，必须及时作出处理，并作好质量记录。
6．管理人员在巡查过程中如发现因来料不良或工艺缺陷导致产生不良品时，应立即停工并及时报告生产主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产。
7．QC负责每日对不良品放置场内的不良品进行判定和常规处理，并作相关记录。
不良品数量较大或不良原因较为突出时，应立刻报告生产主管，由主管负责制订处理方案8．由生产通知相关部门，召开MRB会议，制订不良品的解决方案（退货、加工使用、降级使用、限量接受、报废），并制定纠正和预防措施。
9．经判定不合格的产品由判定者标明不合格原因并签名，并集中到不良品放置区域。
凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任。
不合格品控制流程图(最完善、最经典)
品质部
品质部/生产部/技术部/物控部/业务部/副总经办
品质部/责任单位
品质部/技术部
检验标准
检验报告
红标签
评审报告
制程不合格报告
返工文件/封样
送检单/检验标准/检验报告
入库单/交接单
黄标签
退货单
报废送检单
报废单
纠正预防措施单
品质月周报告/相关文件
20-22.评审报废的由责任单位开立报废送检单送报废检验员确认,将可修与不可修分捡出来。
23-24将可修品修好再送检,不可修品由报废检验员开立报废单送领导审批后移至废品仓库,并作好数据记录。
25-26.由品质组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施,并落实责任人与时限。
27-28.品质督导责任单位落实纠正预防措施,并跟踪验证。
29-30.品质部做好质量数据的统计与分析，寻找改善机会，持续改进;将已验证OK措施予以标准化（修正文件）并将相关资料归档。
采购部/业务外购/生产车间/品质部/业务部
品质部
采购/业务外购/生产车间/品质部/物控部/业务部/副总经办
品质部/生产/责任单位
采购/车间/品质部
车间/采购/仓管课
品质部
仓管课/采购部
LoGO
XXX有限公司
编号
QP-XX-XX
版次
B1版
不合格品控制流程图
页 码
1/1
发行日期
2014-5-6
流程图
流程说明Байду номын сангаас
权责部门/单位
文件/表单
1-3.外购不合格品包括原材料、辅料、委外加工产品；制程不合格品指从原料投入到包装成品之前，包装后产品。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备注：
1、制程内部直接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品
区，并按要求填写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。
2、包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置
指定区域，没有任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。
3、所有不良品至少3天处理一次，第一次检查发现未按要求处理的口头警告，第二次检查
发现未按要求处理申诫以上处罚。
4、制程不良配件扔到废料框、私自处理放到报废区域、未开报废单或报废单未经过品管经
理签字就处理掉的，一经发现警告处分；
5、未祥之处参考公司不良品管理制度文件。
编订：核对：批准：。