金蝶K3HR操作手册

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金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

K/3HR项目系统应用要点》?金蝶软件（中国）有限公司实施部二零一零年四月目录(K/3HR项目 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

一、人事系统................................................................................................... 错误!未定义书签。

1、登陆人事系统..................................................................................... 错误!未定义书签。

2、职员管理菜单简介............................................................................. 错误!未定义书签。

3、在职管理操作..................................................................................... 错误!未定义书签。

4、人事事务............................................................................................. 错误!未定义书签。

5、合同管理............................................................................................. 错误!未定义书签。

合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3用户操作手册

PMC
计划专员
6
在K/3计划管理的MRP维护，对MRP结果维护，如果确认后投放计划订单
PMC
计划专员
2生产计划业务流程图
2．1销售订单计划方案：
2．2中性产品和客户FORECAST计划方案：
3相关单据
3.1输入数据
3.1.1销售订单
3.1.2产品预测资料
3.1.3基础资料
3.2输出数据
3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产）
MPS计算：在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础资料完整。在以预测作为计划来源时，预测数据已经确定。
MRP计算：在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。在以主生产计划为需求来源时，主生产计划已经在K/3系统确定。以产品预测为需求来源时，产品预测已经在K/3系统确定。
MPS、MRP计划方案的准备
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
根据企业生产环境，确定MPS、MRP计划方案参数
PMC
计划员
2
在K/3系统进行计划参数维护
PMC
计划员
2计划方案设置业务流程图
3.1输入数据
3.1.1计划方案参数数据
3.2输出表单
3.2.1计划方案参数数据
4附表：
计划方案参数数据表
经理
3
仓管人员根据出库单要求发货，生成销售出库单并确认出库单
仓库
仓管员
4
仓库主管对销售出库单进行审核
仓库
主管
4
财务部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算

金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

金碟k3+hr人事操作手册

Ｅ－HR系统人事操作手册金蝶(广州)分公司联合实施组目录１.ﻩ登陆方式ﻩ错误!未定义书签。

2. IE的设置ﻩ错误!未定义书签。

3.ﻩ修改登录名和密码ﻩ错误!未定义书签。

4．ﻩ新增人员 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

５．ﻩ人事事务:转正 ................................................................................ 错误!未定义书签。

6.ﻩ辞职(辞退)ﻩ错误!未定义书签。

7．ﻩ重新入职ﻩ错误!未定义书签。

8.ﻩ人事报表 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

人事管理操作说明E-HR用户1.登陆方式在IE的地址栏输入htｔp:／／中间层的iｐ地址/kdhrｍｓ,在出现的界面里选择对应的数据源和正确的登录名（OA公告）点击确定就可以登陆到系统中2.IＥ的设置首次登陆系统会有下载组件的提示!如下图：选择打开,然后按照下面的设置,以后将不会出现这个提示操作方式为：登陆系统,在登陆后界面右上方,点击倒数第二个功能按钮。

选择运行在K/3人力资源系统服务器:输入服务器的IP地址,并对IE的安全级别的参数作出调整,参考上面的说明,3.修改登录名和密码在登陆后界面右上方，点击最后一个图标，出现如下的对话框修改完成后保存,第一次使用的,旧密码是为空的。

4.新增人员路径：职员管理――在职管理注意：这里必须要选种某个职位,功能菜单才能显示点击架构中的,一一展开架构树,选择对应的职位:如下图:“一个萝卜一个坑”,只有在组织构架中设置好了相应职位，在此才能选择职位进行人员添加。

金蝶K3操作流程（全篇）

金蝶K3操作流程（全篇）金蝶K3操作流程( 全篇）系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3用户操作手册之欧阳文创编

用户操作手册欧阳文创编目录1销售系统业务规程12销售订单业务规程13销售发货通知业务规程24销售出库业务规程45分期收款销售处理业务规程56销售退货处理业务规程57销售发票处理业务规程68产品预测业务规程89生产计划业务流程910计划方案设置业务规程1111物料计划参数维护业务规程1312采购系统业务规程1413采购申请业务规程1514采购单业务规程1615采购收货业务规程1816采购结算业务规程1917仓库盘点业务规程2018库存调拨业务规程2119库物料盘盈、报废处理业务规程2220受托入库业务流程规程2421生产任务单维护业务规程2522生产任务单下达业务规程2623生产任务单变更业务规程2724生产任务单返工业务规程2825生产投料业务规程2926生产物料报废业务规程3027采购入库核算流程业务规程3128采购暂估入库核算流程业务规程3329销售出库核算业务规程3530分期收款核算业务规程3731委外加工核算业务规程3932物流期末结帐业务规程4133客户化需求421销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理]→[销售订单]→[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：2、 PMC 审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

3.1输入数据 3.1.1 销售订单 3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表 3.2.2销售订单执行情况汇总表 3.2.3 订单批次跟踪表3编号：202042 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程编号：202062 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202072 销售退货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售退货通知单3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202082 销售发票业务流程图是3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明：Array2．产品预测业务流程图9生产计划业务流程编号：311011规程说明：2生产计划业务流程图2．1销售订单计划方案：2．2中性产品和客户FORECAST 计划方案：是3相关单据3.1输入数据 3.1.1销售订单 3.1.2产品预测资料 3.1.3基础资料 3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产） 3.2.2未审核的采购申请单 3.2.3粗能力汇总报告 3.2.4细能力汇总报告10 计划方案设置业务规程编号：31102 1规程说明：2计划方案设置业务流程图3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据4附表：计划方案参数数据表料需求日期小于系统当前日期，则将其修改为当前日期（否则生成例外信息）：11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明：2物料计划参数业务流程图3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程编号：201011规程说明：3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单3.1.4 采购结算单3.1.5 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况表3.2.2 采购出、入库汇总表3.2.3 采购出、入库明细表3.2.4 暂估入库表13采购申请业务规程编号：201022 采购申请业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.2.1 采购申请报表14采购单业务规程编号：201031规程说明：2 采购订单多级审核流程:外购流程:注：1、2、 3、 4、 3.1输入数据 3.1.1 采购定单 3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况明细表 3.2.2采购定单执行情况汇总交资材经理采购员15采购收货业务规程编号：201041规程说明：2业务流程图外购入库流程：3.1输入数据3.1.1 收货通知单3.1.2 入库单3.1.3 退货单3.2输出数据3.2.1 采购入库报表3.2.2 采购退货报表16采购结算业务规程编号：201051规程说明：2 采购结算业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购发票3.1.2 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购结算情况统计表17仓库盘点业务规程编号：203011规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.23.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3 凭证18库存调拨业务规程编号：203021规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1调拨单 3.2输出数据 3.2.1库存台账仓库系统业务规程入库：出库：19编号：20303 1规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.23.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3 凭证20受托入库业务流程规程编号：203041规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1受托加工入库单3.1.2 受托加工领料单3.1.3产品入库单3.1.4 销售出库单3.2输出数据3.2.1 销售定单执行情况明细表21生产任务单维护业务规程编号：306011规程说明：2生产任务单维护业务流程图3.1输入数据3.1.1销售定单或内部订货数据3.2输出表单3.2.1计划状态的生产任务单22生产任务单下达业务规程编号：306031规程说明：2生产任务单下达业务流程图3.1输入数据3.1.1计划状态的生产任务单数据3.2输出表单3.2.1根据任务类型不同，输出相应的表单普通生产任务（工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；工序计划单；普通生产任务（不工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；返工生产任务（工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；工序计划单；返工生产任务（不工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；委外生产任务：下达状态的生产任务单；生产投料单；23生产任务单变更业务规程编号：306041规程说明：2生产任务单变更业务流程图3.1输入数据3.1.1下达的生产任务单3.2输出表单3.2.1修改已下达的生产任务单，任务变更记录表24生产任务单返工业务规程编号：306061规程说明：2生产任务单返工业务流程图3.1输入数据3.1.1返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单3.2输出表单返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单25生产投料业务规程编号：306101规程说明：2生产投料业务流程图3.1输入数据3.1.1未审核的生产投料单3.2输出表单3.2.1审核的生产投料单4附表：在制品价值汇总表来源说明：已发出:为该生产任务单发出的所有下层物料价值总和，也即该生产任务单已领用物料的价值总和。

金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

K/3HR项目系统应用要点金蝶软件（中国）有限公司实施部二零一零年四月目录K/3HR项目 (1)一、人事系统 (4)1、登陆人事系统 (4)2、职员管理菜单简介 (5)3、在职管理操作 (6)4、人事事务 (12)5、合同管理 (17)5.1合同文档管理 (17)5.2合同文档管理 (18)6、自定义预警 (20)7、政策制度管理 (24)8、操作权限设置 (25)二、薪酬系统 (29)1．工资类别的设置 (29)2．人事资料与薪酬模块的同步 (31)3．员工的禁用 (33)4．工资项目的新增与修改 (35)5．薪酬公式的设置 (36)6．所得税设置 (37)7．工资数据的录入 (38)8．工资计算 (40)9．工资结账 (42)10．相应权限的设置 (42)三、考勤系统 (46)1、登陆考勤系统 (46)2、基础设置及数据导入 (48)2.1 考勤打卡记录导入 (48)2.2 职员排班信息导入 (49)3、考勤档案 (56)4、假期类型 (58)5、法定假日设置 (59)6、排班管理 (60)6.1 班次维护 (60)6.2 轮班规则 (61)6.3 排班管理 (62)7、假期管理 (64)7.1 假期计算 (64)7.2 假期额度 (66)7.3 假期维护 (66)8、出差维护 (68)8.1 新建出差单 (68)8.2 出差单修改 (68)8.3 出差单删除 (69)8.4 出差单作废 (69)8.5 出差单审核 (69)8.6 出差单反审核 (69)9、考勤管理 (70)9.1 考勤计算 (70)9.2 考勤维护 (72)9.3 考勤审核 (75)9.4 反审核 (75)9.5 考勤汇总 (75)10、考勤汇总表查询 (76)11、考勤汇总数据传递到薪酬模块 (81)一、人事系统1、登陆人事系统1.1. K3 V12.0人事系统使用浏览器操作，点击桌面图标启动Internet Explorer浏览器。

金蝶k3hr工作流的基础操作与设置培训课件

P18
消息抄送功能
P19
工作流监控
工作流监控为系统管理员对该业务流程所有的业务流的一个监控管理功能管理员在工作流监控中可以了解到流程的所有信息，包括流程的流转过程管理员可以对流程进行催办、删除操作管理员可以对流程进行终止、激活、重新指定处理人等操作
P20
工作流日志
工作流日志记录流程的操作步骤、操作人员、操作时间等详细日志
P6
工作流业务数据
P7
工作流业务数据－导入数据字典
1. 工作流业务数据在增加或删除后必须通过导入数据字典，才能在工作流中应用 2. 导入数据字典必须以员工型的业务数据为唯一标识进行导入 3. 导入业务数据后，同一业务类型的工作流均将应用统一的业务数据例如：在请假业务类型工作流中增加自定义的业务数据“联系电话”，在请假工作流中存在“部门请假工作流”和“公司请假工作流”两个流程。则两个流程中在工作流表单中均必须绑定“联系电话”业务数据 4. 流程创建完毕后，需要在流程图中对流程进行保存发布后，工作流才会正式生效，状态为已发布的流程才可以在系统中使用
P23
选择下一节点处理人
P24
选择下一节点处理人
P25
选择下一处理节点

功能说明设置选择下一处理节点，系统流程存在并发节点或流程分支的情况下，将所有符合条件的处理节点显示为列表供当前节点处理人选择流程的下一处理节点当前节点处理人在下一处理节点列表中，可以选择其中的任一个或多个处理节点，进行提交工作流审批设置方法：在系统设置-工作流流程图的节点活动属性对话框中，在“模式”页签的出口方式中，勾选“手工连接” 即可应用场景复杂的业务流程常常有流程分支和并发节点的情况，一个流程从开始到结束存在多条通路，选择下一节点充分体现流程的定义和使用的灵活性，在流程流转过程中提供了多种选择，当前节点处理人可以根据业务的具体情况选择最佳的流程路线例如：HR专员收到职员辞职申请后，需要根据职员的职位级别确定提交的下一审批节点。申请的职员是总监级，需要直接提交CEO。职员是部门经理级，则需要提交分管领导。职员是员工级，则需要提交间接上级案例图例

金蝶K3用户操作手册之欧阳数创编

用户操作手册欧阳数创编目录1销售系统业务规程12销售订单业务规程13销售发货通知业务规程24销售出库业务规程45分期收款销售处理业务规程56销售退货处理业务规程57销售发票处理业务规程68产品预测业务规程89生产计划业务流程910计划方案设置业务规程1111物料计划参数维护业务规程1312采购系统业务规程1413采购申请业务规程1514采购单业务规程1615采购收货业务规程1816采购结算业务规程1917仓库盘点业务规程2018库存调拨业务规程2119库物料盘盈、报废处理业务规程2220受托入库业务流程规程2421生产任务单维护业务规程2522生产任务单下达业务规程2623生产任务单变更业务规程2724生产任务单返工业务规程2825生产投料业务规程2926生产物料报废业务规程3027采购入库核算流程业务规程3128采购暂估入库核算流程业务规程3329销售出库核算业务规程3530分期收款核算业务规程3731委外加工核算业务规程3932物流期末结帐业务规程4133客户化需求421销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理]→[销售订单]→[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。

2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3编号：202042 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程编号：202062 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202072 销售退货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售退货通知单3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202082 销售发票业务流程图是3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明：92生产计划业务流程图2．1销售订单计划方案：2．2中性产品和客户FORECAST 计划方案：是3相关单据3.1输入数据 3.1.1销售订单 3.1.2产品预测资料 3.1.3基础资料 3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产） 3.2.2未审核的采购申请单 3.2.3粗能力汇总报告 3.2.4细能力汇总报告 10 计划方案设置业务规程编号：31102 1规程说明：2计划方案设置业务流程图3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据4附表：料需求日期小于系统当前日期，则将其修改为当前日期（否则生成例外信息）：11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明：2物料计划参数业务流程图3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程编号：201011规程说明：2业务流程图3.1输入数据 3.1.1 采购申请单 3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单 3.1.4 采购结算单 3.1.5 费用发票 3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况表 3.2.2 采购出、入库汇总表 3.2.3 采购出、入库明细表 3.2.4 暂估入库表13 采购申请业务规程编号：20102 1规程说明：2 采购申请业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.2输出数据3.2.1 采购申请报表14采购单业务规程编号：201031规程说明：2 采购订单多级审核流程:外购流程:注：1、2、 3、 4、 3.1输入数据 3.1.1 采购定单 3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况明细表 3.2.2采购定单执行情况汇总下推生成交资材经理15采购收货业务规程编号：201041规程说明：2业务流程图外购入库流程：3.1输入数据3.1.1 收货通知单3.1.2 入库单3.1.3 退货单3.2输出数据3.2.1 采购入库报表3.2.2 采购退货报表16采购结算业务规程编号：201051规程说明：2 采购结算业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购发票3.1.2 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购结算情况统计表17仓库盘点业务规程编号：203011规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.23.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3 凭证18库存调拨业务规程编号：203021规程说明：2业务流程图3.1输入数据 3.1.1调拨单 3.2输出数据 3.2.1库存台账仓库系统业务规程入库：出库：19编号：20303 1规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.23.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3 凭证20受托入库业务流程规程编号：203041规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1受托加工入库单3.1.2 受托加工领料单3.1.3产品入库单3.1.4 销售出库单3.2输出数据3.2.1 销售定单执行情况明细表21生产任务单维护业务规程编号：306011规程说明：2生产任务单维护业务流程图3.1输入数据3.1.1销售定单或内部订货数据3.2输出表单3.2.1计划状态的生产任务单22生产任务单下达业务规程编号：306031规程说明：2生产任务单下达业务流程图3.1输入数据3.1.1计划状态的生产任务单数据3.2输出表单3.2.1根据任务类型不同，输出相应的表单普通生产任务（工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；工序计划单；普通生产任务（不工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；返工生产任务（工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；工序计划单；返工生产任务（不工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；委外生产任务：下达状态的生产任务单；生产投料单；23生产任务单变更业务规程编号：306041规程说明：2生产任务单变更业务流程图3.1输入数据3.1.1下达的生产任务单3.2.1修改已下达的生产任务单，任务变更记录表24生产任务单返工业务规程编号：306061规程说明：2生产任务单返工业务流程图3.1输入数据3.1.1返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单3.2输出表单返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单25生产投料业务规程编号：306101规程说明：2生产投料业务流程图3.1输入数据3.1.1未审核的生产投料单3.2输出表单3.2.1审核的生产投料单4附表：在制品价值汇总表来源说明：已发出:为该生产任务单发出的所有下层物料价值总和，也即该生产任务单已领用物料的价值总和。

金蝶K3用户操作手册.doc

百度文库用户操作手册目录1销售系统业务流程 (1)2销售订单业务规程 (1)3销售发货通知业务规程 (5)4销售出库业务规程 (7)5分期收款销售处理业务规程 (8)6销售退货处理业务规程 (10)7销售发票处理业务规程 (12)8产品预测业务规程 (15)9生产计划业务流程 (17)10计划方案设置业务规程 (23)11物料计划参数维护业务规程 (26)12采购系统业务规程 (28)13采购申请业务规程 (30)14采购单业务规程 (32)15采购收货业务规程 (35)16采购结算业务规程 (38)17仓库盘点业务规程 (40)18库存调拨业务规程 (42)19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20受托入库业务流程规程 (49)21生产任务单维护业务规程 (51)22生产任务单下达业务规程 (53)23生产任务单变更业务规程 (55)24生产任务单返工业务规程 (57)25生产投料业务规程 (59)26生产物料报废业务规程 (61)27采购入库核算流程业务规程 (63)28采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29销售出库核算业务规程 (69)30分期收款核算业务规程 (72)31委外加工核算业务规程 (75)32物流期末结帐业务规程 (78)33客户化需求 (80)1销售系统业务流程销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单2销售订单业务规程编号： 202031规程说明：规程提高对销售订单的管理能力。

规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。

业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。

规程销售订单的管理。

适用范围序号处理说明责任部门责任人1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理售报价单。

金蝶K3财务操作手册

金蝶k3财务操作手册财务操作手册第1章登录K3及基本操作 .。

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.41.1 登录及注销远程服务器...。

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..41。

1.1 使用远程桌面连接登录服务器。

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(4)1。

1.2 注销远程桌面。

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5 1.2 主控台与主界面。

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.51.2。

1 登录主控台.。

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51。

2。

2 主控台界面.。

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.6 1.3 公共基础资料维护。

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71.4 常用功能设置....。

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金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册) 金蝶K3HR操作手册1、操作手册简介1.1 产品概述1.2 文档目的1.3 读者对象1.4 术语定义1.5 文档版本记录2、系统安装与配置2.1 系统硬件要求2.2 系统软件要求2.3 数据库配置2.4 系统安装步骤2.5 系统升级与更新3、用户管理3.1 用户权限设置3.2 用户角色管理3.3 用户权限分配3.4 用户登录与注销4、组织机构管理4.1 组织机构设置4.2 部门管理4.3 岗位管理4.4 职级管理4.5 人员信息管理5、人事合同管理5.2 新增合同5.3 查看合同信息5.4 合同续签与解除6、员工档案管理6.1 员工档案录入6.2 员工档案查询6.3 员工档案修改与删除6.4 员工档案导入与导出7、薪酬管理7.1 薪酬档案设置7.2 薪资标准管理7.3 薪资计算与发放7.4 薪资查询与调整8、绩效考核管理8.1 绩效指标设置8.2 绩效考核方案制定 8.3 绩效考核数据录入8.4 绩效考核结果查询9、培训管理9.1 培训需求调查9.2 培训计划制定9.3 培训资源管理9.4 培训成果评估10、请假与考勤管理10.1 请假类型设置10.2 请假申请与审批10.3 考勤数据导入与导出10.4 考勤异常处理11、数据备份与恢复11.1 数据备份策略11.2 数据备份操作11.3 数据恢复操作11.4 数据备份监控与维护12、系统设置与维护12.1 参数设置12.2 日志管理12.3 系统维护与优化12.4 系统权限管理13、常见问题解答13.1 系统登录问题13.2 功能使用问题13.3 数据异常问题13.4 其他问题附件：附件一、金蝶K3HR操作手册补充说明附件二、金蝶K3HR操作手册常见问题解答法律名词及注释：1、劳动法：指规定劳动合同关系的设立、变更、终止以及用人单位和劳动者的权益和义务的法律法规。

2、合同法：指规定合同的成立、效力、履行和终止等事项的法律法规。

金蝶K3 WISE+v12.2说明书-HR部分

金蝶 K/3WISE 创新管理平台 V12.2 人力资源管理系统发版说明吴江金蝶软件有限公司2010年11月目录1综述 (3)1.1产品形态 (3)1.2系统构成 (3)2产品主要功能 (5)2.1人力资源系统 (5)2.1.1业务场景 (5)2.1.2企业绩效系统 (6)2.1.3系统设置 (6)2.1.4能力素质模型 (7)2.1.5组织规划 (7)2.1.6职员管理 (8)2.1.7绩效管理 (9)2.1.8招聘选拔 (10)2.1.9培训发展 (11)2.1.10薪酬管理 (12)2.1.11GUI工资 (13)2.1.12社保福利 (13)2.1.13HR客户端平台 (14)2.1.14考勤管理系统 (14)2.1.15OLAP报表 (16)2.1.16查询报表 (17)2.1.17经理人平台 (18)2.1.18员工工作台 (19)2.1.19工作流 (19)2.1.20统计分析平台 (20)2.1.21宿舍管理 (20)3系统运行环境 (22)3.1客户端运行环境 (22)3.2中间层服务器运行环境 (23)3.3HR/Web服务器运行环境 (25)3.4数据库服务器运行环境 (26)3.5多语言部署规则 (29)4其他事项 (29)4.1加密许可控制 (29)4.1.1K/3加密许可申请 (29)4.1.2K/3许可控制规则 (30)4.1.3K/3许可升级 (33)4.1.4K/3正版查询 (33)4.1.5注意事项 (33)4.2加密许可控制策略特别说明 (34)4.2.1管理门户许可控制策略 (34)4.2.2人力资源系统许可控制策略 (34)4.2.3商业智能许可控制策略 (35)1、正式版加密规则： (35)2、演示版加密规则： (35)4.3专利认证 (36)4.4获得支持的途径 (36)1综述1.1产品形态金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V12.2，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V12.2产品。

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。

金蝶K3_管理员操作手册

K3操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、销售系统操作五、采购系统操作六、仓库系统操作七、存货核算系统八、财务系统操作一、帐套管理（新建、备份.恢复）打开帐套管理：开始＞＞程序＞＞金蝶K3»服务器配置工具＞＞账套管理（如下图）我酬文档XI⅛¾S 版我的电胞金煤E3RISE人.・・ΛI B 网上创居账套営徑回収站7ED9FF21...2Yindow= C^t^lΦgVlndOWK UPdlit6 UOII一P3θspd色□3εoozjaM3gsMopujM设宜⑤帮辦却QP 运厅®…关机辿为OraCIe VH 7irtualBo>: truest Additions 鬲附件祁管理工具►I►I►I囱启动► ITniarnat EZPIOr Cr3 OUtlOOk ExpressQ远程协助初T-Zip ►Iff⅞ Mi croao£t SQL SerVer►I—1 从；，VLA*卜ζ∩Γ C--V-TrAV —‰. J ICI C* ≡ 9 £ ,∙‰Γ VQXΛ5<∙x t*∙ VUZPH目WilIRARJ◎膳讯欤件Jj⅛j *P ta IlJ T"t d]∣h娄蝶K3 KISE专业版J-I b C KC α⅞U:FI金蛭13服务譬配宜工具M金¾⅞ K3工具⅛金蛭E3商业智能迢金誓K3 BoS隼成并发工旦雷金喪13 RISE专业版③金蛭口RISE人爭莒理系斯閲金蛭K3帘助曰添加或删除金蝶K3MX Yeb服务组怦注册►罟补丁笞理►唏缺占妙乞理幻华在晋工貝I由赃套管理I 血甲眾蘇赵与账套结转工M 困中旧层语言配宜E中旧层组件注册输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：∖DATA）,确左（如下图所示）启用帐套设垃一一输入机构名称点“总帐”设宜相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）全部点“确定3点“是”启用帐套取金蛭K/3账套管3S2、帐套备份D ≡⅝ 新建属性反注册备份恢复 4 启用升级迁移用戶退岀肌构列表I 账套列表洪2个则 ≡)^ J SI 组织机构编号账套账套类型数据库实体创建时间备份时间版本系统⑤ 服务g)视因② 组织机构@)数据库(W 账套@)帮助0)蓝海机械有脱公司演..•成长企∙ ∙ ∙ AIS20093129094652 2012-03-... 天乐成张企… AlS2018321143012 2012-03-... 5.0.01. 165.0.01. 16OOl002 (参照下图)⅛<V3*Sβ=β -IalXl系统(S)駅备辺观因旳俎垠机恂卽数锯库雌® 帮ShQj) D IU ¾ ⅛令画⅛P 年f ⅛舷新建Bt⅛反注珊备份尬设迓启用升邻迁務用户 IE'×J 就堵 <1用合计年度:∣∞12―fl⅞⅜ Γ∙ ¾⅛] 会计期间开卿頂LZ012-]-l Z2012-2-1 32012-3-1 4 2012-4-1 5 2012-5-162012-6-1 72012-7-1 8 Z □12-8-l32012-9-1 IO2012-10-1 11 201Z-II-I122012-12-1Γ≡ΓφΠ∣ 关讯©J∏l×∣就绪4」2J Sa 2012-03-21 PCHEH¾,-WIH2003 Adjnin 羊击'•更改”来设査.修改会计船叭会计期I日总账更改(")・・• 应僉计期同会计年皮護年度会计期间l√会计期闫数G先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确龙即可-Inl ×∣ 编号 I 咏客一 I 账套类型I 数呢阵夹即 I 创住时问 I 备苗时问 I 版本 OOl 蓝縛机械有限公司演…•成长企..∙ AIS20090129094652 2012-03-. . .5.0.01. 16 002 天乐成张企… AIS20120321143012 2012-03-. .. 2012-3-2. . .5.0.01. 16选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可3、帐套恢复D 1] ⅞ \訝蚩公⅜新建JI 性反注册备条恢复 Z fe 置启用升级迁移用戶退岀就绪 ±1 Sa 2012-03-21 PCHE≡-WIN2003Admin / 系统⑤ 服务绘）视因QOS 织机肉© 数据库@）赃套@）帮助Ql ）肌构列表盖纽织机枸园金蝶K/3账套管理列表洪2个账套）二.基础设置选择帐套一一选择命堀用户身份登录一一输入用户需和密码一一确定点K/3主界面可以从流程图切换到K3主界而盘科目-基＜»资科-［主界面］我的K/M 更换燥住日志信息系抚①服务3帮助息中也添加到"我的κ∕r 退出系统3孫程圉二LgJNKmSrdee 乔•到∣⅛诸输入助记码HO 子功能O 明细功能狂砒资科初始化Sy系统设置用戶首理J 公共资料 CD俭存営理 J ）采购普理 IZ ）销隹鸳理 □冥际成本 D 应收款营理□应付款管理甬业智能49001科目49002 49003 4⅛004 49005 49006 4W07 490084900949010 49011 49012 49013 4«U 49015 4∞16 49017 4Mlδ 49020 49021 49029 49030币别凭证宇卄星单位结律方式仓位核算项目管理客尸部门职员辦耳倉库供应商成本对象劳务成本项目要素费用费用成本对第組银行姝号现金流塑:项目辅肋资科管湮天乐科技（中国）有限公司天乐总味:201洱1期 A<⅛nini s tr⅜t^r增加操作用户主控台——系统设置一一用户管理一一用户管理23 遵圃也麼d9瞬Ka P更按操作员K/3流程旨信且中心沥加到“我的KZ罗退出系统财务会计供屢生产羸人爭管理黑那析初贻化O孑功能o明畑功能新增加用户组-!□I ×∣系统⑤服乡⑪用P 管理电)%≡2≡ (G)宇段校限◎(D)帮助QP -------- ■、圃/團、豕新淫用户9雜用毋∕il, ▼ <⅛F2台用户舌便f × Kin^dee 乔創鳳话轿入助记诃3卞：M 功敝限浏览 r ：冷宇段权限浏览：m * 数据槪敝礎关闭用户迫定位卩辎Λ妾甜媳用F 迫名称 E 空全35用尸炉盼3用户 ⅛ HF 用户用尸名I 宓伽iEH JP GW© WCrX f? 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H Ei 」 S i^S S H 希曜雪H 專嘗 ≥2I 质Mt ⅛ ⅛即畧⅛职J文件®编辑(E)查看辺帮助®El C≡ ⅛□［S,ft «3 X ⅜ M I刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审设宜科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目一一点核算项目l=⅝B文件（El编辑⑧查看边帮助QD Kh El Ci 居口會會B X ⅜√ M 瓦刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审核反审核检测图片附件条形玛关闭底会计科目-修改［科目］的内容共计科目代码 d1001 库存E 1002 银行往1002.01 工商邸1012 苴他发1101 交易吃1121应收尊1122 应收OH 1123 预付则1131 应收舷1132 应收耒1221 其他忌1231 坏账崔1321 代理』14011402 在途电1403 原材黑1404 材料同1405 库存隹1406 发出徒1407 商品迸1408 委托力1471 存货忌科引⅛ 复制保W ◄► M上一条下一条毘后核算项目科目代码;助记码：科目名称：科目类别:外币核算；1121应收票据I流动资产I不核算）退出余额方向；I借方工］三!迪］厂期末调汇厂往来业算核算Γ数量金额捕助核篡厂现金科目Γ银行科目厂出日记账Γ现金等价物计量单位单位组：缺省单位：Γ≡l厂科目计息日利率：I川洛科目预MrI）|I科目受控系统;痂动悟产1 501 持有互 -------------------1 502 祷有至细期投谱減材选择对应的核算项目类别金会计科目-修改然后点确定一一保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、'‘预收账款”增加核算项目“客户” “应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商” 其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别一一凭证字一一计量单位一一部门一一职员一一仓库一一客户一一供应商一一物料划 Cl噺引出管理新増JI 性禁用反禁用删除批改审核反审核检测圉片附件条形码关闭×1科目代码1001 库存现金 1002 银行存款 1002.01 工商卡艮行 1012 苴他货币资金 1101交易性金融资产 ∣1121 应收票据 1122 应收咪款1123 预付账款 1131 应收般利 1132 应收利息 1221 苴他应收款 1231 坏账准备 1321 代理业务资产 1401 材糾采购 1402 在途物资 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存裔品 1406 发出商品 1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资►I复制保存第一条上一条下一条摄后退出全名［存现金艮行存款乞出商品a品进销差纟洗加工物啓F货跌价准塔手有至到期总山有至到期主可供出隹仝頁持有至到期投资減石r⅛⅛隹仝帥冷产I［科目］的内容一一共计：91条记录科目名称1502 1^∩5i×确定(Q) 取消C)新増c⅛) I 修改龜) 删除@)I 刷新® I≡ShVS 产IS不核简象目用商对项费库应本务本素仓供成劳成要5 8 0 Ooo 0 0 2 13- 203 4银行账号龙基Ia平台-『主界面1系蜿®服务©帮助（W找的K/3 更涣按件员流程阂诘息中心猱抑到“我能κ∕r退出系轨财蓉计≡基础资料□子功能□明晌能J公共资料□49001科目供应傩生产管理人爭管理•Si -商业器_初赔化手统没置用户管理日志信息移动币别: JJ仓存咎理L z）采购莒：S □梢售管理□实际成衣n应收敦笃理□•血村款莒理□商业智能Z3OOO-U99<⅞i⅜lt旦口□□□□□□□□□□□□□1901519049020巴49021^9029币别凭证字计量单位结筐方式仓住孩算项目莒淫客尸部门职员物料仓匡供应帝成本对象劳务成本项目要素费用熒用成本刖象组银行账号现金流量啰n5=π Q丿ZKR,≈∙a：；丿-X-I-T £丿泗孑曰Igj 三Q 匕丿t∏w 込M S a I % 囤CI I 昌厂h谭⅛«©X ⅜ √ 孑^IH! 丁印预览过濾刷新引出管醴新増⅛ 禁用反禁用删除批改审核反审核检测D片阳凭证字:时常≡瞬夢用货方必有；惜或贷必有: 惜方必无；贷方必无：惜和贷必无: 厂限制多借多贷凭证计量单位: 先增加计量单位组ZKRt 电丿井匕丿乂】十电丿细裤旦苞电丿IitJ肉片附件毛证字资料 φ∙凭证字［凭证字］的内容一一共计：O 条记录名称凭证字-新増确定© I取消©I ■量单位资料 g⅝⅝S'单位组默认单位J 计星单位］的内容■■“共计：O 条记录惜方必有:［计量单位］的内容一一共计：O条记录计呈单位\ 单位姐默认单位i再增加计量单位(注意如图顺序)系纸⑤ 服势(L)文件QP)编辗⑥ 查看(V)帮助QPS S η⅛ El Li FT 印预览过澹刷新引出n 8 X号√z 0 兔性黎用反禁用删除批改审核反审核检测11片⅛ 条?▼主校台⅛■屋单佥反］I■量单位资料［个］的內容2 主计：O条记录. -a代码名称换算方式—［换算率I 类别增加部门氏统(S)服务H)文件⑥帮助Qf)SBll^E］C≡ I ⅞⅛ DP l励吨X ⅜√ Y爲S \ 9^ T印预临过滤刷新弓I出魂新増丿k性禁用反禁用删除批改审核反审核检测U片附件条形码I关旺］F I主挖台Kjjjjy I门卿［部门］的内容一一 ±•］ $部门代码I增加职员漑(S)服务龟)文件g)编辑題)M(V)帮助⑩δ & I η⅛ Ξ C≡ I eΛ□W A X ⅜ √ W Q ≡ H*卩预览I 过谑刷新引出；管賓新増为性禁用反禁用删除扌比改审核反审核检测U片附件条形码川主校台增加仓库KinS 关闭员资料3职员［职员］的内容一~共计:O条记录［字体说明］蓝色-未便用：红色-禁用；黒色-便用或未检测直基础平台-［仓库］系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)查看(V)帮助Qf)吨X 号 √z 孑鼠 _ 一性禁用反禁用册1除批改审核反审核检¾w Ii片附件条形码I 关闭天乐科技(中国)有限公司i 开始I § © 團基础平台-［仓库］增加客户(供应商增加方法相同) 如果要分类，则先增加上级组▼ 主挖台仓阵×去库资料：+ €3仓库［仓库］的内容一一共计：O 条记录［字体说明］蓝色-未使用；红色-禁用；黑色-使用或未检测图片代码名称全名审核人附件≡ El乡囤住打印预览过谑刷新引出管n新増项骗性参数设置］⅞⅞〜条形珂陆件MIS（S）服算⑪ 文件E）编5≡E）查看边帮助Qi）再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“・”点号，接着输入下级代码龙基础平台-［客户］系轨⑤ 服夯® 文件② 编辑② 宜看电)Qt) —D 图昌 Q X. ⅜ √ 孑臥國矽鹦蔚増it⅛李用反禁冃删矗批改审核反宙核桧呦因片阳件案光码 'J就堵增加物料(成品、半成品、原材料……)先增加上级组(分类) 如：原材料、半成品、产成品菽基础平台-［豹料］系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)喜看(Y)帮肋(H)S l⅛ I 乡囹也 I ⅛x □W 銘務 X ⅜√ G 臥■ * ≡ I V*打印预览过谑刷新引出I d⅛新増 ⅛t⅛禁用反禁用删除批改审核反审核检测因片陆件条形码I 关闭”1 戟台物料资料对€3物料代码关闭▼ I文校台乡户资料[+ι-∙∈3 ^P【官厂］的内容--共计门条记录代码I广东名称11天乐孕鸟乡囤［1 打印预览过滤∞引出增加明细物料系统⑤ 服务©文件g）编辑@）查看（D 帮助QDS B打印预览▼主挖台够IH过滤刷新Kin i+ 3物料就绪Cl引岀a D W自乜X助√z①层管理新増/‘屈性禁用反禁用删除批改审核反审核检测［物料］的内容二一共计：1金物料-新増保存上级组退岀项週参数设置I國回腆W国片附件条形码关闭JnlXl（］基本资料］〉：物流资料_［计逻料I设计资料I 因片f⅛--^ι^∖2^名称全名助记玛规格型号辅助屈性类别物料屈性.…二物料分类.… 计量单位组... 基本计星单位...采购计星单位... 销售计星单位... 生产计量单位••• 库存计星单位... 辅助计星单位... 辅助计星单位换算率默认仓库… 软认仓位...来源•一= 二巔最高存星安全库存数量使用状态…1. 101.0010英特尔外购使用C〔原材料仓O天乐科技（中国）有限公司磴物科-新増天乐科技：（中国）有卩艮公司最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台一一系统设置一一系统设置一一总帐一一系统参数回IeW A管理新増JI性禁用反禁用删除批改审核反审核检测甸片陆件条形码关闭JnlXl ］的內容一一共计：1y 囹保存上级组退岀项目僅性参数设置基本资料［i物流资糾盘点周期单位...盘点周期毎周/月第（）天上次盘点日期—外购超收比例（紛外购炙收比例㈱销售超交比例㈱销售欠交比例寫）完工超收比例（%）完工欠收比例僞）计价方法・• • 计划单价单价蒂度存货科目代码・・「销售收入科目代码••• 销售成本科目代码・•• 成本差异科目代码••• 代管物资科目...税目代码… 税率㈱成本项目… 是否进行序列号管理来料检验方式・・・产品检验方式・・・备注辻划资料I设计资料I 国片6001&401免检免检LlIJ 140517山彩圈我的K/3 P 更换梁作员K/3流程因也図却信息中心添加到“我的K /3“退岀系统基础资料O 子功能一供应涟一生产管理一人爭管理经営分析一商业智能一-'S G - —4^^^—^^I B F i l z R ^^i B ^i .H B N □生产管理 □采5⅛管湮口仓存管理口销奁管锂 □存贷核算匕灾际成本口应收款管理 R 關寵理移动商务一系统设置用户管理⅜日志信息O ≡丄）Q⅛⅛S L□固定资产苣顼 □工査管理口业务预警LJ 系绒便用状况l^⅛双击打开“系统参数"输入公司信息设置总帐参数：总帐一一选择“本年利润科目”一一选择“利润分配科目”一一按需设置其它参数凭证的参数设置：总帐一一凭证一一然后根据需要设置最后，点保存修改并确左。

金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

K/3HR项目系统应用要点金蝶软件（中国）有限公司实施部二零一零年四月目录K/3HR项目................................................... 错误!未定义书签。

一、人事系统................................................. 错误!未定义书签。

1、登陆人事系统.......................................... 错误!未定义书签。

2、职员管理菜单简介...................................... 错误!未定义书签。

3、在职管理操作.......................................... 错误!未定义书签。

4、人事事务.............................................. 错误!未定义书签。

5、合同管理.............................................. 错误!未定义书签。

合同文档管理......................................... 错误!未定义书签。

6、自定义预警............................................ 错误!未定义书签。

7、政策制度管理.......................................... 错误!未定义书签。

8、操作权限设置.......................................... 错误!未定义书签。

二、薪酬系统................................................. 错误!未定义书签。

金蝶K3eHR系统权限管理详细操作说明书

金蝶K/3 e-HR系统权限详细操作说明书金蝶软件(中国)有限公司广州分公司咨询与实施部二零一零年四月目录金蝶K/3 E-HR系统 (1)1功能权限 (3)1.1功能权限简介 (3)1.2功能权限应用说明 (4)2范围权限 (6)2.1范围权限简介 (6)2.2范围权限应用说明 (6)3数据权限 (8)3.1数据权限简介 (8)3.2数据权限应用说明 (8)4GUI工资（薪酬）权限 (11)4.1GUI工资权限简介 (11)4.2GUI工资权限应用说明 (11)5考勤权限 (16)5.1考勤权限简介 (16)5.2考勤权限应用说明 (16)1功能权限1.1 功能权限简介功能权限授权在HR系统的WEB界面进行，以超级用户进行系统，如下图所示：1、在administrator用户进入授权功能权限操作要点说明：①功能权限即模块权限，包括WEB系统应用的所有模块，如：人事、薪酬、培训、招聘、绩效等；②功能权限授权在WEB界面进行（如上图），一定要以administrator用户进行授权，其他用户无法进行授权；③单独进行功能权限授权，不进行范围权限授权，则已授权的模块权限无法使用；④在WEB界面进行的薪酬设计及薪酬核算的功能授权，在GUI界面无法进行工资核算。

1.2 功能权限应用说明1.2.1、进行功能权限界面，以administrator进入后，进入【系统设置】-【用户与权限】-【功能操作权限】，如下图所示：1、进入功能操作权限1.2.2、选择用户后，进行功能授权，如下图所示：1、选择用户2、权限设置1.2.3、在上图点击权限设置后，进行模块权限选择，如下图所示：1.2.4、在上图，点击设置权限，弹出模块授权清单，点勾进行选择，如下图所示：1、点击设置权限2 范围权限2.1 范围权限简介范围权限即功能权限的组织权限，简单点讲就是某个具体功能权限在哪些HR 组织中有权限，如人事模块、绩效模块，在集团总部、A 公司、B 公司等有操作权限，当然，范围权限也是针对具体操作用户来授权；范围权限操作要点说明：① 范围权限即模块权限的组织应用范围； ② 范围权限是针对具体用户来设置的权限；③ 范围权限设置时，应特别小心只设置某一个具体模块，而没有进行其他正在应用的模块的设置；④ 范围权限要求不严格的情况话，可以以某个具体大模块来进行“顶格授权”，也可以进行某个具体模块里面的细化授权。