2017年度广东省水文局韶关水文分局

2017年度广东省水文局韶关水文分局市级决算公开目录第一部分广东省水文局韶关水文分局概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分广东省水文局韶关水文分局2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分广东省水文局韶关水文分局2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分广东省水文局韶关水文分局概况（一）部门主要职责广东省水文局韶关水文分局主要职责是：一是依据《中华人民共和国水文条例》和有关水文水资源工作的法律、法规、政策，实施辖区内水文行业管理；组织拟定所管理的行政区内水文事业发展规划；负责区内水文站网的规划、建设和管理。

二是负责辖区内水文水资源监测、水文情报预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价工作；协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作；组织指导辖区地表水和地下水水量和水质的监测、分析工作。

三是负责辖区水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作；负责辖区内水文数据库的建设和管理，以及水文水资源信息系统的规划、建设和管理。

四是负责有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定，协助水行政主管部门管理和保护水资源；协同组织水资源调查评价工作；负责协调辖区与周边地区的水量、水质监测。

五是承担水文测报设施保护工作。

六是承担上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分广东省水文局韶关水文分局2017 年部门决算表收入支出决算总表45注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

6收入决算表78910收入决算表11收入决算表12收入决算表13收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

141516171819202122注：本表反映部门本年度各项支出情况。

232425注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

26272829303132注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

33一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元部门：34一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元部门：35一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元部门：36一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元部门：括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

37政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：万元部门：广东省水文局韶关水文分局38政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广东省水文局韶关水文分局单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

39第三部分广东省水文局韶关水文分局2017 年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况广东省水文局韶关水文分局2017 年度总收入 180 万元，其中本年收入 180 万元。

具体情况如下：1．财政拨款收入 180 万元，比上年决算数减少54.75万元，下降23.32%。

主要变动情况：一是财政专项预算资金安排减少。

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

主要变动情况：我单位是省属单位，没有此项收入。

3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

主要变动情况：我单位是省属单位，没有此项收入。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

主要变动情况：我单位是省属单位，没有此项收入。

5．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

主要变动情况：我单位是省属单位，没有此项收入。

（二）年度支出总体情况广东省水文局韶关水文分局2017 年度总支出 180 万元，其中本年支出 180 万元。

具体情况如下：1.基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

402.项目支出 180 万元，比上年决算减少54.75万元，下降23.32%，主要变动情况：由于财政专项预算资金安排减少，水情遥测系统设备购置等一些支出未安排实施。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一） 2017 年度财政拨款收入说明广东省水文局韶关水文分局2017 年度财政拨款收入合计180 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 180 万元，比上年决算数减少54.75 万元，下降23.32%；主要变动情况：由于财政专项预算资金安排减少，水情遥测系统设备购置等一些支出未安排实施；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：没有此项收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明广东省水文局韶关水文分局2017 年度财政拨款支出合计180 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 180 万元，比年初预算数增加0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：我单位是省属单位，没有此项收入。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明广东省水文局韶关水文分局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的0% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 0万元，预算数的主要情况：（我单位为省属单位，在该项目预算没有安排。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0 万元，减少0% 。

其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0% ；公务接待费支出决算减少0万元，下降0% 。

因公出国（境）费支出减少的主要情况：我单位为省属单位，在该项目预算没有安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我单位为省属单位，在该项目预算没有安排；公务接待费支出减少的主要情况：我单位为省属单位，在该项目预算没有安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。

具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元，2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 0 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位为省属单位，在该项目预算没有安排。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位为省属单位，在该项目预算没有安排。

2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位为省属单位，在该项目预算没有安排包括。

四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

主要增减变动情况是：我单位为省属单位，在该项目预算没有安排。

（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

主要项目绩效自评情况：2017年韶关水文分局水情遥测系统及浈武江、湾头水文站点运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年韶关水文分局水情遥测系统及浈武江、湾头水文站点运行管理项目自评得分为90分。

项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的180%。

主要产出和效果：一是提供武江流域湖南境内、浈江流域、韶关市区、武江4条重要支流的水情信息和发布水情简报209份，实际完成进度100%。

保证全市水情报汛及水文遥测系统正常、稳定、可靠地运行，根据省水文局提供2017年分局遥测站点通畅率统计表，分局水情遥测系统通畅率基本上都达到99%，这与省级和地方财政投入保障分不开的。

通过水情遥测系统的畅通保障，及时准确的报送水文情报和预警预报信息，为我市防汛防旱防风防冰冻提供决策支持服务，其效益主要体现在防汛抗旱的预报调度、防灾减灾和水资源科学利用和减少人员伤亡等方面的效益。

下一步改进措施：一是继续提供武江流域湖南境内、浈江流域、韶关市区、武江4条重要支流的水情信息和发布水情简报，及时完成项目进度，保证全市水情报汛及水文遥测系统正常、稳定、可靠地运行。

组织对2017年韶关水文分局水情遥测系统及浈武江、湾头水文站点运行管理等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出180万元。

从评价情况来看，保证全市水情报汛及水文遥测系统正常、稳定、可靠地运行，根据省水文局提供2017年分局遥测站点通畅率统计表，分局水情遥测系统通畅率基本上都达到99%，这与省级和地方财政投入保障分不开的。

通过水情遥测系统的畅通保障，及时准确的报送水文情报和预警预报信息，为我市防汛防旱防风防冰冻提供决策支持服务，其效益主要体现在防汛抗旱的预报调度、防灾减灾和水资源科学利用和减少人员伤亡等方面的效益。