OPRP确认记录表
操作性前提方案验证记录
1.严格按照冷饮事业部技术部 重新调整配 OPRP3:小料 冷饮事业部技术部下发的小料 下发的小料配料标准进行配制 制含量或报 的配制 配料标准中的添加量 2.每班检查称量器具的准确性 废
1.严格按照冷饮事业部技术事业部技术部下发的香精 制含量或报 色素配制 行配制 、色素配料标准中的添加量 废 2.每班检查称量器具的准确性
操作性前提方案验证记录(一)
班组： OPRP 控制措施 关键限值 纠正措施 验证班组 验证时间 验证工具 日期： 现场验证情况 是否有偏 是否进行 离情况及 有效纠偏 偏离值 相关记录 填写是否 真实
OPRP2:葡萄 严格按照技术部操作要求进行 蜜渍时间不得超过20小时,冷冻 重新煮制， 干蜜制 操作 储存时间不得超过4天。 隔离评估
1.严格按照冷饮事业部技术部 技术部下发的清洗、消毒作业 重新清洗、 下发的作业标准手册进行操作 指导书中清洗、消毒时间温度 消毒 2.对清洗、消毒液浓度进行检 及相关液体的浓度要求 OPRP5:奶罐 测 、料房、生 产车间设备 的清洗、消 PH不符合时 毒 清洗、消毒结束后用PH试纸检 用清水继续 保持清洗后的PH值为6.5-8.0 测残留浓度 清洗,直到 符合为止 备注： 记录当日偏离限值情况，记录偏离原因及偏离趋势 验证人： 复核人：
OPRP确认记录
OPRP确认记录1. 引言本文档旨在记录OPRP（操作性的预防措施）的确认过程。
OPRP是一种用于预防潜在风险的措施，通过识别和控制可能导致质量问题的操作步骤，以确保产品质量的稳定性和一致性。
本次确认记录将详细描述OPRP确认的具体步骤和结果。
2. 确认步骤2.1 确定OPRP步骤首先，我们需要确定应用于特定过程的OPRP步骤。
根据之前的风险分析和控制计划，我们选取了以下三个操作步骤进行确认：1.原料采购和检验2.生产过程监控3.产品包装和质量检验这些步骤在整个生产过程中起到重要的作用，对产品质量的稳定性具有关键影响。
2.2 确认OPRP的有效性在确认OPRP之前，我们需要验证其有效性。
为此，我们进行了一系列实验和检验活动来评估OPRP的控制效果。
以下是我们进行的主要活动：1.对原料进行抽样和检验，以确保其满足质量标准。
2.实时监测生产过程关键参数，并进行记录和分析。
3.对生产中的每个批次进行抽样检验，以确保产品符合质量要求。
4.对产品进行包装标签检查和质量外观检验。
这些活动帮助我们评估OPRP的有效性，并作出相应的调整。
2.3 OPRP确认结果经过以上活动的实施和分析，我们得出了以下OPRP确认结果：1.原料采购和检验：经过抽样和检验，我们确认原料的质量符合标准要求。
2.生产过程监控：通过实时监测关键参数，我们发现所有生产过程均在可接受范围内，并且未发现异常情况。
3.产品包装和质量检验：所有产品均通过包装标签检查和质量外观检验，符合质量要求。
综上所述，经过确认，我们可以确定选取的OPRP步骤有效，并可以继续在生产过程中应用。
3. 总结本文档记录了对OPRP的确认过程，包括确定OPRP步骤，验证其有效性以及确认结果的汇总。
通过以上的确认活动，我们可以保证所选取的OPRP步骤在生产过程中的有效性，并能够帮助我们预防潜在的质量风险。
通过持续的监测和调整，我们将确保产品的质量稳定性和一致性，以满足客户的需求和期望。
OPRP验证记录表
6有毒化合物的标记,储存及使用
6.1 制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操作人员进行培训
6.2 购置、使用有毒的化合物应当有供应商担保或合格证明书或通过化验证明这些物质合格无污染
6.3有毒化合物的使用、储存、标记有专人管理
6.4有专门场院所、固定容器储存有毒化合物
4.9卫生间有良好的排气装置、其空气不得排向车间
5 防止润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、冷凝剂，其他化学、物理、生物掺杂物的污染
5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库
5.2防止掺杂物污染原料、辅料
5.3固定装置、输送管道的水滴或冷凝不，不得污染食品、食品接触面或包装材料
5.4对压缩空气或其他机械引入的气体进行处理，防止污染食品
6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产厂家、生产日期等
6.6使用杀虫剂，不能污染食品、食品接触面和包装材料
7 员工健康状况的控制
7.1定期对员工进行必要的健康检查
7.2教育员工发现患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告
7.3患有有碍食品卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位
1.4车间污水排放通畅
1.5厂区污水排放通畅
1.6制冰用水符合生活饮用水标准
2 食品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等
2.1食品接触面平滑宜清洗
2.2食品接触面无毒、耐磨、易清洗
2.3生产前清洗、消毒食品接触面
2.4生产后清洗、消毒食品接触面
2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨，宜清洁
2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生
3.9原料、辅料及`污染物与成品没有一起存放，没有污染物成品
OPRP计划表
3.不锈钢ф≤（按实际填写）
1.金属碎屑
2.金属探测仪灵敏度
1.产品必须过金探检测
2用标准试块测试
1.连续监测
2.过金探前后、中途1h校检一次
金探操作人员
1.金探鸣响时，隔离未通过产品，查明原因并处置后重新检测
2.金探不符合时，应停止使用，修复并校验符合后再使用。同时应隔离、评价该条件下测试产品，根据评价结果处置。
1.金属探测记录
2.潜在不安全产品评价处置表
3.纠偏行动记录
1.每日审查金属探测记录
2.金探定期校验
OPRP计划表
控制点
控制危害
行动准则
监控Biblioteka 纠正和纠正措施行动记录验证
对象
方法
频次
人员
真空糖渍
OPRP1
致病菌、霉菌、微生物残存
1.温度（按实际填写）
2.时间（按实际填写）
糖渍温度、时间
仪表
监测
每一锅连续监控
操作人员
1停机，查明原因、调整恢复正常工艺状态；
1.真空糖渍记录表
2纠正措施处置单
1)生产部主管每日审核糖渍记录
灭菌
OPRP3
微生物/致病菌
臭氧灭菌
1、时间为（按实际填写）
2、通过半成品长期检测监控和成品检测数据
时间
时钟监控
每批
操作人员
发现不合格时，立即采取措施调整浓度和时间并再次验证
1、灭菌记录表
2、纠正措施处置单
生产部经理每日审核灭菌记录表
金属探测
OPRP4
金属异物
最终产品应确保
1.铁金属ф≤（按实际填写）
2）品管部抽样检测微生物。
PRP验证记录表
2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑?
2.2.4冷水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品?其他管线和阀门是否也不设置在暴露原料和成品的上方?是否有其他潜在外来污染物?
1.10实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距离，且不位于主导风向的上风向?
1.11锅炉烟筒高度和排放粉尘量是否符合GB 3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置?
1.12厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所?
2．厂房
2.1建筑物和施工
2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要?
6.人员卫生与健康的要求
6.1人员进车间前，是否穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手的清洗和消毒?
6.2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水进入车间?
6.3加工车间内是否有操作人员手部受到外色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要时是否在某些工序(种)还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品?
2.5.16工作服是否有清洗保洁制度,直接接触食品的工作人员是否每日更换?其他人员是否也定期更换，保持清洁?
3生产过程的卫生要求
3.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并在适当的地方明示给员工?
2.1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修?
2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒?
PSSR检查表
89.
倾注导管密封
90.
设置灭火器
91.
疏散路线张贴
92.
设置适当的区域标识
93.
所有的脚手架和设备都拆除了吗?总的内务管理可接受吗？
94.
如果有被困住或暴露的可能，提供有紧急停止装置了？
95.
如果全部防护到位，提供可锁闭型的隔离设备吗？
96.
室内/建筑物内要求害虫控制吗？
97.
需要MADS表吗？
82.
安全喷淋对人(滑跤的危险)、产品（系统的污染）或进入电气开关柜或设备产生危险了吗？
83.
安全喷淋是由调温水供应的吗？
84.
化学品注入是在人和产品安全接近范围内吗？
85.
给所有的管线加标记
86.
给所有的电气开关、中断器、电动机控制中心、控制盘和电缆等加标记
87.
标记容器（材料、危险警告）的清单
88.
e)包括紧急停车的应急操作
f)紧急停车后开车
g)大修后开车
h)非常规程序（设备清理，设备的检修准备）
i)辅助设备的操作
50.
培训操作人员和培训文档
51.
提供技术涵盖说明
52.
防泄漏设施的失效概率是多少？失效后的后果是什么？审查防泄漏设施、雨水下泄量和消防水容纳设施。
电气问题
53.
配电盘通道、配电盘周围的间隙、钥匙等
1.3.4
已设置可视显示屏，使得来自刺眼的强光的干扰降低到最小程度了吗？
1.3.5
已设计和配备工作站，使得操作人员能采取舒适的位置进行操作（即，能够站立，或改变位置和挺直坐立，肘和膝弯曲90 ，双脚着地）？
1.3.6
重复性的任务、搬运操作、机器般地工作、加班操作等这类设备操作增加上肢失调的风险吗？
oprp计划表
oprp计划表篇一:OPRP计划表附表一:OPRP计划表1附表一:OPRP计划表2篇二:OPRP计划确认记录表20140110篇三:OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别从业人员健康管理制度卫生管理实施细则生产设备安全管理制度技术文件的管理制度原辅材料及包装材料采购管理制度采购验证制度生产过程质量安全管理制度分装工艺纪律考核办法分装生产关键工序控制作业指导书食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏、储运管理制度仓库、储运管理制度检测设备及计量器具管理制度产品质量检验管理制度不符合情况管理制度(包括应急预案)产品召回管理制度回收食品管理制度产品销售管理制度产品的标识和可追溯性控制制度化验室仪器药品管理制度消费者投诉受理制度食品安全风险监测与评估信息制度食品安全事故处置方案让我们看看标准中关于OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别:(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)。
实际是在产品加工工序中经过危害分析后(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)，所制定的控制措施不需要作为HACCP计划控制的其他危害控制措施均为OPRP。
7.4.4控制措施的选择和评估 ---首先基于7.4.3 危害分析对每个加工步骤出现的显著危害确定相应的控制措施。
例如:以月饼为例包装车间内的三个工序中的危害:1. 金属碎屑检测---金属危害的控制2. 包材消毒(是工序的一部分)---微生物危害的控制3.包装气密性检测---微生物的控制经过危害分析并制定了相应的控制措施，按照标准中7.4.4介绍的a-g的评估之后以上三个控制点就可以分为1金属碎屑探测应为HACCP计划来管控。
2包材消毒，3包装气密性检测可以划分到OPRP来管控。
所以通过以上分析我想大家还是对标准中7.4.4条款的理解不够。
说明白点就是在危害分析后制定了针对每个工序制定了一系列的控制措施，按照7.4.4的控制措施分家了。
再例如说:水，如果水在产品的加工中非加工工序的一部分，并不能引入显著危害:蜜饯分装，水是用来清洗工器具的，那么就是一个PRP而已。
01_OPRP确认
7、验证
依据《食品安全管理体系—调味品、发酵制品生产企业生产要求》、《CAC食品卫生通则》
、《食品卫生法》
控制不好或不控制容易造成交叉污染；
1、能满足《食品安全管理体系—调味品、发酵制品生产企业生产要求》CCAA0010-2014、《CAC食品卫生通则》、《食品卫生法》的要求；
2、经过分析人员健康卫生如果控制不好很容易造成交叉污染；
1、实验室化学药品、车间消毒化学品的领用及使用情况
2、控制措施
3、监视程序（监控对象、如何监控、监控频率、谁监控）
4、纠正和纠正措施
5、相关的职责权限
6、相关的记录
7、验证
依据《食品安全管理体系—调味品、发酵制品生产企业生产要求》、《CAC食品卫生通则》
各类化学物质的贮存、标识和使用制度及安全技术说明书（MSDS）
2、经过分析生产中人流、物流的环节如果控制不好很容易造成交叉污染；
3、通过此OPRP控制，减少了加工过程的交叉污染；从微生物检测报告及客户反馈看可以把危害消除或降低到可接受水平；
4、制定的控制措施和监控程序合理有效，能满足国家标准；
5、在发生偏离时制定了合理的纠正和纠正措施；
6、相关记录能切实反映所作的工作，并能满足第三方认证等要求。
手的消毒和卫生间设施的保持
1、个人卫生、生产过程中的洗手消毒程序
2、控制措施
3、监视程序（监控对象、如何监控、监控频率、谁监控）
4、纠正和纠正措施
5、相关的职责权限
6、相关的记录
7、验证
依据《食品安全管理体系—调味品、发酵制品生产企业生产要求》、《CAC食品卫生通则》
食品安全小组危害分析工作单的分析结果；
7、验证
oprp计划表
oprp计划表篇一:OPRP计划表附表一:OPRP计划表1附表一:OPRP计划表2篇二:OPRP计划确认记录表20140110篇三:OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别从业人员健康管理制度卫生管理实施细则生产设备安全管理制度技术文件的管理制度原辅材料及包装材料采购管理制度采购验证制度生产过程质量安全管理制度分装工艺纪律考核办法分装生产关键工序控制作业指导书食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏、储运管理制度仓库、储运管理制度检测设备及计量器具管理制度产品质量检验管理制度不符合情况管理制度(包括应急预案)产品召回管理制度回收食品管理制度产品销售管理制度产品的标识和可追溯性控制制度化验室仪器药品管理制度消费者投诉受理制度食品安全风险监测与评估信息制度食品安全事故处置方案让我们看看标准中关于OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别:(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)。
实际是在产品加工工序中经过危害分析后(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)，所制定的控制措施不需要作为HACCP计划控制的其他危害控制措施均为OPRP。
7.4.4控制措施的选择和评估 ---首先基于7.4.3 危害分析对每个加工步骤出现的显著危害确定相应的控制措施。
例如:以月饼为例包装车间内的三个工序中的危害:1. 金属碎屑检测---金属危害的控制2. 包材消毒(是工序的一部分)---微生物危害的控制3.包装气密性检测---微生物的控制经过危害分析并制定了相应的控制措施，按照标准中7.4.4介绍的a-g的评估之后以上三个控制点就可以分为1金属碎屑探测应为HACCP计划来管控。
2包材消毒，3包装气密性检测可以划分到OPRP来管控。
所以通过以上分析我想大家还是对标准中7.4.4条款的理解不够。
说明白点就是在危害分析后制定了针对每个工序制定了一系列的控制措施，按照7.4.4的控制措施分家了。
再例如说:水，如果水在产品的加工中非加工工序的一部分，并不能引入显著危害:蜜饯分装，水是用来清洗工器具的，那么就是一个PRP而已。
ISO22000-2018食品安全管理体系OPRP计划表
OPRP
名称
控制的
危害
控制措施
监 控
纠偏行动
验证/效果评价
记录
监控
对象
监控
方法
监控
频率
监控
人员
水
质
控
制
生物危害
控制生产用水PH
PH 6.5-8.5
PH计
每月
1次
检
验
员
当监控发现加工用水存在问题时，立即中止使用此水源，直至问题得到解决并重新检测合格后方可使用；对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应行动。
操作人
生产
主管
发现工作服穿戴不规范的立即纠正，工作服脏的立即更换。
质量部每周检查员工工作服卫生。
车间卫生检查记录
车
间
环
境
生物：致病菌（霉菌）生长
1、车间门、窗、门帘、纱窗等完好，并保持常
车间空气卫生
1、车间密闭性；
2、车间空气保持干燥清洁
1）生产前对加工操作台、加工设备进行清洁消毒；工间（班休、午休）要对车间定期清扫，移除下脚料、垃圾、杂物等，清洁操作台和工器具；全天生产结束后，对所有工器具进行彻底清洁。如生产时有被污染的情况发生，应停止生产，立即清洁。
2）设备清洁消毒程序：设备表面用抹布或百洁布擦拭干净。
设备工具表面清洁度；
清洁操作是否正确
1.每月一次微生物检验：细菌总数≤100cfu/ml；大肠菌群：不得检出。2.质检部经理/生产部经理每月复查一次微生物检验记录。
检验记录
重金属等
水质全项目检测
GB5749-2006水质常规指标
送检
每年
PiCCO测量记录表格
参数分类
年龄
住院号
测 量 参 数（★单次测量值）
容量/前负 GEDI★ 全心舒张末期容积指数
荷参数
ITBI★
胸腔内血容积指数
流量/后负 荷参数
SVI SVRI
CI
每搏量变异指数 外周血管阻力指数
心指数
ABP
有创血压
肺相关指 数
பைடு நூலகம்
ELWI★
血管外肺水指数
PVPI★ 肺毛细血管通透性指数
心肌收缩 力
GEF★ CFI★ dPmx SVV
全心射血分数 心功能指数
左心室收缩力指数 每搏量变异
HR
心率
T CVP★
中心体温 中心静脉压
SaO2
其他参数
NBP★
血氧饱和度% 无创血压
ScvO2 中心静脉血氧饱和度
Lac
乳酸
多巴胺
血管活性药物
去甲 硝酸甘油
穿刺时间及部位
诊断
时
间
OPRP计划表
OPRP序号
控制的危害
控制措施
监控
监控人员
纠偏行动
验证效果评价
记录
监控对象
监控
方法
监控
频率
1水
质
控
制
生物危害、重金属等、
水质全项检测
GB5749-2006水质常规指标
送检
每年一次
检验员
当监控发现加工用水存在问题时，立即中止使用此水源，直至问题得到解决并重新检测合格后方可使用；对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应
验证记录、
验证报告
3.化学物质管理
化学危害
控制化学物质的验收、保
管、领用、使用、标识
1.洗手液 2.消毒液 3、洗涤剂 4、其他化学品
专人配制 领用签字
每天
QA或车间管理人员
重新配制，对可能受影响的产品进行评估并采取相应的措施
质量部对化学品的领用、配制进行审核
化学品的领用、配制记录
4.人员卫生
生物危害、物理危害
当监控运输车辆不符合时立即要求更换车辆。
QA抽查车辆的清洁情况
《运输车辆卫生检查表》
编制人： 审核人： 批准人：
对原料、内包装进行取样检测，使用时
原料、内包装材料
取样检测
每批次
QC
当取样发现原料、内包装材料不合格，立即通知仓库作退货处理。
质量部主管对检验报告进行确认。
原料、包装材料的检验报告
9. 成品的运输
化学危害
对成品的运输车间进行检查，确保其清洁度符合要求，不与化学品一起运送。
运输车辆
目视检查
每次发货
仓管人员
虫害防治人员的检查情况
《鼠虫害检查表》、《鼠笼检查记录表》《灭蚊灯检查记录表》
PRP验证记录表
1.5生产区是否同生活区分开?并且生产区应在生活区的下风向?
1.6厂区内是否有适当的排水系统?
1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽?
1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门？
1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物？
3.5成品包装完毕后，是否按批次入库、贮存，并贴上唯一的标识?
4卫生和质量检验的管理
4.1食品厂是否设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作?
4.2检验室是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪器？
4.3检验室是否具备一般化学检测的一起和场地?
前提方案PRP验证记录表
表格代号：SQE/COP16-05-A
适合产品：
企业名称：
验证类型：□定期验证□其他：
验证人员：验证日期：
工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区?
1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源?
1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防尘土飞扬而污染食品?
2.1.2生产车间人均占地面积(不包括设备占位)是否不低于1.50m2，高度不低于3m?
2.1.3生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝土等)铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水?
2.1.4地面是否平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒?
2.2.2设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒?
2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑?
01 OPRP确认
6、相关的记录
7、验证
依据《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》、《CAC食品卫生通则》及《GB9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》的要求。
1、能满足《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》GB/T27301-2006/FSMS-03:2007、《CAC食品卫生通则》及《GB9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》要求；
控制不好或不控制容易造成交叉污染及食品安全危害；
1、能满足《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》GB/T17301-2006/FSMS-03:2007、《CAC食品卫生通则》要求；
2、经过分析卫如果化学物品控制不好很容易造成交叉污染；
3、通过此OPRP控制，杜绝了化学物品的污染，确保了食品安全；日常检查结果来看可以把危害消除或降低到可接受水平；
2、经过分析人员健康卫生如果控制不好很容易造成交叉污染；
3、通过此OPRP控制，减少了人员的交叉污染；日常检查及化验室检测结果来看可以把危害消除或降低到可接受水平；
4、制定的控制措施和监控程序合理有效，能满足国家标准；
5、在发生偏离时制定了合理的纠正和预防措施；
6、相关记录能切实反映所作的工作，并能满足第三方认证等要求。
OPRP8
虫鼠害的防治
1、控制措施
2、监视程序（监控对象、如何监控、监控频率、谁监控）
3、纠正和纠正措施
4、相关的职责权限
5、相关的记录
6、验证
依据《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》；《CAC食品卫生通则》
食品安全小组认为虫鼠控制不好或不控制容易造成病菌污染；
1、能满足《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》GB/217301-2006/FSMS-03:2007、《CAC食品卫生通则》要求；
ISO22000质量目标分解及HACCP、OPRP、PRP验证确认
ISO22000食品安全管理体系质量目标分解及HACCP、OPRP、PRP验证确认包括1.质量目标值及其分解表2.HACCP计划确认记录表3.HACCP计划验证记录表4.OPRP确认记录表5.OPRP验证记录表6.PRP验证记录表7.验证结果分析报告8.质量目标值及其分解表HACCP计划确认记录表HACCP计划验证记录表OPRP确认记录表OPRP验证记录表PRP验证记录表2.1.17机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩2.1.18饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必要时是否增设水幕、风幕或空调设备2.1.19车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色2.1.20位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩2.1.21建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染2.1.22需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施2.1.23是否有与生产能力相适应的原料、辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间2.1.24需要时，是否有急宰间，并配备相应的设备2.1.25车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施2.1.26蒸料间、制曲间、淋油间是否安装足够能力的排气设备2.1.27预冷库有排酸要求时，是否具备温度和湿度控制设施温度和湿度为＿＿＿＿＿＿2.1.28原料接受有温度要求时，是否具备温度控制设施的原料库？温度＿＿＿＿＿＿2.1.29冷藏库及冷冻库是否有自动温度记录装置或自动报警装置？温度分别为＿＿＿＿＿＿2.2设备、工具、管道2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不、变形的材料制作2.2.2设备、工具、管道，是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒2.2.3龙头设置是否根据工艺要求，布局合理。
OPRP计划表 2020年
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
Hale Waihona Puke 抽查应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
粗加工
1.头发、害虫、 塑料绳等异物；
1.严格验收检验，对验收不 合格的原、辅料需分开存 放； 2.加强人工挑拣择菜和清洗 过滤环节，去除沙子、害虫 等杂物； 3.供应商提供产品（干调 类）的合格资质说明 1.食材彻底解冻、清洗和烹 饪 2.冰箱温度定期巡查，保证 储存温度达标。
3.设置专人负责虫害鼠害控 制，建立虫鼠害控制计划， 设置捕鼠器具和防虫用具
观察检查
每餐次
品管员
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
病源菌污染、老鼠 、蟑螂等虫害
观察检查、 请人消杀
每天
品管员
检查灭蝇灯、捕鼠笼、粘虫 纸等失效马上更换
负责人每周抽查 评估虫害防治情 况
化学污染
观察检查
每次来 料
品管员
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
异物
异物 异物 异物 异物
每餐次 品管员
每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员
停止用水，直至问题得到解
决并重新检测合格后方可使 抽查
用
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
危害控制计划确认记录表(标准版)
3.3OPRP 计划成文信息是否满足标准要求 3.4 控制措施的选择和评估是否符合标准 要求 3.5 控制措施可行性的评估是否满足外部 要求
危害控制计划确认记录表
确认类型：首次确认变更确认周期确认其他 确认项目
1 实施危害分析的预备步骤 1.1 食品安全小组是否由多学科、多部门 （研发、采购、生产、设备、质量、检验、 仓储、销售、运输等）人员组成，职责是否 明确，是否胜任； 1.3 是否对原料、辅料、产品接触材料的特 性进行了描述？描述的内容是否符合标准的 要求 1.4 是否对终产品特性以及预期用途进行 了描述？描述的内容是否符合标准的要求
1.5 流程图是否覆盖了产品或产品类别和 过程，详略程度是否足以实施危害分析
1.6 是否对流程图进行了现场确认
1.7 是否பைடு நூலகம்过程和加工环境进行了描述
2 危害分析 2.1 是否识别了与产品、过程和加工环境相 关的所有合理预期发生的食品安全危害。 2.2 是否识别了每种食品安全危害可能存 在、引入、增加或持续存在的步骤 2.3 识别的终产品中的每种食品安全危害 的可接受水平是否合理 2.4 是否对每种已识别的食品安全危害进 行了可能性和严重程度的危害评估，是否识 别了所有的显著食品安全危害 2.5 针对人为破坏、蓄意污染造成的显著食 品安全危害，是否建立了食品防护计划
3.6 关键限值/行动准则的确定 3.7 监视系统的成文信息是否满足标准要 求
确认人员： 确认结论
确认日期： 备注
3.8 纠正、纠正措施 3.9 危害控制计划的实施记录和保持 3.10 危害控制计划的更新是否及时、全面 3.11 危害控制计划的监视和测量设备、软 件等是否符合要求 3.12 是否对危害控制计划验证进行策划 总结论： 危害控制计划能使相应的显著食品安 全危害达到预期的控制水平。 □需要对危害控制计划修改和重新评 估。 □其他：
操作性前提方案(OPRP)确认记录表
6.防止污染物污染
是否识别可能的污染
设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法
是否明确冷凝水的控制方法
有明确包装材料中可能污染物的控制
有识别可能的污染
设备设施清洗消毒、维护程序中有明确防止污染方法
有明确冷凝水的控制方法
有明确包装材料中可能污染物的控制
7.人员健康与卫生
是否有全年的防护计划
是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）
灭鼠网络图是否包括全厂范围
措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀死等
是否有全年的防护计划
是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）
灭鼠网络图是否包括全厂范围
环境卫生
明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求
是否明确厂区垃圾和废水处理要求
明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求
明确规定水质、环境卫生、食品接触面的卫生指标。
2.水的安全
是否明确日常监测项目、抽样方法与频率
是否有全项目水质检测报告
是否明确自备水处理和检测方法与频率
是否明确水源的保护与供水设备的清洁维护
是否有水的应急措施
已明确了日常监测项目、抽样方法与频率
每半年进行全项目水质检测报告
无自备水，全部使用自来水
明确水源的保护与供水设备的清洁维护
明确厂区垃圾和废水处理要求
10.记录的要求
相关过程是否建立实施和检查记录
每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应
相关过程是否建立实施和检查记录
《每日卫生检查》、《消毒水配制、检测记录》等记录与OPRP相适应
总结论：
□OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平
□需要修改OPRP或危害分析结果
OPRP验证记录表
8 虫害的防治
8.1采取适当措施，使厂区的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到最低水平
8.2车间、储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
车间内部设有灭蝇灯和防鼠设施，生产部门定期检查，保存记录。
符合要求
总结论
■操作性前提方案（OPRP）的实施达到了预期效果。
5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库
5.2防止掺杂物污染厂区、车间加工设施、设备
5.3防止掺杂物污染原料、辅料
5.4固定装置、输送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接触面或包装材料
5.5对压缩空气或其他机械引入的气体进行处理，防止污染食品
5.6防止其他类型的掺杂物污染食品
加工车间设有空气净化装置，不会导致产品受污染。
符合要求
6 有毒化合物的标记，储存及使用
6.1制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操作人员进行培训
6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验验明这.4有专门场所、固定容器储存有毒化合物
6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产场名、生产日期等
□没有严格执行操作性前提方案。
□其他：
6.6使用杀虫剂，不能污染食品，食品接触面和包装材料
加工车间有毒有害物品有专用容器存放，不会造成污染。
符合要求
7 员工健康状况的控制
7.1定期对员工进行必要的健康检查
7.2教育员工发患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告
7.3患有有碍食品卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位
加工人员均有健康证。
4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
适合产品：*****
企业名称：********有限公司
确认类型：□首次确认 □修改后确认■其他：20**年8月10日
确认人员： 确认日期：
确认项目
单项确认结论
备注
1.总要求
OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等
有明确的卫生指标
□其他：
符合要求
2.水与冰的安全
供水网络上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号
是否明确日常监测项目、抽样方法与频率
是否有全项水质检测报告
是否明确自备水处理和检测方法与频率
是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护
是否有水的应急措施
符合要求
3.食品接触表面的清洁是否识别需控制的食品接触表面
是否明确材料的要求
符合要求
8.防虫防鼠
措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等
是否有全年的防护计划
是否对环境绿化除虫的安全要求（分包时）
灭鼠网络图是否包括全厂范围
符合要求
9.有毒有害物品管理
是否识别应控制的物品范围
是否明确表识的方法
是否明确采购的要求
是否明确储藏、管理的要求
是否明确不同药品使用方法和限制范围
符合要求
设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法
是否明确冷凝水的控制方法
是否明确刀具等金属危害的控制方法
是否明确包装材料中可能污染物的控制方法
符合要求
7.人员健康与卫生
否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况
是否明确何种情况应调离生产岗位
是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范
是否明确外来人员的参观与活动限制要求
不同表面是否明确清洗消毒程序
大型设备设施是否制度详细的清洗规程
消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率
是否明确工作服的卫生要求和清洗频率
是否明确食品内包装的卫生要求和采购、存储、清洗等过程控制方法
符合要求
4.手的清洁和厕所、更衣室的维护与保持
是否明确洗手程序和消毒、干手方法
是否明确什么情况下需要洗手
10.环境卫生
明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求
是否明确厂区垃圾和废水处理要求
是否明确燃料卫生控制要求
符合求
11.记录的要求
相关过程是否建立实施和检查记录
每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应
符合要求
总结论：
■OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。
□需要修改OPRP或危害分析结果。
是否明确洗手用品及设施检查维护的频率
符合要求
5.防止交叉污染
是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序
人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求，及生熟品分离操作要求、不同用途工具表识方法、运输工具交叉使用卫生控制
否明确人流、物流共用通道使用的要求
符合要求
6.防止污染物污染