压力管道质量保证体系内审表

质量保证体系评审检查表

压力管道安装质保体系2013年度

第一次审计划

目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备

申请TSGD3001-2009认证的条件。性质：例行部质量体系审核

围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及

QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。

依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导

书

审核组：组长——

组员——

审核时间：2013年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：

1、第一审核组负责人为、第二组为。

2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和

、顾兵商议定稿，于19日提交公司审阅。

3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，

各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行审。

4、本次审为2012年度第一次审，各审核组在审核过程中如发现计划审

核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。日程安排表

日期

时间

第一组（）

第二组（）

10月22日 9：00~9：30 首次会议

9：30~11：30

公司高层/质保工程师（1.1质量

方针和目标1.2质量保证体系

组织1.3职责权限1.4管理评

审）

经营部、办公室（4合同控制

15质量改进与服务16人员控制

与考核管理）

14：30~17：30

工程部、质量部、检修厂（2.1质量保证手册2.2程序文件3.1文件控制3.2记录控制6材料零

部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左） 17：30~18：00 审核组部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见

10月23日 8：30~11：30

机修厂（3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设

备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）

检修厂（同左） 14：30~15：00 审核组部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见

15：30~18：00

审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流

计划编制：审核：审批：

时间：2013年10月13日时间：2013年10月14日