压力管道质量保证体系内审表
压力管道质量保证体系内审表(含第一次内审计划)
压力管道质量保证体系评审检查表（含第一次内审计划）XXX年度第一次内审计划一、目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核二、范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。
三、依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书四、审核组：组长——组员——五、审核时间：XXX年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：1、第一审核组负责人为、第二组为。
2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和XXX商议定稿，于19日提交公司审阅。
3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。
4、本次内审为XXX年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
六、日程安排表日期：时间：第一组（）第二组（）10月22日9：00~9：30 首次会议9：30~11：30 公司高层/质保工程师（1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责权限1.4管理评审）经营部、办公室（4合同控制15质量改进与服务16人员控制与考核管理）14：30~17：30工程部、质量部、检修厂（2.1质量保证手册2.2程序文件3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左）17：30~18：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月23日 8：30~11：30机修厂（3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）检修厂14：30~15：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见15：30~18：00 审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：审核：审批：时间：xx年10月13日时间：xx年10月14日。
压力管道安装工程质量管理体系表格
表ＷJ—1文件登记表表WJ—２文件发放登记表表WJ-３借阅文件登记表表JＬ—1记录控制清单编制:日期: 批准：日期:表JL—2记录归档移交表备注:1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程．2、本记录由项目移交人填写,在文件记录接受部门保存。
表GＰ—1管理评审记录表编号: NO:表GＰ-2管理评审报告编号: NO:表GP-３整改措施报告编号:表RL—１培训需求计划表ＲL-2员工技能培训记录表注:本表必须据实由本人签名，不许代签。
表RL－3特种员工作业技能考核评定表表ＪC－１基础设施目录表ＪC—2主要设备明细表主要工器具明细表设备维修通知单使用部门: 年月日编制: 审核：批准:设备维修通知单使用部门：年月日编制:审核: 批准：合同评审会签表合同更改通知单采购产品验证报告表CG-2合格供方考核表供应商：评分时间：自年月日至年月日项目考核内容考核部门配分评分标准得分考核部门签章交货能力１、交货准时采购部1５（1-出现问题次数)×30 2、数量突然增加时,能按生产计划表协调进度15总交货批数品管能力1、过程无异常审核部３0每出现一次(以纠正/预防措施联络单为准)扣１分2、批次合格率9９％３、交货产品无混装１0 每低1％扣1分4、数量不短缺10 出现1次扣1分服务能力１、三天之内回复,〈纠正/预防措施联络单〉10 出现1次扣1分２、纠正与预防措施位,质量问题不重复出现.１0 每延误一次扣5分合计采购部１00备注核定评分表ＧＣ-1施工过程控制计划表工程名称:日期:表GC—2施工过程检查记录工程名称：工程编码: 日期:表ＧC—3工程质量检查表本表一式三份,填写后参加单位各一份。
表ＧC—４工程交接记录表表GC—５服务报告表NS-1内部审核检查表受审核项目：条款号：日期:ﻩ内部审核员: 第页共页表NS—２不合格报告注：在所选择项前 中打“√”。
表NS—3质量审核通知单记录编码：表CL-1焊材领用卡工程名称: 施工员／工长: 日期:注：本卡一式两份,一份存于发放员,一份存于施焊焊工。
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表背景压力管道是现代化工输送系统不可或缺的组成部分，其制造和安装的质量直接关系到用户生命财产安全。
为了保证压力管道的质量安全，国家对压力管道制造和安装进行了严格的监管和管理。
其中，评审压力管道制造安装许可质量保证体系，是保证压力管道质量安全的重要环节之一。
目的本文档旨在制定一份压力管道制造安装许可质量保证体系评审表，为评审人员提供规范的评审流程和标准，确保评审结果公正、客观。
评审范围评审对象为压力管道制造和安装企业的质量保证体系。
具体包括以下方面：•质量管理体系文件和记录的完整性与合法性；•生产加工过程的规范性和标准化程度；•现场作业环境的卫生、安全、整洁等情况；•检验和测试设备的运行状况及有效性；•检验和测试过程的规范性和准确性；•压力管道安装、调试及验收遵循性；•内部质量控制和持续改进的机制有效性。
评审流程1.前期准备评审人员应在评审前，熟悉评审对象的资料和相关标准，对评审范围和方法进行充分的准备。
2.现场评审评审人员应参观压力管道制造和安装企业，实地查看生产、加工、检验、试验、安装、调试等过程，并进行相关质量保证体系文件和记录的核查。
3.文件审核评审人员应对评审对象提交的质量保证体系文件和记录进行审核，确保其符合企业质量管理规定和相关标准的要求。
4.报告编制评审人员应将评审结果进行综合分析和梳理，编制评审报告。
报告应包括评审对象的主要情况、问题点及改进建议等。
5.反馈评审人员应对评审报告进行反馈，并向企业提供改进建议。
企业应及时处理问题，完善质量保证体系。
评审标准评审标准应遵循以下原则：•基于国家标准和法律法规，同时结合评审对象的特殊情况；•以质量保证体系文件和记录、生产加工过程和现场作业环境等为评价对象；•充分考虑质量管理的实际情况，注重持续改进和追求卓越。
制定一份严谨的《压力管道制造安装许可质量保证体系评审表》，有利于规范压力管道制造和安装企业的质量管理，保障用户和社会公众的生命财产安全。
7-压力管道元件评审记录(质量体系组)20090225
文件编号：×××××
文件内容：齐全/不齐全
18
工艺控制
查阅产品的工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查制造现场使用的工艺文件、质量计划、记录等，审查工艺执行情况是否符合要求。
抽查的工艺文件编号：×××××、×××××、×××××
热处理温度自动记录上是否注明热处理炉号、产品编号、日期：是/否
记录上是否有操作工签字：有/无
热处理责任人有没有签字确认：有/无
26
热处理分包控制
热处理工作由分包方承担时，查阅热处理分包合同、分包方的评价报告、热处理记录、报告等资料，审查对分包方的质量控制是否满足要求。
热处理分包方：×××××有限公司（详见附表2）
22
焊接材料
抽查产品档案和焊接材料验收（复验）记录好报告、焊接材料台账（发放、领用记录）、焊材库温湿度记录、焊接材料烘干保温记录等资料。
焊接材料的储存条件：满足要求/不满足要求
焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置：符合要求/不符合要求
焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理：符合规定/不符合规定
文件编号：×××××
文件内容：齐全/不齐全
21
焊接人员管理
审查特种设备焊接人员资格证书，抽查焊接人员档案，并且抽查产品质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录。
焊接人员档案：建立/未建立
焊接人员的培训、资格考核及其记录是否符合规定：是/否
焊接人员标识是否清晰且与施焊记录一致：是/否
焊接人员施焊项目是否为持证的合格项目：是/否
是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
部分满足
缺少操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理待完善
51
产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接
满足
39
焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性
满足
有产品施焊记录
产品施焊记录不全
43
有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表
压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：。
压力管道安装质量体系运行情况审查项目表
安装单位：项目名称：
过程
名称
序号
主要审查内容
审查
结果
备注
管理职责
1
压力管道施工组织机构是否合理
2
项目责任师及责任人员资格是否符合
3
是否有持证焊工名单
4
是否有无损检测及其他特殊工种人员名单
合同评审
5
该管道安装工程是否进行了合同评审
6
合同评审内容是否符合程序文件要求，是否有记录
接受安全监察和监督检验
50
对安全监察和监督检验过程中提出的问题是否及时处理
结论：
评审人员：
日期：年月日
文件和资料控制
7
施工现场质量责任部门及责任人员是否持有手册、程序文件、作业指导书、质量记录表卡
8
施工现场是否有满足施工要求的法规、标准及施工验收纪录
9
有关质量部门是否及时得到工程图纸、技术文件及技术交底资料
10
文件资料的发放、更改是否由专人负责，是否有记录
采购
11
否对该管道工程制定采购计划
12
采购管道组成件是否从合格分包放进货
35
检验、测量和试验用量检具是否验证
不合格品控制
36
不合格品是否按规定进行记录
37
不合格品的处置是否符合要求
纠正和预防措施
38
纠正措施是否按程序文件执行
39
预防措施是否按程序文件执行
搬运储存预防
40
大型或重要产品是否有吊装、搬运措施
41
管道组成件的仓储条件是否符合要求
42
现场的材料验收、保管、发放纪录是否合要求27过程检验纪录的填写、签发是否符合要求
压力管道内部审核现场检查表(祥细)
1）查项目部设备管理台帐（包括工程分包方的设备）；
2）抽查设备的维护检修记录；
3）查在用设备完好率；
4）查计量器具台帐，抽查在用计量器具（管道试压用压力表等）的检定证书和合格标识，查封存的计量器具的封存手续和标识。
12、抽查工程产品的检验情况，包括检验批、分项、分部、单位工程的检验与评定；
2）质量报表是否按时报公司
15、查纠正/预防措施实施情况，质量问题及整改情况；
1）查质量整改通知单，所列问题是否封闭；
2）查上次内审或外审发现的不合格项是否再次出现；
16、现场观察审核（执行工艺情况、安全防护、文明施工、工作环境、机械设备防护、产品外观质量、各类标识等）。
1)查现场焊工使用焊条保温桶情况；
13、查顾客满意监视，施工中监理例会、通知、函的处置验证。查内外部沟通的实施；
1）是否进行了顾客满意的监视，查顾客满意度调查表。
2）是否建立了与顾客、第三方实施沟通的渠道；
3）顾客和第三方提出的问题是否采取了措施，问题是否已封闭。
14、查数据分析情况，各种信息、渠道的收集、分析、利用情况。
1）是否对产品质量、过程、质量管理体系运行情况等信息收集和分析，能否证实体系的适宜性和有效性，能否确定质量管理体系的改进点。
3) 按单线图抽无损检测报告，查报告是否符合要求；另抽无损检测报告（包括扩探）核查单线图落图；
4) 抽管道热处理报告，查温度/时间曲线是否符合标准/工艺文件要求；
5) 查检验资料是否与工程进度同步；
★根据工程情况检查是否有下列记录：
(1)钢管防腐保温记录、补口补伤统计表、防腐层剥离强度抽查、厚度抽查及电火花检漏记录（埋地管道）；(2)预制件制作和检查记录；(3)管道安装和支吊架调整记录；(4)设备安装记录（公用管道）；(5)仪表安装记录（公用管道）；(6)阀门调试记录；(7)补偿器、膨胀指示器、监察管段和蠕胀测点安装记录（高温工业管道）；(8)静电接地测试记录（可燃介质工业管道）；(9)阴极保护施工记录（公用道）；(10)通球扫线、测径方案及实施记录（公用管道）；(11)管道压力试验和泄漏性试验记录；(12)管道穿、跨越施工记录（公用管道）；(13)清洗、吹扫、脱脂质量控制程序及记录。(14)系统封闭记录；(15)隐蔽工程记录；(16)重要部位管墩、阀墩混凝土强度报告及施工记录；(17)竣工验收资料
压力管道质量保证体系内审表
压力管道质量保证体系内审表文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]质量保证体系评审检查表：：年月日压力管道安装质保体系2013年度第一次内审计划目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。
依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书审核组：组长——组员——审核时间：2013年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：1、第一审核组负责人为、第二组为。
2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和苏吉林、顾兵商议定稿，于19日提交公司审阅。
3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。
4、本次内审为2012年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
日程安排表日期时间第一组（）第二组（）10月22日9：00~9：30首次会议9：30~11：30公司高层/质保工程师（质量方针和目标质量保证体系组织职责权限管理评审）经营部、办公室（4合同控制15质量改进与服务16人员控制与考核管理）14：30~17：30工程部、质量部、检修厂（质量保证手册程序文件文件控制记录控制6材料零部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左）17：30~18：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月23日8：30~11：30机修厂（文件控制记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）检修厂（同左）14：30~15：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见15：30~18：00审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：审核：审批：时间：2013年10月13日时间：2013年10月14日。
压力容器质量控制体系内审检查表实用模板
压力容器质量控制体系内审检查表实用模板1. 内审信息- 审核单位：- 审核日期：- 审核人员：- 审核对象：压力质量控制体系2. 内部审查事项2.1 制度文件- 审查压力质量控制体系文件是否齐全、完善，并与实际操作相符。
- 检查文件的修订日期是否合理，并与相关标准和法规一致。
2.2 质量目标- 审查质量目标的设定是否符合相关要求，是否能够指导和推动质量体系的持续改进。
- 检查质量目标的达成情况是否合理，并是否能够衡量和评估压力质量控制体系的有效性。
2.3 组织架构和职责- 审查压力质量控制体系的组织结构，包括各职能部门的职责划分是否明确。
- 检查各职责是否落实到位，是否存在职责交叉或职责重叠的情况。
2.4 压力管理- 审查压力的管理制度和程序是否完备，并能够确保压力的安全使用。
- 检查压力的标识、记录和追溯情况是否符合要求。
- 检查压力的检验记录、维护记录和修理记录等是否完整、准确。
2.5 内部质量审核- 审查内部质量审核的计划、程序和记录是否符合要求。
- 检查内部质量审核的结果是否存在问题，并是否能够推动体系改进。
2.6 事故和违规处理- 审查事故和违规处理的制度和程序是否完备，并是否能够有效应对事故和违规情况。
- 检查压力事故和违规事件的记录和处理结果是否完整、准确，并是否能够从中吸取教训。
3. 内审结论- 总体评价：- 存在问题：- 改进建议：- 内审人员签名：注意：此检查表为质量控制体系内审提供参考，请根据具体情况进行调整和完善。
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足
25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质量问题的处理规定及实施情况
满足
26
材料、零部件控制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况
满足
16
合同控制
有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定
满足
17
有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分)
压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分)
1. 管道设计
•管道直径为______，材质为______，设计压力为______MPa，设计温度为______摄氏度。
•管道设计符合《压力容器设计规范》相关要求，设计方案合理可行。
2. 施工图纸
•已审查施工图纸，符合《压力管道设计规范》要求。
•施工图纸中包含了管道的直径、材质、壁厚、焊口设计等关键参数，各项数据一致准确。
3. 排水系统
•管道布置合理，排水系统设计满足实际需求，保证管道正常排水。
•设计了适当的防冻措施，排水系统符合寒冷地区使用要求。
4. 泄漏监测
•配备了合适的泄漏监测装置，确保对管道泄漏情况进行及时监测和处理。
•泄漏监测系统可靠性高，能够及时发现管道泄漏问题，并触发相应的应急预案。
5. 保温绝热
•管道保温绝热设计符合规范要求，在保温材料、厚度、保护层等方面满足技术要求。
•保温绝热系统具备良好的隔热效果，能有效减少管道能量损失，提高管道热效率。
6. 设备配件
•设备配件选用符合国家标准的产品，质量有保证。
•配件安装位置合理，与管道连接牢固可靠，无锈蚀损坏现象，保证设备的正常运行。
7. 材质质量
•管道材质检验合格，符合设计要求，无明显缺陷。
•采用的管道材质具有良好的耐腐蚀性能和可靠的强度，符合使用环境要求。
8. 通风系统
•管道周围通风系统设计合理，能够有效排除管道周围的有害气体。
•通风系统布置科学，通风效果良好，保障工作人员的健康与安全。
以上内容为压力管道条件初审审查情况表的一般条件部分，经初审认为符合相关要求。
压力管道条件初审审查情况表
压力管道条件初审审查情况表（一般条件部分）
注1：理论考试试卷为100分平均90分得1分（无60分以下），平均80分得0.5分,平均80分以下或有2人以上60分以下，不得分并直接定为不具备条件。
注2：实际考核满枝要求得1分，基本满枝要求得0.5分，不满足要求不得分。
注3：其他作业人员有上岗证得1分，不全得0.5分，无不得分。
注4：符合要求得1分，基本符合要求但有缺陷得0.5分，符合要求、不适用、无不得分。
注5：最终评定分少于80分，定为不具备条件，最终评定分少于81-90分定为基本具备条件，最终评定分90分以上定为具备条件。
压力容器质保体系内审检查表-2015.4以前设计工艺 - 副本讲解
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表
压力容器质保体系内审检查表。
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质量保证体系评审检查表
压力管道安装质保体系2013年度
第一次审计划
目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备
申请TSGD3001-2009认证的条件。
性质：例行部质量体系审核
围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及
QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。
依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导
书
审核组：组长——
组员——
审核时间：2013年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：
1、第一审核组负责人为、第二组为。
2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和
、顾兵商议定稿，于19日提交公司审阅。
3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，
各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行审。
4、本次审为2012年度第一次审，各审核组在审核过程中如发现计划审
核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
日程安排表
日期
时间
第一组（）
第二组（）
10月22日 9：00~9：30 首次会议
9：30~11：30
公司高层/质保工程师（1.1质量
方针和目标1.2质量保证体系
组织1.3职责权限1.4管理评
审）
经营部、办公室（4合同控制
15质量改进与服务16人员控制
与考核管理）
14：30~17：30
工程部、质量部、检修厂（2.1质量保证手册2.2程序文件3.1文件控制3.2记录控制6材料零
部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左） 17：30~18：00 审核组部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
10月23日 8：30~11：30
机修厂（3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设
备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）
检修厂（同左） 14：30~15：00 审核组部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
15：30~18：00
审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流
计划编制：审核：审批：
时间：2013年10月13日时间：2013年10月14日。