BIQS-2分层审核
BIQS教材-供应商实施BIQ模块介绍
合格/不合格物料区分 分层审核 PFMEAs PFMEAs - 风险降低和年度回顾 临时替代/偏差管理 防错验证 量具校准及测量系统分析 (新增） 快速响应 团队合作解决问题 质量关注点检查 标准化操作 变更管理 质量门（验证岗位/终检/CARE/GP12） 变更管理-生产试运行(PTR) 暗灯系统
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清晰的标识是有效避免不合格品被错误使用的前提！
SDE Module V1.0 2018.3
BIQS
4
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BIQS-30 安全/Safety
BIQS
常见的安全要求/风险： ➢ 锁定 / 警示标识 ➢ 设备相关安全提示 / 警告 ➢ 滑倒 / 绊倒风险（如管线、地面上的油/水残留） ➢ 空气质量（如粉尘 / 烟雾 / 气味） ➢ 车辆交通事故（如物流叉车、拖车、推车等） ➢ 停车场安全（如结冰 / 绊倒） ➢ 个人安全防护装备（PPE）的有效配置和使用 ➢ 火灾风险（如焊渣飞溅 / 火花 / 熔融材料） ➢ 碰撞风险（如横梁、突出物等） ➢ 挤压风险（移动的料架等） ➢ 夹伤风险（门、工装、物料等） ➢ 其他
快速响应 团队合作解决问题 暗灯系统 合格/不合格物料区分 报警与升级 返工返修 质量门（验证岗位/终检/CARE/GP12） 前馈后馈 先进先出/物料搬运过程 认可的发运包装 标准化操作 维护保养 培训 防错验证 临时替代/偏差管理 分层审核 质量关注点检查 PFMEAs PFMEAs -风险降低和年度回顾 异物管理 分供方管理 变更管理 变更管理-生产试运行（PTR）
BIQS审核要点
条款要求参照事项备注说明BIQS-1不合格物料/物料标识1团队成员有标准化作业了解不合格品/可疑品的处理流程2合格品有适当的处理/标识/存储3不合格品/可疑物料：应使用适宜的颜色：红黄绿颜色代码情清晰的标识，并且/或隔离，以便对不合格品/可以物料进行评审，再布置4有遏制方法，确保建立有效的断点，并记录遏制活动及结果5成品可实现追溯1 抽样确认验证团队成员了解如何处理不合格物料/可疑品2 确定不合格品有适当的处理存储标识3 确认不合格品/可疑品有明确的标识或隔离。
红黄绿灯原理，标识地标/物料箱/台面或标签作为区分4 审核所有工序中移出的物料有标识，记录一次下线合格率，账物一致，减少物料被错误处理的风险5 验证通知工作表，确认没有物料在遏制过程中遗漏，遏制工作表必须覆盖来料检验，过程检验及发运6 报废或将可疑物料与正常物料明确隔离7 自动拒收不良工位应有拒收物料的上锁箱，控制清空不合格箱的控制方法，确认物料一致8 物料应被贴标签，或做喷涂标识，降低误处理风险9 所有工作场所使用5SBIQS-2分层审核1 执行分层审核，确认标准化流程一致，确认持续改善的机会，提出改善机会2 分层审核由高层主导，审核计划应该包含各个级别3 审核记录及审核结果4 确认不符合的有效整改1 分层审核确认过程操作符合标准，并加强持续改善的2 领导层通过到现场确认过程的符合性，验证员工行为和支持领导层通过分层审核作为辅导生产的机会。
用表彰加强正确的行为3 询问领导层如何在组织内做分层审核，都有哪些人参加分层审核，审核的频率4 分层审核的内容是否适用（审核表中每个部分都有一个校对者审核相关内容是否适用），分层审核的内容应该实时更新，关注工厂的弱项5 审核记录表明确所由审核发现，未解决的问题转移到整改措施表中容易出现的问题：1 与产品审核和过程审核混在一起2 审核表无更新3 审核表中改动的差异点未记录4 仅停留在口头，未进行实际审核5 改进措施未定义或执行6 审核未关注所有层级7 没有管理层跟踪8 未检查同一工位的不同班次BIQS-3PFMEA过程失效模式及后果分析1 所有的操作都使用FMEA分析2 FMEA必须由多功能小组商讨决定3 参与人员包含生产团队成员4 使用参考 S O D对照表确认风险等级1 确认所有操作都使用PFMEA，确认由多功能小组参与，包含生产人员的输入2 确定风险优先等级参考对照表3 确认材料搬运的失效模式包含在PFMEA中，例如：错误的零件/混料/遏制等BIQS-4PFEMA 风险减低及年度评审1 执行月度风险降低，关注并避免离开工站后的缺陷发生，并推动持续改善2 首先关注的问题点：改善措施，责任人，时间计划3 工厂PFMEA评审有效执行，确保不断识别失效模式1 查看多功能小组月度评审风险降低，以避免缺陷从工位逃逸的证据，确认首先关注的问题点：改善措施，责任人，时间计划2 工厂管理层应该参与高风险项的问题汇报及对策批准3 验证逆向审核评审的有效进行，及时发现问题，并反馈到流程图，FMEA CP sop等4 多功能小组通过现场评估，验证最佳实践，实现风险降低BIQS-5临时工艺管理1 过程应该识别可能采用Bypass的生产过程或防错装置2 评估评审所有批准的Bypass的风险值3 每个Bypass都要有标准化作业文件4 执行Bypass操作应每天领导层会议评审结果，以实现降低或消除Bypass5 Bypass的过程和工装必须在分层审核被审核6 定义重新启动验证的期限，应执行所有特性的100%检1 查看有关可能启动Bypass的制造流程或防错装置的列表2 确保批准的Bypass流程有被评估，且每一个Bypass操作有标准化作业文件3 供应商有文件批准的Bypass操作记录，包括客户通知4 确认Bypass操作在FR会上评审，以降低或消除Bypass为目的5 查找Bypass操作检查清单及证据容易出现的问题：1 没有/延迟通知客户过程变更2 没有内部/客户的试生产品3 临时替代没有被识别BIQS-6防错验证1 开班前验证防错装置功能的有效性/或依照CP验证2 防错验证的标准件有明确的标识，记录验证结果1 确认有防错装置的清单，确认已经定义防错验证的方法，且有标准化的操作指导文件2 开班前验证防错装置功能的有效性3 确认防错验证的标准件有明确的标识，确认验证记录完整4 验证当防错失效时有对应的反应计划，并对团队成员理解BIQS审核要点BIQS-7量具校验和MSA1 监控和测量量具的 能力被定义（重复再现性/偏移/稳定性等）2 测量设备按照计划进行标定校验1 确认量具按照程序及时间计划完成重复性和再现性校验2 确认没有量具是过期或未校验的3 随机记录3个量具的编号，确认在量具控制系统和校验计划内BIQS-8快速反应问题解决流程1 满足启动FR的最低标准2 工厂经理确保问题点的实用性以及问题及时完成的跟踪3 工厂各个级别人员应参与每天会议，执行文件评审（快反跟踪表，问题解决文件，PFMEA，CP,SOP，LPA等）1 验证重要问题点（客户 GP12 目视检验岗位发现的问题）通过FR解决2 确认工厂管理层确保问题点的实用性以及问题及时完成的跟踪3 确认工厂各个级别人员应参与每天会议4 验证已评审更新的相关文件5 确认改善措施已经横向展开改善措施到类似的操作中容易出现的问题：1 FR变成一个问题讨论会2 没有定期反馈，问题解决拖得时间太长3 没有采用why，找到根本原因4 没有经验教训库5 没有横向展开BIQS-9问题解决流程1 有适用于组织各层级明确标准化的问题解决流程2 依据标准启动正式问题解决活动3 及时确认问题点，分析根本原因，完成改善措施4 团队各层级和成员参与问题解决，领导积极参与和指导整个过程1 提供通用的且被所有人理解的问题解决方法2 有标准化的问题解决流程，针对不同的问题类型及复杂程度执行一系列问题解决活动，包括单一原因，普遍原因及复杂多因子导致的问题解决活动3 询问团队主导人和主管一些问题解决的细节4 询问团队近几个月多少正式问题解决的活动5 查找所有应当参与问题解决活动的小组6 查找标准化的流程（问题描述定义，遏制，可能原因分析，根本原因分析，对策，执行计划，验证，批准问题关闭，问题升级/横向开展）容易出现的问题：1 未使用相应的问题解决表格2 什么是重大问题没有清晰的定义BIQS-10质量关注检查1 高风险的关键岗位应有每班的质量关注确认2 高风险质量关注点（包括客户反馈），问题解决（包括质量关注审核）或其他使用的检查表，每班确认从快反/客户反馈/问题解决中查找风险质量关注点，高风险质量关注点应该包含在分层审核或其他审核表，且每班确认。
BIQS教材-模块介绍
只要触发报警就应考虑启动遏制 ； 原材料/分供方； 来料；
标签、标记、色标、划线区域等；
建议标签包含产品名称、发生工位、时间、 数量、发现人、判定人
R eason C hecked:
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BIQS-1 Nonconforming Material / Material Identification 合格/不合格物料区分
特殊板片错 扁管碰伤 漏冲U型槽
碰伤 管口脏污 U型槽过浅
碰伤
上壳体安装点位置度不过 模式摇臂脱出 温度风门连杆脱出 加热器盖安装点位置度不过 温度拉索阻滞 总成检大漏NG 后风道盖板位置度不过 温度风门堵转 冷却风道安装不到位 钎剂污染 管口有异物 钎剂污染 漏装海绵条 外观碰伤 漏装减震垫 管口划伤 泄漏
通过标准化定义、相关文件等有效配置、有效的培训 BIQS-24 培训
关注对可疑品的定义和识别；
可疑品 - 生产过程中无法直接判定是合格品，也不能直接判定为不符合品的。
报废 报废
缺料
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标准化的缺陷定义
零件缺陷类型汇总
零件种类 注塑类 零件名称 大壳体 风门 模式盘（ SGM308&318) 鼓风机 伺服电机 步进电机 调速电阻 热敏电阻 温度传感器 蒸发器芯体 暖风芯体 暖风芯体进出口管 膨胀阀 密封条 SGM308&318 空调箱总成 总成 GAMMA 空调箱总成 D2UB 空调箱总成 水箱 冷凝器 断裂 断裂 断裂 抖动 异响 异响 电流NG 功能测试NG 电阻值NG 泄漏 泄漏 划伤 划伤 粘贴偏位 下壳体安装点位置度不过 暖风进出口管位置度不过 膨胀阀位置度不过 总成检大漏NG 下壳体安装点位置度不过 双头螺钉位置度不过 温度风门堵转 下壳体安装点位置度不过 双头螺钉位置度不过 漏装橡皮泥 变形 泄漏 变形 双头螺钉松动 抖动 线束插头破损 变形 变形 变形 漏贴海绵条 缺料 异响 堵转 堵转 缺陷类型 缺料 软胶变形 堵转 电流NG 步数NG 飞边 温度风门柱头断裂 电流NG 电流NG 堵孔
BIQS教材SGM - 第二部分 模块介绍V1.0 20180329
快速响应 团队合作解决问题 暗灯系统 合格/不合格物料区分 报警与升级 返工返修 质量门（验证岗位/终检/CARE/GP12） 前馈后馈 先进先出/物料搬运过程 认可的发运包装 标准化操作 维护保养 培训 防错验证 临时替代/偏差管理 分层审核 质量关注点检查 PFMEAs PFMEAs -风险降低和年度回顾 异物管理 分供方管理 变更管理 变更管理-生产试运行（PTR）
电柜门未关
工具线拖地，绊倒风险
走路打手机
料箱伸出过道， 可能碰到人
SDE Module V1.0 2018.3
手套/长发 可能卷入旋转的部件
可能不安全的窖井盖
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BIQS 过程控制相关模块
BIQS
BIQS -1 BIQS-2 BIQS-3 BIQS-4 BIQS-5 BIQS-6 BIQS-7 BIQS-8 BIQS-9 BIQS-10 BIQS-11 BIQS-12 BIQS-13 BIQS-14 BIQS-15
不合格品
如：1. 缺陷名称；
2. （不）合格标准，最佳形式：图文并茂+量化标准（如需）;
3. 处置方式，如报废、拆解回用、返工、返修；
员工准确理解对应的定义并能够准确的识别对应的合格/不合格；
通过标准化定义、相关文件等有效配置、有效的培训 BIQS-24 培训
关注对可疑品的定义和识别；
可疑品； 报废品； 可以返工返修的不符合品
PRODUCT CONTAINMENT SCOPE
IDENTIFY ALL AREAS WHERE SUSPECT PRODUCT COULD BE LOCATED
LOCATION
可能存在的 数量
区域 确认人
可疑品 发现数量
BIQS审核重点提炼
备注说明
容易出现的问题： 与产品审核和过程审核混在一起； 审核表无更新； 审核表中改正的差异点未记录； 仅停留在口头，未进行实际审核； 改进措施未定义或执行； 审核未关注所有层级； 没有管理层跟踪； 未检查同一工位的不同班次；
执行分层审核确认标准化流程一致，确认持续改善的机会，提供改善机会 BIQS -2 分层审核有高层主导。审核计划应包含各个级别。 记录审核及审核结果。 确认不符合的有效整改。
BIQS审核重点提炼
条款
不合格物料/物料标识 团队成员有标准化作业了解不合格品/可疑品处理流程。 合格品有适当地处理、储存和标识。 BIQS -1 不合格品/可疑物料应，脚标应使用适宜的颜色如红、黄、绿颜色代码来来清 晰的标识、并且/或隔离， 以便对不合格品/可疑物料进行评审/再布置。 有遏制遏制方法确保有效的建立断点，并记录遏制活动和结果。 完成品实现可追溯性。
条款
量具校验和测量系统分析 BIQS -7
要求
参照事项
备注说明
确认量具依据程序和时间计划完成重复性在现性和校验。 监控和测量量具能力（如，重复性在现行，偏移，线行，稳定性等）被定义。 确认没有量具是过期未校验的。 随机记录3个量具的编号，验证在量具控制系统和校验计划内。 测量设备按照计划和频率标定和校验。
条款
PFMEAs - 风险降低和年度评审 BIQS -4
要求
参照事项
查找多功能小组月度评审风险降低以避免缺陷从工位逃逸的证据。确认首要关注问题点 必须包含：1.改善措施，2. 责任人， 3.时间计划。 工厂管理层应参与高风险问题汇报及对策的批准。验证逆向PFMEA评审有效进行，及时发 现问题并反馈到过程流程，PFMEA，CP及作业指导等相关文件。 多功能小组通过现场评估验证最佳实践实现PRN降低。
通用BIQS要求(制造质量供应)
通用BIQS要求（制造质量供应）培训目标：1.了解BIQS 在当前制造业的地位；通用汽车为何需要提出BIQS的要求？2.理解汽车企业BIQS的30大模块要求，结合企业实际如何建立BIQS体系架构。
培训特色：培训将介绍BIQS的30大模块要求，课堂上采用小组讨论、练习为主。
培训对象：高层管理者（中层管理者，包括车间主任级别人员）、管理者代表，质量经理，质量工程师、项目经理，技术人员、品管、质检员及质量管理体系相关人员课程大纲：BIQS的发展、BIQS与IATF 16949的关系等介绍BIQS -1 Nonconforming Material / Material Identification 不合格材料与材料标识BIQS-2 Layered Process Audit 过程分层审核BIQS-3 PFMEAs 过程潜在失效模式及后果分析BIQS-4 PFMEAs - Risk Reduction & Annual Review PFMEA-风险降低与年度评审BIQS-5 ByPass Management 应急替代管理BIQS-6 error proofing Verification 防错装置验证BIQS-7 Gage Calibration / Measurement System Analysis 量检具校准+测量系统分析BIQS-8 Fast Response Problem Solving Process 快速反应问题解决流程BIQS-9 Team Problem Solving Process 团队问题解决流程BIQS-10 Quality Focused Checks 质量关注检查BIQS-11 Standardized Work 标准化作业BIQS-12 Process Change Control 过程变更控制BIQS-13 Verification Station (Final Inspection/CARE / GP12) 验证岗位（最终检测/CARE/GP12）BIQS-14 Change Control - Production Trial Run (PTR) 变更控制-量产试运行/PTRBIQS-15 Andon System Implementation 按灯系统实现BIQS-16 Alarm and Escalation 报警及逐级上报BIQS-17 Visual Controls 目视化控制BIQS-18 Visual Standards - Communicated and Understood 目视化标准-沟通与理解BIQS-19 Process Control 过程控制BIQS-20 Process Control Plan Implemented 过程控制计划实施BIQS-21 Process Capability Review 过程能力评审BIQS-22 Rework / Repair Confirmation 返工/ 返修确认BIQS-24 Training 培训BIQS-25 Contamination Requirements 异物要求BIQS-26 Maintenance 维护BIQS-27 FIFO / Material Handling Process 先进先出与材料处理流程BIQS-28 Shipping Approved Packaging 批准包装发运BIQS-29 Supply Chain Management 供应链管理BIQS-30 Safety 安全讲师介绍：刘老师国际IRCA培训ISO 9001：2015主任审核员顾问资历：2008年～至今上海强思企业管理咨询有限公司资深咨询师、标准讲师1994年～2000年上海金合利铝轮毂有限公司，历任技术部副理、实验室主任、质保部经理1987年～1994年工作于上海华通开关厂，历任质检员、质量主管、实验室主任、内审员；1983年～1987年毕业于上海工业大学任职：先后担任外企技术部副理、质保部经理、咨询师、审核员、德国培训主任审核员等教授课程：在国营大型企业工作时，学习了ISO9000基本知识和内审知识，参与了上海质量体系审核中心（SAC）的第一批认证工作。
最新通用BIQS审核检查表中英文版
以确保所有的报废品都被合理处置。
产品应做物理标识已达到追溯的目的，也在流转过程中的为物理行为作导向
作用，使得减少产品的错误处置。
确认所有的工作场所都有应用5S管理。
Layered Audit
Comments
BIQS
Item # * How to Score -
BIQS Requirement
BIQS Calibrator Guidelines (Look For)
果都有形成书面记录。
审查所有从过程中移除的产品有被清楚标识、计数并保持其一致性来消除物
根据成品的追溯方式应用追溯性。
料的错误使用。
确认部门围堵清单的使用，确保所有工位的可疑品都被识别、围堵并合理处
置。围堵清单应覆盖来料、过程中的物料以及在途物料。
报废品/可疑品/可疑的容器都应隔离放置。
自动报废工位应使用上锁的报废品装载容器，并确保该容器清空的控制措施
does not place GM at unnecessary risk.
Yellow: Quality system or process is in place, but is not followed/utilized as intended.
Red: Quality system or process is not evident, or the current system or process in place puts GM at significant risk.
what to do with non conforming / suspect material.
appropriately.
Confirm that nonconforming / suspect material is clearly identified and/or
BIQS-02分层审核程序( Layered Process Audit)-
1.目的确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间的言传身教加强彼此间的相互理解认识。
2.范围2.1 适用于公司内部各阶层进行的系统审核。
2.2适用于对关键过程进行频繁的审核以验证其过程符合性。
3.定义3.1 分层审核:英文Layered Process Audit（简称LPA），它是一项持续的过程检查系统，由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。
4.职责：4.1 生产部：负责分层审核原则、分层审核频率的制定、分层审核检查表制定及分层审核计划制定。
4.2 质量部：负责更新LPA检查表及记录，负责将问题点反馈给各相关责任部门并进行改善状况的追踪,及进行每月统计汇总。
4.3 各相关部门人员负责实施分层审核,责任部门负责对问题点进行对策改善。
6.程序6.1 分层原则及[LPA频率工作表]制定原则上每个管理层的人员都可执行分层审核，依我公司管理层状况，各阶层人员分层原则和频率为：第一层人员：生产组长，审核频率为每天一次(只填写审核表第一二部分)第二层人员：车间主任，审核频率为每周一次（全部填写审核表）第三层人员：各部门经理，审核频率为每月一次（全部填写审核表）第四层人员：总经理，审核频率为每6个月一次（全部填写审核表）6.2 分层审核查检表制定6.2.1 职责:由生产部负责制定[LPA检查表]。
6.2.2 内容:检查的内容应该是基于影响零件质量的关键过程要素和可能引起客户不满意的问题，及快速反应问题点。
具体包括:-工位问题（安全/环境要素:确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置；标准作业流程:严格执行标准作业流程工作环境:标准维护,使用正确的工装/检具和物流器具,质量检查,物流流转,标准作业流程到位并执行)-质量关注(标准控制:对相关的KPC,客户抱怨,过程能力低的工序,特殊工艺定义标准并执行,制造系统问题防错验证:能够识别失效状态并进行管理）6.2.3 修订:LPA检查表是个动态的文件，质量部负责人每天评审LPA检查表是否需要更新,当遇到重大品质问题建立措施后需要立即更新到第二部分中。
IATF16949与与QSB+、BIQS对照表
IATF 16949：2016版本与与QSB+、BIQS对照表8.2.1.1顾客沟通-补充QSB+10：变更管理之应急计划BIQS-5：应急替代管理8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1 略8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3 组织制造可行性8.2.3.2 略8.2.4 与产品和服务有关要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.1.1 产品和服务的设计开发-补充8.3.2 设计和开发策划8.3.2.1 设计和开发策划-补充BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析；BIQS-19：过程控制计划8.3.2.2 产品设计技能8.3.2.3 带有嵌入式软件产品的开发8.3.3 设计和开发输入8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析；BIQS-19：过程控制计划8.3.4 设计和开发控制8.3.4.1 监视8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.2 原型样件方案BIQS-19：过程控制计划8.3.4.4 产品批准过程8.3.5 设计和开发输出8.3.5.1 设计和开发输出-补充QSB+13：外部物流BIQS-28：批准包装发运8.3.5.2 制造过程设计输出BIQS-21：过程能力评审 8.3.6 设计和开发更改8.3.6.1 设计和开发更改-补充QSB+10：变更管理BIQS-12：过程变更控制 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制QSB+13：外部物流8.4.1 总则8.4.1.1 总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程QSB+9：供应链管理BIQS-29：供应链管理8.4.1.3 顾客指定的货源QSB+9：供应链管理BIQS-29：供应链管理8.4.2 控制类型和程度8.4.2.1 控制类型和程序-补充8.4.2.2 法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系开发QSB+9：供应链管理BIQS-29：供应链管理8.4.2.3.1 汽车产品-汽车产品相关要求或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4 供应商监视QSB+9：供应链管理BIQS-29：供应链管理8.4.2.4.1 第二方审核QSB+9：供应链管理BIQS-29：供应链管理8.4.2.5 供应商开发QSB+9：供应链管理BIQS-29：供应链管理 8.4.3 外部供方的信息8.4.3.1 外部供方的信息-补充QSB+9：供应链管理BIQS-29：供应链管理 8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制QSB+13：外部物流9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核QSB+6：过程分层审核BIQS-2：过程分层审核BIQS-10：质量关注检查9.2.2.4 产品审核QSB+3：验证工位BIQS-13：验证岗位（最终检测/CARE/GP12）9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进10.1 总则QSB+1：快速反应QSB+7：风险降低BIQS-8：快速反应问题解决流程BIQS-4：PFMEA-风险降低与年度评审10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决QSB+1：快速反应之有效问题解决BIQS-9：团队问题解决流程10.2.4 防错QSB+3：防错装置验证BIQS-6：防错装置验证 10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析10.3 持续改进QSB+1：快速反应QSB+7：风险降低BIQS-8：快速反应问题解决流程BIQS-4：PFMEA-风险降低与年度评审10.3.1 持续改进-补充。
BIQS教材-模块介绍
BIQS-9 团队合作解决问题
BIQS-23 前馈后馈
BIQS-10 质量关注点检查
BIQS-24 培训
BIQS-11 标准化操作
BIQS-25 异物控制
BIQS-12 变更管理
BIQS-26 维护保养
BIQS-13 BIQS-14 BIQS-15
质量门（验证岗位/终检/CARE/GP12） BIQS-27 先进先出/物料搬运过程
返工返修
BIQS- 质量门（验证岗位/终检
13
/CARE/GP12）
BIQS23
前馈后馈
BIQS- 先进先出/物料搬运过程
27
BIQS28
认可的发运包装
QSB- 标准化操
BIQS11
标准化操作
23个细分模 块
4
作
QSB5
培训
BIQS26 BIQS24
维护保养 培训
QSB- 防错验证
BIQS6
防错验证
零件种类
零件名称
大壳体
注塑类 风门
模式盘（SGM308&318)
鼓风机
伺服电机
电器类
步进电机 调速电阻
热敏电阻
温度传感器
蒸发器芯体
芯体类 暖风芯体 暖风芯体进出口管
膨胀阀
其他 密封条
SGM308&318 空调箱总成
总成 GAMMA 空调箱总成
D2UB 空调箱总成
水箱
冷凝器 CRFM
风扇
中冷器 油冷器
合格/不合格物料区分 ➢ 合格/不合格品的定义和识别；
BIQ S
➢ 合格/不合格品的标识、隔离、记录和处置；
➢ 不合格品遏制；
准备
应用
BIQS 审核表要求中文翻译
Layered Audit is an effective tool to confirm the processes are operating at standard, and enhance continuous improvement. Leadership utilizes an audit process by going and seeing on the shop floor to check process compliance, employee behavior and knowledge. Leadership uses Layered Audit as an opportunity for coaching. Recognition is used to reinforce the right behaviors. Ask Leadership how Layered Audit works in the organization, who is involved in the layered audit process, what is the frequency of layered audits. Is the layered audit sheet content relevant for the user (have each principle calibrator review respective part of the audit sheet)? Layered audit questions are reviewed from time to time to focus on the plant weaknesses. Check that all findings are recorded on the audit sheet and those not solved within the shift are transferred to countermeasure sheets. 分层审核是确认过程符合标准化、并强化持续改善的有效工具。 领导层利用审核过程，通过走访车间的形式检查过程的符合性、员工操作和认知。领导层利用 分层审核作为指导的机会。 通过强化员工意识，促进标准化操作。 询问领导层组织内的分层审核运作流程、分层审核参与的人员以及分层审核频度。分层审核清 单的内容是否适用于使用者（让分层审核的检查人员参与评审清单中各自负责检查部分的内容 适宜性）？时不时地对分层审核发现的问题进行评审以关注工厂的薄弱点。 检查所有分层审核发现的问题都已记录在审核清单内，当班没办法解决的问题转记到纠正措施 清单中。 0
biqs分层审核作业指导书
biqs分层审核作业指导书
BIQS（Building Inspections for Quality Standards）是一种建筑质量标准检查表，用于评估建筑项目的质量。
分层审核是指在不同层次上进行审核，以确保质量标准和规定得到遵守。
一般来说，BIQS分层审核作业指导书应该包括以下内容：
1. 审核目的和范围：明确审核的目的和范围，例如检查建筑项目的哪个方面或哪个阶段。
2. 审核标准和流程：详细说明审核所依据的标准和流程，包括需要检查的项目、检查方法、评分标准等。
3. 审核人员和职责：指定参与审核的人员，并明确每个人的职责和角色。
4. 审核计划和时间表：制定审核计划和时间表，包括审核的具体安排、时间、地点等。
5. 审核记录和报告：规定如何记录审核结果，并编写报告，包括发现的问题、建议的纠正措施等。
6. 跟踪和跟进：说明如何跟踪和跟进审核发现的问题，以确保问题得到及时解决和纠正。
7. 审核结束和总结：规定审核结束的标准和总结的格式，包括对整个审核过程的评估和总结。
注意，这只是一般性的指导书的内容，具体内容可能因组织、项目和要求而有所不同。
BIQS教材模块介绍
Dat e: Smart # : Family/ RPO: Part # : Serial # : Test Order # : Last Op/ Area: Tagged By: Reason f or SCRAP:
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BIQS-1 Nonconforming Material / Material Identification 资料仅供参考 合格/不合格物料区分
合格/不合格物料区分 分层审核 PFMEAs PFMEAs - 风险降低和年度回顾 临时替代/偏差管理 防错验证 量具校准及测量系统分析 (新增） 快速响应 团队合作解决问题 质量关注点检查 标准化操作 变更管理 质量门（验证岗位/终检/CARE/GP12） 变更管理-生产试运行(PTR) 暗灯系统
SUSPECT
HOLD
Dat e: Smart # : Family/ RPO: Part # : Serial # : Test Order # : Last Op/ Area: Tagged By: Reason f or SUSPECT:
BIQS
SC-001
Rev: 11/ 12
SCRAP
DO NOT USE!
5
过程能力研究
6
7个新增模块
安全
7
23个细分模块
QSB-1
QSB-2
QSB-3
QSB-4 QSB-5 QSB-6 QSB-7 QSB-8 QSB-9 QSB-10 QSB-11
快速反应
不合格品控制
验证岗位
标准化操作 培训 防错验证 分层审核 风险降低 异物管理 分供方管理 变更管理
BIQS-8 BIQS-9 BIQS-15 BIQS -1 BIQS-16 BIQS-22 BIQS-13 BIQS-23 BIQS-27 BIQS-28 BIQS-11 BIQS-26 BIQS-24 BIQS-6 BIQS-5 BIQS-2 BIQS-10 BIQS-3 BIQS-4 BIQS-25 BIQS-29 BIQS-12 BIQS-14
分层审核教程
分层审核教程在软件开发、项目管理以及内容审查等领域中，分层审核是一种重要的质量控制方法。
它可以帮助团队在项目开发过程中及时发现和纠正问题，确保最终成果的质量和可靠性。
本文将介绍分层审核的基本原理和操作步骤，帮助读者了解如何有效地进行分层审核。
一、什么是分层审核分层审核，顾名思义就是将审核过程分为多个层次进行。
每个层次中的审核人员都会对项目或文档进行仔细的审查，以确保其质量和可靠性。
通过分层审核，可以逐步深入地检查项目的各个方面，从而提高审核的准确性和效率。
二、为什么需要分层审核分层审核的目的是为了减少错误和缺陷的产生，提高项目的质量。
在软件开发中，分层审核可以有效地发现代码中的错误、漏洞和逻辑问题，从而减少后期的修复成本。
在项目管理中，分层审核可以确保项目的各个阶段都符合质量标准，避免后期出现重大问题。
三、分层审核的步骤1. 制定审核计划：在进行分层审核之前，需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的内容、审核的层次和审核的时间安排等。
2. 第一层审核：第一层审核通常由项目经理或负责人进行。
他们会对项目的整体情况进行审核，包括项目的目标、计划、资源分配等。
3. 第二层审核：第二层审核由专业的审核人员进行。
他们会对项目的具体实施方案进行审核，包括技术方案、设计文档等。
4. 第三层审核：第三层审核由开发人员进行。
他们会对代码进行详细的审核，包括代码的质量、可读性和可维护性等。
5. 第四层审核：第四层审核由测试人员进行。
他们会对项目进行功能测试、性能测试和安全测试等，以确保项目的质量。
6. 最终审核：最终审核由项目负责人或高级管理人员进行。
他们会对整个审核过程进行总结和评估，确保审核的准确性和有效性。
四、分层审核的优势1. 提高审核的准确性：通过分层审核，可以逐层深入地审核项目的各个方面，从而提高审核的准确性。
每个层次中的审核人员都会对自己负责的部分进行仔细的审核，避免疏漏和错误。
2. 减少错误和缺陷的产生：分层审核可以及早发现项目中的问题，避免错误和缺陷的产生。
BIQS分层审核模板知识分享
第一部分
工位特性
安全
1
5S (环境)
2
培训
3
标准化
4
设备/工装
5
包装标识
6
第二部分
标准化
7
质量
不合格品 8
抱怨
第三部分
1.1.操作人员是否按规定正确使用个人劳保用品？
1.2.料箱堆放是否存在安全隐患？（超高、超限放置）
2.1.仓库现场环境整洁,是否有污染源,各类垃圾是否按规定放置
2.2.仓库内的物料是否摆放整齐？
5.2.叉车每班是否有做点检？ 6.1.仓库物料是否按指定位置/区域摆放？（如有看板，需与实际放置一致）， 确/清晰？ 6.2.对于检验合格/不合格的产品（原材料、白件、成品等），是否有清楚的检 合格的标识？
质量特性（快反关注的客户问题及过程高风险问题） 7.1.容器质量是否有相关的检验标准指导书？ 7.2.检验人员是否按检验指导书/检验要求对容器进行检验并做记录？ 8.1.不合格容器或可疑品是否被标识并被放置在了指定的区域里 （在区域/箱子的周围 色的方法来标识、隔离）
3.1.操作人员是否有符合岗位要求的资质？是否有记录？（操作证/培训）
4.1.物料是否做到了先进先出?仓库物料的存放能否确保先进先出的执行？
4.2.是否将生产部门所需的产品（原材料、零部件、组件等），以正确的数量、包装并 间内交付到指定的区域/工位？
操作人员是否按要求进行物料搬运？
5.1.叉车车况是否良好?是否有跑、冒、滴、漏现象？叉车特检标识是否在有效
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意识。
分层审核过程归属于管理部门，审核计划必
须包含多个管理层次。
询问领导者分层审核如何在组织中运作的，哪些人涉及在分层审核过程，分层审
核的频率是多少。对于使用者来说分层审核表单内容是否相关（每个规则校验人
审核计划被跟踪，审核结果被记录。
员是否各自评审对应的审核表单）？分层审核问题随着时间根据工厂薄弱环节进
Checksheets •Etc.
•安全 – PPE •标准化作业 •在制品检查 •WPO, 可视化管理 •工装维护 •过程控制检查单 •等等
Plant Staff Audit 工厂领导审核
Shift Leader Audit 班组领班审核
Basis of Layered Audits 分层审核基础
• LPA是工厂标准
• LPA进度控制计划和作业指导书检查
• LPA应该由生产部门领导层牵头（团队领 导 – 工厂/生产经理）
• 质量和其他职能部门参与并支持LPA体系
• 分层审核体系包括: – 审核计划和跟踪 – 识别高风险问题，LPA覆盖这些问题 – 通过LPA检查表评估现行过程同标准 的符合情况 – 识别纠正行动的要求和应对措施 – 高级经理定期检查审核结果和纠正行 动
岗位名称：班组长 隶 属：车间
管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现 场、人员的管理
岗位名称：点焊工 、凸焊工 隶 属：焊接车间 管理范畴：产品生产、质量
职责和权限： A．认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的 行政领导，对车间整体工作负责； B．合理安排车间生产，按时、保质、保量完成 生产制造部下达的生产计划； C．负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的 落实，不断提高产品质量，控制生产流程，减少 生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公 司下达的生产成本控制和质量指标的实现； D．严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格 品流入下道工序； E．必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作 工实行自检制度； F．发现问题及时处理，确保生产正常、有序进 行； G．负责车间安全生产，加强车间内部设备管理 ； H．负责车间生产现场的“5S”管理； I．负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学 技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的 激励机制。
Group Leader Audit 团队领队审核
Team Leader Audit 小组长审核
Layered Audit 分层审核
Non-conforming info
- Countermeasures 不符合信息 – 应对措施
•Completion of audits to schedule •按计划完成审核
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
分层审核执行要求及步骤：
2. 明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位
从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）
岗位名称：车间主任 隶 属：生产制造部
管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场 、人员的管理
• 通过识别&控制高风险/关键过程来 保证过程控制
• 保持标准的正确实施
• 识别改善的空间&实现有效的跟踪
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
WHY-为什么开展分层审核
Built In Quality Supply-based
Built In Quality Supply-based
选择工位
根据LPA计划选择需 要审核的工位
实施审核Biblioteka 依据LPA检查表进行审 核
给出反馈& 书面结论
跟踪
立即将审核结果通知给 所有小组成员 在LPA检查表和应对措 施表中记录发现的偏差 给出问题关闭时间&负 责人 尽快实施建议的应对措 施
跟踪立项问题，确保问 题如期关闭 如果超过关闭期则将问 题向上升级 管理层回顾评审
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
Reduces 减少
•因为工作的标准化而产生的多样性
员工质量意识差
员工不执行操作规范
人员责任分工不明确 员工的工作质量无监督审核
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
VS
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
LPA检查表
• 在LPA检查表中记录LPA结果 要建立一个单页的LPA检查表，在生产车间手动填写。检查表背面可以书写对发现的不符合的
意见
• 针对高风险问题建立LPA检查问题表 – LPA检查表要有2个共同的部分（工位和生产体系）和适用于工厂的特殊生产线和区域的1 个特殊部分（质量特性） – 所有审核人员都要填写LPA检查表的工位和质量特性部分。 生产体系部分只能由生产现场 领导层填写 – 每个加工区域都要有LPA检查表
组员 毛友坤 蔡纹红 李国庆 张建江 朱晓松 朱海清 王松朝 解华东
组员 龚国华 耿状国 顾银娣 张纪荣 高建国 叶萍 杨利萍 杜印红 冯兴
组员 鞠亮 丁仁俊 黄桂林 朱红亮
组员 严冬来 封林艳 陈亚娟 刘金玉 夏建月 夏耘
丁玲 祁波
编制：
批准：
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
分层审核执行要求及步骤：
1. 明确车间现场的人员组织架构图
甲班
当班车间主任：高云峰
冲压（二）车间 主 任：高云锋 副主任：李 明
乙班
当班车间主任：李 明
辅助配套
甲班 班组 （一） 组长： 韩灿兴
甲班 班组 （二） 组长： 朱立
甲班 班组 （三） 组长： 田进
甲班 班组 （四） 组长： 陶永祥
乙班 班组 （一） 组长：
乙班 班组 （二） 组长：
乙班 班组 （三） 组长：
乙班 班组 （四） 组长：
剪板 组
组长： 季金宏
模具 护理组 组长： 丁栋梁
配套 组
组长： 曹玉萍
现场 质保
组员 倪益东 翟明 李强 李林海 李伟 杜朝乐 顾晓东
• 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅 导/学习交流来提高操作人员/领导层的质量意 识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能
责任:
• 责任人 工厂/生产经理
• 突发情况的应急计划
益处:
•分层审核提供一个体系，实现： –检查实际操作同书面程序/过程 的符合性 –逐步建立组织纪律 –改善交流 –改善总体质量
职责和权限： A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按 操作指导书作业； B．熟悉产品特性及要求，对自己所生产的产品 负责； C．严格控制生产过程中的不合格品，做到不接 受、不流转、不制造，按规定要求隔离； D．严格执行安全操作规程规程，5S管理; E．合理使用工位器具，轻拿轻放，防止零件碰 伤、变形、划毛； F．严格执行工艺纪律； G．认真做好质量记录（含点检卡、工装履历卡 、交接班记录），对其完整性、准确性负责； H．对错漏工序引起的产品质量责任负责； I．正确使用工装夹具、检具； J.做好生产现场的文明卫生工作，做到文明生产 。
BIQS-2 Layered Audit分层审核
影响产品质量的主要因素：
Built In Quality Supply-based
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
很多企业一直被一些问题困扰：
1、管理层与员工缺乏沟通； 2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作； 3、持续改进不能得到真正地实施； 4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。
组员 高炳华 叶松泉 朱俊 陆卫明 张玉平 陆红军
组员 刘新 刘建林 周冬 范亚鹏 陶灿红 李军祥
组员 周以林 吴明举 黄亚明 朱红军 倪炼 刘灿
组员 高靖 袁龙清 许卫 圣金伟 朱华明 熊江明 夏云 周红平
组员 倪小双 周果华 刘振林 陈鸣 邓网德 许敬松 朱贤波 刘爱军
组员 王留庆 蔡维新 朱刘江 袁亚明 何亚梁 商灿林 何亚军 黄红胜
•Compliance 符合性
Built In Quality Supply-based
Performance Metrics
绩效指标
QMST-CHINA 质科中国
BIQS-2 Layered Audit分层审核
过程解释
• 分层审核是由公司所有层次人员参与的， 按固定频次实施的标准化的审核。目的在 于检查实际操作是否符合操作标准
Layered Audit 分层审核
标准要求
审核最低标准
分层审核是一个有效的工具来保证过程符合标准，加强持续改进。
分层审核已经建立来评审标准化过程的符合 领导层通过现场检查过程符合性、员工表现和是否具备相应知识来实施审核。领
性，识别持续改进的机会，提供培训机会。 导层运用分层审核作为培训的机会。通过这样一种认可的方式来强化正确操作的