ERP实务：业务流程评述之出货流程
erp系统中材料出库业务处理流程
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文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 系统中材料出库业务处理流程一般包括以下步骤：1. 创建领料申请单：由生产部门或其他需要领料的部门在 ERP 系统中创建领料申请单。
ERP系统订单出货流程[模板]
![ERP系统订单出货流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/be4df5deb4daa58da1114a5a.png)
5.出货随货附出货单和客户送货单装车后仓管员系统过账。
审核人员：审核日期：
流程编号
订单出货流程
负责单位
仓库部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
依客户订货需求，对该订单做销售出货处理流程。
业务部门
仓管部门
会计
作业说明
1.交付依据交货表建立出货通知单。
2.出货通知单审核由仓库备货
3.出货通知单转出货单之所有数据都从出货通知单带出，库只需输入仓储及实际出货数量。
出货流程 (2)
出货流程1. 概述出货流程是指从仓库将产品交付给客户的整个过程。
它涉及到订单处理、库存管理、包装和物流等环节，目的是确保产品能够准时、正确、完整地送达客户手中。
2. 订单处理订单处理是出货流程的第一步。
当客户下达订单后，销售团队会将订单的详细信息录入到系统中。
该系统能够自动检查库存情况，并生成相应的提货单。
2.1 库存检查在接收到订单后，系统会自动检查库存情况。
它会比对客户的需求和目前库存的数量，以确保有足够的产品出货。
如果库存不足，系统会触发库存预警，销售团队需要联系供应链部门及时补货。
2.2 提货单生成当库存检查通过后，系统会根据订单信息自动生成提货单。
提货单包含订单编号、产品名称和数量等详细信息，同时还有客户的送货地址和联系方式。
3. 包装包装是出货流程中的重要环节。
在产品出货之前，需要将其进行适当的包装，以确保产品在运输过程中不受损坏。
3.1 包装材料选择根据产品的性质和运输方式的不同，选择合适的包装材料非常重要。
常见的包装材料有纸箱、泡沫箱、木箱等。
对于易碎或有特殊保护要求的产品，还可以考虑使用防震材料和防水材料。
3.2 包装操作包装操作需要按照标准流程进行。
首先，将产品放入包装盒中，并使用适当的填充物填充空隙，以防止产品在运输中晃动。
然后，将包装盒密封，并在外面贴上相应的标签，标明产品的名称、数量和重量等信息。
4. 物流物流是将产品从仓库运送到客户手中的重要环节。
在出货流程中，需要选择合适的物流方案，并跟踪物流状态以确保产品的准时交付。
4.1 物流方案选择物流方案的选择通常取决于客户的要求、产品的特性和送货地址等因素。
常见的物流方式有快递、航空运输和陆运等。
销售团队应根据具体情况选择最合适的物流方案。
4.2 物流跟踪在产品出货后，销售团队需要跟踪物流的状态。
他们可以通过物流公司提供的在线跟踪系统，实时了解产品的位置和预计送达时间。
如果发现异常情况，销售团队需要及时与物流公司联系解决问题。
ERP系统出库流程
仓库出库流程把货品（物料清单）准备好↓打开系统库存管理（总仓出库）↓选择登记↓选择总仓的（良品仓/物料仓）↓选择分仓（店名）↓在备注处写上店名以及要备注的事项（拱北万佳店活动出库）↓用扫描仪出库（个别货品扫描不到手输出库）↓保存↓核对数量是否准确↓打印另存为文件并写上出库日期以及店名（2月7日拱北万佳店活动出库）↓在单据的最后一行把修好的维修货件数与金额填上保存。
打印出单据↓加盟店报金额给到负责加盟店的同事↓直营店或已有款的加盟商店放在待发货区。
（未打款的加盟商等收到货款之后完成此操作。
）细节部分：1．出库扫描的时候要注意检查产品编码的类型和颜色还有价格是否正确。
例如PDC3782W9，要看到PD就知道是吊坠，W9代表白色，还有标签上的价格是146元，看一下系统读出的是否也为146.（假如标签是PD实物是耳环，那就是货品或者标签出错了。
）2．有些货品是特殊情况要返回店里的，这些货品的袋子上面会写有备注，请把这些备注信息打印在出库单上。
让店里面的同事收到货品之后很清楚的知道这些货回来的原因。
（例如，返回万家编码错误三件或返回不能维修的产品两件。
）3．出库扫描的时候要注意看最后两项，分店库存和分店退货项，例如：如分店退货有显示数量，代表分店三个月以内退过，也就是不能出给分店。
（特价与客户指定除外）。
如分店库存有显示库存，根据分店的销售登记情况来定。
（特价与客户指定除外。
）。
4．货品的包装要注意，一定要保护好产品，核对物料清单，不得有遗忘包装的情况发生，包装完了后，在纸箱上面写入分店店名。
最后摆放在前台发货。
erp进销存业务流程
erp进销存业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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ERP业务流程描述范例
成品采购流程
备注
1．审核1为数量审核，审核2为金额审核。
分公司调拨流程
备注
1．审核1为数量审核，审核2为金额审核。
直营店店配货流程
备注
1后可无入库操作，直接验收。
批发销货流程
备注
1．审核1为数量审核，审核2为金额审核。
2．代理商流程中由收获方验收代理收货单，批发客户则无此单据。
财务操作流程
备注
1．结算单由分销系统业务单据记帐后生成，财务系统结算单记帐可由系统设置后自动完成。
2．费用单和调整单由财务人员根据实际收付款情况录入。
ERP标准业务流程图
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程（材料出库）
1、供应链（重工）-库存管理-出库业务-材料出库-参考物资需求申请单。
2、在弹出的对话框中，录入查询条件，查询条件可以根据日期查询或者物资需求申请单单号进行查询。
录入完查询条件，下拉列表框，取消选择“是否平衡”（将条件中的“√”取消），然后选择确定。
备注：我们平常在根据物资需求申请单查询不能查到领料员的物资需求申请单，主要是没有取消选择“是否平衡”这个条件，是否平衡是指的净需求，系统中通常是默认选择。
在ERP系统
中MPR物料需求分毛需求、净需求两种，毛需求指不考虑任何因素的当前需求量；净需求指毛需求-预计可用库存数（与单据日期提前期有关系）。
所以我们在参照物资需求申请单时要选择毛需求，就是取消是否平衡选择。
3、系统根据我们的选择条件筛选出符合条件的物资需求申请单，选择物资需求申请单，点击“确定”。
4、系统根据条件在材料出库中生成领料需求信息，库房管理员将实发数量录入系统，同时在表体中填写相关信息，如仓库、库存组织、收发类别、领料员、工程期别等，施工单位还需要填写领用单位。
在标中的备注栏还需要录入使用用途，录入完相关信息后点击保存。
出货流程 (3)
出货流程
出货流程是指将商品从销售商或制造商处送达到客户手中
的过程。
以下是一般的出货流程：
1. 订单接收：销售商或制造商收到客户的订单，并进行确
认和处理。
2. 订单准备：根据客户订单的要求，准备相应的商品进行
出货。
这包括从仓库中取出商品、检查商品的数量和质量，并进行包装和标记。
3. 入库：将已经准备好的商品入库。
这一步骤通常是在出
货前完成，以确保订单的准确性和完整性。
4. 打印运单：根据出货订单，打印运输标签和运输文件，
包括客户地址、商品信息和运输方式等。
5. 安排物流：根据订单的要求，选择一个合适的物流供应商来安排货物的运输。
这可能包括运输公司、快递公司或货运代理等。
6. 出货：将商品交给物流供应商，并确保货物正确送达到客户指定的目的地。
这可能包括将货物发往分销中心、零售店或直接发往客户。
7. 跟踪和通知：通过物流供应商提供的跟踪号或系统，跟踪货物的运输情况，并及时向客户提供更新和通知。
8. 签收和确认：一旦货物送达客户，客户签收确认货物的数量和完好无损。
销售商或制造商收到客户的确认后，才能结束出货流程。
9. 结算和记录：根据销售订单和出货记录，进行结算和记录。
这可能包括生成发票、记录销售额和存货变动等。
erp系统中材料出库业务处理流程
erp系统中材料出库业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 系统中材料出库业务处理流程一般包括以下步骤：1. 创建出库单：在 ERP 系统中，仓库管理人员根据生产计划或其他需求，创建材料出库单。
ERP标准流程_出入库管理
ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
ERP标准业务流程图.doc
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本否发出商品。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning），即企业资源计划系统，是一种集中管理和整合企业不同部门的日常业务流程和信息的软件系统。
它能够帮助企业实现业务流程的自动化、信息的共享和管理的优化，提高企业的工作效率和业务水平。
下面是一个典型的ERP系统业务操作流程，包括了常见的业务流程和环节：1.采购管理企业从供应商处采购原材料和其他设备，流程通常包括编制采购计划、询价、比较报价、选择供应商、签订合同、到货验收等环节。
ERP系统可以整合采购流程，提供实时的库存状况、采购合同和供应商的信息，并跟踪交付日期和付款的情况。
2.销售管理销售管理是企业与客户之间的业务交流和订单处理的环节。
ERP系统可以统计销售订单、客户需求和销售业绩，优化销售预测和客户关系管理，并提供销售合同、订单跟踪和发货信息。
3.生产管理生产管理是企业生产活动的核心环节，包括生产计划、物料需求计划、工艺管理等。
ERP系统可以帮助企业实现生产计划的可视化、生产线的自动化控制，纠正生产过程中的问题，并提供实时的生产进度和质量控制的数据。
4.仓库管理仓库管理是对企业物料的存储和流转进行有效控制的环节，包括库存盘点、入库、出库等操作。
ERP系统可以跟踪物料的库存状况、质量信息和过期情况，提供库存报表和库存优化建议，减少库存积压和损失。
5.人力资源管理人力资源管理是对企业人员信息管理的环节，包括员工招聘、培训、绩效评估等。
ERP系统可以集中管理员工的基本信息、合同和薪酬等数据，提供考勤、绩效和培训记录，并协助企业进行人员规划和薪酬优化。
6.财务管理财务管理是对企业财务信息的管理和分析的环节，包括会计核算、财务报表、预算和成本控制等。
ERP系统可以自动化核算流程，记录企业的收入和支出，准确生成财务报表，并提供成本分析和预算控制。
7.售后服务管理售后服务管理是对企业产品售后服务的安排和跟踪的环节，包括客户投诉、故障处理、维修计划等。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
利用ERP流程操作从订单到交货的流程
七、进行生产
车间按生产计划执行生产，并及时向生产部门反馈不 能按计划执行的订单原因和特殊情况。
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
同时需填写报表 并按原车间订单号退回剩余物料 统计审核并根据车间报表完善系统中的数据：废品数、
工时汇报等 车间订单完工后，及时进仓及在进仓单和进仓日报表
利用ERP流程操作从订单到交货的流 程
一、做好客户订单的准备
业务人员提供详细客户的资料 法务组确定客户的放帐期及放帐额 客户服务部填写《产品编码申请表》及建立客户件 建立客户订单，并下达。 技术小组审核产品的技术 财务对已建的产品库存件计算放入标准成本 客户服务部建立销售件、销售件参照。
五、车间订单的建立及下达
生产部接到客户服务部的已下达的客户订单列表后， 在系统中手工建立车间订单
车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时 的批号
安排生产计划时间表、打印各工序文件，连同技术部 小组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产 指令性文件，打包交生产。
六、下发物料
物料部根据生产部门提供的生产计划安排时间表，在 系统中根据BOM（物料清单）计算得出的材料需求量， 来发放物料到指定工序和机台。
维 护
产品/材料编 号申请表
PROVPAAWCK
产品
仓库
订单流程图：
双方经过谈判达成 交易协议
建立客户 订单
系统信贷 检查
系统可用性 检查
合同评审
采购申请
车间订单 申请
客户订单 下达仓库接收 产品进仓
客户订单 发货
开发票/收款
三、客户订单的下达
客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单 对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否
ERP出库流程
铁管ERP出库管理
第一步：物料Excel帐
1：在‘铁管仓库平面图’中对照‘铁管每日发料情况记录’减掉发出
材料重量。
已发完，须注明已发、日期并涂上蓝色。
2：在‘铁管每日发料情况记录’本写上‘材料货号’和‘物料收发登记卡’位置。
第二部：ERP录入。
1.“材料管理”中点击“材料领料单管理”
2.点击增加
3.点击导入，选择任务导入
4.选择建材五金
5.点击“领料明细”在出现下列档案中右键点击组合筛选。
6.在组合筛选“列名”中选择“材料货号”，“运算符”下拉中选择等于，条件值框中输入材料货号。
点击确定。
7.找到要入库的材料，记下“任务号”。
8.然后，在“任务号”栏中输入记下的任务号。
9.在要入库的材料前面打钩确认，再点击确定。
10.修改尺寸和领料数量，要和自己记录的要出库的尺寸数量一致。
注意：领料部门选项中要选择“建材家具”双击即可。
11.做完后保存，退出。
有领料单的直接输入任务号，修改尺寸、数量，保存即可。
ERP-销售出货调拨流程
ERP 销售出货调拨流程我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。
如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。
而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。
我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。
如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。
而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。
其实，这企业也有难言的苦衷。
毕竟客户是上帝，客户怎么说，我们只好怎么办。
但是，这就给我们业务处理上带来了不少的麻烦。
主要遇到两大问题。
一是货物已经发给客户了，产品已经在客户那边了。
那作为企业，如何对这些产品进行跟踪呢?如何知道发了多少产品给客户，但是，还有多少还没有产生应收帐款呢?二是什么时候确认应收帐款?按照企业客户的要求，企业只能在收到客户产品用掉通知后才能确认应收帐款，那财务以什么单据为准做应收帐款呢?若以给客户的出货单为准做单据，明显系统在根据客户的付款条件计算应收帐款的时候，会遇到问题。
我已经多次遇到这种需求。
现把这需求的解决方案归纳如下，或许多大家有所帮助。
下图是我一家客户这个问题的实际作业流程。
我将根据这家客户的流程，来具体讲解在ERP系统中如何实现这个需求。
现在假设，仓库根据销售的要求，要发一批货，包括产品A与产品B，给他的客户。
第一步：在系统基础设置的时候，设置一个虚拟的仓库，名字为“客户仓库”。
这个仓库专门用来存储发给客户但是客户还没有通知产品用掉的企业资产。
仓库首先在系统里面开立库存调拨单，把要发的产品A与B，通过库存调拨单转移到客户仓库中去。
然后审核库存调拨单，并且打印库存调拨单，我们把该单据打印的抬头叫做送货单。
ERP发出商品流程简介及其帐务处理
课题大纲
1发出商品含义 2发出商品流程介绍 3发出商品账务核对 4 常见问题
发出商品账务核对—原理
上月发 出商品
+
本月销 货/销退
=
本月发 + 本月发
出商品
票回冲
发出商品账务核对—核对报表
使用销售管理子系统的【发出商品明细表】的 销货成本字段和总账【科目余额表】中1406发 出商品科目的余额进行对比
常见问题
问题二： 销货单抛销货成本分录时，提示:处理完毕！AJSB05
无符合信息!; Commits: 0 Records, RollBacks: 0 Record
常见问题
解答： 首先确保销货单已回写到维护库存交易明细中，然后
查看销货单回写维护库存交易明细中的金额是否为0， 只有在INVLA中的销货成本不为0，才能成功抛转分录 底稿。
后在销货成本的分录性质中勾选启用发出商品，设 置对应的发出商品的科目，就可以了。
谢 谢！
常见问题
问题三： 销货成本（销货发票）自动生成分录底稿，提示：
处理完毕! 无符合信息
常见问题
解答： 检查销货成本的分录性质设置中是否启用发出
商品，对应的销售发票的生产分录-成本的码是否 勾上了。
常见问题
问题四： 系统已经上线很久，现在需要启用发出商品怎么
启用？
常见问题
解答： 需要将之前月份没有开票的销货单都开票，然
借：主营业务成本 800 贷：发出商品 800
发出商品流程介绍—备赠品
在设置分录性质-销货成本中勾选“赠品计入发出商品”和 “备品计入发出商品” ，设置对应的会计科目都是为发出商 品科目
ERP 业务流程之出货流程
ERP 业务流程之出货流程出货流程是erp系统中相对来说，比较简洁的一个流程。
但是，说其简洁，其实，也不是很简洁，其里面还是有很多细节的东西要留意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在erp系统中，出货流程中经常会消灭的问题及常见的错误。
出货流程是erp系统中相对来说，比较简洁的一个流程。
但是，说其简洁，其实，也不是很简洁，其里面还是有很多细节的东西要留意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在erp系统中，出货流程中经常会消灭的问题及常见的错误。
下图，是该客户的出货流程图。
我将结合这张流程图来讲解出货流程。
我这个客户，有特地的物流部门追蹤出货的事情，可能跟有些企业的出货流程略微有点区分，但是，基本上是换汤不换药。
一、物流部门追蹤出货需求。
在这家客户，物流部门的主要作用就是跟蹤定单的生产进度及商品检验。
在erp系统中，有些报表，可以挂念物流使用者来追蹤定单的进度。
如系统供应了定单估计出货表，这份定单就供应了系统中全部未出货的定单明细(包括只出了一部分货的销售定单)。
使用者还可以依据估计的出货日期，来生成具体的报表。
物料部门依据预定的出货需求，在系统里生成出货通知单。
在定单估计出货表中，使用者可以依据客户来区分，也可以只按日期来区分。
但是，在出货通知单上，必需依据客户来生成。
由于系统会依据客户的基本资讯，做一些推断与把握动作。
使用者在生成出货通知单的时候，我建议使用者通过销售定单转出货通知单的功能，来完成出货通知单的生成工作。
在系统中，可以把同一个客户的不同定单合併成一张出货通知单。
但是，不能把不同客户的定单合併成一张出货通知单。
上面我说过，出货通知单会依据客户的基本资讯做一些推断，主要的推断动作就是该客户的信用额度与付款条件。
若该客户有信用额度管理，并且，在开立出货通知单的时候，该客户的信用额度已经用完了，则系统就会提示使用者，该客户的信用额度已经满了。
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出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。
但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。
【IT专家网独家】出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。
但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。
下图，是该客户的出货流程图。
我将结合这张流程图来讲解出货流程。
我这个客户，有专门的物流部门追踪出货的事情，可能跟有些企业的出货流程稍微有点区别，但是，基本上是换汤不换药。
一、物流部门追踪出货需求。
在这家客户，物流部门的主要作用就是跟踪定单的生产进度及商品检验。
在ERP系统中，有些报表，可以帮助物流用户来追踪定单的进度。
如系统提供了
定单预计出货表，这份定单就提供了系统中所有未出货的定单明细(包括只出了一部分货的销售定单)。
用户还可以根据预计的出货日期，来生成具体的报表。
物料部门根据预定的出货需求，在系统里生成出货通知单。
在定单预计出货表中，用户可以根据客户来区分，也可以只按日期来区分。
但是，在出货通知单上，必须按照客户来生成。
因为系统会根据客户的基本信息，做一些判断与控制动作。
用户在生成出货通知单的时候，我建议用户通过销售定单转出货通知单的功能，来完成出货通知单的生成工作。
在系统中，可以把同一个客户的不同定单合并成一张出货通知单。
但是，不能把不同客户的定单合并成一张出货通知单。
上面我说过，出货通知单会根据客户的基本信息做一些判断，主要的判断动作就是该客户的信用额度与付款条件。
若该客户有信用额度管理，并且，在开立出货通知单的时候，该客户的信用额度已经用完了，则系统就会提示用户，该客户的信用额度已经满了。
该出货通知单不能够生成或者只显示警告信息。
最佳实践：
在出货通知单级别上，信用额度的控制，可以选择出货通知单不能生成或者只显示信用额度不足的警告信息。
但是，根据我的项目经验，我觉得在这个级别上，信用额度的控制，最好只显示警告信息，提醒物流人员去通知业务员，让他们去督促客户尽快付清以前定单的货款，否则的话，会影响这笔定单的发货。
因为，根据企业的不同需求，出货通知单可能提前一个星期甚至一个月就发出去了。
在这个间隔时间里，客户是有时间付款的。
付款条件的控制，主要指的是有预付款的销售定单。
若某个客户的销售定单上的付款条件为预付款，则该定单的出货通知单在生成的时候，会判断该销售定单对应的付款单有没有。
若没有付款单，则根据系统的设置，可以拒绝生成出货通知单或者给出错误提示。