产品及过程特殊特性明细范例

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产品及过程特殊特性清单

QC/T 2422004 TQ4
QC/T4841999
≤24g 不低于500h
重要重要
按客户要求 ≤0.4
重要
按客户要求 8-10V
重要
工程更改水平：供应商代码：检查设备或监控手段名监控频次称
□S图 □ A图 A0072
测量系统分析结果
实际CPK值
结果是否可接受
车轮径向疲劳试验机
是
盐雾试验箱 1次/年
/
/
是
%R＆
R<10%，且数
百分表检测
100%检测
据级数大于 5，所以测量
1.44541093
是
系统是可接受
的
电压表检测每4小时
/
1.35396306
是
□B图对应的监控
计划 1次/年 1次/年
100%检测
100%检测 100%检测
1次/年 100%检测
每4小时
按客户要求 245-265A
零件号：
零件名称：供应商名称：
序号
产品特性
01
径向疲劳试验
02
弯曲疲劳试验
03
总成端跳
04
总成跳
05
不平衡量检测
06
耐盐雾试验
07
08 09 简述/意见：
K1311110002A0 过程特性
轮辐径跳对焊电压二序焊电流
产品及过程特殊特性清单
编号：生效日期：保存期限： □普通 ■秘密 □机密 □绝
每100000件
/
/
是
车轮弯曲疲劳试验机
每30000件
/
/
是
%R＆

产品过程特殊特性清单

表11-3产品/过程特殊特性清单（示例）
客户名称： DAY产品名称：转轴产品图号：DAYZZ0036
特性类别
序号
特性项目
特性符号
特性影响
控制/测量方法
产品特殊特性
1
全轴调质（40Cr）
◆
影响产品性能、寿命
洛氏硬度仪
2
齿部表面硬度
影响产品性能、寿命
洛氏硬度仪
3
轴承位外圆φ35
（+0.002，+0.018）
影响装配及性能
控制图控制
4
轴承位外圆φ30
（+0.002，+0.015）
影响装配及性能
控制图控制
5
外圆φ40（-0.016，0）
影响装配
控制图控制
6
外圆φ12.7（-0.009，-0.02）
影响装配
控制图控制
7
内花键与轴承位同轴度≤0.02
影响性能
偏摆仪
8
φ40外圆全跳动
影响性能
偏摆仪
9
槽深尺寸
影响装配
卡尺（精度0.02，量程0-200mm）
10
槽宽尺寸
影响装配
通/止规
过程特殊特性
1
校正插齿位外圆跳动≤0.01mm
★
影响插齿精度
百分表
2
高频电流、电压、时间
影响产品性能，寿命ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
高频参数设定表
3
回火温度、时间
影响产品性能，寿命
回火参数设定表
跨功能小组成员：
编制日期：2015-08-06
备注：以上述“产品特殊特性”用客户指定的符号“◆”表示、 “过程特殊特性”用公司规定的符号“★”表示。

特殊特性管理程序(含表格)

特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。

2.0范围适用于公司所有产品/过程特殊特性。

3.0术语3.1.特殊特性：可能影响安全或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。

3.2.安全法规特性（S：Safe：）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程序，对产品使用中的安全、法规的符合性造成影响，或在生产制造、运输过程中对员工造成危险的特性。

3.3.关键特性（K：Key）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程度，造成产品基本功能丧失或降低，或造成生产过程严重、显著中断（如产品报废或生产停线、降速）的特性。

3.4.重要特性(I：Important)：在可预料的合理范围内变动可能影响顾客对产品的满意程度，造成产品次要功能丧失或降低，或造成生产过程中等中断（如产品需离线返工）的特性。

3.5.一般特性：在可预料的合理范围内变动可能对产品次要功能造成干扰或没有影响，或只对制造过程造成中等中断（如产品需在线返工或对操作员造成轻微不便）的特性，这种情况下，不需要做任何标识。

4.0管理职责4.1.产品开发部：项目策划小组负责组织建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。

4.2.采购部：4.2.1.负责提供涉及安全特性的供应商清单；4.2.2.负责与供方就安全特性签定责任协议，包括采购合同及以上文件的存档工作。

4.3.质保部：在所编制的相关文件上标出特殊特性符号，按要求操作、监控，并记录有关数据；对本厂及涉及安全特性的供方进行审核。

4.4.行政人事部：对相关人员进行特殊特性和产品安全特性培训；对存档的资料、记录按照规定标识及存档管理。

4.4.1.仓储部：对具有安全特性的原辅材料、成品（仓储）进行标识及对故障件的紧急追回；4.5.制造部：按要求操作、监控，并记录有关数据。

5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附表1：特殊特性名称与符号、对产品及制造过程影响、严重度等级对照表6.0相关文件特性/D件管理规定7.0相关记录（最少保存期:15年）D特性清单D/TLD人员及培训需求清单安全特性（件）存档文件清单X-R控制图产品和过程特殊性清单（初始）产品和过程特殊特性清单（正式）初始过程能力研究记录认证产品一致性检查记录。

8.产品特殊特性矩阵图-范例

产品特殊特性矩阵图
制定部门：产品(子系统)名称
发动机
制定日期：产品(子系统)
编号
年月日
规格/型号
顾客名称
产品(零件)编号/名称
系统（总成）产
产品特殊特
子系统（零部件）特
性编号
品特殊特性具体描殊特性具体描述
述
01 配
02 燃油
03 传
04 润
05 冷
06 机体
07 热
气
动滑却组机
系
合
功率（G）
特殊特性编号
具体描述
殊特性具体描述
备 1．“Q”代表强相关
注 2．“r”代表一般相关
核
审
制
准
查
表
遥挺凸臂杆轮
RRQ
排气量（G）
配气相位（G）
备 1．“Q”代表强相关
注 2．“r”代表一般相关
核
审
制
准
查
表
制定部门：产品(系统)
名称规格/型号产品(系统) 产品(系统) 特殊特性
过程特殊特性矩阵图(系统)
制定日期：产品(系统)编号
年月日
顾客名称
过程(总装) 特
过程 (总装)编号/名称
配进气量（G） Q
RRRQ
气排气量（G）
配气相位（G）
燃空燃比（G）
Q
油系Biblioteka 传传动效率R动
热压缩比（G）
机负压（G）
排放
噪音
产品(子系统)特殊特性编号
产品(系统) 特殊特性具体描述
子系统特殊特性具体描述
气门
气门弹簧

产品和过程特殊特性清单(初始)

表单编号：CN-QR-4025
产品和过程特殊特性清单
Product and process special charactristics list(initial)
料号
客户名称
制定日期
品名
更新日期
状态
■初始
□正式
序号
特性名称
特性符号
产品特性
特殊特性描述过程特性
安全特性
控制方法
1 PIN针尺寸
短PIN：20.70±0.15mm/ ★ 中PIN：27.60±0.15mm/
☆
符合有害物质管理规范
评估供方HS检验报告
7 成品高温高压
☆
8 材料阻燃
☆
9
高温270 评估供方材料阻燃试验报告
以下空白
特性来源
自定
自定自定自定自定法律规定产品国际标准法律规定
备注 ★产品与过程特殊特性;☆产品与过程安全特性
核准:
审核:
制定:
长PIN：34.50±0.15mm
均值-极差图
2 塑胶尺寸(主体）
★ 52.18±0.08mm
均值-极差图
4 成品尺寸
★ 7.00±0.30mm
均值-极差图
3 注塑保压值
★
保压值：5.0+/-2.0mm
每2H观察压力表
5 烘料
★
烘烤温度130±10℃及时间5H
每3H观察温度表/进出记录
6 原辅材料

产品和过程特殊特性清单

平整度（边浪）
≤2mm
4
包装
件重
≤2.5吨
堆垛高度（不含木架）
≤450mm
堆垛整齐度
≤4mm
样片
1张（400*400）
备注
关键特性（与安全或法规有关）的标示符：⊕，重要特性（与配合和性能有关）的标示符：⊙，过程特性●。
核准
审查
质量技术部
汽车部
加工生产部
制
表
版本
A/0
序号
过程流程
产品特殊特性
过程特殊特性
特殊特性符号
备注
1
进料检验
牌号、尺寸、规格、数量、化学元素
⊙
供应商提供质保书
2
分条
厚度
0.7mm±0.02mm
宽度
⊙
710mm±0.5mm
毛刺
0.7mm/10
3
横切
长度
⊙
1700±0.6mm
对角线
≤1.8mm
镰刀湾
≤1mm/2m
平整度（拱形）
≤2mm
★
130
铰孔
内孔（8.0-8.015mm）
★140Biblioteka 车外圆外圆（22.975-23.025mm）
★
备注
1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。
核准
审查
制
表
产品和过程特殊特性清单
制定日期：
产品名称
顾客名称
规格/型号
修订日期
年月日
阶段状态
□第一阶段（初始）■第二阶段
产品和过程特殊特性
制定部门：制定日期：年月日
产品名称

产品和过程特殊特性清单

文件编号：J-AP产品名称产品图号阶段状态序号备注1每批次委外做金属理化和机械性能试验25铆接参数67摩擦片8编制小组成员会签：●表面按ST5甲 Q/CQ31009-2005电泳漆形位公差●制动底板检验●□ 第一阶段（初始） √ 第二阶段（试生产）外径尺寸和中心圆度：φ408.4(0/-0.155)总成磨外弧●镗孔浸漆参数制动器总成顾客名称修订日期备注：1、“ ”表示关键特性符号（与安全和法律法规有关）；2、“●”表示重要特性符号。

审核批准3491011支销铜套压装后内径：φ30（+0.033/0）压装后通止规检查●底板止口直径：φ192（+0.072/ 0）原则上摩擦片与蹄铁紧密贴合，允许边沿出间隙≤0.15mm，深度≤25mm，但是铆接处间隙必须＜0.1mm铆接摩擦片摩擦片材质：无石棉复合材料自制按GB/T5763要求项目提供产品质量证明书和检测报告黑色，环氧树脂底漆，外观平整、光滑、完整、无异物蹄销孔和滚轮孔的孔位尺寸：154±0.1； 165±0.141.5±0.1； 28±0.1铆接性能铆接摩擦片单点≥10N·m外弧面直线度0.15，平行度0.2镗孔●覆层厚度30～40μm 附着力：0-1级产品和过程特殊特性清单产品特殊特性相关的生产过程过程特殊特性特殊特性符号底板材质:QT450-10；制动蹄面板材质：Q345B；制动蹄筋板材质：Q355B原材料采购按GB/T1348要求项目提供产品材质证明书和检测报告。

产品和过程特殊特性

制定部门：质检部产品名称
产品和过程特殊特性制定日期：
隔热板
顾客名称
零件号
修订日期
阶段状态
□ □
第一阶段（初始）第二阶段
版本
序号
过程流程
产品特殊特性
过程特殊特性
材质
特性符号
10 原材料检验厚度
外观
20
落料
尺寸
30 压花纹
尺寸
40
成形
Байду номын сангаас外观
50
切边
外观
60 头部整形
尺寸
尺寸
角度
*
70 翻边、整形
尺寸
外观
外观
80 压平、钢印
外观
外观
外观
90
冲孔
尺寸
*
A0
备注
90
冲孔
100 装垫圈
110 装栓塞
尺寸外观数量型号外观数量型号
120 检验外观、装配
130 装箱
数量
140 入库
防护
备注 “*”表示特殊特性符号
批准
审核
* 编制

过程特殊特性清单模板

产品名称：
产品
过程
1尺寸SC 2阻燃性CC 3散发气味
SC
4sc 5/6/7/8/9/10产品外观/
11其它sc 自定12注塑成型sc 自定13其它尺寸/自定14
修边/
自定
特性名称关键特性重要特性一般特性
编制：审核：批准：
序号手柄配合备注
特殊特性
CC 可能影响产品的安全性或法规符合性或其后续过程的产品特性或制造过程参数SC 可能影响产品的配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数/
键特性、重要特性以外的产品特性
温度250±5℃、压力80±5Par、时间35±2S 要求在公差范围内产品无飞边，浇口修平
备注Remarks：
特性符号
特性描述
户外暴露试验按VW501 85耐环境性按PV2005零件必须不含氟氯化碳避免有害物质按照VW911 01
无缩痕、无明显熔接痕、无变形、无毛刺、缺料、拉丝、卡爪断裂
原料干燥温度85±5℃，时间4H
分类 95.5 0/-0.2按照TL1010按照VW501 80
手柄护套与金属骨架配合，拉脱力500N,安装力300等护套在扭转力的情况下不允许运动文件编号：
过程特殊特性清单模板
项目代号：产品图号：。

产品和过程特殊特性清单(精)

无磕碰划伤锈蚀、无
缺肉、裂纹、铆模压
痕、成形头偏移等
▲
5 φ12铆钉铆接力设
定值28-30MPa
▲
6铆接间隙铆钉头120°范围内
0.2mm塞尺不入
▲
7
3检验、修
整横梁总成宽度8260
-2.
mm ▲
8上下连接板孔距150±0.5mm ▲
备注特殊特性级别分类:
1.关键特性:影响安全、法规性能的特性。符号:★
2.重要特性:影响外观、装配、功能、性能等的特性。符号:▲
批准宋福臻审核刘如全校对任道有编制张庆国
及名称
描述/说明
规范/公差
级
别
图示产品特殊特性过程特殊特性
1
1装配、铆
接上连接
板铆钉横梁、连接板、铆钉外观
无磕碰划伤锈蚀、无
缺肉、裂纹、铆模压
痕、成形头偏移等
▲
2 φ12铆钉铆接力设
定值28-30MPa
▲
3铆接间隙铆钉头120°范围内
0.2mm塞尺不入
▲
4
2装配、铆
接下连接
板铆钉横梁、连接板、铆钉外观
德州豪沃机械制造有限公司
产品和过程特殊特性清单HW-JL-1119
制定部门:技术部制定日ຫໍສະໝຸດ :2013-10-13产品编号AZ9727515850核心小组宋福臻、孙珂、朱立成、张顺义、任振国、
薛红顺、张庆国
修订
日期
产品名称横梁总成阶段状态□第一阶段(初始■第二阶段编号HW2013-0400
编号过程编号

产品和过程特殊特性清单

影响刷拭性能
2
药水处理
处理时间及配方参见＜配方标准＞
3
Байду номын сангаас
耐腐蚀性
盐雾测试240小时无生绣等不良现象
浓度25-35度；时间：
3
脱脂 10-20分钟；浓度：
15％-25％脱脂剂+水
▼
4 STJ内宽尺寸 11.2±0.1mm
4
清洗 PH值6-8
5
偏摆度
骨架与刷头在1Kg力的作用下为≤2度。
配方：0.2%胶肽+水
XXXXX制品有限公司
产品名称
产品和过程特殊特性清单
底板亚光黑
零件号
序号
关键产品特性
特性项目
管制要求
1
胶条刀口
0.65±0.05㎜
符号
序号 1
关键过程特性
特性项目
管制要求
成型
时间：200±10秒，温度：163±5度; 压力：100～180㎏/㎝²
符号
胶条耐久50万次，
2
刷拭效果支架耐久150万次不
5
表调 PH值8-9；时间：1-2
分钟
浓度30-50度；时间： ★
6
皮膜 5-12分钟；促进剂：
2-4度
7
清洗 PH值6-8
8
喷雾清洗 PH值6-8
9
烘干
转速300-600RPM，烘烤温度225±10度
出粉量：0.5-5bar;
10
粉体喷涂静电力：40-80KV；空
气压力：0.5-1.5bar
11
烘烤
转速300-600RPM，烘烤温度225±10度
备注：核准：
审核：
制订/日期：

产品特性与过程特性【范本模板】

产品特性与过程特性控制计划中存在产品特性和过程特性，当产品特性的严重度超过8时，标识为重要特性，那相应的过程特性还需要标识为重要特性吗？如需要标识，是全部标识还是选择影响大的进行标识？产品特性和过程特性的区别如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑，过程特性仅从产品形成过程中的参数（温度、压力、电压、电流）等考虑是不是很准确呢？欢迎大家讨论，敬请指教！简单的讲,产品特性是随着产品走,如过程加工中产品的尺寸.材料等，过程特性是在过程上不随产品走的东西，如工艺参数温度.压力等。

我一般是作这样的区分。

产品特性能做spc，过程特性不能产品特性一般是指产品工程规范的要求；过程特性可以指工艺（过程）参数过程特性保证产品特性虽然大家说的都对,但是怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC 控制或100%控制或防差错系统？通过fmea来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！特性矩阵分析—初始特殊特性清单-FMEA-控制计划?还是:特性矩阵分析—FMEA-初始特殊特性清单—-控制计划？第一阶段：确定初始过程特殊特性清单FMA分析第二阶段样件控制计划产品和过程特殊特性第三阶段特性矩阵图试生产控制计划PFMEA第四阶段:控制计划产品特性,随着产品走,是在过程中形成的,而过程特性不随产品走,我们只有通过过程特性来控制产品特性。

而控制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范，故这些都是过程特性；产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑.谁有更深层次的讨论，请指教。

更正一下。

初始特殊特性清单—特性矩阵分析—PFMEA—控制计划先有特殊特性,才有特性矩阵分析。

体现特性和过程之间的相互关系及特性之间的影响。

产品特性和过程特性的区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性是要带到最总顾客的手里啊！而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性,过程控制主要控制“过程特性啊"特殊特性释义以下是我对特殊特性的一些见解，希望能够得到大家的评论！也是为了“特殊特性清单是越来越长还是越来越短”的讨论而作特殊特性是APQP的核心。

产品过程特殊特性清单

表11-3产品/过程特殊特性清单（示例）
客户名称： DAY产品名称：转轴产品图号：DAYZZ0036
特性类别
序号
特性项目
特性符号
特性影响
控制/测量方法
产品特殊特性
1
全轴调质（40Cr）
◆
影响产品性能、寿命
洛氏硬度仪
2
齿部表面硬度
影响产品性能、寿命
洛氏硬度仪
3
轴承位外圆φ35
（+0.002，+0.018）
影响装配及性能
控制图控制
4
轴承位外圆φ30
（+0.002，+0.015）
影响装配及性能
控制图控制
5
外圆φ40（-0.016，0）
影响装配
控制图控制
6
外圆φ12.7（-0.009，-0.02）
影响装配
控制图控制
7
内花键与轴承位同轴度≤0.02
影响性能
偏摆仪
8
φ40外圆全跳动
影响性能
偏摆仪
9
槽深尺寸
影响装配
卡尺（精度0.0
影响装配
通/止规
过程特殊特性
1
校正插齿位外圆跳动≤0.01mm
★
影响插齿精度
百分表
2
高频电流、电压、时间
影响产品性能，寿命
高频参数设定表
3
回火温度、时间
影响产品性能，寿命
回火参数设定表
跨功能小组成员：
编制日期：2015-08-06
备注：以上述“产品特殊特性”用客户指定的符号“◆”表示、 “过程特殊特性”用公司规定的符号“★”表示。