质量环境安全体系检查表模板
质量、环境、安全三体系检查表-XXXX年新版
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
1 / 632 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
4 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
8 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表9 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
11 / 63注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了适合的培训，效果如何？
◆对培训措施的有效性是否进行了评价?
◆有无其他适宜的措施满足人员能力的要求（重新分配工作、招聘等)？
√
√
7。3意识
7。3意识
4。4。2能力、培训和意识
应确保在其控制范围内开展工作的人员知晓质量环境职业安全方针、相关的目标、对QMSEMS有效性的贡献以及不符合要求可能引发的后果。
◆组织对的建筑物、工作场所选址是否有利于确保工作效率和生产产品质量，是否足够（如面积）？
◆组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?
◆是否形成重要环境因素、重大危险源清单？
√
√
如何对重要环境因素和重要危险源进行控制
应急准备与响应管理程序
◆是否根据评价结果，制定了重要环境因素和重大危险源控制措施计划？
◆控制措施有哪些？
◆对潜在重要环境因素和潜在的职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？
◆是否形成文件、记录
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
手册相关章节规定
◆随机询问工作人员是否了解工作中的质量、环境安全要求,观察其完成情况
√
√
7。4沟通
7.4信息交流
4.4.3沟通参与和协商
沟通协商的内容
沟通、交流和协商管理程序
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆沟通的内容是否满足合规义务？
质量、安全、环境检查记录表
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员：李春林
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员： 〕
措置方案：〔预计完成时间： 负责人： 〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间： 纠正办法制定人： 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
查抄内容及查抄情况:
参检人员：
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员： 〕
措置方案：〔预计完成时间： 负责人： 〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间： 纠正办法制定人： 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B抄地址
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
安全质量环境检查表模版（三篇）
安全质量环境检查表模版1. 基本信息a. 企业名称：b. 检查日期：c. 检查地点：d. 检查人员：2. 安全检查a. 消防设施- 检查灭火器的种类、数量、有效期限和是否在易于触及的位置- 检查消防栓的位置、标识和是否正常工作- 检查疏散通道的畅通性、标识和灯光照明情况- 检查火灾报警系统和排烟系统是否正常运行b. 作业安全- 检查劳动保护用品（如头盔、手套、防护眼镜、防护靴等）的配备情况- 检查作业人员是否正确佩戴劳动保护用品- 检查作业场所是否存在明显的安全隐患，如堆放不规范、电线敷设不当等- 检查机械设备的安全操作规程是否完善并有人员遵守c. 电气安全- 检查电线电缆的敷设、漏电保护器和接地措施是否符合规范- 检查电气设备的绝缘情况和运行状态是否正常- 检查用电负荷是否合理，是否存在过载现象- 检查电气设备的定期检修和维护情况3. 质量检查a. 设备和产品- 检查所使用的设备和产品是否符合国家标准或行业标准- 检查设备的运行状态和维护保养情况- 抽查产品的外观质量和功能使用情况- 检查质量控制文件的完整性和有效性b. 工艺流程- 检查工艺流程的操作规程是否完善并有人员遵守- 检查工艺参数的调整和记录情况- 检查产品加工过程中的关键质量控制点是否符合要求- 检查产品最终检验和质量记录的完整性4. 环境检查a. 废物处理- 检查废物处理设施的使用情况和配备的废物管理人员- 检查废物分类、储存和运输的方式是否符合环保规定- 检查废物处理记录的完整性和准确性- 检查废物处理的场地是否存在环境污染隐患b. 污水处理- 检查污水处理设施的运行状态和配备的污水处理人员- 检查污水排放是否符合国家排放标准- 检查污水处理记录的完整性和准确性- 检查污水排放对周边环境的影响程度5. 检查结论和建议a. 安全检查结论- 总体安全状况评估：优秀/良好/一般/较差- 安全隐患种类及数量- 需要采取的安全改进措施b. 质量检查结论- 总体质量状况评估：优秀/良好/一般/较差- 质量问题种类及数量- 需要采取的质量改进措施c. 环境检查结论- 总体环境状况评估：优秀/良好/一般/较差- 环境问题种类及数量- 需要采取的环境改进措施d. 建议- 针对安全、质量和环境的问题，提出具体的改进建议- 建议设立相应的改进计划和跟进措施以上是一个简单的安全质量环境检查表模板，根据实际情况可以根据需要进行调整和补充。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部
受审核部门：xxx 编号：xxx审核员：xxx审核日期：xxx注：符合○，轻微不过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果Q：7.1.31、公司配备了哪些基础设施？是否包括了环保设施、安全设施？是否能满足公司运营的需要？E/S：7.12、对这些设施如何管理？是否制定操作规程、维护保养规程？3、使用者是否具备能力/资格？4、是否制定维护保养计划？是否按要求进行维护保养？5、是否对新购设备/租赁设备进行验收？6、是否建立设备管理档案？7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录，检查点检项目是否充分，是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别？2、识别是否充分，是否考虑了三时态三状态？3、是否进行了相应的评价？1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施？2、是否明确运行准则？3、是否按策划的结果执行？是否有效？○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护，形成了“设备台帐”，能满足需求；·有各设备的操作规程、维护保养规定，并按要求维护；·特种设备有定期进行安全检定，合格。
·提供《生产设备保养计划表》。
·有对新购设备进行验收的记录；·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录，均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S：6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序；组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S：8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程，有相应的过程控制记录；·电工、维修工有配备劳保用品；·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录，能提供相关证据。
质量部质量环境管理体系内审检查表
1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改
善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和
纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
E 10.1不符合和
纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证纠
QE 9.2内部审核
请说明内部审核方式。 出示内部审核全套资料（含年度方案、实施计划、检查表、不符合报告、内审报告），查 验是否按照周期实施，内审员是否审核自己的工作，检查表编制和填写情况，不符合报告 条款判定适宜性，不符合整改验证等。 ◆ 1、是否制定了内部内核程序文件? 2、文件中是否定义了审核频率？ 3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? 4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法? 5、年度内审方案是否经管理层批准? 6、年度内审方案是否发给有关部门? 7、是否按年度内审方案的计划实施了审核? 8、是否制定了内审实施计.划? 9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门 10、审核员是否经过培训，并取得了资格证? 11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施? 12、采取的纠正措施是否按期完成？ 13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验） 提供各类检验作业规范或产品标准 出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。
安全质量环境检查表范本（3篇）
安全质量环境检查表范本安全质量环境检查主要是针对企事业单位、工业园区、建筑工地、交通运输、环卫清洁以及其他相关领域所涉及的安全、质量和环境等方面进行的综合检查和评估。
下面是一个安全质量环境检查表的范本，用于规范和指导相关检查工作。
1. 组织管理1.1 企业/单位是否建立健全了安全质量环境管理体系？1.2 是否落实了安全质量环境管理职责，明确了相关责任人？1.3 是否建立了安全质量环境管理制度和操作规程？2. 安全生产2.1 生产作业区域是否存在安全隐患，是否制定了安全操作规程？2.2 员工是否佩戴了必要的安全装备，是否得到了安全管理培训？2.3 是否建立了事故应急预案和灾害防控措施？2.4 是否进行了安全事故隐患排查和整改，并定期开展安全教育宣传工作？3. 质量控制3.1 是否建立了产品质量控制和追溯体系？3.2 是否对重要工艺、关键设备进行了质量控制和保养？3.3 是否建立了并落实了质量监督和检验制度？3.4 是否对产品进行了严格的质量把控和质量问题反馈处理？4. 环境保护4.1 是否建立了环境保护制度和环境管理规程？4.2 是否主动开展了节能减排和资源循环利用的工作？4.3 是否建立了废弃物收集、处理和利用的制度？4.4 是否定期进行环境检测和评估，并采取相应的环境治理措施？5. 设备设施5.1 是否建立了设备设施台账和定期进行维护保养？5.2 是否存在安全设备的老化、损坏或废弃问题？5.3 是否对设备设施进行了定期的检修和更新改造？5.4 是否建立了设备故障和事故的报告和处理制度？6. 人员素质6.1 员工是否符合从业资格，是否定期进行了培训和考核？6.2 是否建立了员工绩效评估制度和奖惩机制？6.3 是否建立了员工安全质量环境教育培训档案？6.4 是否建立了员工安全责任和行为规范？7. 监督检查7.1 相关主管部门是否进行了定期的安全质量环境检查和评估？7.2 是否建立了监督检查的档案和整改台账？7.3 是否主动接受外部评估和第三方检查？7.4 是否及时整改落实了监督检查中发现的问题和隐患？8. 文件记录8.1 是否建立了安全质量环境相关的文件、记录和档案？8.2 是否对文件、记录和档案进行了分类和存档管理？8.3 是否建立了文件、记录和档案的保密制度和权限控制？8.4 是否定期对文件、记录和档案进行了复查和归档处理？以上是一个安全质量环境检查表的范本，旨在规范和指导相关工作。
安全质量环境检查表（三篇）
安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全：1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固？- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象？- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块？1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损？- 是否有过热或燃烧的气味？- 是否有暴露的电线或电路？1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口？- 灭火器是否处于良好状态，已经定期检查？- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统？2. 办公室设备和设施安全：2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固？- 是否有锋利的边缘或裂痕？2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线？- 电脑和其他设备是否有足够的通风？- 是否有过热或燃烧的气味？2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作？- 照明设备是否安装在适当的位置？3. 安全操作程序：3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序？- 是否进行了紧急情况演练？- 是否有足够数量的疏散路线指示？3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训？- 是否提供了个人防护装备，如手套和护目镜？- 是否有定期维护和检查设备的计划？4. 工作环境质量：4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统？- 室内空气质量是否满足相关标准？- 是否有异味或有害气体散发？4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施，如隔音墙或耳塞？- 是否有噪音超标的情况？4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明？- 是否有闪烁或不足的照明？5. 安全培训和意识：5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训？- 是否有定期的安全培训课程？- 是否对特定工作岗位进行了安全培训？5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动？- 是否建立了安全奖励和惩罚机制？- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制？以上是一个基本的安全质量环境检查表。
根据实际情况，您可以根据需要添加或修改相应的内容。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
质量环境安全体系检查表
14
是否按规定对顾客满意度进行了
调查？
对顾客满意度的调查是否进行了量
化统计分析？
Q:/
E/O:
查阅1-3份顾客满意度调查记录
15
不合格处理是否按文件规定执行
E/O:
抽查3-5项不合格产品处置记
录，检查是否有评审和处置人
签字，是否按评审后的决定进行
处置；不合格品纠正后是否重新
验证？查看记录准确真实情况，
3是否对培训工作配备了足够的资源，包括培训的硬件、及称职的培训人员。
内 审 检 查 表
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
后
勤
部
是否了解公司管理方针、目标、，是否明确本部门的管理职责及管理体系中的作用？
Q:5.3/
/
E/O:4.1
问询、查阅管理手册
和程序文件
2
产品符合要求所须的根底设施是否给予提供并得到了有效维护？
内审员是否经过培训，有无资格证明。
Q:.2
E/O:
查阅最近1-2次内审记录及审核报告，检查记录〔审核实施方案、检查、不合格报告等〕和审核报告是否完整和标准。审核员是否独立于被审核部门。是否对不合格项原因进行分析，采取了纠正措施、并按期完成。实施效果是否进行了验证，有无记录。
7
持续改良是否涉及到各层次。
是否注明不合格品发生时间、有
关数量等。
内 审 检 查 表
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
2
3
4
5
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
(精选)质量环境安全检查表
固废材料及生活垃圾分类回收，无私自丢弃焚烧各类施工固废现象，可回收利用固废进行回收
文明施工
做好施工现场周围环境的布置工作与宣传栏，设置专门的绿化区，施工人员保证施工时不野蛮施工，占用道路
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
防火
仓库已设置标识，现场无烟蒂乱丢现场，现场灭火器按要求配置，无私自焚烧垃圾现象
吊装/高空落物
吊装具备专门方案，吊装时有专人指挥，吊装人员、设备进行检定，保证索吊匹配，吊装过程在区域内无无关人员。
用电安全
依照规范配置三级电源，无私拉乱接现象，各带电工具及配电箱定期进行检测，电缆不得泡在水中，I/II级线缆架空
一般设备
圆盘锯、钢筋切割机等，符合要求，均按要求设置洒农药等易于染病工种按照要求佩戴防护工具
环境管理
管理制度
制定施工现场专门的环境保护措施、文明施工管理制度
问题详述：
培训与意识
施工现场进行环境保护宣传，对施工人员进行文明施工教育
环境保护交底
对制定的环境保护措施实施交底
依据相关规定持证上岗，且保持人证一致
材料、设备进场报验
所有进材料、大型机具设备应在进场前报验
技术复核及定位
定位放样应保持记录完整，且与图纸偏差不大于图纸规范要求
使用材料与构部件
水泥、砂标号匹配，无杂质，其他材料符合验收要求
施工技术资料与验收
施工技术资料应由资料员保管，各类记录应与施工进度相一致,
现场感官检查
管理方案
按制定的管理方案实施控制
登高作业
悬空作业安全带等均按要求使用，登高架符合安全使用相关规定，采用登高架登高作业时由专人监护
安全质量环境检查表
检查日期：
安全质量环境检查表
受检项目名称：
18
环保管理及文
隧道通风、照
15
污水排放是否经过沉淀达标;
明施工情况
弃碴场是否稳定，先挡后弃，排水到位;
材料堆放、标识是否规范、准确，防雨措施到位。
协作单位（专业
16
分包）安全质量 是否纳入项目管理，执行公司管理规定；
安全质量管理关键点和薄弱环节，是否针对性举措并严格执行，旁站、质检是否监督到位；
管理要求
是否签订专项安全协议。
17
群众安全监督员活动开展 专项活动开展
情况 报告，并建立试验台帐，原材料是否保存材质证明；混凝土试件是否按规定及时、规范试验，养护标准符合规范要求，强度达标； 测量、量测及有毒有害气体检测是否执行，原始记录与书面记录是否一致，测量、量测是否执行复核制度。
群众安全监督领导小组、办公室机构是否健全，人员选聘
是否合规，手续是否完善； 项目是否制定群众安全监督员管理办法并划分责任区，培
训、考核是否严格执行，兼职津贴按时发放。
关于加强现场安全质量管理确保公司大干100天及四季度安全质量稳定可控的各项措施是否落到到位；安全质量
视频会专题会精神是否及时传达，措施是否落实到位，活动开展情况是否及时总结反馈；
"落实责任严格管控确保安全无事故”活动是否部署开
展，并按要求行程相关记录。
(品质部)质量、环境、安全管理体系内审检查表.doc
1.部对供应商、过程产品、产品及客户品质抱怨等有做统计分析，在年度评审报告中有体现，公司也会根据提供的信息对体系做出相应的调整，但公司文件并未对收集数据、统计分析的频率做出规定。多久一次？应包含哪些信息？) 2.统计方法通常采用分类法、饼状图、柱状图等。
查看《现有仪器/量具一览表》、《仪器/量具检测计划表》，审查现场检测设备。
查有《检测设备管理规定》；查《现有仪器/量具一览表》，表中显示公司有两个数显温湿度计，使用地点应分别为小分切和化验室，但实际使用地点均在检测中心；设备均已受检，均在有效期内。
△
7
Q:8.2
1.当发生A级反馈单时是否按相关程序积极应对并采取措施？
受审核部门：品质部页码：共4页
序
号
标准
条款
检查内容
检 查 方 法
检 查 记 录
审核
结果
1
Q:4.2.3 4.2.4
1.现场是否能获取与该部门职能有关的程序/作业等文件？ 2.查部门的文件清单，现场使用的文件是否完整、审核/批准或受控？ 3.该部门是否保持作业程序的相关记录？记录是否清晰、有相关签名？ 4.相关记录是否分类、归档？
1.检验出的合格品、不合格品是否有相应的标识？
提问相关人员，查阅相关文件，现场抽查2-4种产品的标识
查次品库广东中烟OPST2.0单金、贵阳OPST2.5缩微字母、龙岩PVT2.0烫银激光字母，其中广东中烟OPST2.0单金无不合格品标识。经询问次品管理员得知，检验员有贴不合格品标识在小内盒上，次品管理员为节约空间、方便生产人员倒卷，将内盒拆掉导致无标识。
质量、环境和安全检查记录表
3、消防设施配置合理，定期检查；
4、废弃物分类回收，及时处理；
5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录；
6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明；
7、食堂是否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放。
32
施工现场
1、施工人员是否按图施工；施工工艺是否满足标准要求；
2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片；
3、是否设置现场安全防护人员；
4、是否按要求正确佩戴安全防护用品；
5、现场安全防护措施是否到位；
6、现场临时用电是否符合要求；
7、现场作业环境是否满足施工要求；是否做到“人走场清”。
33
特种设备、特种作业人员管理
1、是否建立特种设备管理台帐；检测报告是否齐全、有效；
3、事故是否是按“四不放过”原则处理；
13
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
14
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
15
专职检查
1、专职质量（检）员检查记录是否齐全；
2、质量问题整改是否形成闭环。
16
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划；
3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度：
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施；
11
创优规划
是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题（事故）处理
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6。1应对风险和机遇的措施
6。1.1总则
组织应建立、实施并保持满足6。1。1至6。1。4要求所需的过程
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况，如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查询问题
记录
4组织环境
4组织环境
4。1总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4。1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境）-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）
5。1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
4.2职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
项目质量、环境、安全管理检查表
有效落实分级安全技术交底。
安全技术措施完善，履行签字手续。
检查人员：
项目质量、环境、安全管理检查表
单位： 日期：
序号
检查内容
检查记录
1
管理机构设置及质量、环境、安全管理人员配置。
2
项目负责人和专Байду номын сангаас管理人员的考核、持证情况。
3
是否健全质量、安全岗位责任制。
4
完善安全操作规程。在作业区及设备前悬挂、执行。
5
安全、质量、环境管理制度的制定及执行情况
6
特种作业人员台账、持证上岗情况
7
环境、职业健康安全管理方案制定及落实情况。
8
事故应急救援预案的制定及相应演练、记录。
9
教育培训计划及实施情况。
10
日常、定期等安全生产检查活动。
建立、规范安全检查管理记录。
对安全隐患有通知、有措施、有整改、有验证。
11
接受主管部门、业主、监理及上级的监督检查，按照指令、整改通知或通报认真组织整改、回复。
12
建立事故管理台账和质量不合格品台账
按照报告制度及时、如实上报事故。
按照“四不放过”原则认真分析处理。
13
建立劳保用品发放管理台帐。
按规定配发劳动防护、防暑降温用品。
13
施工组织设计按规定编制、审批。
安全技术措施完善、具有针对性。
14
编制危险性较大工程安全专项施工方案。
按规定组织报批和专家评审。
落实安全技术方案并进行监控管理。
质量、环境和安全检查记录表
专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理；
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
22
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录；
2、发现问题有无跟踪处理记录。
2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。
34
项目部施工安全管理
1、项目部是否与相关单位签订安全协议书；
2、是否按要求上报施工计划；
3安全防护用品发放及使用；
4主要负责人施工安全培训情况。
检查人：检查日期：
质量、环境和安全检查记录表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
施工单位
项目负责人
技术负责人
建设单位
设计单位
监理单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全；
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量保证措施，并有针对性；
2
开工报告
是否有开工报告，审批手续是否齐全。
3
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；
2、是否进行了安排部署并按要求回复.
4
法律法规及其他要求（安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境）；
2、是否检索到常用技术标准/规范；
3、是否向员工、相关方传递相关要求.
2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙；
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6
询问管理者代表, 是如何进行内部
审核的,是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、 范围、 频次、 方法。策划是否符合要求。
内审员是否经过培训, 有无资格证明。
Q:8.2.2
E/O:4.5.4
查阅最近1-2次内审记录及审核报告, 检查记录( 审核实施计划、 检查、 不合格报告等) 和审核报告是否完整和规范。审核员是否独立于被审核部门。是否对不合格项原因进行分析,采取了纠正措施、并按期完成。实施效果是否进行了验证,有无记录。
作废文件从使用现场撤离。
j是否存在多版文件并存的状况。
3
部门是否对工作区域的环境因素
识别、 危险源辨识并进行评价。
Q:6.3
E/O:4.3.1
检查重要环境因素和重大风险
清单控制评价表及相关记录
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
4
总
经
办
合规性评价的执行情况
7
持续改进是否涉及到各层次。
管理方针是否体现了持续改进的内容,是否为持续改进调整质量目标;审核的结果是否能表明有持续改进,是否包括日常进项目和重大改进项目
Q:8.5.1
E/O:4.3.4
查看管理评审报告的输出中是否有持续改进的内容,纠正和预防措施的实施是否体现持续改进。重大项目的持续改进作了明确制订改进计划。
质量环境安全体系检查表
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
总经理/
管理者代表
是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性,了解是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。
Q:5.1/5.2
E/O:4.3.2
面谈查看评审记录。
2
管理方针、管理目标是否被全体员工理解和贯彻、 实施?管理方针的适宜性、 有效性、管理目标是否量化考核?
Q:7.4.2
E/O:4.4.6
查采购文件是否规范以及相关合同或协议
是否提供了符合产品生产要求的设备, 设备是否得到有效的维护?
Q:7.5.1
E/O:4.4.6
现场观察, 检查设备维护计划。抽查3-5份设备保养维护记录
5
监控设备是否受控, 是否按期进行维护
Q:7.6
E/O:4.5.1
查阅监控设备登记表, 抽1-3种监控设备与实际核对, 以证实是否按期维护、 保养、鉴定。
Q:4.2.2/4.2.3
E/O:4.4.4
询问文件管理状况并检查
a、”文件归档清单”是否
完整、清晰。
b、文件发放是否进行编号
和作详细记录。
c、是否有识别文件修订状
态的控制清单。
d技术文件、图纸更改是否
有更改通知单并予以标出。
e文件是否存在未被授权的修改。
f外来文件是否得到控制。
文件是否得到了定期评是否将
Q:5.3/5.4
E/O:4.2
询问采用何种措施和方法保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。
3
职责、 权限是否得到规定?管理体系的有效性沟通是怎样进行的?
是否任命管理者代表?
Q:5.5.1/5.5.3
E/O:4.4.1
查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件,
如何提供畅通的沟通渠道。
Q:8.2.3
E:4.5.2
询问获取法规的渠道、 途径,
检查评价记录。
5
产品存档是否有明确的产品标识和管理状态标识, 产品标识是如何规定的? 帐、 物是否相符?
Q:7.5.3
E/O:4.4.6
现场观察, 对照文件台帐, 抽查
3-5种产品帐、 、 物是否相符以及
Q:6.2
E/O:4.4.2
查阅相关文件及年度培训计划的执行情况, 抽查3-5份岗位的培训记录
4
询问部们是如何识别工作环境因素、危险源并进行有效管理的?
Q:6.4
E/O:4.3.1
现场检查工作环境管理的有效性以及环境
5
如何开展培训工作的,培训需求是否明确。
Q:6.2.2
E/O:4.4.2
检查: 1对质量有影响的人员是否
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
5
总经理/
管理者代表
管理保证体系有效运行是否配置相
应的资源?
Q:6.1/6.2
E/O:4.4.1
问询是否配备足够的资源,有多少人员监视测量设备?
组织是否规定了提供资源的途径。
与质量有关的人员是否进行培训。
如何进行人员补充?设施、设备更新如何实施?
。
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
发
展
规
划
部
1、部门在公司中的作用是什么?
2、询问部门人员,是否了解其自己的职责的权限,是否知道与其它部门(岗位)的关系。
Q:5.5.1
E/O:4.1
询问
2
3
询问部们有无保证人员能力的文件规定(包括评价、考核、培训方面的) ?在相关部门检查这些规定是否得到贯彻?部门的人员是否确实能够胜任工作?
均纳入培训之中。
2对从事特殊工种的人员是否规定资格认定。
3是否对培训工作配备了足够的资源,包括培训的硬件、及称职的培训人员。
内 审 检 查 表
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法பைடு நூலகம்
检查结果
1
后
勤
部
是否了解公司管理方针、 目标、, 是否明确本部门的管理职责及管理体系中的作用?
Q:5.3/5.4.1
/5.5.1
查阅管理者代表任命书。
4
管理评审是否按规定定期开展?做了哪些管理评审的准备工作,评审输入的内容是否完整。
Q:5.6
E/O:4.6
查看评审记录(包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告) ,确认是否总经理亲自主持,
管理评审的输出是否明确,是否有对管理体系运行的评价及采取改进的措施。
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
总
经
办
是否了解公司管理方针、 目标,是否明确本部门的管理职责以及为实现目标是如何贯彻实施的?
Q:5.3/5.4.1/
5.5.1
E/O:4.2/4.4.1、
询问
2
文件是否满足完整性、 有效性的管理要求以及执行情况。
E/O:4.1
问询、 查阅管理手册
和程序文件
2
产品符合要求所须的基础设施是否给予提供并得到了有效维护?
现场工作环境的管理是否满足规定要求?
Q:6.3/6.4
E/O:4.4.1
现场观察
3
是否有采购合同? 是否对供方进行了选择及评价准则?
Q:7.4.1
E/O:4.4.6
查相关合同和记录
4
是否有采购文件, 采购文件是否得到了评审? 是否签定供货合同或协议?