物品管理办法
机关办公物品管理办法
机关办公物品管理办法第一章总则第一条为贯彻落实管理精细化战略，进一步加强XX 单位机关办公物品管理，规范审批、采购、配置、使用的标准和程序，提高办公用品管理和服务水平，特制定本办法。
第二条本办法所指办公物品包括办公设备、低值易耗品和办公用品。
办公设备指，使用年限在1年以上、单位价值高于2000元且可形成固定资产的电脑、传真机、打印机等设备；低值易耗用品指，不能作为固定资产管理的各种用具、物品，包括办公家具、小型办公设备等，及单位价值在高于200元低于2000元且可多次重复使用管理工具；办公用品指，单位价值低于200元以下的办公物品。
第三条办公室是办公物品的归口管理部门。
按照本办法配置的办公物品，仅供办公使用。
第二章办公设备管理第四条XX单位拟申请新增或替换办公设备的部门，须填写《办公物品购置申请单》（见附录1），经办公室机关事务科审核，办公室主任审批，报局规划计划部同意并下达购置计划单后，由机关事务科按照局采购管理相关制度和办法统一购置。
第五条设备到货验收合格后，由使用部门填写《固定资产购置验收单》（见附录2）一式二份，确认资产保管人（一般为设备使用者且必须是XX单位正式员工），经部门领导签字同意并加盖部室公章后，交机关事务科登记，作为设备款项结算依据。
使用部门资产保管人需同时填写《XX单位固定资产借用单》（见附录3），经部门领导签字同意并加盖部室公章后，交财务资产部机关财务科建立资产档案。
以上手续完备后，设备交由使用部门使用和保管，办公室负责设备的日常监督管理、硬件维修及调配使用。
第六条资产保管人如人事关系发生变动，应报局财务资产部和办公室备案，并按照财务资产部相关制度办理资产移交手续。
第七条固定资产报废由使用部门根据财务资产部相关规定办理报废手续，统一定期报废。
第三章低值易耗品管理第八条XX单位拟申请新增或替换低值易耗品的部门，须填写《办公物品购置申请单》（见附录1），经办公室主任审批同意后，由机关事务科按照局采购管理相关制度和办法统一购置。
办公室物品的管理制度范本（二篇）
办公室物品的管理制度范本办公室物品管理制度一、总则为了规范办公室内物品的使用和管理，提高办公效率，保护和节约公司资源，制定本办公室物品管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公室。
三、办公室物品的购置1. 办公室物品的购置需经过审批程序，由相关部门提出申请，经直属部门经理或总经理审批后方可购买。
2. 办公室物品的购买原则：按需购买，量力而行，合理使用现有物品。
四、办公室物品的闲置处理1. 对于已损坏或无法继续使用的办公室物品，应及时报废，按照公司规定的程序进行处理。
2. 对于因业务调整或其他原因暂时闲置的办公室物品，应妥善保管，并在需要时定期进行检查和清理，做好登记和相关记录。
五、办公室物品的使用1. 办公室物品的使用要合理、经济，不得挪作他用。
2. 办公室物品的使用应按照产品说明书和操作规范进行，做到正确使用，节约用量。
3. 对于易耗品或有特殊使用要求的办公室物品，应由相关部门制定专门的使用和管理办法，并向员工进行培训和指导。
4. 办公室物品应妥善保管，防止遗失和损坏。
如出现遗失或损坏情况，应及时向直属部门经理或物资管理部门进行报告和处理。
六、租赁办公室物品的管理1. 对于租赁来的办公室物品，应按照租赁合同的约定进行使用和管理。
2. 租赁办公室物品应妥善保管，使用完毕后及时归还。
3. 对于租赁来的办公室物品，应定期进行检查和保养，确保其正常使用。
4. 如出现租赁物品损坏或丢失情况，应及时向物资管理部门进行报告，协助解决相应问题。
七、办公室物品的保养和维修1. 办公室物品的保养和维修工作由物资管理部门负责。
2. 物资管理部门应制定物品保养和维修计划，定期进行检查和保养工作，确保物品的正常使用。
3. 办公室物品的维修和保养费用应由物资管理部门负责编制，并按照公司的财务规定进行核销和报销。
八、办公室物品的清理与更替1. 办公室物品应定期进行清理与检查，清理过程中发现老化、损坏等情况应及时更替。
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物品放行管理办法
4.8.1保安在放行物品前需严格对照本办法仔细核对《物品放行条》手续是否齐备，《物品
放行条》上所列物品品名、规格、单位、数量等是否与实物一致，确认无误后方可放行.
4.8.2 对于员工个人携带之食品袋、小肩包、手提包、客户及来访人员自带之物品，保安可
以不需《物品放行条》放行，但必须核实实物，确保无公司物品夹带其中。
5.0《物品放行条》的保管与销毁：
5.1 保安在每天上午9：00将前一天的《放行条》上交行政部,人力资源部核对并存档.
5.2 《物品放行条》由人力资源部保存,保存半年后经申请批准予以销毁.6.Biblioteka 参考文件与资料《保安管理办法》
10.附件表格与记录
《物品放行条》
4.2公司成品货出厂:物控部经办及签核。
4.3供应商所送物料因品质不合格需退货的，由物控部仓库开具《物品放行条》，经部门负
责人审核，呈董事长助理核准。
4.4半成品外发出厂,由经办人开具《物品放行条》,部门负责人签核，呈公司董事长助理或
以上人员核准后准予放行。
4.5生产设备及零配件外修的放行：由保管责任部门开具《物品放行条》，2000元以下的由生产部经理核准后准予放行,超2000元以上的生产部经理审核,董事长助理或以上人员核准后给予放行。
1.目的
为规范物品放行流程,确保公司及员工财产物品安全。
2. 适用范围
2.1 私人物品放行(手提包、食品袋、客户自带物品等不在此列)。
2.2 供应商送外厂货出厂。
2.3 供应商所送货物因品质不合格退货或超送的的货及厂商自带货或外厂货。
2.4 设备/零配件送外维修。
2.5公司原材料/半成品/成品货物出厂。
2.6其他需携带公司物品出厂的行为(不包含2公以下之小件快递,快递以快递单为准，超2公须开《物品放行条》)。
危险物品使用管理办法
危险物品使用管理办法第一章总则第一条为了加强危险物品的使用管理，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称危险物品，是指具有易燃、易爆、有毒、有害、放射性等特性，对人体、设施、环境具有较大危害的物品。
第三条危险物品的使用管理应当遵循预防为主、安全第一、综合治理的原则，实行分类管理、分级负责、属地管理相结合的管理体制。
第四条各级人民政府应当加强对危险物品使用管理工作的领导，建立健全危险物品使用管理协调机制，保障危险物品使用管理工作的必要经费。
第五条危险物品的生产、储存、运输、销售、使用、废弃等环节的单位和个人，应当遵守本办法的规定，依法履行危险物品使用管理义务。
第二章危险物品的分类和标识第六条危险物品分为以下类别：（一）爆炸品；（二）压缩气体和液化气体；（三）易燃液体；（四）易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；（五）氧化剂和有机过氧化物；（六）毒害品；（七）腐蚀品；（八）放射性物品；（九）其他危险物品。
第七条危险物品的标识应当符合国家标准的规定，清晰、醒目、持久，并标明危险物品的名称、性质、应急措施等内容。
第三章危险物品的生产、储存和运输第八条危险物品的生产、储存、运输应当依法取得相应的许可，并遵守国家有关安全生产、环境保护、交通运输等法律法规的规定。
第九条危险物品的生产、储存、运输单位应当建立健全安全管理制度，制定应急预案，定期进行安全教育和培训，提高从业人员的安全意识和应急能力。
第十条危险物品的生产、储存、运输单位应当定期对设备、设施进行维护和检查，确保其安全运行。
第十一条危险物品的生产、储存、运输单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
第十二条危险物品的运输应当使用符合安全要求的运输工具，并遵守国家有关运输危险物品的法律法规的规定。
第十三条危险物品的生产、储存、运输单位应当建立健全危险物品的出入库管理制度，严格控制危险物品的流向。
行政物品管理办法
行政物品管理办法一、目的：为加强行政后勤物品管理，节约成本，保证资源的合理分配，规范申购、验收、领用、报支、维修、报废及库存管理及盘点管理流程，特制定本管理办法。
二、适用范围：1、本办法适用于公司总部、直营店、公司属下的分支机构可参照执行。
2、本办法所指行政物品包括：办公用品、办公设备（不列入固定资产类的）、保洁用品、接待物品等由行政部负责采购的物品。
其中： （1）办公用品类:a.消耗品：固体胶、透明胶带、大头针、回形针、便条纸、长尾夹、订书针、光盘、油性签字笔、白板笔、荧光笔、水笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、文件袋、软抄等。
b.管制品：电话机、剪刀、美工刀、订书机、计算器、印台、文件夹/栏、笔筒等。
（2）保洁用品类：包括办公保洁、卫生用具等。
（3）接待物品类：包括客人接待用品、加盟商宿舍用品等。
（4）办公设备类：办公电脑、打印机零配件，办公设备耗材（含色带、墨盒）等；办公家具的零星采购及其配件。
三、申购： 1、办公用品申购：申请部门填写《行政物品申购单》→申请部门经理签核→前台月汇总申购→行政主管审核→人事行政部经理批准→行政专员询价→行政主管审核选定供应商→前台定点采购。
2、办公设备和接待物品申购：使用部门或行政专员申请→行政主管审核→人事行政部经理签核→分管副总批准→行政专员询价→行政主管确认价格→行政专员采购（部分行政物品由行政主管共同询价采购）。
3、行政物品采购询价至少选3家供应商进行同型号商品价格、质量比较，办公用品类、办公设备类选1-2家定点采购，保洁用品选1家定点采购。
每半年考核供应商价格、质量、供货速度、服务态度一次，视情况给予更换供应商，力求物美价廉。
四、验收、入库、领用：1、行政物品到货验收均由行政主管、财务会计、行政专员共同验收：规格、型号、数量、随附资料（发票、保修卡或说明书、光盘等资料），并填写《行政物品验收单》，如有不符合要求的物品及时办理调换或退货手续。
国有公司办公用品管理办法
国有公司办公用品管理办法为规范国有公司办公用品管理，增强运营效率，提高经济效益，本文制定了以下办公用品管理办法：一、采购原则和流程1.采购原则：（1）采购产品应当符合公司业务需求；（2）采购产品的价格应当符合市场价位；（3）采购产品的质量、性能、使用寿命等应当符合公司要求；（4）采购产品的售后服务应当得到保障。
2.采购流程：（1）确定购买需求：由各部门根据业务需求提出购买申请；（2）编制采购方案：综合评估各方面因素，制定采购方案；（3）公开招标或询价：根据采购方案，进行公开招标或询价；（4）评审中标供应商：根据采购方案及招标条件，评审中标供应商；（5）签订合同：与中标供应商签订合同。
二、领用管理1.领用范围：（1）办公用品原则上仅限公司内部使用；（2）部门、岗位、职务等应当根据需要核定领用范围。
2.领用流程：（1）提出领用申请：部门领导或负责人向采购部门提出领用申请；（2）审批领用申请：采购部门审核领用申请是否符合公司制度；（3）发放领用物品：采购部门按照批准的申请发放领用物品；（4）归还领用物品：使用者应在规定时间内将领用物品归还采购部门。
三、存储和保管1.存储要求：（1）办公用品宜存放在干燥、通风、无尘、无异味的地方；（2）存储区域应当保持清洁有序，不得杂乱无章。
2.保管要求：（1）保管人员应当清点库存物品，防止过期或损坏；（2）保管记录应当完整、准确，不得有虚假记录或隐瞒情况。
四、库存管理1.库存清点：（1）定期进行库存清点，确认库存数量和品种是否与实物一致，记录清点结果；（2）库存清点应当由采购部门负责人或主管领导审核。
2.库存报废：（1）发现库存物品质量、性能、使用寿命等达不到要求，且无法返修、再利用的，应当及时报废；（2）库存物品报废应当经过采购部门审核和公司主管领导批准。
五、定期检查1.定期检查：（1）采购部门定期对库存物品进行检查、清点和整理；（2）各部门应当对领用物品进行清理审核，做好资产管理记录。
办公室物品管理办法
办公室物品管理办法为有效控制办公及日常用品的使用，规范其发放、领用及管理工作，特制定本管理制度。
本制度适用于公司全体员工。
物品类别办公文具包括纸张、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺子、剪刀、美工刀、打孔机、日期印章、证件套、证件夹等，由公司出资购买。
日常用品则涵盖园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣液、垃圾桶、小铁铲等。
领用原则领用办公文具需由课长级以上或指定专人负责，并在《领用登记表》上详细填写物品名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人及时间。
实行以旧换新原则，领取人须凭已用完的笔芯或本子领取，并在登记表上签名确认。
鼓励节约与自愿原则，对节俭成效突出的部门或员工予以表扬。
急需领用物品者，需行政部经理或总经理签字批准。
宿舍日常用品由宿舍固定负责人领取，且有使用期限规定，未到期不得更换。
物品如因自然磨损可换新，人为损坏、遗失或被盗则需赔偿。
领（借）用制度办公用品使用应遵循“厉行节约，反对浪费”原则，领用或借用前必须登记。
易耗品原则上不增补，需更换的须经领导审批。
其他办公用品领用由领用人在台账上登记。
领用或借用价格300元以上的物资，需填写“物资领、借用单”并签字确认。
借用物资使用期限为3个月，超时未还者，办公室将督促归还，逾期不还则按日赞助20元。
损坏或遗失的物资，根据情况赔偿。
附则新员工入职时向行政部领用办公用品，离职时须办理归还手续。
办公室控制每位员工的办公用品领用总支出。
全体员工应加强物资使用和保管，严格控制消耗和损坏，对造成损失者追究责任或经济赔偿。
行政部每月25日盘点库存，盘点后制定下月采购清单，经审批后方可继续领用。
各部门、车间负责人应督促员工合理使用，不得浪费，不得用于私人业务。
行政部不定期抽查，违反者将受重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，经总经理批准后生效。
物品出入库管理办法
公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效xx浪费现象，特制定本管理办法。
一、库房管理机构设置1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。
2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。
公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。
二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续xx。
（一）入库管理规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套xx，并在接收单上签字。
2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
3、要做到账货相符。
如有误差不能随意的更改，应xx原因，是否存在漏入库、多入库。
4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。
5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。
6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；（2）物品验收质量不符合要求；（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。
（二）出库管理规定1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。
2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。
做到账目、标牌、货物xx。
如有误差不能随意的更改，应xx原因，是否存在漏出库、多出库。
3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。
公司规章制度物品管理
公司规章制度物品管理第一章总则为了规范公司的物品管理，维护公司的资产安全和运营秩序，制定本规章制度。
第二章物品管理的范围1. 公司的物品管理范围包括但不限于办公用品、设备、资料、资产等。
2. 管理的责任主体包括公司全体员工以及具体负责物品管理的相关部门。
第三章物品管理的基本原则1. 不浪费：对公司的物品要进行合理利用，杜绝浪费现象的发生。
2. 安全：保证物品的安全，确保公司的资产不受损失。
3. 有序：物品管理要有条不紊，保持整洁、有序。
4. 规范：按照相关管理规章制度进行管理，不得擅自处理物品。
第四章办公用品管理1. 办公用品包括文具、耗材等，员工使用需勤俭节约，如有需要请提出申请。
2. 办公用品的采购由相关部门负责，确保存货充足，不得自行擅填写采购单。
3. 办公用品使用完毕需及时记录，便于统计，不得私自带走或私用。
第五章设备管理1. 公司设备包括电脑、打印机、电话等，员工使用需保持设备整洁，定期清洁。
2. 严禁私自搬动设备，如有故障或需要维修，请及时报修。
3. 设备维护由专门维修人员进行，员工不得私自拆解设备。
第六章资料管理1. 公司的资料包括文件、资料等，员工使用需要严格保密，不得泄露公司机密。
2. 重要资料需进行备份，以防遗失或损坏。
3. 资料的存储需按照规定的分类归档，便于查找和管理。
第七章资产管理1. 公司资产包括固定资产和流动资产，需进行清查登记，并及时更新资产清单。
2. 资产的使用要有相应的手续，不得擅自处置公司资产。
3. 资产的报废处理需经过公司领导或相关部门的批准，不得擅自处理。
第八章违规处理对于违反物品管理规定的员工，公司将根据情节轻重进行相应处理，包括但不限于警告、记过、罚款、停职、开除等。
第九章附则1. 本规章制度由公司领导审核通过，并向全体员工宣布实施，对于规定的内容必须严格遵守。
2. 本规章制度的解释权归公司领导层所有，并有权对其进行修改和补充。
以上是公司规章制度中关于物品管理的内容，希望全体员工能够自觉遵守，确保公司资产安全和运营秩序的正常进行。
个人物品管理规定办法
个人物品管理规定办法为了保障员工的办公环境安全、有序，维护公司的财产和利益，特制定本管理规定办法。
一、适用范围本办法适用于公司内所有员工的个人物品管理。
二、禁止携带的物品禁止员工携带以下物品进入办公场所：1.易燃、易爆、有毒、有害物品；2.枪支、弹药等危险物品；3.违禁药物、毒品；4.未经授权的传单、广告、宣传资料等非办公物品。
三、个人物品的分类个人物品分为两类：办公物品和非办公物品。
办公物品包括员工的工作用具、笔记本电脑、办公桌椅等与工作相关的物品。
非办公物品包括员工的私人物品，如钱包、手机、充电宝、书籍等。
四、大型物品的管理公司禁止员工携带大型物品进入办公场所，如自行车、滑板车、行李箱等，如确有特殊情况需要携带，请提前与上级领导或行政部门申请批准。
五、个人物品的储存1.办公物品的储存员工应将工作用具、笔记本电脑等办公物品按指定场所储放，并保持干净整洁。
2.非办公物品的储存员工应将私人物品储存于个人工作区内，保持干净整洁。
如确有需要，可向领导或行政部门申请储存。
六、外出时的物品管理员工外出时，应将私人物品带走或存放于个人工作区内，并关闭电脑并锁好抽屉和柜门。
七、保管责任员工个人物品的保管责任由员工自负，公司不承担任何责任。
八、违规处理规定1.发现员工违反本规定，一经发现将予以口头警告；2.多次违规的员工，将依据公司的规章制度进行相应的处理。
九、其他事项本办法所涉及的特殊情况，应当由上级领导或行政部门协商处理。
十、生效时间本办法自公布之日起执行，修改时须经上级领导或行政部门同意并公布实施。
办公用品 物品管理办法
办公用品物品管理办法 The document was prepared on January 2, 2021办公用品、物品管理办法第一条办公用品、物品办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、文件袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透明夹、荧光笔、不干胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。
办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑U盘、电话、计算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。
物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。
第二条办公工具配置标准一次性为每名员工配置办公工具标准：总经理、副总经理、总工程师、总监：办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1组、电脑1台、电脑U盘1个、计算器1台、文件夹若干、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个；部门经理：办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1件、电脑1台、计算器1台、文件夹10个、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个；项目研发部：办公桌椅1套、电脑1台、电脑U盘1个、计算器1台、文件夹5个、制图用具1套、5m钢卷尺1个；工程监理部、环境配套部：办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m钢卷尺1个；成本管理部：办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m钢卷尺1个；总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部：办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个。
每个部门内业主管增加办公工具配置项目：文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U盘1个。
部门配置公用办公电脑标准：总经理办公室、成本管理部：各2台；人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部：各1台。
项目施工现场办公室办公工具配置标准：每名员工普通办公桌椅1套；每间办公室文件柜1件、办公椅2把；会议室配置会议桌椅1套；工程监理部、环境配套部各1台电脑。
现场销售中心办公工具配置标准：由市场销售部提出配置申请，报总经理另行审批。
第三条办公消耗品的配置标准根据公司“费用开支标准”及工作需要每季度配置发放一次。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。
二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的采购流程1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。
2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品、物品管理办法
办公用品、物品管理办法在现代办公环境中，办公用品是办公室运作的必需品，有效的办公用品管理不仅可以提高工作效率，还能减少浪费和成本。
下面介绍一些办公用品管理的方法和建议。
1. 办公用品采购办公室需要定期进行办公用品采购，以确保办公室正常运作。
在采购办公用品时，应该注意以下几点：•制定明确的采购计划和预算，避免采购过多或过少的办公用品。
•选择信誉良好的供应商，确保办公用品的质量和供货稳定。
•根据办公室的实际需求进行采购，避免采购无用的办公用品。
2. 办公用品分类管理办公用品应该按照种类进行分类管理，便于使用和管理。
常见的办公用品分类包括文具类、办公设备类、办公家具类等。
在分类管理时，可以采取以下方法：•设立专门的储物柜或储物室，将不同种类的办公用品存放在不同的位置。
•根据使用频率和重要性对办公用品进行分类，方便及时取用。
3. 办公用品领用制度为了避免办公用品的浪费和滥用，办公室应该建立完善的办公用品领用制度。
建议采取以下方法：•制定领用办公用品的规定和流程，避免因为领取不当导致浪费。
•对重要的办公用品进行登记和盘点，确保使用过程中的透明和监管。
4. 办公用品维护与保养办公用品的维护与保养可以延长其使用寿命，减少更换的频率。
在使用办公用品时，应该注意以下几点：•定期检查办公用品的状态，对损坏或有问题的办公用品及时维修或更换。
•对易损部件进行定期保养和清洁，以确保办公用品的正常使用。
5. 办公用品库存管理办公用品库存管理是办公室管理的重要环节，库存管理不仅可以保障办公室的正常运作，还可以避免因为过多库存而造成资金浪费。
建议采取以下方法进行办公用品库存管理：•定期对办公用品库存进行盘点和清点，确保库存数据准确。
•根据实际需求和使用情况，定期更新库存，避免因为积压过多库存而造成浪费。
综上所述，办公用品管理是办公室管理中的重要环节，合理有效的办公用品管理可以提高工作效率，减少浪费，为办公室的正常运作提供保障。
校园物品管理办法制度范本
第一章总则第一条为加强校园物品管理，保障学校教育教学秩序，提高资源利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全校所有师生员工，包括教职员工、学生、后勤服务人员等。
第三条本制度旨在规范校园物品的使用、维护、报废和回收等工作，确保校园物品的安全、卫生、环保。
第二章物品分类与管理第四条校园物品分为教学用品、办公用品、生活用品、文体用品、实验器材等类别。
第五条教学用品：由教务处负责管理，确保教学用品的充足、完好，满足教学需求。
第六条办公用品：由办公室负责管理，负责采购、分配、回收等环节，确保办公用品的合理使用。
第七条生活用品：由后勤处负责管理，负责采购、分配、维护等环节，确保生活用品的清洁、卫生。
第八条文体用品：由体育部门负责管理，负责采购、分配、维护等环节，确保文体用品的完好。
第九条实验器材：由实验室负责管理，负责采购、分配、维护、报废等环节，确保实验器材的安全、准确。
第三章物品使用与维护第十条师生员工应合理使用校园物品，不得损坏、浪费。
第十一条使用物品时，应按照物品使用说明进行操作，确保物品性能。
第十二条发现物品损坏、故障时，应及时报告相关部门，及时维修或更换。
第十三条维护人员应定期对物品进行检查、保养，确保物品完好。
第四章物品报废与回收第十四条物品达到报废标准或无法修复时，应及时报废。
第十五条报废物品由相关部门进行审核，确认报废后，由后勤处负责回收。
第十六条回收的报废物品，按照环保要求进行处理，减少资源浪费。
第五章责任与考核第十七条各部门负责人对本部门物品管理负总责，确保物品的安全、完好。
第十八条物品管理人员应定期对物品进行检查，发现问题及时上报。
第十九条对违反本制度的行为，学校将视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
第二十条本制度由学校后勤处负责解释。
第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十二条本制度未尽事宜，由学校根据实际情况予以补充。
物品损坏管理办法
物品损坏管理办法物品损坏管理办法第一章总则1.1 目的为规范本单位物品损坏管理工作，维护公共物品的完好程度和使用寿命，保证各项工作的正常开展，特制订本办法。
1.2 适用范围本办法适用于本单位内所有的公共物品，包括但不限于办公设备、家具、车辆和其他公共设施、建筑等。
1.3 定义(1) 物品：包括但不限于办公设备、家具、车辆和其他公共设施、建筑等。
(2) 损坏：指物品在使用过程中由于人为或自然因素而出现的破损、失效等情况。
(3) 管理人员：指由单位指定负责物品损坏管理工作的人员。
第二章损坏管理流程2.1 确定损坏责任(1) 在发现物品损坏后，管理人员应立即进行认定损坏责任的工作。
(2) 责任人应按照规定的程序进行查明原因，并认真填写物品损坏责任登记表。
2.2 制定维修方案(1) 在确定物品损坏责任后，管理人员应制定修理方案。
(2) 对于需要报废或更换的物品，应按照规定的流程进行处理。
2.3 维修管理(1) 对于需要维修的物品，应择期进行维修，并在维修过程中认真记录相关维修情况。
(2) 维修过程中，应严格按照规定进行材料采购、维修和检验，确保工作质量。
2.4 报告上级(1) 对于大额物品损坏或维修费用较高的情况，管理人员应及时向上级报告，报告内容应包括物品损坏情况、修理方案及维修费用等。
(2) 对于重大物品损坏或重大维修费用，应报上级领导批准后实施。
第三章物品保养管理3.1 日常保养(1) 对于易损性较强或易受污染的物品，应进行日常保养，以确保其使用寿命。
(2) 日常保养应包括但不限于清洗、消毒、上油等。
3.2 定期保养(1) 对于大型机械设备、车辆等物品，应制定定期保养计划。
(2) 定期保养应包括但不限于更换易损件、清洗和调试等。
第四章执行规定4.1 规范操作(1) 所有处理物品损坏、维修和保养工作的人员，必须按照规定的程序进行。
(2) 对于不服从管理、擅自进行操作、损坏物品等违规行为者，将依据公司规定给予相应纪律处分。
物品管理办法
标识易于识别：物品的标识应易于识别，避免出现误读和误解的情况。
物品的存储与保管
存储方式
分类存储：将不同种类的物品分类存放，方便查找和管理 定位存储：为每个物品指定固定的存放位置，便于快速找到 标识清晰：对每个物品进行标识，包括名称、数量、规格等信息 定期盘点：定期对物品进行盘点，确保数量准确无误
根据实际需要 合理安排物品 的使用和分配。
定期对物品进 行盘点和清理， 及时处理过期 或损坏的物品。
鼓励员工节约 使用物品，培 养节约意识。
物品的分类与标识
分类方法
按物品属性分类： 如金属、塑料、 纸张等
按物品用途分类： 如办公用品、生 活用品等
按物品大小分类 ：如大型、小型 、中型等
按物品品牌分类 ：如苹果、三星 、华为等
盘点与清查的注意事项
盘点时间：选择合适的盘点时间， 避免影响正常工作
清查范围：对所有物品进行清查， 不留死角
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
盘点方法：采用合适的盘点方法， 确保盘点结果的准确性和可靠性
记录与核对：对清查结果进行记 录和核对，确保数据的准确性和 完整性
物品管理的考核与评价
考核指标
领用与归还的注意事项
归还时需检查物品是否完好 无损，如有损坏需说明损坏 原因并承担相应责任
领用时需填写领用单，注明 领用物品、数量、用途等信 息
领用与归还时需遵守公司规 定，不得私自将物品带出公
司或私自使用
对于贵重物品，需经上级领 导审批后方可领用，并严格
遵守领用与归还流程
物品的盘点与清查
盘点周期
目的：及时发现和解决 物品管理中的问题，确 保物品的安全、完整和 有效利用。
个人物品管理规定办法【4篇】
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个人物品保管管理办法;一、目的;为使办公用品、劳防用品、工具、量具管理合理化,满;二、范围;适用于公司全体员工;三、职责1、行政人事部对个人物品的管理负领导和监;2、仓库负责物品个人保管和发放回收的日常管理工作;四、物品分类本文件所涉及的物品包括办公用品、劳防;1、消耗品:包括笔、纸、电池、胶水、订书钉、文件;2、管制品:包括订书机、打孔机、装订机、起钉器、个人物品保管管理办法一、目的为使办公用品、劳防用品、工具、量具管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,明确个人物品的领退,突出员工对公司物品的保管责任,特制订本办法。
二、范围适用于公司全体员工三、职责 1、行政人事部对个人物品的管理负领导和监督抽查责任。
2、仓库负责物品个人保管和发放回收的日常管理工作。
四、物品分类本文件所涉及的物品包括办公用品、劳防用品、工具、量具。
办公用品分为消耗品、管制品、办公设备;劳防用品分为消耗性劳防用品和可重复使用的劳防用品;工具、量具是指在生产现场使用的归个人(班组)保管的常用工具、量具、仪表等器具。
1、消耗品:包括笔、纸、电池、胶水、订书钉、文件夹(资料盒)、方格袋、笔芯、修正液(带)、橡皮、回形针、大头针、图钉、报告纸、便签纸、复写纸、打印纸、传真纸、账本、印油、电池、软盘、药品、清洁工具等。
2、管制品:包括订书机、打孔机、装订机、起钉器、文件框、直尺、三角尺、剪刀、美工刀、切纸刀、计算器、u盘、移动硬盘、鼠标、键盘、屏保、笔筒、印台、名片夹(盒)、整理箱、接待茶具、烟灰缸等。
3、办公设备:包括笔记本电脑、台式电脑打印机、空调、冰箱、投影仪、照相机、电话机、饮水机、文件柜、点钞机、保险柜、碎纸机、衣帽架、落地扇、取暖器、路由器、除湿机、工作台、办公椅、书刊架、白板、雨伞架、钥匙柜等。
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物品管理办法
为进一步强化全校物品的采购、入库、领用、盘点管理，特制定本办法。
第一条本办法所称物品，指学校使用的各种商品，分为小型低值易耗品、大中型低值易耗品、固定资产三类。
第二条小型低值易耗品：指单位价值在50元以下的各类物品，包括：笔记本、档案袋、黑盒、碳粉、圆珠笔（芯）、笔记本、铅笔、双面胶、透明胶、胶水、矿泉水、剪刀等。
但日常用量很大、单一领用很频繁的物品，可视同大中型低值易耗品管理，如打印纸等。
第三条大中型低值易耗品：指单位价值50--2000元、不很常用的各类物品，包括：小型打印机、电话机、办公桌、办公椅、沙发、茶几、文件柜、硒鼓、饮水机等。
第四条固定资产：指单位价值超过2000元、且使用寿命超过一年的各类物品，包括电脑、空调、实训设备等。
第五条物品采购管理。
原则上各类物品由后勤处统一采购，特殊情况经董事长批准可由使用部门自行采购。
小型低值易耗品采购：由后勤处库管员根据实际库存情况填写《物品申购表》，报部门主管批准后由采购员及时购回。
大中型低值易耗品及固定资产采购：由使用部门填写《物品申购表》，经部门主管、后勤处主管、办公室主管、校长、董事长签批后，
递交后勤处采购。
第六条验收入库及领用管理
小型低值易耗品购回后由库管员验收后直接入库，各使用部门填写《物品领取表》，经部门主管审核确认后直接到库房领取。
库管员按月统计各部门领取情况，发现异常及时向部门主管汇报；如出现随意领取、明显浪费等问题，按双倍金额对领用部门的负责人进行罚款处罚。
采购员凭购货发票、库管员验收单申请报销费用；财务部门凭审批后的票据列入“办公用品费”科目核算。
大中型低值易耗品及固定资产购回时送交库管员、申领部门共同验收签章后入库，由使用部门在《物品领取表》上签收领取。
采购员凭购货发票、库管员验收单申请报销费用；财务部门凭审批后的票据和领用部门已签收的《物品领取表》列入“存货”或《固定资产》科目核算。
第七条盘点。
后勤处库管员要区分小型低值易耗品、大中型低值易耗品分品名建立健全入库、领用、库存的日记账，并确保账实相符。
财务处要对大中型低值易耗品、固定资产分品名、使用部门建立健全明细账。
办公室每季度末10日内组织财务处、后勤处共同盘点核实账账（会计与库管员）、账实是否相符、实物有无毁坏等问题。
如有不符等问题，报经校长审核、董事长审批后进行资产盘盈或盘亏处理。
第八条本办法自发布之日起实施，以前文件规定与此文如有冲突，以此文件为准。