安全标准化资料明细(十三项)

3 事故现场调查报告
当发生事故时填写
实时
4 事故统计分析表
当发生事故时填写
每年
1 安全生产标准化绩效评定方案
每年年底
2 安全生产标准化绩效评定会议签到表 3 安全生产标准化纠正/预防管理方案 4 安全生产标准化绩效评定报告
将本次资料中不合适的提出 来
每年年底 每年年底 每年年底
每年年底
5 安全生产管理协议
有承包时用。
实时
6 合格供应商名录表、供应商表现评价表 制表人及审核人签名
每年年底
7 变更验收表
有需要时填写
实时
1 事故隐患登记表
检查到有隐患时填写
实时
2 综合性安全检查表、季节性安全检查表 参加检查人签名
定期检查Fra Baidu bibliotek
3 电气设备、机械设备专项安全检查表
参加检查人签名
每月
4 节假日安全检查表
参加检查人签名
节假日前
5 安全隐患整改通知书
检查到有隐患时填写
实时
1
危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC 法）一览表
制表、审核、批准人签名。
每年年初
2 危险源巡查记录 1 有害因素作业人员名册 2 劳保用品发放登记表
检查发现问题时填写 接触有害气体、粉尘岗位作 业人员统计 领用者签名
实时 每年 实时
源监控
第十项： 职业健康
第十一 项：应急
救援 第十二 项： 事故报告 、调查和 处理 第十三 项： 绩效评定 和持续改
进
序 号
填写说明
1 危险源辨识及风险评价表
更新周期 每年
2 动火作业许可证等
有需要时填写
实时
3 劳保用品发放登记表
领用签名
实时
4 合格承包商名录表、承包商表现评价表 制表人及审核人签名
制表人及审核人签名
每年年初
3 特种作业人员取证情况汇总表
制表人及审核人签名
每年年初
4 员工安全培训登记卡
新员工入职、调岗等要填
登记卡后应附 考核试卷
5 相关方进场前进行安全告知培训并记录。
有需要时填
1 主要生产设备、安全设备设施清单
制表人及审核人签名
每年年初
2 特种设备登记表
制表人及审核人签名
每年年初
项目 第一项：
目标
第二项： 组织机构
和职责
第三项： 安全生产
投入
第四项： 法律法规 与规章制
度
第五项： 教育培训
第六项： 生产设备
设施
安全生产标准化资料明细
（资料明细共分十三项，要分盒存放，并定期更新）
序 号
资料名称
填写说明
1 公司安全生产目标
单位位置盖公章
更新周期 每年年初
2 年度安全生产目标与指导实施及考核办法
3 职业卫生防护设施台账
每年
4 职业健康教育培训表 第十项还需收集的其它资料：
参加人员签名
1)劳动防护用品供应商营业执照复印件、生
产或经营许可证复印件。
每年
2)入厂、离厂、职业健康体检的清单。 5 3)职业健康体检报告。
4)作业场所职业危害因素监测报告。
委托职防所 委托职防所
实时 每年 每年
5)职业危害因素申报表。
每年年初 每年年初
每年
7 安全生产责任制考核表 1 安全生产费用统计表 2 安全生产投入计划
考核情况填：优秀、良好、 一般、差
每年年终
表中十项内容按月度填写实 际开支，并保留票据
年终汇总
填写预计费用（大约数）
每年年初
3 专项安全投入计划。
有大型专项整改时填写
实时
4 职工工伤事故台帐。
发生工伤时
实时
1 法律法规与其他要求识别与评审目录， 评审和审核签名
3 设施检修计划
制表人及审核人签名
每年年初
4 设备绝缘电阻检测表
单位电工填写
每季度
5 手持电动工具绝缘电阻检测表
单位电工填写
每季度
6
设备检维修方案、设备验收报告、设备设施 报废报告书
按实际情况填写，并签名
7 本项需要收集的其它档案资料
见说明
实时
项目
第七项： 作业安全
第八项： 隐患排查
和治理
第九项： 重大危险
每年年初
3 安全生产目标与指标实施情况检查考核表 考评人和审核人签名
每年年终
4 考核评估记录
评估人和审核人签名
每年年终
1 组织机构图，
每年年初
2 成立公司安委会通知
发文，公司盖章。
每年年初
3 公司安全会议记录
参加人员签名
每季度
4 安全生产责任制 5 安全生产目标责任书 6 安全生产责任制培训
单位盖公章 公司安全责任人与各部门主 管签、部门主管与班组长签 、班组长与本班组岗位员工 签。 填时间等并签名
每年年初
2 安全生产法律法规培训记录
填写时间等，参加者签名
每年
3 安全生产规章制度培训记录
填写时间等，参加者签名
每年
4 安全操作规程培训
填写时间等，参加者签名
每年
5 安全生产管理制度汇总另附
封面公司盖章
两年
6 本项需要收集的其它档案资料
见说明
1 职业安全健康教育计划表
制表人及审核人签名
每年年初
2 安全管理人员登记表
每年
1 应急救援组织机构图
填表
每年
2 应急救援队花名册
填表
每年
3 应急预案培训记录
有签到表
每年
4 应急储备物资清单 5 触电事故应急预案演练 6 应急预案演练记录、评估表
填表 按具体情况填写，并有签到 表 填表
每年 每年 每年
1 事故台账（表）
当发生事故时填写
实时
2 事故调查报告
当发生事故时填写
实时