物资供应部供方管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法一总则第一条为加强天公司物资供应及专业分包工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采购活动的供应商、分包商、服务商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采购的公开、公平、公正。
依据国家有关法律及公司有关制度，制定本办法。
第二条本办法所称供应商是指经公司物资部审查认定，具备向各分公司及各项目提供材料供应、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称供应商根据其所提供产品类别划分为两类，即材料供应商和专业分包商。
(一)材料供应商：指向各分公司及各项目提供生产类材料、临建类材料的生产商、制造商及经销商。
(二)专业分包商：指为各分公司及各项目提供专业工程施工、生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询的公司和机构。
第三条凡进入公司采购活动的供应商均适用本办法。
二供应商管理原则第四条公司物资部对供应商实行“市场准入制度”。
按照统一筛选、综合评审、集中入库、规范使用的原则，以综合价格、质量、服务保障、诚信程度等条件，在同类产品、服务中选择一定数量的优秀供应商。
第五条公司对供应商实行统一的信息管理，由物资部建立供应商数据库，对经审查合格的供应商名单及相关信息及时登载入库，定期向各分公司发布，供各分公司及项目查询并选择使用。
第六条对合格供应商信息进行动态管理，建立对合格供应商定期再评价的准则，不合格者将从《合格供应商库》中剔除。
对核心供应商与之形成长期战略合作关系。
三管理体制与职责第七条公司对合格供应商的管理实行二级集中管理体制。
公司物资部负责牵头供应商集中评审及供应商数据库的建设与管理；各分公司遵循本办法的规定，定期将本单位供应商开发计划及拟开发供应商名录报送公司物资部，并参与物资部牵头的供应商集中评审，同时分公司应建立零星物资供应商数据库，并定期报送公司物资部，以实现全公司合格供应商资源共享。
第八条公司物资部是供应商管理的职能部门。
1.负责牵头供应商的评审、监督和管理工作；2.负责对各分公司的供应商使用情况进行检查与监督。
物资采购过程中对供方的管理
供物料主要性能时 ，供方应及时提供变化信
息。
内 ， 相 同质量 的产 品 中择 廉 。 从 １ 动态 评 定 。每年 应根 据 双 方合 作 的 ． ５ 顺利 程度 ，定期 评价 其可 否继 续成 为 合格 供 方 ， 合格 者可 相应 增大供 货 比例 。 对 对于 经过 长期 合作 证 明具有 优势 （ 货及 时 、渠道 稳 供 定、 服务好 、 质量有保障、 资金承受能力强、 工 作支 持 力度较 大 ） 的供方 ， 立 战略 合作 伙 要建 伴关 系 。 ２对 供方 的选评 依据 评选 供方 的依 据 ， 应该 包含 以下几 条 ： ２１供 方 的性 质 ：有 条件 选 择 生产 厂 家 ． 直供 的 ，以生 产厂 家为 供方 ；若选 择 经 营单 位， 优先选择一 、 二级经营单位为供方 ， 尽量
中国新技术新产品
一 １— ２９
参 考文 献
ｆ 赵 树 蜂． 购与 供应 管理 Nhomakorabea ］ １ ］ 采 Ｍ． 机械 Ｓ＿ － ， ｌ ｋ出版
社 ，０ ３ （ ） ２０ ，８．
ｆ］ 广 魁 ． 资经 济 专业 知识 与 实务『 １ ２ 谭 物 Ｍ． 团结
出 版 社 ．０ １ ２ ０．
ｆ］ ３于森． 应 商管理【 】 供 Ｍ． 清华 大学 出版社 ，
４ ． ６每年年底或合同完成后 ，由采购部 门负 责组 织 相 关 部 门对 供方 的产 品质 量 、 价 格 、 能力 、 后 服务 等 进行综 合 评审 。评 供货 售 价时按 百分制 ， 质量 指标所 占权重 ０ ， ． 价格 ５ 指 标 占权 重 ０３合 同履约 指标 占权 重 ０１支 －， ．， 持 、 作 与 售 后 服务 占权 重 ０１评定 总 分 低 合 ．， 于 ６ （ 质量 低 于 ５ 分 的 ） 取消 其合 格 供 ０或 ０ 应 方 资格 ， 因 特 殊情 况 留用 ， 作 书面 说 明 。 如 应 连续 两 次评 分 仍不 及格 的供 方 应报 主管领 导 审批 ， 消 其供 货 资格 。 取 ５ 结语 物 资采 购 过程 中对 供方 的 管理是 一个 相 对 复杂 的 问题 。上 述论 述 仅仅 说明 了对供 方 管 理 的一 般选 评原 则 、 选评 依据 、 评步 骤 以 选 及 如何 对供 方 进行 控制 。 际工作 中 ， 应 实 企业 根 据 自身 管理 的需 要做 出适 合 自身 实际 的管 理 办法 或规 定 。或 许 ，本 文能 提供 一定 的借
物资供应管理制度
物资供应管理制度
是一个组织或公司内部规定的管理措施，旨在确保物资需求的顺利供应和合理利用。
该制度的目的是确保各类物资的合理采购、库存管理、消耗控制和供应配送等方面的有效管理。
物资供应管理制度通常包括以下内容：
1. 采购管理：明确采购流程和采购程序，规定采购事项的审批权限、采购合同的签订、供应商的选择和评价等方面的管理要求。
2. 库存管理：明确物资的入库和出库程序，建立库存盘点、报损、报废等管理制度，确保物资存货的准确性和整体管理效率。
3. 消耗控制：制定物资消耗的标准和控制方法，确保物资的合理使用和减少浪费。
4. 供应配送：明确物资的供应和配送流程，确保物资能够按时、按量、按质地到达需要的部门或岗位。
5. 监督与评估：建立物资供应管理的监督机制，定期评估物资供应质量，并及时对供应过程中出现的问题进行纠正和改进。
物资供应管理制度的实施可以有效地提高物资采购、库存和供应的管理效率，降低采购成本和库存风险，确保组织或公司的正常运转和物资需求的满足。
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供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条为了规范供应部的工作秩序，保障公司的正常运营，制定本规章制度。
第二条供应部门负责公司物资采购、供应商管理、库存管理等工作，必须遵守国家法律法规和公司规定，维护公司利益。
第三条供应部门负责人应具备相关专业知识和管理能力，严格执行公司决策，确保供应工作的高效运转。
第四条供应部门应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行资质审核、信用评估和绩效考核，确保供应商的质量和信誉。
第五条供应部门应根据公司业务需求，合理安排物资采购计划，确保物资的及时供应和库存的合理管理。
第六条供应部门应加强与其他部门的沟通协调，及时了解各部门的需求和问题，确保供应工作的顺利进行。
第七条供应部门应建立健全的档案管理制度，对采购合同、供应商资料、库存记录等进行规范管理，确保信息的完整和准确。
第八条供应部门应定期进行供应工作的总结和评估，及时发现问题并进行改进，提高供应工作的质量和效率。
第九条供应部门应加强员工培训和技能提升，提高员工的综合素质和专业能力，确保供应工作的专业化和标准化。
第十条供应部门应严格执行公司财务制度，做好采购资金的管理和使用，防止浪费和滥用。
第十一条供应部门应建立健全的风险管理机制，对供应链可能存在的风险进行评估和防范，确保公司的供应安全和稳定。
第十二条供应部门应定期向公司领导汇报工作进展和问题反馈，接受领导的指导和监督，确保供应工作的顺利进行。
第十三条供应部门应遵守公司的其他相关规定，积极配合其他部门开展工作，共同推动公司的发展和壮大。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，需经公司领导同意并报备后方可执行。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资供应部管理制度
物资供应部管理制度一、总则为了规范物资供应部的管理行为，提高物资供应工作效率，保障企业物资供应的安全性和合理性，特制定本制度。
二、部门设置物资供应部由物资供应经理负责全面管理，分为采购组、仓储组和供应管理组三个部门。
三、采购管理1、采购计划（1）物资供应经理应根据企业生产经营情况和市场供应情况，编制物资采购计划，并报请上级审核。
（2）采购计划应包括物资种类、数量、需求时间、采购来源、采购金额等内容。
2、采购流程（1）物资采购应坚持公开、公正、公平的原则进行，采用询价、竞标、招标等方式进行采购。
（2）采购人员应凭有效证件到供应商处进行采购，不得私自调换或挪用采购款项。
（3）采购人员应认真核对货物品质和数量，如有问题应及时与供应商协商解决。
3、采购档案管理（1）物资采购应建立档案，包括采购合同、采购申请、采购清单、验收单、发票等。
（2）采购档案应按照采购时间顺序归档，严格保管，便于查询和管理。
四、仓储管理1、物资分类（1）物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查询。
（2）不同类别的物资应分别存放，避免混淆和交叉污染。
2、入库管理（1）入库物资应经过验收并填写入库手续，核对凭证、数量和品质。
（2）入库应标明日期、批次、产地、品质等信息，并签字确认。
3、出库管理（1）出库应根据领用单和系统登记进行，保证出库手续的合法性。
（2）出库时应配备专人验收，核对领用单、凭证和物资数量，确保准确无误。
五、供应管理1、供应合同管理（1）供应合同应由物资供应经理审核签署，保证合同的合法性和真实性。
（2）合同一经签署，不得私自修改，如有变动需重新审核签署。
2、供应质量管理（1）供应物资应经过严格把关，确保品质合格，符合国家标准或企业规定。
（2）对于不合格的物资应立即通知供应商，协商退货或重新提供合格品。
3、供应价格管理（1）供应价格应合理公平，并出具发票，确保价格合理和税务合规。
（2）与供应商签订的价格应定期评审，按照市场行情进行调整，保持供应价格的合理性。
物资供应管理制度范本（4篇）
物资供应管理制度范本为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。
一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位，必须是登记在山东建筑机械设备安全防护用具及机械设备登记备案的产品。
二、在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证；(2)产品的有关技术标准、规范；(3)产品的有关图纸及技术资料；(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
四、公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重，予以____元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以____元罚款、撤职等处分。
六、项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以____元的罚款，情节严重的予以撤职处分。
七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。
物资供应管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。
对安全物资的供应单位控制管理制度
对安全物资的供应单位控制管理制度安全物资的供应单位控制管理制度是一套用于监督和管理安全物资供应单位的规定和措施，旨在确保供应单位的合法合规运营，并为市场和消费者提供安全可靠的物资。
以下是一些可能包含在该制度中的要点：
1. 供应单位准入管理：制定供应单位准入的标准和程序，包括注册登记、资质审核、生产设施检查等，以确保供应单位具备生产安全物资的资格。
2. 供应单位生产管理：规定供应单位生产过程中的技术要求、操作规程、质量控制措施等，确保生产过程符合安全标准和法律法规的要求。
3. 物资质量检验：建立物资质量检验体系，规定对供应单位提供的安全物资进行抽样检测和测试的频率、标准和方法，以保证物资的质量可靠。
4. 供应单位追溯管理：要求供应单位建立完善的追溯体系，记录产品的生产环节、原材料来源等信息，并能够进行追溯，以应对潜在的安全问题和召回事件。
5. 监督与检查：设立专门的监督机构，对供应单位进行定期和不定期的检查和监督，对不合规的供应单位采取相应的处罚措施。
6. 举报与投诉处理：建立健全的举报与投诉处理机制，对消费者反映的问题进行及时处理和调查，并对举报人保密。
7. 行业自律：促进供应单位之间互相监督和管理，通过行业协会、企业联盟等组织开展自律活动，共同提升安全物资的供应品质。
总之，安全物资的供应单位控制管理制度应当涵盖从供应单位准入到产品生产、质量检验、追溯管理、监督与检查以及处理投诉举报等方方面面，以确保市场上供应的安全物资的质量和安全性。
供方管理办法
1目的和适用范围1.1目的在签订合同前，对供方提供产品的能力进行评价，并根据评定结果选择合格的物资供方,确保采购产品符合规定要求。
签订合同后，在履行合同期间，对物资供方实施监控。
确保投入到产品制造或使用过程中的所有物资符合质量规范的要求，满足质量、环境保护、职业健康安全的要求。
1.2范围本准则适用于灵乡铁矿对供方的评价和控制。
2相关文件和术语2.1相关文件2.1.1 《矿产品收购管理办法》2.1.2 《不合格品控制程序》2.1.3《武钢集团矿业有限责任公司采购供应管理和供方管理》2.2 术语2.2.1供方:向顾客提供产品的组织。
2.2.2合格供方：具有已被证实能够提供满足规范、图样和采购文件所要求的产品能力的供方。
2.2.3临时供方：合格供方名册以外发生临时性定货的供方。
2.2.4不合格品：未满足要求的产品。
3职责和权限3.1生产营销科负责对矿产品供方评价工作的组织、协调、督促与实施及考核归口管理，组织相关职能部门参加供方实施评价，并确定合格供方名单。
3.2设备供应科比照武钢矿业有限责任公司供方管理办法对供方履行管理职责。
3.3每年底由生产营销科、设备供应科.地测质检科、纪检室、财务科、办公室对合格供方一年的产品质量、履约情况等进行评估。
经审定合格的纳入下年度《合格供方名册》。
4 工作内容与要求在实施采购过程中，必须建立供方的档案，及时收集供方的产品质量、交货能力、售后服务、廉政公约等信息资料，对供方进行动态管理。
4.1供方必须具备下列条件：4.1.1.能够独立承担民事责任的企业法人或者经授权后的分公司。
4.1.2.具有在有效期内的营业执照、经营许可证、税务登记证、企业代码证等开展经营活动所必须的各种证书。
4.1.3.遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业和银行信誉4.1.4.具有提供相关产品和售后服务的能力，其产品有较强竞争力，有一定市场销售量和市场份额，符合国家产业发展政策。
4.2对供方的选择和评价4.2.1对供方的选择原则4.2.1.2通过标准质量管理体系认证的物资供方优先原则；4.2.1.3通过国家产品非强制认证或用户试验评审合格的优先原则；4.2.1.4有较强资金实力、技术能力和配套服务的优先；4.2.1.5在同等条件下先近后远原则；4.2.1.6尽量在生产单位选择物资供方的原则；4.2.1.7在同等条件下公司内部单位优先原则；4.2.1.8具有较强短缺资源控制实力、运输资源调配能力和价格竞争优势的优先原则。
供方仓库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供方仓库的管理，确保物资存储安全、有序，提高仓储工作效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有供方仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条供方仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 节约资源，高效利用；4. 严格管理，责任到人。
第二章仓库布局与设施第四条仓库布局应合理，符合物资分类、存放、出入库的要求，确保通道畅通，消防设施齐全。
第五条仓库应具备以下设施：1. 储存货架：根据物资特性选择合适的货架，确保物资安全；2. 通风设施：保持仓库内空气流通，防止物资受潮、变质；3. 消防设施：配备灭火器、消防栓等消防设备，定期检查，确保完好；4. 监控设备：对仓库进行监控，确保物资安全；5. 办公设施：设置办公室，配备必要的办公设备。
第三章物资分类与标识第六条物资分类应按照国家标准、行业规范和企业内部规定进行，确保分类准确、标识清晰。
第七条物资标识应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 生产厂家、生产日期；3. 存放位置、货架号；4. 入库日期、出库日期；5. 负责人签名。
第四章入库管理第八条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条验收流程：1. 检查物资包装完好性；2. 核对物资名称、规格、型号、数量；3. 检查生产日期、保质期；4. 对不合格物资进行退货或处理。
第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五章出库管理第十一条物资出库需根据生产计划、销售订单等需求进行，确保物资供应及时。
第十二条出库流程：1. 核对出库单，确认物资名称、规格、型号、数量；2. 查验物资标识，确保准确无误；3. 仓库管理员签字确认，发放物资；4. 记录出库时间、数量，更新库存信息。
第六章库存管理第十三条仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十四条盘点流程：1. 编制盘点计划，明确盘点时间、范围、人员；2. 检查物资存放情况，确保物资安全；3. 核对库存数据，与账目进行比对；4. 发现差异，及时处理。
物资管理办法
15.物资管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,•根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。
第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。
第三条物资管理业务主要有计划管理、•采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。
第四条物资管理部门是企业的职能部门,•各级领导要重视和支持物资管理工作 ,有关业务部门应积极配合,通力合作。
第二章物资管理体制第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司（项目部）、队四级管理，上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。
第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。
物资部门以外的单位和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,•但不得直接或间接参与物资购销业务。
第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,•净化物资采购渠道,加强物资行业管理。
第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。
第三章物资部门工作职责第九条集团公司设备物资部物资科工作职责1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。
制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度，并监督实施。
2.监督、检查和指导集团公司、子（分）公司项目部的物资采购、供应与管理工作。
参与集团公司直辖工程项目的物资招标采购工作。
3.坚持宏观调控、重点保障相结合的原则。
对国家专营物资及重要产品在集团公司范围内进行调配，确保重点施工项目的供应。
4.负责集团公司节能降耗管理工作。
推广节能新技术、新材料和新工艺。
物资供应公司规章制度
物资供应公司规章制度第一章总则第一条为规范公司物资供应业务管理行为，维护公司利益，促进公司稳定发展，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，对公司供应管理工作有关各方面行为规范，必须认真遵守。
第三条全体员工必须严格遵守公司规章制度，不得有违规行为，否则将受到相应的处罚。
第四条公司供应管理委员会负责本规章制度的制定、解释、修订和实施，全面监督公司供应管理工作。
第二章组织管理第五条公司供应管理委员会由公司领导成员组成，负责公司供应管理工作的制定和监督。
第六条公司设立供应管理部，负责公司供应业务的统筹和管理，具体实施公司供应计划。
第七条公司供应管理部设立供应审核、供应采购、供应调配等部门，各部门分工明确、协调配合。
第八条公司应建立完善的供应管理信息系统，保障供应数据的准确性和完整性。
第九条公司将货物采购合同与保密协议签署后，方可进行相应的供应工作。
第十条公司应建立规范的供应管理制度，为员工提供必要的培训和指导。
第三章供应管理第十一条公司采购需符合合同规定的货物，不得违反公司规定进行超标采购。
第十二条公司对货物的入库、出库等过程进行必要的检验，确保货物质量符合要求。
第十三条公司应建立完善的库存管理制度，保证货物的存储安全和合理利用。
第十四条公司应建立货物的跟踪管理制度，确保货物按时、按量送达目的地。
第十五条公司应建立供应合作伙伴清单，保持与供应商的紧密联系，及时沟通合作。
第十六条公司应建立供应质量管理制度，严格把控货物品质，保证公司利益。
第十七条公司应建立供应成本管理制度，通过合理控制成本提高公司经济效益。
第十八条公司应建立供应风险管理制度，及时应对各类供应风险，确保公司正常运营。
第四章供应绩效考核第十九条公司应建立完善的供应绩效考核制度，对供应管理工作进行科学评估。
第二十条公司应根据供应绩效考核结果，采取相应的激励和惩罚措施，促进员工积极性。
第二十一条公司应建立绩效考核结果的汇报机制，定期向公司领导报告绩效情况。
物资供应管理办法
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司物资供应管理实施办法为满足公司物资统一管理要求，规范物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。
第一章物资供应管理工作职责和权限第一条根据物资供应管理实施办法制定相关环节管理实施细则，并认真组织落实。
第二条以电子商务为平台，及时收集调研、分析、汇总各类物资供应市场信息，为招议标及准确选择供应商和物资采购、供应时期的把握提供详实考评依据。
第三条负责做好对供应商的筛选评级工作，加强对供应商的物供过程管理，确保供应物资在时间、数量等方面符合合同要求，做到供前考察，供中跟踪，供后反馈，严把质量关。
第四条对各项目、各车间提出的物资需求计划进行汇总、分析、平衡，有权核实各需求部门提出的物资申购计划及补充计划、有权（或授权）代表公司签订物资采供合同、配件订货、加工合同，并严格履行合同。
第五条负责物资的采购（包括劳保用品），做到及时、准确、保质、保量。
有权要求、督促各需用单位及时提供必要的物资申购计划、物资消耗情况及物资管理等方面的有关数据资料。
第六条建立健全物资的验收、保管、保养、出入库及各类合同的管理统计台帐。
有权监督、检查公司所属各车间物资的使用、保管、储存情况；在公司范围内有权对物资进行调拨使用，对闲置或不符合实际需要的物资有权收回、停止供应，并制止对于物资（材料）的浪费和不合理使用。
第七条负责各类物资相关技术资料的收集、整理、汇总、存档管理及保密工作，确保真实完整地反应各类物资数量、质量、规格、性能、使用等相关信息。
第八条根据物资储备定额规定，每月不定期对库存材料进行盘点，实施存量控制，减少流动资金的占用。
第九条负责教育和监督采购人员廉洁自律，确保材料价格合理，数量准确，质量优良，并做好采购成本的控制。
第十条组织做好仓储管理，严格物资的入库验收、保管、领退、出库等管理，使仓库管理标准化、规范化，做到仓库管理账、物相符，并做好仓库的四防工作。
合格供方管理制度模版(3篇)
合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率，制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于采购物资、管理供应链、保障物资供应等。
第三条供应部应当建立健全的物资采购管理制度，确保采购活动合法、合规。
第四条供应部应当建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估、选择和管理。
第五条供应部应当建立健全的库存管理制度，确保物资的储存和保管安全。
第六条供应部应当建立健全的物资配送管理制度，确保物资按时、按量、按质配送到指定地点。
第七条供应部应当建立健全的成本控制制度，合理控制采购成
本和库存成本。
第八条供应部应当建立健全的风险管理制度，及时发现和应对供应链中的各种风险。
第九条供应部应当建立健全的绩效考核制度，对供应部的工作进行定期评估和考核。
第十条供应部应当加强内部沟通和协作，确保各项规章制度的落实和执行。
第十一条供应部应当定期对规章制度进行评估和修订，确保规章制度的及时性和有效性。
第十二条供应部的员工应当严格遵守本规章制度，不得违反规章制度的规定。
第十三条对于违反本规章制度的员工，供应部将依据公司相关规定进行处理。
第十四条本规章制度自发布之日起生效。
如有需要修改，应当经供应部负责人审批后方可执行。
以上为供应部规章制度，各位员工应当严格遵守，如有违反，将受到相应的处理。
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物资供应部供方管理办法（2009年修订）1、目的为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。
通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。
2、适用X围；适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。
3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。
4、供方管理4.1供方资质认定包括内容:4.1.1营业执照。
4.1.2税务登记证。
4.1.3组织机构代码证。
4.1.4生产许可证、专营、专卖证。
4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。
4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。
4．2潜在供方的管理由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。
不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。
4．3供方考察计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。
必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。
若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。
4．4新供方的引进4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。
4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
4．4.3.新供方必须签订试用合同，并交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底一次性奖励兑现。
试用合格后，由生产单位出具相关试用报告，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。
4．5对供方管理内容4.5．1质量水平：供货合格率、指标的波动差异大小，优良品率；对质量问题的处理能力（响应时间、调整时间、整改速度或整改措施的落实到位情况）。
4．5．2交货能力：数量完成率、稳定均匀供货情况（连续性、与合同要求的相符程度等）。
4．5．3价格水平：报价与市场行情的一致性、有无优惠事项。
4．5.4合作状况：合同履约率，供货比重，垫资情况、战略合作关系。
4．5．5服从管理：严格按照龙钢公司和物资供应部的相关制度执行，能在限定区域内进行采购，若要调换采购区域必须征得物资供应部同意后，方可介入采购。
能积极配合物资供应部的采购工作，及时传递发货信息和相关资料、票据，沟通及时，执行有序。
4．6建立合格供方档案经评价合格的供应商,纳入合格供应商名录, 并经主管总经理批准后执行,并建立合格供方档案:供应商基本资料表（如供应商名称、地址、开户行、账号、税号、联系人、、传真等）供应商调查报告供应商交货（服务）记录合格供应商名录供应商物资（服务）改进通知单供应商物资（服务）保证书设备图纸、技术资料供应商所提供物资（服务）标准营业执照、税务登记证、体系证书等相关复印件。
4.7合格供方年审每年年底12月份由评价小组组织相关业务部门及使用单位对合格供方进行年度评审，年度评审按评审条件以会议的形式进行评审，并作好记录，在年度供应商座谈会上分优秀合作伙伴（得分在90分以上且为战略合作伙伴）和重点供方（得分在90分以上）予以表彰奖励，不合格的予以淘汰。
4.8合格供方复审4.8.1若供方供货的必要条件、产品质量标准、交货、价格或服务发生重大变异时，可以随时对供方进行复审。
4.8.2.发生一次严重质量事故（直接或间接损失超过3万元以上的）或两次一般质量事故（有损失，但金额不大），暂停供货，并对供方进行复审评价。
4.8.3复审时填写〈合格供方复审表〉，对复审合格的供应商继续列入〈合格供应商名录〉；复审不合格，取消其合格供方资格。
如需使用，按新供方对待；4.8.4.出现以下供货劣迹的:1.违反公司的有关制度规定，受到严肃处理和处罚的，罚款1-5万元。
2.恶意竞争，掺杂掺假，无理取闹，造成极坏影响或较大损失的，罚款1-5万元。
3.合同执行不力，无故撕毁合同，终止合同，不执行合同等，造成很大经济损失的，罚款1-5万元。
4.因供方原因，造成公司出现重大质量事故或重大不安全事故，受到严肃处理或处罚的，罚款1-5万元。
5.提供虚假信息或供货不及时，严重影响工作或工程进度，造成很大经济损失，受到严肃处理或处罚的,罚款1-5万元。
6.出现质量异议不能及时处理,推诿扯皮、不愿承担责任，造成极坏影响的，罚款0.5-1万元。
暂停供货，视其整改结果，按新供方重新引进。
4．9.计划接收与下达：计划科计划员接收物资总库的需求计划，审核物资的名称、规格型号、数量、技术参数、到货时间等，符合采购要求，分配给各采购科实施采购，否则退回物资总库处理，旬量、旬价推进物资，每月21日物资供应部价格领导小组召开例会，确定下月物资采购方案及下月第一旬旬量、旬价采购方案，每月逢1日、11日对中旬及下旬采购方案进行确定，报公司价格领导小组批准执行，若不批准，重新调整采购方案，批准后执行。
4．10．合同评审及合同签订：按总库的需求计划，旬量、旬价推进物资按批准的采购方案，由计划科牵头组织有关部门人员进行合同谈判、评审.4.10.1合同评审的进行：当有以下情况发生时必须对合同进行评审：4.10.1.1市场发生变化。
所供产品和所供产品上游原材料等出现价格的大幅波动。
4.10.1.2.有更具优势的新供应商参与或供方对合同提出异议需要修改合同的。
4.10.1.3.采购物资的标准、质量技术要求等发生变化；出现新的未采购过的物资。
4.10.1.4.招投标、议标确定的时间到期。
有以上情况发生时，价格领导小组必须迅速反应，召集相关单位进行合同评审；并根据计划要求分年度、季度、月度或旬等确定供应商签订合同.4.10.2签订合同时，供方应缴纳合同总金额的1%作为合同履约保证金；在合同履行过程中应有合同总金额的5-10%质量保证金（龙钢公司有应付账款的可不缴纳，但合同条文中必须明确若违约或质量得不到保证须从应付账款中扣除），以提高合同的履约率和质量保证率；4.10.3合同在履行过程中，合同约定原则不变；代储代管物资，以出库消耗数量为准结算；年、季度合同原则是锁定资源、保持长期稳定的战略关系，合同约定随时间和市场有变化时，以月、旬合同约定为准，有特殊情况，双方协商解决。
旬合同超供部分，原则转入下一旬结算，价格执行两旬最低价，并在下一旬合同数量上减去超供部分；旬合同短供部分，原则下一旬必须补足，价格执行两旬最低价；连续三旬仍无法补足，对该供方进行复审，重新确定其供应量；有库存保价协议的，每季度初签订合同时，由各采购科以及相关人员共同核定当期期初风险库存量及风险库存材料期初价格（废钢各旬要确定毛料价格，便于核算），每季度核算清零一次。
具体根据风险库存周转天数及每季度旬价格变化情况进行计算（计算公式：溢价或损价额=9旬Σ风险库存量*每旬价格*旬天数10/风险库存周转天数-期初风险库存量*风险库存材料期初价格*季度天数/风险库存周转天数），溢价或损价部分在下一季度初签订合同时予以扣补。
4.10.4合同履约率低于50%确系供方原因的、不在规定区域或不按约定要求进行采购，造成极坏影响的、出现供货劣迹的，除接受规定处罚外，所交合同履约保证金和质量保证金不予退还或扣除。
4.10.5公司定期或不定期到供方货源处对所提供的物资进行质量检测或现场抽查验收。
4.10.6对有发展潜力、符合公司投资发展方向的供方，年初由物资供应部牵头双方签订战略合作协议书。
4.10.7供方每月底前，旬推进物资，每月21日前各供方将下月及下月第一旬（每月1日将中旬、11日将下旬）所供应的货物质量指标、数量、价格等信息书面提供物资供应部，以便于我们统筹安排下月及下月各旬的采购计划，若不按时提供的，在下月供应中视为自动放弃或在供方考核中扣除得分处理。
其他物资依据合同交货期，在发货前或到货前1天书面通知采购员，（发货清单、车号，机械备件的重量、是否需吊车卸货等）。
4.10.8供应商提出的信息传递、卸车、计量、质量、结算等异议的问题，各个负责该项业务的主管、主办积极协调相关部门进行解决，各个负责人必要时及时将解决结果汇报给副部长或部长。
负责该项业务人员若有推脱、刁难找种种借口不积极协调等现象的，供方可直接反映到副部长、部长等上级领导。
4．11结算4．11．1计量性物资结算以到厂复皮时间为准，代储代管物资以出库消耗时间为准，其它物资以到厂验收时间为准，4．11．2合同执行完后，采购员应将合同交计划科，由计划科主管人员逐合同对执行和落实情况进行考核。
4．11．3.经过考核后，将结果和结算意见传递给财务结算中心。
4．11．4 由结算中心办理结算手续，出据结算单。
4．11．5结算中心出据结算单后，采购员及时向供方索要发票，供方限定在20天内开据发票。
4．11．6采购员收到发票后，10天内交计划科主管人员核对统计，统一交财务结算中心验收入库。
4．11．7 经财务结算中心验收发票后，采购员及时记好应付帐款台帐并定期核对，发现问题，及时查对。
4．11．8 自供方开具发票二个月内验收完毕交财务，票据要妥善保存，坚决杜绝票据丢失、过期作废退票等现象。
4．12、供方具体考评方法4．12．1 供方考评分A、B、C、D四个标准。
：（1）A类供方：供方考评得分90分以上。
（2）B类供方：供方考评得分80分以上。
（3）C类供方：供方考评得分70分以上。
（4）D类供方：供方考评得分60-70分。
（5）考评每月进行一次，设备、备件、材料类每季度一次，根据得分情况确定优惠政策。
4．12．2对供方考核（1）对A类供方在货款支付上根据不同时期确定优先支付货款；在确定一定的垫资额度后，付款比例100%，（2）对B类供方在货款支付比例上低于A类10%。
（3）对C类供方在货款支付比例上低于B类10%。
（4）对D类供方在货款支付比例上低于C类10%。
（5）考评分低于60分，暂停付款一个月，设备、备件、材料类暂停付款三个月。
（6）新引进供方，在试用期内不参加考评，试用期满经评审合格后方可纳入考评。
（7）连续三个月，设备、备件、材料类连续三季度达不到D类供方的，予以淘汰。
（8）垫资额度：焦炭年供应额的10%铁合金年供应额的3%生铁年供应额的2%废钢年供应额的5%设备备件、耐火及其它材料年供应额的20%原则在年初确定垫资额度后，保持相对的稳定，如有变化以物资供应部的通知为准。
4.12.3对供方考核的开展及时间要求：（1）每月月末26号（下月资金平衡会之前），设备、备件、材料类季度末的下月1号前，由各业务口科长组织相关人员按照各类供方考评表（见附页）进行打分，经各业务部长签字后，交部价格领导小组办公室。