知识信息过程有效性效率评审记录
信息安全管理制度评审记录
信息安全管理制度评审记录
1. 评审信息
- 评审对象: 信息安全管理制度文件
- 评审日期: [填写评审日期]
- 评审人员: [填写评审人员姓名]
2. 评审内容
- 评审目的: 确认信息安全管理制度的合规性和有效性- 评审标准: 参考相关法规、行业标准以及公司内部要求
3. 评审结果
3.1. 发现问题
3.2. 评审结论
根据评审结果，综合考虑对信息安全管理制度的合规性和有效性的评估，评审团队一致达成如下结论：
- 信息安全管理制度符合相关法规和行业标准的要求。
- 存在少数问题需要修订和改进，以提高信息安全管理制度的完善程度。
- 建议相关部门按照评审结果中提出的建议解决方案进行相应修订和改进。
4. 评审记录存档
评审记录将会归档于公司的文件存档系统，并定期备份。
日期：[填写日期]
评审人员：[填写评审人员姓名]。
测量系统过程有效性效率评审记录表
V
V
方法:●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护●策划校准/验证周期，●内部校准/验证●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态●检测设备失准时的处理。评估影响、追溯、识别可疑产品、通知顾客
V
V
V
目标:监测资源按期受检率≥98%，
MSA计划执行率≥96%
过程有效性效率评审记录ຫໍສະໝຸດ 过程名称：测量系统过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；
3、监视、测量设备；4、检测室；
5、适宜的使用和贮存环境
V
V
V
人员:过程责任者：质量部
2、相关责任：各部门、车间使用者。
V
V
V
V
编制：审核：
V
V
输入：●顾客特殊要求●检测仪器台帐、周检计划
●APQP的输出、检测要求、适用检验标准
●工程更改要求●法律法规、●添置量具计划、采购计划●委托方要求、公司要求
V
V
V
输出：●校准验证记录
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●维保记录、报废单●风险及控制措施等
ISO9001-2阶文件-文件及记录控制程序
一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
二：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。
3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判定或技能。
四：职责4.1文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。
整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。
公司各类文件格式的保存。
4.2文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。
受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3文件的编制/审批权限五：文件管理流程六. 记录管理流程：七：组织知识管理流程八：相关记录：8.1《管制文件清单》8.2《文件变更申请表》8.3《文件分发/回收记录》8.4《外来文件一览表》8.5《质量记录一览表》8.6《借阅登记表》8.7《请购单》九：附件一文件编码规则◆质量手册（一级文件）的编号：QM-YY流水号（01、02…）质量管理手册◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码品质记录◆部门代码：十：附件二知识分类表。
过程有效性效率评审记录 模板
评审对象：
1、所策划的管理体系过程：顾客导向过程/5个、管理过程/4个、支持过程/7个，共计16
个
2、参考各过程具体乌龟图、程序文件规定。
此评审表内未详细描述过程的相关因素，如资源、执行担当、输入、输出、方法和目标过程有效等级评价标准
评审时间：2020/07/24
评审人员：
波比拉博、黃麗、曾若武、彭愛舟、李志強、许璟、潘佳郁、黃嘉幫、
周春燕、张强、唐春燕、蔣芳娟
等级 C B A
序过程
活动
过程
级别
评审项/
乌龟图要素
有无变更有效性效率过程实施有效
性评价结果
不符合或改进事项记录
改进
担当
验证是否是否是否
1 合同和訂單
評審(包括
支持场所帛
汉股份)
顾客
导向
COP1
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
2 APQP 顾客
导向
COP2
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
3 生產過程顾客
导向
COP3
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成。
新版IATF16949内审检查表(完整版本含审核记录)
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
组织环境，相关方需求期望，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
风险机会识别
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
运行的策划和控制
风险机会控制规范
波特五力
PESTEL、SWOT、FMEA等
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
识别确定相关方；信息化沟通；
顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR法。
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理
行政人事部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
质量管理体系；法律、法规、标准、顾客要求；技术及法规要求调研结果；水平对比数据；市场趋势统计预测信息；质量工具应用结果；顾客满意检测结果；组织背景；组织战略（使命愿景价值观等；组织总方针总目标；组织成功改进程度类型；相关方需求和期望；所需资源；利益相关方的潜在贡献；
√
4.4质量管理体系及过程
管理评审控制程序
管理评审控制程序一、引言管理评审是组织中进行项目或业务活动的决策过程，它是监督和控制项目或业务活动的一种方法。
为了确保管理评审的有效性和规范性，需要建立管理评审控制程序。
本文将详细介绍管理评审控制程序的要求和步骤，并给出一份典型的管理评审记录。
二、管理评审控制程序的要求1.明确评审目的和范围：在开展管理评审之前，需明确评审的目的和范围，以确定评审的重点和议题。
2.确定评审组成和职责：评审组成要根据评审的目的和范围确定，成员应具备相关的专业知识和工作经验。
评审组成员应明确自己的职责和义务，并确保评审过程的公正性。
3.制定评审计划：评审计划是评审活动的指导文件，包括评审的时间安排、相关参与方的沟通安排等。
评审计划应提前制定并与相关人员进行沟通和确认。
4.准备评审所需文档和信息：评审所需的文档和信息应提前准备好，并确保评审组成员在评审前能够充分了解相关文件和信息。
5.召开评审会议：评审会议是评审的核心环节，评审组成员应按照评审计划召开会议，讨论评审议题，并做出评审结论和决策。
6.记录评审过程和结论：评审过程应有详细的记录，包括评审会议议题、讨论内容、结论和决策等。
评审记录应准确、全面并便于查阅。
7.评审结果的跟踪和执行：评审结果应有明确的跟踪和执行措施，相关责任人应负责跟踪评审结果的执行情况，并及时进行反馈和纠正。
三、管理评审控制程序的步骤1.明确评审目的和范围：在评审活动开始前，明确评审的目的和范围，并将其与相关人员进行沟通和确认。
2.确定评审组成和职责：根据评审的目的和范围，确定评审组成员及其分工，明确每个成员的职责和义务。
3.制定评审计划：根据评审的目的和要求，制定评审计划，明确评审的时间安排、参与人员、评审议题等内容。
4.准备评审所需文档和信息：评审组成员应提前准备好评审所需的文档和信息，并进行充分的阅读和了解。
5.召开评审会议：按照评审计划召开评审会议，组织评审讨论和决策，确保评审过程的合理性和公正性。
文件化信息证据清单
8.2 产品和服务要求
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务要求的确定
P9-C1-产 品服务
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
5 QR7.2-05《岗位技能评定表》
6 QR7.2-06《培训需求调查表》
7 QR7.2-07《年度培训计划》
8 QR7.2-08《培训记录》
3
QR8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范
QR9.1-11 《过程的监视和测量记录》
3
8.5.2 标识和可追溯性
QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范
QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.2-02 《标识追溯性记录》
3
8.5.4 防护
QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》（首检） QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》
5
P12-C3-生
QR8.5.1-10 《公司常用防错装置或方法》
产服务
QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》
QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》
不合格过程有效性效率评审记录表
V
V
输入：●产品(原材料,零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品●生产过程监控分析结果●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●控制计划，检验指导书，生产计划●顾客要求、法规要求、体系要求
V
V
V
输出：●检验和试验结果，合格的产品●不合格品标识、隔离、处置。不合格品及处理单●受控的生产过程●检验、试验不符合处理记录、报告●防止不合格品非预期使用●纠正预防措施及返工后的再验证。●风险及控制措施等
V
V
V
方法:
●过程规范规定的方法●检验●分析评审●措施●再验证
V
V
V
目标:
不合格及时处理率100%；返工率≤1％
优先减少计划完成率100%。
V
V
V
编制：审核：
过程有效性效率评审记录
过程名称：不合格
过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、扫描仪；6、电话７、网络沟通工具
V
V
V
人员:１过程责任者：质检部
2过程相关责任：生产部、采购部等
VDA6.3过程审核知识普及
总体评价EG(%) EG=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6
京威公司
审核评分评级
量化评分
打分 10 8 6 4
0
要求的符合程度
备注
要求完全得到落实
有标准，全额完成
要求基本得到落实,只有轻 标准不完善，效果好/有标
微不符合项
准，完成一般
要求部分得到落实,存在明 标准不完善,完成一般 显不符合项情况
项目组织机构图
是否建立了项目组织（项目管理）， 明确项目级成员职责 P2.1 并且为项目管理者以及团队成员确定 权限
项目组成员职责树权限分解表
了各自的任务及权限？
完善的工作流程
管理方法/流程
了解客户所有的要求 顾客要求
备注 ●
开展项目所需的人、
P2.2
是否为项目开发而策划并实现了所需 的资源，并且通报了变更情况？*
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可 靠的变更管理？
变更流程；项目更改 评审
变更流程描述－责权确定/如何进项目变更流程,
行/如何发布、传递
变更信息传递
P2.5
组织内部以及顾客处的相关负责人员 是否参与了变更控制系统？*
变更授权
按流程实施：变更记录－评价/许●授权文件,变
可/批准/记录
更记录
各阶段应输出的文件包/质量确认
p622是否对生产操作进行了检查批准并对设置数据进行了采作业准备验证主要指每天开始生产前自动设备开班前可以不需要首件检验模具工装验证紧急放行的要求首件检验结果未出来前需要对流下去的产品进行追溯如果首件不合格需要追回应该有一个文件规定现场进行班前准备验证极限样件紧急放行首件记录审核时可现场再验证一次p623所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要设备能力167过程能力133产能cmkcpkmsaoeeppm强调的是设备提供的过程能力p624是否在生产中控制住了重要特性
产品要求逐项评审记录范文
产品要求逐项评审记录范文
1. 评审项目信息，首先记录评审的项目信息，包括评审的产品
名称、版本号、评审日期、评审地点等基本信息，以便于对评审记
录进行归档和查阅。
2. 评审人员名单，列出参与评审的人员名单，包括评审负责人、评审人员、产品负责人等，以便于了解评审的参与人员和其在评审
中的角色分工。
3. 评审议题，明确列出本次评审的议题和重点内容，包括产品
功能、性能、安全性、可靠性、易用性等方面的具体内容，以便于
评审人员明确评审的重点和目标。
4. 评审过程记录，详细记录评审的具体过程，包括评审讨论的
内容、评审意见和建议、问题和争议的处理过程等，以便于对评审
过程进行回顾和总结。
5. 问题清单，记录评审过程中发现的问题清单，包括问题描述、问题严重程度、责任人、解决方案等内容，以便于对问题进行跟踪
和处理。
6. 决议和结论，最后总结评审的决议和结论，包括对产品存在
的问题和不足的处理意见、对产品优点和亮点的肯定和表扬，以便
于对评审结果进行总结和归档。
综上所述，产品要求逐项评审记录范文应当全面记录评审过程
中的各个环节和内容，以便于对产品进行全面的评审和改进。
同时，评审记录应当清晰明了，便于后续的跟踪和处理。
过程绩效指标
生产部
每月
9
7.1.3
S2过程环境
6S活动检查实施率≥95%
（6S活动已检查数/6S活动应检查总数）×100%
6S活动检查记录
生产部
每月
10
7.1.4
S3监视和测量设备
在用测量设备受检合格率100%
（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100%
校准合格证
质检部
每月
11
7.1.5
S4知识
数据分析记录
总经理
每年
37
9.1.2
M3顾客满意
★顾客满意度≥85分
根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。
顾客满意度调查结果
业务部
每年
38
9.1.2
M3顾客满意
顾客投诉及时回复率100%
（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）×100%
顾客投诉记录
业务部
每月
39
9.1.3
M4数据分析与评价
数据分析及时完成率100％
原材料采购单
采购部
每月
22
8.4
S10外部供应的产品和服务的控制
原材料批次合格率≥99%
(原材料合格娄/原材料采购总数）×100%
进货检验单
采购部
每月
23
8.5
C2产品和服务的开发
开发计划节点按时完成率≥95%
（开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）×100%
开发计划与实施记录
技术部
每月
24
过程绩效指标
（★公司级质量目标☆过程绩效指标）
序号
标准条款
过程
质量目标/过程绩效指标
管理评审记录完整版
管理评审记录完整版管理评审是指对公司或组织的管理体系进行全面的审查和评估的过程。
这个过程通常由一组评审人员进行，他们通过审查文件、访谈员工以及观察工作环境等方式来了解组织的管理情况，并提供相关建议和改进建议。
以下是一份管理评审记录的完整版，详细描述了评审过程和结果。
一、评审背景由于公司近期发展迅猛，管理体系逐渐复杂起来，为了确保管理工作的高效性和适应性，我们决定进行一次全面的管理评审。
该评审旨在发现当前管理体系存在的问题和不足，并提出相应的改进建议，以促进公司更好地发展。
二、评审目标1.评估当前管理体系的有效性和可行性，发现潜在问题并提出解决方案；2.评估各管理岗位的工作职责是否明确，并提出完善建议；3.评估公司内部沟通和协作的效率，并提出改进意见；4.评估公司的绩效管理和培训体系，并提出相关改进方案。
三、评审过程1.评审组成员介绍评审小组由五名核心成员组成，包括公司高层管理人员、人力资源部门的代表，以及外部专家。
每个成员负责不同的评审任务和领域，并互相合作，确保评审的全面性和客观性。
2.评审准备评审小组成员在评审前进行了充分的准备工作，包括学习和了解公司的管理手册、相关文件和流程图，以及对员工进行访谈和观察。
3.评审执行评审小组成员根据事先制定的评审计划和目标，对各个管理层级和部门的管理情况进行了系统的评估。
他们进行了个别面谈、小组讨论和文件审查等，以获得尽可能全面的了解。
4.数据收集和分析评审小组成员收集了大量的数据和信息，并进行了整理和分析。
他们对这些数据进行综合评估和对比，并将其与公司的目标和战略进行对照，以获得相对客观的结果。
5.结果通报评审小组成员向公司高层管理人员和相关职能部门介绍了评审结果和发现的问题。
他们详细阐述了该问题的具体原因，并提出了解决方案和改进建议。
四、评审结果和改进建议1.管理岗位职责不明确，导致职责重叠，建议进一步细化每个管理岗位的职责，明确工作边界，并进行相关培训，以提高工作效率和团队协作能力。
内审管理评审记录范本
内审管理评审记录范本本次评审记录是针对公司内部的内审管理进行评审，以评估内审活动的有效性和符合性。
以下是完整的评审记录。
评审时间：YYYY年MM月DD日评审地点：XXX会议室评审人员：评审主席：（姓名）评审委员：（姓名1）、（姓名2）、（姓名3）一、评审目的：本次评审旨在评估公司内部的内审管理的有效性和符合性，并提供改进建议，以提高管理的质量和效率。
二、评审范围：本次评审范围涵盖了公司内部所有的内审活动，包括内部审计、质量管理体系审核、合规性评估等。
三、评审过程：1.确认参与评审的人员名单，并由评审主席介绍评审目的和范围。
2.由公司内部的内审负责人向评审委员会介绍公司的内审管理体系，包括内审的组织和管理结构、内审程序和文件、内审人员的培训和素质等相关信息。
3.对公司内部的内审管理体系进行详细的评估和审查。
评审委员会将根据评审问题清单，逐一评估内审管理的各个方面，包括内审过程的规范性、内审结果的准确性及有效性、内审报告的编制和审批等。
4.讨论和分析评审结果。
评审委员会根据对内审管理的评估结果，就存在的问题和改进的意见展开讨论，并形成一致的意见和建议。
5.形成评审报告。
评审委员会根据讨论和分析的结果，编写评审报告，包括对内审管理的总体评价、存在的问题和改进的建议。
四、评审结果：经过评审委员会的讨论和分析，我们对公司的内审管理提出以下评价和建议：1.内审程序和文件较为完善，符合公司内部的规章制度要求。
2.内审人员的培训和素质有待提高，建议增加相关培训和提高内审人员的专业水平。
3.内审过程中的问题发现和处理不够及时和准确，建议加强内审人员的沟通和协作能力。
4.内审报告存在一些不够准确和全面的问题，建议加强内审报告的编制和审批流程。
5.内审活动对于公司的管理和运营起到了积极的促进作用，建议继续加大内审的力度和频率。
五、改进计划：1.加强对内审人员的培训和专业知识的提高，提供定期的培训机会和经验分享平台。
2.建立健全内审报告的编制和审批流程，确保报告准确、全面和及时。
IATF16949审核需提供审核证据清单
IATF16949:2016质量管理体系需提供审核证据清单4.1组织环境：证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施。
4.3确定质量体系的范围：证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。
4.4质量管理体系及其过程:证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图 4.过程顺序及相互作用图 5.顾客导向过程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP)清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。
证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。
组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。
组织是否分派过程的职责和权限？证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。
组织如何应对确定的风险和机遇？证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施。
组织如何改进过程和质量管理体系？证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。
评审管理规范
评审管理规范评审管理规范是指对评审活动进行有效管理的一系列规范和制度，旨在确保评审活动的公正、公平、高效。
评审管理规范的制定和执行对于企业的决策、创新和发展具有重要意义。
本文将从评审管理的重要性、评审管理规范的内容和实施方法等方面进行论述。
一、评审管理的重要性评审是企业决策和创新过程中的重要环节，评审的质量和结果直接关系到企业的发展和竞争力。
评审管理的重要性体现在以下几个方面：1.保障决策的科学性和准确性。
好的评审管理规范可以确保评审的全面性和客观性，有效避免主观主义、偏见和盲目性对决策的干扰，使决策更加科学和准确。
2.提高创新效率和质量。
评审是企业创新的重要环节，对创新的项目进行评审可以减少投入的风险，提高创新的成功率和效益。
3.促进内外沟通和合作。
评审活动往往需要管理层、专家和相关人员的密切合作，评审管理规范可以在评审过程中促进沟通和协作，提高项目的绩效。
4.提升员工的职业素质。
评审管理规范可以规范评审人员的行为和态度，提升评审人员的职业素质和专业水平。
二、评审管理规范的内容评审管理规范的内容主要包括评审组织、评审流程、评审标准、评审人员的职责和权利、评审结果的公示和审批等。
1.评审组织。
评审组织是评审活动的基础，评审组织应有明确的职责和权限，由符合要求的专家组成，保证评审的专业和可信度。
2.评审流程。
评审流程需要明确评审的各个环节和时间节点，评审流程要公开透明，确保程序公正和规范。
3.评审标准。
评审标准是评价和决策的依据，评审标准需要与企业的战略目标和发展需求相一致，评审标准应针对不同类型的项目和决策进行制定和修订。
4.评审人员的职责和权利。
评审人员需要具备相关专业知识和经验，评审人员应遵守评审规范，保护评审信息的机密性和合法性，评审人员有权对评审过程和结果提出意见和建议。
5.评审结果的公示和审批。
评审结果需要公示，公示内容包括评审的结果、依据和决策意见，评审结果应当保证保密性和可信度，评审结果需要经过相关部门的审批和决策。
TS22163项目管理过程有效性评价报告范例
for audited Value
period
measured
趋势Trend definition
备注 Comments
项目成本超支率≤±5%/源自项目未结束2-
项目交付准时率
100%
100.00%
/
3
-
项目产品质量合格 率
≥98%
99.61%
/
审核员 分析 AUDIT OR ANALY SIS 1、经对COP02项目管理过程审查，组织已建立、实施和并保持了相应文件化的过程，过程原材料资源/设施、 人力资源、输入、输出、工作内容/过程运行准则、主要风险与机会等方面规定识别较为充分，运行记录较为 完整。 2、COP02项目管理过程绩效指标定义为：项目成本超支率≤±5%；项目交付准时率100%；项目产品质量合格 率≥98%，实际运行结果为 1.项目未结束，未统计成本，2.查 2月**-QR11-12《订单履行登记表》项目交付准时率为100%,3.查**-QR2301 《不合格品报告、评审、处置单》项目产品质量合格率为99.61%，能满足该过程规定要求。
COP02项目管理过程要求输出内容为：项目管理计划、项目设计开发的输出 资料（RAMS/LCC、图纸、FMEA、CP、SOP/SIP、流程图、关键特性清单、 BOM表、特殊过程确认记录、FAI记录、技术状态基线等）、阶段评审报告 、项目生产制造记录、项目检验和放行记录、顾客服务记录、总结的知 识，查**项目有以下资料： 项目管理计划：**项目总管理计划表**-QR30-12 项目开发输出资料：LCC清单及分析报告 ** 图纸 ** B1版 CP **-WA-APQP-003 FMEA FMEA-WA-003 过程流程图**-QR09-10 等见**项目文件 阶段评审报告：查** 阶段评审报告**-QR09-11 项目生产制造记录：查2021年1月18日浇注过程记录表**-QR13.10-A/0 项目检验记录：2021年1月18日查机械性能检测记录**-QR14.07-B/0 2021年1月18日金相检测记录**-QR14.08-B/0 2021年1月18日化学/光谱分析检测记录**-QR14.06-B/0 以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。
2020版VDA6.3过程审核培训资料
产品在使用时可能 时混料限制顾客的进一
对用户构成危险 步加工
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过程审核的评价
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过程审核的评价
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过程审核的评价
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过程要素分解---P2项目管理
提问概述
基本因素*** PV ZI KO RI
• 确定过程风险（如 乌龟图模型）
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• 标准/技术规范/顾客 具体要求
• 过程流程图、FMEA、 控制计划
• 上次审核的行动计划 • 目标要求/质量绩效 • 审核结果 • 项目计划
信息、 文件、 记录
审核计 划表、 检查表
• 审审核员/被审核 组织部门及参与 人员
• 时间表 • 问卷/检查表
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过程审核的评价
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系的相关性
4 产品有缺陷（影响 产品的生产过程不可靠 没有定义生产参数/检测
功能，导致使用受 重要特性部分超出公差 要求
到限制并且在进一 要求
未导入改进计划
步加工时存在重大 特性未得到系统地监控 未证实改进计划的有效性
的负面影响）
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过程审核的流程：
基础知识
准备
实施
报告和总 结
纠正措施、 跟踪、有 效性验证
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基础知识
过程审核的准备：
• 有资质的审核员 • 过程专业人员/专
业知识
• 行为规范 • 外语技能
公司各部门按评审计划准备各自主管过程的评审
公司各部门按评审计划准备各自主管过程的评审评审是指根据一定的评估标准和方法，对项工作或过程进行全面、系统、客观的审查和评价。
为了确保评审的有效性和科学性，公司各部门应按照评审计划准备各自主管过程的评审。
首先，公司各部门应制定评审计划。
评审计划应明确评审的目的、范围、时间和评审人员。
评审的目的是确定过程的优缺点，提出改进措施，进一步提高工作效率和质量。
评审的范围要明确所评审的过程内容，包括流程、执行步骤、责任分工等方面。
评审的时间要合理安排，确保评审人员有足够的时间和精力进行评审。
评审人员的选择也应根据评审的内容和范围确定，确保评审人员具备相关的专业知识和经验。
其次，公司各部门应充分了解和准备评审所需的资料和信息。
资料和信息的准备应包括过程相关的文件、记录、数据分析等。
评审人员可以通过查阅这些资料和信息，全面了解过程的情况，从而对过程进行综合评价和分析。
此外，部门还可以通过与过程相关的人员进行交流和沟通，了解他们的看法和意见，从而获取更多的信息。
然后，公司各部门应组织评审的实施。
评审的实施可以采用不同的方法和工具，如检查清单、访谈、现场观察等。
评审人员可以根据评审计划，结合实际情况，选择合适的方法和工具进行评审。
评审人员应客观公正地审查过程的执行情况，对照评估标准进行评价。
在评审的过程中，评审人员可以记录关键问题、发现的风险和改进的机会等，以便后续的分析和总结。
最后，公司各部门应根据评审的结果提出改进意见和建议。
评审的结果应以报告的形式呈现，报告中要明确评审的目标是否达到、发现的问题和风险、改进的机会和建议等。
改进意见和建议应具体明确，以便后续的改进工作。
此外，评审的结果还应及时与相关人员进行分享和沟通，以促进改进的落实。
综上所述，公司各部门按评审计划准备各自主管过程的评审是确保评审有效性和科学性的重要步骤。
通过制定评审计划、准备评审资料和信息、组织评审的实施以及提出改进意见和建议，可以促进过程的改进和提高工作效率和质量。
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QR5.1-03NO.202009
过程名称：知识信息
过程代号：P8--S5
时间：
评审组长/成员：
项 目
有无பைடு நூலகம்更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：
1、计算机及网络； 2、打印机；
3、复印机； 4、会议室； 5、公示栏；
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人员: 1、过程责任者：行政部
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方法:●规范规定●编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等●识别外来文件 ●分发文件,识别现行修订状态●确定并控制文件的有效期●文件更改评审更新并再次批准●编目,以便于检索●规定记录的保存期●处置记录
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目标:文件化信息控制率100％
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编制：
2、过程相关责任：各部门
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输入：●顾客要求、投诉、外部需求●体系文件策划的输出要求、内部需求●设计开发的输出：新产品开发、产品/过程更改、工程规范更改
●法律、法规、标准要求●内部所有质量活动的输出记录●来自供应商记录●各部门形成记录●纠正预防措施、持续改进●设计开发的输出：新产品开发、工程更改●内部所有活动输出记录●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较●合格产品服务需求
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输出：●有效的、清晰并易于识别的文件化信息●得到标识的作废有保留价值的参考文件●处于保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的文件、记录●提供查阅●超出保存期无保留价值已销毁的文件、记录●风险及控制措施等完整记录、证据信息。●各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、方法；科研、工艺、QC成果；产品说明书指南；知识产权，内外部发表的文章等