动火作业活动风险分级管控清单
作业活动风险分级控制清单
黄
引起火灾、造成人身伤亡事故
职业危害告知牌
插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝
班组级
运行班组
班组长
8
作业活动
维修管道阀门类设备
1
焊接管道
电焊渣掉落、电焊部位碰撞
4
黄
烫伤、烧伤
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训和操作规程培训
安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽
班组级
班组级
班组级
班组级
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
检修的设备、管线不与外界隔绝
火灾、爆炸、人员伤害
动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理
火灾、爆炸、人员伤害
监护人不到位
出现事故不能及时处置，造成事故扩大
消防器材不到位
不能及时灭火，造成事故扩大
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
2
更换轴承
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
3
更换密封
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
职业危害告知牌
班组级
运行班组
班组长
7
检修完毕
管道内残存杂物
4
黄
安全生产双重预防体系-特殊作业活动风险管控清单
动火作业(包含特级、一级、二级动火)1 准备工作系统未彻底隔离系统内存在易燃易爆物质，未进行置换周围 15 米或者下方有易燃物有限空间作业动火作业未进行气体检测分析无通风措施室外作业风力超过 5 级，火花飞溅未配备齐全劳动安全防护用品动火人和监火人对现场情况不清晰火灾、爆炸、人员伤害火灾、爆炸、人员伤害火灾、爆炸、人员伤害火灾、爆炸，人员窒息、中毒造成火灾、人员烫伤人员烫伤/ 眼部灼伤 / 高处坠落造成各类事故发生对系统及动火点进行有效隔离对设备管线进行彻底置换，并进行检测、分析无设置强制通风并严格检添加盲板，建立操作规程安全作业流程动火前，清除周围易燃物按照作业流程严格审批按照作业流程严格审批按照作业流程执行按照作业流程执行，指定合格监护办理票证前进行技术交底和培训办理票证前进行技术交底和培训技术交底和培训视物料情况佩面罩和手套无无技术交底和无培训技术交底和防护服、培训眼睛手套技术交底和根据需求培训佩戴技术交底和无培训如发现系统未隔离，紧急住手作业和补救发生事故撤离现场，人员救治，报告及时清理发现未进行检测暂停一切作业，重新分析不允许作业，尽快停尽快佩戴齐全住手作业安排合格人3 级3 级4 级3 级4 级4 级4 级一般风险一般风险低风险一般风险低风险低风险低风险车间级车间级班组级车间级班组级班组级班组级安全部安全部所在位置班组安全部所在位置班组所在位置班组所在位置班组第 1 页测无无无动火现场无消防灭火设施电气焊工具安全附件不齐全或者存在故障作业前未经作业部门负责人同意或者无指令进行动火现场存在交叉作业，未向对方进行作业交底及安全告知不能及时灭火，造成事故扩大人员触电，火灾、爆炸造成各类事故发生火灾、爆炸、人员伤亡无无无无人和动火人设置灭火器作业前对动火工具进行检查，并落实动火作业需严格办理作业票证、落实安全措施交叉作业双方必须进行相互交底无无技术交底和培训进行培训无无无无发现无灭火器需配备齐全方可作业发现不全住手作业，更换或者配齐必须严格履行票证管理(特级、一级)必须严格履行票证管理(二级)发现违章住手作业，履行后方可允许4 级5 级2 级2 级4 级低风险低风险较大风险较大风险低风险班组所在位置级班组班组级公司级公司级班组级所在位置班组安全部安全部所在位置班组2 作业过程动火工具漏电或者气瓶漏气不正确接电焊机或者电焊人员触电、火灾、爆炸人员触电、火灾总开关安装有漏保无落实安全措施、逐项检查落实安全措施、逐项检技术交底和安全培训，掌握相关安全知识技术交底和安全培训，掌手套无后果形成后尽快采取措施，触电后及时切断电源救治人员，泄漏及时查找排除漏点发现后及时找电工改正4 级4 级低风险低风险班组级班组级所在位置班组所在位置班组第 2 页机无接地线焊接时焊烟大，通风效果差、焊渣飞溅、焊光强烈氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于 10 米。
作业活动风险分级控制清单
作业活动风险分级控制清单单位：储运部作业步骤编号风险点类名型称（危险源）危险源或潜在事件序号名称评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施管控层级培训教个体防应急处育护置责任单位责任人备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强1作业活动动火作业2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位与生产3黄火灾认真落实气体检测分析并做部门储运部张兰强好记录作业、排动火3 作业过程放可燃气体/液3黄火灾部门储运部张兰强中体交叉进行等4动火 作业 过程 中 监护措 施落实 不到位 3黄火灾监护人 员彻底 落实动 火作业 措施部 门储运部张兰强1空间作业 前准设备清 理不到 位、周围 区域易 燃物未清理4蓝火灾设备清 理、周围 区域易 燃物清 理符合 作业要 求班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡 受限备力站2 业 活 空 间 受限 空间 作业 前准 备设备未 与生产 装置隔 绝 4蓝火灾 采取措 施，设备 与生产 装置隔绝班 组 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站鹏傅丽 受刘伟吕高峰2李广来谢晓作限动作可燃气认真落中控室、巡 受限 业 3 空间 作业 过程体/有毒 气体检 测分析4蓝火灾 实气体 检测分 析，并做 班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 中好记录不到位力站受限 空间 作业 过程 中劳动防 护用品 佩戴不 齐全4蓝火灾劳动防 护用品 佩戴齐 全班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽高处 作业 前准 备缺少安 全绳、安 全带4蓝高处 坠落班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽3业 活 动 处 作 业 3 高处 作业 过程 中 高处 作业 过程 安全绳、 安全带 系挂不牢固 人员站 立不稳、环境湿滑、现场4蓝 4蓝 高处 坠落高处 坠落 湿滑、加 强现场 安全监 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、电子磅、热 力站 检班、发油 班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽 作高环境除中控室、巡中缺少安 全监护护力站高处 作业 过程 中现场缺 少安全 监护4蓝高处 坠落派专人 现场监 护班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽作 业 4活用 1 2 临时 用电 作业 前 临时 用电 作业 前 非特种 作业人员操作 电缆漏 电短路、 缺 3黄 3黄 火灾、 触电 火灾、 触电 必须持 证上岗 装漏电 保护器 班 组 班组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站 中控室、巡 检 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅少漏班、发油班、计量班、丽刘伟吕高峰电保护电子磅、热 器力站临时 用电 作业 前设备超 过用电 负荷3黄火灾、 触电根据要 求用电， 不得超 负荷班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽临时 用电 作业 结束作业结 束未及 时停电3黄火灾、 触电作业结 束必须 及时停 电班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽地下向甲方中控室、巡1电缆 受破 土破触电、工 程中断、 坍塌4蓝坍塌询问地 下电缆、 光缆情 班组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽坏、况力站5 业 活 2 地下 水受 工程中 4蓝坍 向甲方 询问班 组中控室、巡 检班、李广来谢晓动业破土破坏断、坍塌塌地下水管道情况发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽作破刘伟吕高峰地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽地下 输油 管道 受破 土破 坏 燃烧爆 炸，工程 中断、坍塌4蓝坍塌向甲方 询问地 下输油 管道情 况班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 4李广来谢晓 鹏傅丽1起重 作业 前钢丝绳 断股不 良 4蓝 起重 伤害 严格检查，断股 钢丝绳不用 班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽 吊装重开吊装中控室、巡作起2 起重 作业 前 物质量不明、超 极限吊4蓝起重 伤害 证前，询问清楚，并监护班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽6业活 动 重作业3起重 作业前装无证人 员操作4蓝起重 伤害到位作业前，监护人 检查证件班 组力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4起重 作业 过程雨雪大 风天气吊装4蓝起重 伤害雨雪大 风天气 停止吊装班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽7 作 业 活 盲 板抽 1 盲板抽堵 作业前物料清 理不到 位4蓝火灾、 爆炸物料清 理符合 作业要班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽动堵求电子磅、热力站盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽8 业 活 线 探 射线 探伤 作业 前 射线 探伤 作业 过程 作业区 未封闭 监护不 到位 5蓝 5蓝 人员 伤害 人员 伤害 作业区 要封闭，且巡检 监护人 员认真 落实作 业措施 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓作射鹏傅丽动伤刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽射线 探伤 作业 过程人员误 入探伤 现场5蓝人员 伤害按时巡 检班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽涉硫 化氢 作业 前不佩戴 防毒面 具4蓝中毒必须佩 戴防毒 面具班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽9 业 活 化氢涉硫 化氢 作业 前涉硫化氢 作业 防毒面 具失效 室内不 通 4蓝中毒 4蓝中毒 检查防 毒面具， 不合格金庸 室内开 班 组 班 组 中控室、巡检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡过程风 窗通风检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰涉李广来谢晓2 作硫鹏傅丽动作刘伟吕高峰业李广来谢晓3鹏傅丽涉硫化氢 作业 过程不按规 定检测4蓝中毒按规定 检测，并 做记录班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽10 作 业 活 设 备 管 1 设备管线 高处作 3黄 高处 系好安 全部 门储运动线外保温防腐业坠落带、安全绳、落实人员部张兰强外作业安全防保护温防腐作业 2 设备管线外保温防腐作业设备保温铁板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3 管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强11 业活机组螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰机李广来谢晓1 作泵鹏傅丽动作中控室、巡业 2 螺杆 泵组 盘车 误操作4蓝火灾、 机械伤害5 盘车前 停电班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽3 螺杆 泵组 运行机封泄 漏 4蓝火灾、 机械伤害 5 开窗通 风，打开 风机，巡检 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4 螺杆 泵组 运行轴承烧 毁 4蓝火灾、 机械 伤害 5巡检，听 声音，观 察震动班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 刘伟吕高峰 李广来谢晓鹏傅丽5 螺杆 泵组 运行 齿轮油 缺失 4蓝 火灾、 机械 伤害 5 巡检机 油窗，补 充及偶遇 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡6 螺杆泵组运行电机故障4蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 螺杆泵组运行法兰漏油4蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12 作业活动启闭阀门1启闭阀门误操作4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作力站业2 启闭阀门错开4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门错关4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。
动火作业活动风险分级管控清单
号
风险点
作业内
容
潜在危险（危险源）
主要危害后
果
主要控制措施
风险等级
责任单位
/责任人
备注
1
动火
作业
作业前
1、未办理作业票，未进行危险源识别；2、未对作业人员进行安全培训；3、未清理动火点易燃物；4、现场无监护人、缺少消防器材。
触电、其它伤害、火灾、容器爆炸
1、办理相关作业票，严禁在许可范围之外地点动火；2、对作业人员进行安应的灭火器。
较大风险
×X
动火作
1、作业人员无证操作；
2、焊接把线、电焊把子漏电；
3、电焊机接线不正确或未按规定连接地线；
4、气瓶与气瓶与动火点安全距离不足；
5、作业人员未穿戴劳动防护用品；
气瓶无防倾倒措施，瓶体存在缺陷。
触电、其它伤害、火灾、容器爆炸、
1、特殊作业人员必须持特殊作业证方可进行作业；
2、使用前认真检查设备绝缘性是否良好；
3、由专业人员规范接线；
4、氧气与乙块瓶应保持5米安全距离，
与动火点应保持10米安全距离；
5、作业人员必须规范佩戴劳动防护用品；气瓶设置防倾倒保护架，瓶体防震圈、瓶阀、回火防止器等附件齐全。
日期:
编制:
作业结
束
动火作业结束，现场留有火种。
火灾
1、作业人员及监护人员在动火作业结束后应对现场进行清理，确定现场无火种后方可进行完工验收。
风险分级管控危险源清单-风险点清单
3
4
工作任务 危险源描述
危险源识 别
导致后果
控制措施
生产过程
氨管道、隧道发生泄漏导 致车间人员中毒或窒息
环境因素
中 息
毒
和
窒
1、每年对管道焊口进行探伤； 2、安装 主动防御系统，漏氨后使用水幕封闭溶 解
1、水冲霜严格执行安全操作过程，待
冲霜作业
隧道容霜作业违规操作易 发生氨气泄漏事故
人的因素
中 毒 和 窒 蒸发器压力回升，隧道温度回升到0
息
度，方可进行水冲霜；2、禁止热氨冲
霜；3、冲霜水温度在30℃以下； 1、动火作业必须办理动火作业票；2、
顶棚禁止堆放杂物、垃圾避免堆放物自
顶棚
车间顶棚保温板聚苯板材 料，遇到明火自燃
物的因素
火灾
燃引燃顶棚；3、顶棚线路必须全部穿 管防护，禁止存在裸露线路；4、顶棚 线路控制柜必须安装漏电保护器；5、
房顶必须安装避雷带，定期进行检测；
6、更换老化线路,7、更换为B1级保温 板1、（制20冷1车7年间）设置氨自动检测报警装置 、自动排空系统、IEMC主动防御系统；
2、制定了重大危险源管理制度加强重
一期制冷站液氨储量约30 吨，属于重大危险源
物的因素
中 毒 和 窒 大危险源管理；
息
3、制定了应急预案、设置应急救援工
制冷站
具、应急救援设施，定期开展应急救援 演习。
风险分析
M
E
S
R
等级
一级（经 验法）
一级（经 验法）
一级（经
作业场所风险辨识评价及分级管控清单9(最新)
3、电气开关防护罩完好。
1
6
7
42
低风险
无
6、东侧喷漆房爆炸造成人员伤亡。
1、对喷漆房作业进行重点管理，严格防范爆炸事故。
2、组织应急演练。
1
6
15
90
一般风险
无
2
车棚
1、长时间电车充电发生火灾。 3 6 3 54
1、配置2具灭火器。
2、定期检查充电线路。
1、所有线路做好穿管防护、禁止私自接用电插板:
2、用电安全知识培训。
1
6
15
90
一般风险
无
4
门卫室
1、违规使用大功率电器、燃煤取暖可能引起触电、火灾、煤气中毒。
1、安装空调,禁止使用大功率电器或燃煤取暖。
1
6
7
42
低风险
1、每月进行一次安全检查。
2、保持门卫室清洁，减少易燃物品的存放。
岗位级
门卫
2、电器设备接地、漏电保护器、绝缘保护等防护措施不完备，可能造成触电、火灾。
序号
作业场所
主要危险因素/潜在事件
现有控制措施
L(可能性)
E（频繁程度）
C（后果）
D（等级）
风险程度
新增防范措施
管控层级
责任人
1
办公区
1、办公室放置电瓶车充电发生火灾。
1、严禁室内给电瓶车充电。
1
6
7
42
低风险
无
班组级
2、饮水机热水烫伤。
1、设置“小心烫伤”警示标志。
1
6
2
12
低风险
无
3、桌椅损坏造成员工使用时摔伤。
作业活动危险源辨识与风险分级管控清单
作业活动危险源辨识与风险分级管控清单作业活动危险源辨识与风险分级是对于事故和伤害发生的潜在危险源进行识别和评估的过程。
通过辨识危险源并对其进行风险分级，能够帮助我们更好地识别和控制潜在的风险，从而有效地防止事故和伤害的发生。
以下是一份作业活动危险源辨识与风险分级管控清单，用于辅助进行风险管理。
一、作业活动危险源辨识1.人员安全风险-人员未经过必要的培训和资质认证-人员使用不符合安全标准的工具和设备-人员操作不当导致事故或伤害发生2.动力设备操作风险-动力设备缺乏必要的维护和保养-动力设备操作人员未经过必要的培训和人员资质认证-动力设备存在设计和制造缺陷3.机械设备风险-机械设备缺乏必要的维护和保养-机械设备存在设计和制造缺陷-机械设备操作人员操作不当导致事故或伤害发生4.高处作业风险-高处作业缺乏必要的安全措施和防护装备-高处作业操作人员未经过必要的培训和资质认证-高处作业施工方案不合理导致事故或伤害发生5.电气设备风险-电气设备缺乏必要的维护和检修-电气设备存在电路短路和漏电问题-电气设备的安装和使用不符合相关的安全标准6.化学品风险-化学品的储存和使用不符合相关的安全标准-化学品缺乏必要的标识和警示-化学品泄漏和飞溅导致事故或伤害发生7.火灾和爆炸风险-火灾和爆炸的防护设施和装备缺乏必要的维护和检修-火灾和爆炸的防护设施和装备存在设计和制造缺陷-火灾和爆炸的防护设施和装备操作不当导致事故或伤害发生二、风险分级管控对于辨识出的危险源，需要进行风险分级评估，并采取相应的管控措施来降低和控制风险。
1.一级风险：可能导致重大事故和伤害的危险源，需立即采取紧急措施进行控制和消除。
-例如：高处作业时缺乏必要的安全措施和防护装备。
2.二级风险：可能导致较大事故和伤害的危险源，需采取有效的控制措施进行管理和减少风险。
-例如：机械设备缺乏必要的维护和保养。
3.三级风险：可能导致一般事故和伤害的危险源，需采取预防性措施进行管理和监控。
完整word版)风险分级管控清单
完整word版)风险分级管控清单___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险分级管控清单：1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。
2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。
3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。
4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级定期查体的管控措施。
总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。
编制触电应急预案并进行演练。
注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。
同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。
货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。
因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。
安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。
定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
编制爆炸应急预案并进行演练。
在气瓶存放区，存放气瓶时要注意避免明火作业。
增加安全消防器材和警示标志，建立健全相关管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
同时，根据伤害程度，由救护员使用应急救护设施，拨打120急救电话。
有毒气体泄漏可能会导致中毒和窒息事故的发生。
火力发电行业-风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--汽机车间)
附录B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
B1作业活动风险分级管控清单
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间。
(全面版)10作业活动风险分级监控清单
(全面版)10作业活动风险分级监控清单1. 引言本文档旨在提供一个全面版的10作业活动风险分级监控清单，以帮助组织管理者在进行作业活动时能够识别、评估和监控潜在的风险。
2. 作业活动风险分级监控清单下面是一个包括10个作业活动风险分级监控清单的概述：2.1 作业活动一：项目管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保项目计划的合理性和可行性；2. 监控项目进展和风险因素；3. 及时调整项目计划以应对潜在风险。
2.2 作业活动二：资金管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 定期审查和预测资金需求；2. 确保资金的合理分配和使用；3. 监测市场变化和金融风险。
2.3 作业活动三：人力资源管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 招聘和选拔合适的人才；2. 提供员工培训和发展机会；3. 确保员工的工作满意度和福利待遇。
2.4 作业活动四：供应链管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 评估供应商的可靠性和稳定性；2. 定期审查供应链的效率和质量；3. 应对供应链中的潜在风险和变化。
2.5 作业活动五：市场营销- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 规划和执行市场营销策略；2. 监测市场竞争和消费者需求；3. 及时调整营销计划以适应市场变化。
2.6 作业活动六：信息技术管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保信息系统的安全性和可靠性；2. 预防和识别信息技术风险；3. 及时修复系统故障和漏洞。
2.7 作业活动七：法律合规性- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保组织的业务和行为符合相关法律法规；2. 定期审查和更新合规制度和政策；3. 处理法律纠纷和诉讼事务。
2.8 作业活动八：环境保护和可持续发展- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 遵守环境保护法规和标准；2. 减少生产和运营对环境的负面影响；3. 推动可持续发展和环境保护措施。
2.9 作业活动九：品质管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保产品和服务的质量满足客户需求；2. 定期进行品质检查和改进；3. 处理产品质量问题和客户抱怨。
风险分级管控清单
4级
^蓝
生产部
缪宁宁
车间级
加设安全防护 措施
建立健全相关 管理制度
进行岗位培训 教育
正确佩戴劳 保用品
根据伤害程度使 用应急救护设
施，拨打120
5
装配
对空调 产品进 行装配 组装
被配件划伤或 碰伤
其他伤害
4级
^蓝
生产部
缪宁宁
车间级
加设安全防护 措施
建立健全相关 管理制度
进行岗位培训 教育
正确佩戴劳 保用品
打120
10
冷却塔
冷却水
水池周边防护 措施缺失
淹溺
4级
^蓝
生产部
缪宁宁
车间级
加设安全防护 措施及警示标 志
建立健全相关 管理制度
加强本岗位的 培训教育
正确佩戴劳 动防护用品
根据伤害程度使 用应急救护设
施，拨打120
11
办公区
办公
电缆绝缘层破 损外漏
触电
5级
^蓝
办公室
邵庆辉
岗位级
电缆穿管防 护，增加安全 警示标志
根据伤害程度使 用应急救护设
施，拨打120
6
调试
对装配 完的半 成品进 行电检 调
电线破损外 漏，无漏电保 护
触电
4级
^蓝
生产部
缪宁宁
车间级
线缆穿管防 护，设置漏电 保护器
建立健全相关 管理制度
进行岗位培训 教育
正确佩戴劳 保用品
编制触电应急预 案并进行演练
电缆老化，短 路
火灾
4级
^蓝
生产部
缪宁宁
车间级
车辆伤害
热力作业活动风险分级管控清单
现场存放可燃物料四级低风险火灾/受限空间作业使用电压过高四级低风险火灾作业人员无电工证。
四级低风险触电/电工个人防护用品佩戴不齐或佩戴不当，或个人防护用品不合格。
三级一般风险触电/3选择合格的电气设备用电设备、电缆电线等选择不正确四级低风险火灾/4准备临时用线1、线缆破损；2、用电设备损坏；3、电缆、用电设备未按要求进行布线、进行布置三级一般风险触电/工程技术措施风险分级危险源或潜在事件名称确定作业内容、现场情况选择作业人员序号12名称临时用电作业类型作业活动编号1作业活动风险分级单位：风险点作业步骤评价级别可能发生的事故类型及后果5拉结线路来往车辆、机械等来回压轧未进行保护的线缆四级低风险触电在车辆或其他重物通过的地方，电线和电缆必须入槽，防止碾压致使电缆破损6接用电设备1、施工人员带电作业；2、配电箱一闸多机、超负荷接用电设备3、用电设备未设置漏电保护装置、未做接地保护三级一般风险触电、火灾/7用电作业1、裸露的接线头；2、不合格的用电设备四级低风险触电、火灾用电作业需按照设备操作规程进行作业8检查、清理现场施工结束后，未拆除用电设备及配电箱四级低风险触电/1吊装前环境确认地面、斜梯滑湿，有杂物四级低风险其他伤害斜梯加装护栏并采用防滑铁板2人员操作人员未按照规定进行操作四级低风险起重伤害设置警示电铃工程技术措施风险分级危险源或潜在事件名称序号作业名称动类型编号作业活动风险分级单位：风险点作业步骤评价级别可能发生的事故类型及后果行车操控器漏电四级低风险触电设置接地装置未检查防脱钩装置、钢丝绳的完好情况三级一般风险起重伤害设置检查装置选用的吊索具有缺陷四级低风险起重伤害设置检查装置吊具规格选择错误四级低风险起重伤害设置吊钩停放点吊物超出行车最大承受重量二级重大风险起重伤害设置起重量限制器吊运物件时挂吊不牢，吊物撞人四级低风险物体打击使用吊斗吊篮吊运物件从人员、车辆上方通过；吊物长时间悬吊在空中四级低风险起重伤害急停按钮晚上作业时现场照明不足四级低风险起重伤害现场照明设施行车行进途中，吊物撞人四级低风险起重伤害“当心吊物”警示标志未切断操控器电源三级一般风险触电设置警示装置启动行车栓挂吊物将吊物吊运到目的地结束吊运3456吊装作业作业活动2行车吊钩未上升到有效高度并停放于指定位置四级低风险其他伤害设置吊钩停放点1开挖区域清表机械设备作业与人员安全距离不足四级低风险机械伤害做好施工区域围挡密封机械设备与作业人员安全距离不足四级低风险机械伤害/基坑开挖未降水、支护、放坡二级重大风险坍塌/机械设备作业挖断燃气管线三级一般风险其他伤害、爆炸/机械设备作业挖断电力管线三级一般风险触电/工程技术措施/风险分级低风险危险源或潜在事件现场未配备灭火器名称基坑开挖序号2名称基坑作业类型作业活动编号3作业活动风险分级单位：风险点作业步骤评价级别四级可能发生的事故类型及后果火灾起重机械脱钩三级一般风险起重伤害/4土方回填机械设备与现场人员安全距离不足四级低风险机械伤害/1劳保着装未使用或不正确使用个人防护用品四级低风险高空坠落/2搭设高空作业平台搭设平台不规范四级低风险高空坠落/3施工准备阶段未对高空作业平台进行安全检查四级低风险高空坠落/2m以上未佩戴安全带安全带二级重大风险高空坠落/工程技术措施风险分级危险源或潜在事件安装作业名称业阶段3序号名称高空作业类型作业活动编号4作业活动风险分级单位：风险点作业步骤评价级别可能发生的事故类型及后果高处向下抛扔工具、材料等三级一般风险物体打击/立体交叉作业无防护措施三级一般风险高空坠落/5工作结束作业平台未拆除，工具未清理四级低风险其他伤害/存在有毒物料或气体四级低风险中毒和窒息设置隔离带动火区周围存在易燃物三级一般风险火灾设置隔离带未办理动火作业申请四级低风险其他伤害/作业人员无焊工等相关证件四级低风险其他伤害/工程技术措施风险分级危险源或潜在事件高处施工作业阶段名称确定现场作业情况选择作业人员、监护人员4序号12名称类型编号作业活动风险分级单位：风险点作业步骤评价级别可能发生的事故类型及后果监护人员不懂得动火监护知识四级低风险其他伤害/作业人员不按照要求穿戴防护设备四级低风险灼烫/动火现场消防器材不按照要求配备齐全并且消防器材不符合规定不能够正常使用四级低风险火灾/气瓶、动火设备间距不符合规定三级一般风险容器爆炸/焊花飞溅四级低风险灼烫/焊机等设备仪器运作不正常四级低风险触电/5现场清理作业结束后现场存在可燃物四级低风险火灾/工程技术措施风险分级危险源或潜在事件名称选择作业人员、监护人员234序号动火作业名称作业活动类型5编号作业活动风险分级单位：风险点作业步骤动火准备实施动火评价级别可能发生的事故类型及后果1、有限空间内存有可燃物料三级一般风险火灾/2、有限空间内部有毒有害气体二级重大风险中毒窒息/3、内部存有电气设施四级低风险触电/4、内部有机械转动设备四级低风险机械伤害/5、内部存在造成坍塌物质二级重大风险坍塌/1、特种作业人员未持证施工。
作业活动风险分级管控清单
巡视、检修作业
作业活动
2
火作
业活
临时用电作业
作业活动
4
焊接作业
作业活动
5
有限空间作业
作业活动
作业中
限空间作业
作业活动
6
作业
活动
掘
投抛锚作业
作业活动
11
郑州杰林计算机科技有限公司于2011年成立，注册资本5001万元，专业从事双重预防体系建设、安全监管领域智慧化、信息化、物联网建设的高新技术企业，是政府、建筑、教育、文博等行业值得信赖的“产品+服务”的首选服务商。
公司先后获得了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、电子与智能化专业承包一级资质、消防设施工程专业承包一级资质、AAA信用等级认证、“双软”企业认证、高新技术企业证书等50余项专业资质及软件著作权证书；被认定为郑州重点支持的高新技术企业。
动火作业模块作业活动风险分级管控清单
29
氧气和乙快气瓶存放不符合要求
火灾
3
6
7
126
3级
一般风险
按照规范要求操作，制作专门通风防晒的存放库，控制氧气和乙块的距离Q
加强培训学习，严禁存放不符合要求。
1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责
任人进行培训。
/
立即进行整改。
班组级
/
/
30
乙快气瓶平放
火灾
3
6
7
126
3级
一般风险
按照规范要求操作，气瓶站立存放、使
用。
及时整改，配备专用车。
1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责
任人进行培训。
/
立即进行整改，严禁平放。
班组级
/
/
按设备要求配备防回火装置。
及时修复，未整改前严禁使用。
1、做好班前教育培训；
2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培
U11o
/
立即佩戴防护用品。
作业人员
Z
/
37
电焊工无证上岗
其他伤害
3
6
1
18
4级
低风险
持证上岗。
未持证禁止上
1J-I网O
提前培训取证。
/
无证作业，清理出场。
作业人员
/
/
4
有限空间作业
38
有限空间作业
未执行有限空间动火作业相关安全防护措施
爆炸
1
1
40
40
4级
低风险
提前对人员进行作业技术培
U11o
严格按照操作规程执行，加强监督检查。
动火作业模块设备设施风险分级管控清单
班组级
2
场气施现电设
2
电气设施
动火作业电气设施不规范
火灾
3
6
3
54
4级
低风险
严格按照操作规程作业。
1、加强设备设施管理人员专业技术水平；
2、由班组安全人员定期进行检查是否存在安全隐患。
学习《施工现场临时用电安全技术规范》。
立即按规范要求配备抽水电气设施O
作业人员
3
电焊机
触电
1
6
7
42
4级
低风险
接地（接零）应良好，应配装二次侧漏电保护器。
检查二次空载降压保护器的设置，不符合要求立即整改。
1、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；2、学习电焊机安全操作规程。
停止施工，联系专业人员进行整改。
作业人员
5
电缆线
一次线长度超过规定要求或未设置穿管保护
触电
3
6
3
54
4级
停止施工，联系专业人员进行整改。
作业人员
8
雨施防设
电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩
触电
3
6
7
126
3级
一般风险
电焊机按照要求设置防雨罩、接线柱防护罩。
检查防雨罩、接线柱的设置，不符合要求立即整改。
1、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；2、学习电焊机安全操作规程。
停止施工，由专业人员进行整改。
风险分级管控清单
动火作业模块设备设施风险分级管控清单
单位:
风险点
检查项目
可能发生的事故类型
风险评价
控制措施
责任人
双控档案-危险作业风险专项辨识
及时彻底清理现场
15
未进行安全验收、收尾造成作业人员伤害事故；
其他伤害
低风险
进行安全验收合格后、才能收尾
高处作业过程风险辨识分级管控清单
1
培训
操作人员未进行培训或培训不合格导致作业人员高处坠落；
高处坠落
低风险
岗前培训合格后上岗作业
2
技术交底
未对施工人员进行技术交底或不明确导致作业人员高处坠落；
低风险
加强现场监督检查
52
气割作业
气割过程明火燃烧
火灾
低风险
加强现场监督检查
53
气瓶工作时摆放不符合要求
其他伤害
低风险
加强现场监督检查
54
氧气、乙炔瓶混合存放
火灾
一般风险
加强现场监督检查
55
气瓶无防震垫圈
容器爆炸
低风险
加强现场监督检查
56
气瓶相互撞击
容器爆炸
低风险
加强现场监督检查
57
气体回火
容器爆炸
低风险
加强现场监督检查
64
戴油污手套转动氧气瓶
火灾
一般风险
制定管理程序；加强培训和教育
65
未清理现场易燃物、杂物
火灾
低风险
加强现场监督检查
66
未戴防护眼镜
其他伤害
低风险
制定管理程序；加强培训和教育
67
切割物品滑落
物体打击
低风险
制定管理程序；加强培训和教育
临时用电作业过程风险辨识分级管控清单
1
培训
操作人员未进行培训或培训不合格
火灾触电
低风险
严格按安全操作规程进行操作
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施工班 组
应急措施：停止作业，立即配备
工程措施：严格执行动火作业审批制度，动火前各审批人员现场勘查
低风 险
管理措施：对动火现场动火前必须进行勘察，动火区域是否有易燃物质，若有及时设置防护屏板，飞 溅火花引燃易燃物质发生火灾 个体防护：正确佩戴口罩、劳保鞋、眼镜、手套、耳塞等劳保用品
应急措施：
作业人 员
业
工
物。
险 个体防护：正确佩戴口罩、劳保鞋、眼镜、手套、耳塞等劳保用品
应急措施：停止作业、离开现场、现场急救
ห้องสมุดไป่ตู้
作业人 员
作业人 员
作业人 员
动火作业活动风险分级管控清单
动火作 动火准
1 动火作业
未进行动火审批
业
备
动火作 动火准 未配备消防灭火
2 动火作业
业
备
器材
动火作 动火准 动火现场未进行
3 动火作业
业
备
勘察
动火作 动火施 作业人员资质不
4 动火作业
业
工
符合要求
动火作 动火施 动火作业人员防
5 动火作业
业
工
护不到位
火灾
火灾 火灾 触电 触电
应急措施：
作业人 员
作业人 员
工程措施：1.氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于 10 米，不得靠近热源；
动火作业
动火作 业
动火施 工
气瓶间或气瓶与 动火点安全距离 不足，气瓶倾倒放
其他伤害
低风 险
2.气瓶直立并采取防倾倒措施。 3.气瓶不得在烈日下暴晒，必要时设置遮阳棚。 管理措施：规范特种作业管理，焊接人员持证上岗。
置
个体防护：正确佩戴口罩、劳保鞋、眼镜、手套、耳塞等劳保用品
应急措施：停止作业、离开现场、现场急救
工程措施：严格执行电焊作业审批制度
管理措施：1.清除周边易燃物；
动火作 动火施 动火区未设置保
6 动火作业
业
工
护屏障
触电
低风 险
2. 采取封闭、围接等措施； 3.配备足够的消防器材； 4.安排监护人员，扩大监护区域。
个体防护：正确佩戴口罩、劳保鞋、眼镜、手套、耳塞等劳保用品
应急措施：停止作业，断电，用灭火器灭火。
工程措施：1、动火作业场所应保持整洁；
2、作业结束后，应将残存的可燃、易爆、有毒物及其他杂物清除干净。
下班前未清理现
动火作 动火施
低风 管理措施：检查现场是否有残存易燃、易爆物。
7 动火作业
场残存易燃、易爆 机械伤害
项目部
管理措施：动火作业时由各队伍的安全员、项目安全人员监督检查。
个体防护： 应急措施：停止作业、撤离现场
工程措施：根据现场实际情况，配备相适用的灭火器材。
一般 管理措施：由项目部安全员检查灭火器材的配备情况，重点检查是否存在失效及过期现象。 风险 个体防护：正确佩戴口罩、劳保鞋、眼镜、手套、耳塞等劳保用品
工程措施：规范特种作业管理，动火人员持证上岗
低风 险
管理措施：特殊作业人员必须取得特殊作业资格证 个体防护：正确佩戴口罩、劳保鞋、眼镜、手套、耳塞等劳保用品
应急措施：
工程措施：严格执行动火作业审批制度，携带灭火器放在现场
低风 管理措施：对员工进行动火作业安全培训，提高员工防火意识
险 个体防护：正确佩戴口罩、劳保鞋、眼镜、手套、耳塞等劳保用品
较大 风险
工程措施：1、一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全 管理部门审查批准后，方可动火； 2、二级动火作业由项目责任工程师组织拟订防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部 门和项目负责人审查批准后，方可动火； 3、三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方 可动火。