危险评价

1目的

为正确地对集团公司所有活动、产品或服务中职业健康安全危险源进行辨识与评价，并确定重大危险源，特制定本程序。

2适应范围

本程序适用于集团公司施工生产活动及相关活动过程中危险源辨识、风险评价和风险控制。

3引用标准

3.1 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》。

3.2 QB/LNLQ.GS-2011《质量、环境与职业健康安全管理手册》。

4术语和定义

本程序采用QB/LNLQ.GS-2011《质量、环境与职业健康安全管理手册》中的术语和定义。

5职责

5.1 集团公司分管安全领导负责危险源辨识与风险评价控制的组织领导工作。

5.2 集团公司安全管理部负责组织和指导危险源辨识与风险评价控制工作，并负责对危险源辨识与风险评价控制的结果进行分析、汇总、确认工作。

5.3 集团公司相关部门、各子（分）公司、项目部负责各自范围内的危险源辨识与风险评价控制工作。

6管理内容与要求

6.1 危险源的辨识与风险评价

6.1.1 安全管理部结合集团公司生产活动的具体情况，每年组织相关部门、公司、项目部进行危险源辨识和风险评价工作。

6.1.2 工程管理部负责对由集团公司机关采购物资的运输、贮存、保管过程进行危险源的辨识与风险评价工作，并填写《危险源辨识与风险评价调查表》。

6.1.3 综合管理部负责对办公区域的用电、消防、外来人员危险源的辩识和风险评价工作，并填写《危险源辩识与风险评价调查表》。

6.1.4各子（分）公司分管安全领导负责组织相关人员，对施工现场、办公区、生活区存在的危险源进行辨识和风险评价，并填写《危险源辨识与风险评价调查表》汇总后上报集团公司安全管理部。

6.2 危险源辨识的要求和方法

6.2.1 危险源辨识应考虑

（1）正常的作业活动和非正常的作业活动。

（2）所有进入作业场所人员的活动，包括内部人员、分包人员和访问者的活动。

（3）作业场所内的设施，包括外部提供的设施。

（4）施工现场的地理位置、场区平面布局、临时设施、施工生产、生产设备、危险作业部位和施工应急抢救设施及辅助生产、生活、卫生设施等。

6.2.2 职业健康安全危险源辨识与风险评价按《危险源辨识与风险评价实施方法》

进行。

6.3 危险源辨识与风险评价上报、汇总及重大危险源的确定

6.3.1 相关部门、项目部的危险源辨识和风险评价填写《危险源辨识与风险评价调查表》，经分管安全领导确认后上报公司安全管理部。

6.3.2 各子（分）公司将危险源辨识与风险评价填写的《危险源辨识与风险评一览表》、《重大危险源及控制计划清单》上报集团公司；集团公司安全管理部根据各单位上报的危险源辨识与风险评价结果进行分析、汇总，评价出集团公司的重大危险源，填写《重大危险源及控制计划清单》报管理者代表审批,作为确定集团公司年度目标、指标、管理方案的依据。

6.3.3 确定重大危险源的原则为：

（1）不符合法律、法规及其他要求。

（2）曾发生过事故，仍未采取有效措施的。

（3）相关方、员工合理抱怨或要求的。

（4）直接观察到的重大危险。

6.3.4《重大危险源及控制计划清单》经管理者代表审批后，由安全管理部一同将《危险源辨识与风险评价一览表》发放相关单位。

6.3.5 各子（分）公司安全管理部应对本单位范围内危险源的控制情况进行监测，保证实施的有效性和及时性。

6.3.6 每年新开工的工程项目，项目部经理负责组织工程、设备、材料、安全等部门，根据公司发布的《危险源辨识与风险评价一览表》及《重大危险源及控制计划清单》，对该项目由于新的作业活动或引进的新技术、新工艺、新机械设备而出现的危险源进行辨识与风险评价，填写《危险源辨识与风险评价调查表》，经安全管理部门分析汇总后，上报公司安全管理部，确认是否列为公司新的重大危险源。

6.4 当发生下列情况时，集团公司重新按上述程序更新危险源辨识与风险评价结果：

（1）相关法律、法规发生变化时。

（2）集团公司的生产活动中内容或工艺发生重大变更时。

（3）集团公司职业健康安全方针及目标发生重大变更时。

7 相关文件

7.1《危险源辨识与风险评价实施办法》QB/LNLQ.CX.06-2011

1目的

辨识全集团公司各项施工活动、过程和服务中职业健康安全危险，评价其危险程度，判定出重大危险源，制定出危险源控制措施，以对危险源进行有效控制，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于集团公司所属各单位施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险源辨识与风险评价。

3引用标准

3.1 GB／T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》。

3.2 QB/LNLQ.GS-2011《质量、环境与职业健康安全管理手册》。

4术语和定义

本程序采用QB/LNLQ.GS-2011《质量、环境与职业健康安全管理手册》中的术语和定义。

5职责

5.1集团公司安全管理部是危险源辨识、风险评价和风险控制的管理部门，负责对各子（分）公司填报的《危险源辨识与风险评价一览表》、《重大危险源及其控制计划清单》进行确认、核定和汇总。并编制集团公司《危险源辨识与风险评价一览表》，确定重大危险源，编制《重大危险源及其控制计划清单》。

5.2集团公司各部门负责与部门责任相关的危险源辨识与风险评价，并填写《危险源辨识与风险评价调查表》，报送安全管理部。

5.3各子（分）公司负责组织所属范围内的危险源辨识与风险评价，并填写《危险源辨识与风险评价调查表》、《危险源辩识与风险评价一览表》、《重大危险源及控制计划清单》，并将《危险源辩识与风险评价一览表》、《重大危险源及控制计划清单》上报集团公司安全管理部。

5.4项目经理部负责组织项目所属范围内的危险源辨识与风险评价，并填报《危险源辨识与风险评价调查表》、《危险源辩识与风险评价一览表》、《重大危险源及其控制计划清单》，上报各子（分）公司安全管理部。

5.5集团公司各部门、各子（分）公司依据《重大危险源及其控制计划清单》编制危害控制措施并组织实施，各级安全监督管理人员负责检查落实情况。

5.6集团公司管理者代表负责审批集团公司的重大危险源。

6管理内容与要求

6.1危险评价

6.1.1危险评价方法:

对作业过程中的危险性评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。

作业条件危险性评价方法：主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积（即D=L×E×C）来评价系统人员伤亡危险的大小。三种因素是：

L——发生事故的可能性大小。