质量控制点一览表模板
隧道工程质量控制要点一览表
控制标准
规定值或允许偏差 ±10 ±5 ±20 30d 检查方法和频率 尺量；每20m检查5 点 尺量；每20m检查5 点 尺量：每20m检查5 处
备注
9
1、钢筋的品种、规格、形状， 尺寸、数量、间距、接头位置 衬砌钢筋 必须符合设计要求和有关标准 的规定。2、无污秽、无锈蚀。
3
Байду номын сангаас
5
1、数量、规格、位置正确。2 、预留预埋件要加固牢固，防 止施工过程中移位。3、保证预 埋线路管道通畅、无阻塞。
项次 1 2 3
检查项目 长度(m) 孔位(m m) 钻孔深度(m m )
检查方法和频率 尺量：检查锚杆数 的 10％ 尺量：检查锚杆数 的 10％ 尺量：检查锚杆数 的 10％
16
序号
隧道轴线外插角宜为5°~10 °，长度应大于循环进尺宜为 3~5m。3)超前锚杆与钢架支撑 超前锚杆 配合使用时，应从钢架腹部穿 过，尾端与钢架焊接。4)锚杆 插入孔内的长度不得短于设计 施工工序 控制要点 长度的95%。5)锚杆搭接长度应 不小于1米。 超前支护
检查项目 锚杆数量(根) 锚杆拔力(kN) 孔位(mm) 钻孔深度(mm) 孔径(mm) 锚杆垫板
规定值或允许偏差 不少于设计
检查方法和频率 按分项工程统计
28d拔力平均值大 按锚杆数1％做拔力 于设计值，最小拔 试验，且不小于3根 力：0.9设计值 做拔力试验 ±50 ±50 尺量：检查锚杆数 的10% 尺量：检查锚杆数 的10%
隧道工程质量控制要点 序号 施工工序 控制要点
项次 1 钻眼 炮眼的位置、炮眼深度、数目、 角度 1 洞身开挖 检查项目 破碎岩（Ⅴ级围岩）
控制标准
规定值或允许偏差 平均100，最大150 检查方法和频率
质量控制要点一览表
九
轴线标高
基础控制
测量放线员
施工工长质量员
轴线标高位置的拟定和复核
图纸原则
测量放线统计
十
材料代用
材料代用
施工工长
பைடு நூலகம்质量员
技术核算
图纸代用告知单
核准意见书
十一
基础工程
钢筋制作
施工工长
质量员
规格品种尺寸对焊质量
图纸规范
复核隐蔽质量评定统计
钢筋绑扎
施工工长
质量员
位置数量接头
图纸规范
复核隐蔽质量评定统计
项目经理
施工工长
组织编写交底书和施工技术交底
施工图
国家规范
同意的专项施工方案
五
材料进进场
材料进场
计划
施工工长
材料员
编写材料计划组织进货建帐立卡
材料预算
计划表
材料验收
施工工长
材料员
核对规格型号随件文献与否对的齐全
供货清单产品阐明书
材料验收单
材料保管
材料员
项目经理
审查材料质保书清查数量分类寄存
供应计划
进料单
材料发放
材料员
领料员
核对名称规格型号材质合格证
限定领料卡
发料单
六
施工料具
准备
设备进场
项目经理
施工工长
提出计划上报审批
同意计划
七
人员资料
承认
特殊种
资料承认
项目经理
施工工长
审查专业工种合格证
各专业工种考试规范
特殊作业合格证
施
工
阶
段
八
开工报告
关键工序及质量控制点一览表
扭力扳手：检查5%，且不小于2个
±10%
控制高强螺栓质量、现场安装工程等
7
钢箱梁制作和安装
梁高
钢尺：测两端腹板处
±4
控制下料尺寸、拼装尺寸等
腹板中心距
钢尺：测两端两腹板中心处
±3
控制下料尺寸、拼装尺寸等
焊缝探伤
超声波：检查全部
射线法：按设计要求
满足规范要求
控制下料尺寸、拼装尺寸、焊接工艺、材料等
关键工序及质量控制点一览表
序号
关键工序
关键质量控制点
检验方法及频率
质量标准
质量控制措施
一
路基工程
1
土方路基填筑
压实度
密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点，取多值）
0-0.8m≥96%；
0.8-1.5m≥94%
＞1.5m≥93%
控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等
2
弯沉值
弯沉值采用贝克曼梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点
满足设计要求
控制填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等
3
沥青路面
压实度
密度法：每层1次/200m
≥试验室标准的98%
≥最大理论密度的94%
≥试验段密度的99%
控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等
厚度
挖验或钻取芯样测量：每200m测1点
代表值
总厚度-5%H
控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等
上面层：-10%h
合格值
总厚度-10%H
上面层：-20%h
矿粉级配
T0725：每台班1次
满足生产配合比要求
控制矿粉质量
房屋建筑工程质量控制点设置一览表
2、观察、量测；
3、严格监控防水材料质量、现场观测、严格工艺、注意细部节点施工；
4、观察、排水试验；
5、注意节点细部施工、观察、关水、泼水试验
12
楼地面抹灰及室内装修工程
1、垫层材料配合比、密实度、防止空鼓开裂、标高不准、表面不平、强度不足；
2、地面强度、防滑度、排水坡度；细石砼地面：表面密实光洁、无空鼓、裂纹、脱；
2、水平灰缝砂浆饱满度；
3、留磋：外墙角严禁直磋；
4、错缝：无四匹通砖缝；
5、拉结筋预埋、间距、长度应符合规范设计要求；
6、构造柱配筋、数量、直径、型号、位置正确；马牙搓先退后进，上下顺直；支撑牢固，砼强度符合设计要求；残留砂浆清理干净；
7、砌体组砌正确；
8、预留给排水孔洞位置；
3、楼地面坡度、不倒泛水、无渗漏、无积水；
4、面砖、板块铺砌：色泽一致、接缝平整，无空鼓、黑边、勾缝脱落、墙面整洁；
5、室内外抹灰：厚度、平整度、垂直度、线角顺直清晰；门窗洞口、墙面、踢脚线、墙裙上口无空鼓、开裂、烂根；
6、抹灰面与门窗周边的衔接实心实意、光滑、平整、窗上方滴水、窗台口、阳台口、屋面女儿墙压顶等处的斜水处理；
现场检查
量测
量测
现场检查
14
屋面防水工程
1、找平层：厚度、坡度、平整度、防裂纹；
2、保温层：厚度、平整度
3、防水面层：填嵌、粘接、平整
4、落水管：安装、接头、排水
检查、量测
观察、量测
观察
观察
15
室内给排水管道安装工程
1、安装位置及坡度、接头
2、管阀连接位置、接头
3、水压试验
4、水表、消火栓、卫生洁具、器件
房屋建筑工程质量控制点设置一览表
建筑工程质量控制点设置
关于工程单位（单项）工程的划分和质量控制点一览表的应用说明一、单项工程的划分：1．单项工程的划分的目的是明确工程建设项目交工技术文件按单项工程汇编。
（SH/T3503-2007 规定中6.2.1 条）。
2．单项工程划分的依据：根据GB/T50238 文件和DA/T28-2002 文件的规定精神，单项工程是指建项工程项目中具有独立设计文件，可独立组织施工，建成后可独立发挥生产能力或工程效益的工程。
3．单项（单位）工程的具体划分：A．单项工程可划分为：单项可按图纸单元划分；B.单位工程可按专业划分为：桩基、土建、钢结构、管道（包含给排水）、静设备、动设备、电气、仪表、消防等。
B．分部工程：可按区域、类别划分，作为主体的一道工序。
二、质量控制点一览表应用的补充说明：1．所有各工序质量报验资料所用报审报验表均选用SH/T 3903-2004《监理规范》中附录A1～A14 提供的用表格式。
2．报审报验资料具体内容正确选用建筑工程执行工程项目建设所在地行政主管部门的有关规定。
如陕西省建筑工程质量安全监督总站所编发的建筑工程验收资料表格。
3．各参建单位，都必须积极主动配合，到了“质控点”应及时办理验证确认手续。
以便顺利进行工程施工资料的收集整理工作。
一、工序质量控制点根据重要程度的不同,划分三个等级:（1） A 级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。
该控制点的工程质量需经项目部、监理单位、施工承/分包商四方确认；（2） B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、施工承/分包商两方确认；（3） C 级：一般质量控控制点，由施工承/分包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。
（4）所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。
二、工序质量控制点控制内容：（1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内容。
A 、B 级控制点的质量控制内容需经业主、监理单位审查同意及备案；（2）对 C 级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批；序号控制点等级表式备注一、桩基工程定位放线A1预制桩检查B2预制桩试验检查B3预制桩施工质量检查B4灌注桩施工质量检查B5桩基础承载力和完整性检测检查B6桩基工程验收A7工序过程控制C8二、土方工程工程定位（高程）测量1A地基验槽A2试验报告检查回填土压实密度B3土方工程验收B4工序过程控制C5三、钢筋混凝土构筑物工程验证材料合格证证书及材料试验报告B1审定混凝土试块报告及质量评定记录B2工程定位测量A3地基验槽（坑）A4检查钢筋绑扎质量B5检查钢筋绑扎焊接情况及试验报告B6检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B7基础混凝土浇筑B8砼试块通条件养护检查B9检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B10检查预埋地脚螺栓B11基础交按A12大型基础沉降观测A13隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）B14工序过程控制C15四、钢筋混凝土构件工程检查构件合格证及出厂试验报告B1构件载荷试验记录B2钢筋混凝土构件吊装验收B3检查构件接头焊接和灌浆质量B4隐蔽工程检查B5工序过程控制C6五、建筑工程验证材料、半成品和成品合格证及材料试验报B1告审定混凝土试块报告及质量评定记录2B 工程定位测量B3天然地基为A2地基验槽（坑）B4检查钢筋绑扎质量B5检查钢筋绑扎焊接情况B6检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B7基础验收A8沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B9留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B10灰缝厚度和饱满度B11主体验收A12防水工程质量检查验收B13防腐工程施工B14防潮层的检查B15屋面工程检查B16门窗及附件安装的质量检查B17装饰工程检查B18防静电地板材料及安装质量的检查B19电气工程试验检查A20地面检查B21沉降观测B22楼层测量B23工序过程控制C24六、砼水池验证材料合格证证书及材料试验报告1B 审定混凝土试块报告及质量评定记录B2验线B3验槽A4底板钢筋和池板模板检查B5池壁钢筋和池壁模板检查B6池盖钢筋检查B7后浇带钢筋和后浇带模板检查B8砼浇筑检查B9施工缝清理B1011 注水试漏池内外防腐12B回填土B13验收A14工序过程控制C15七、道路原材料验证B1路基B2基层B3面层B4路缘石B5路肩B6验收A7工序过程控制C8八、钢结构检查材料及连接件合格证、材料及连接件复验A1检查焊工资质A2焊接材料检查及复验B3检查焊接质量B4工程定位测量B5钢结构安装B6型钢结构安装H B7高强螺栓连接检查B8塔架杆件挠曲失高实测B9塔架安装B10防腐涂料检验及防腐施工B11防火涂料检验及施工B12钢结构交安A13工序过程控制C14九、静设备质量证明文件1B设备开箱检验（关键设备）A2焊工资质审查A3焊接试板检查B现场设备组对检查4B现场设备焊接检查B现场焊接热处理检查5A设备基础交安（关键设备）6A设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）7A 立式设备、卧式设备找正8A二次灌浆9B塔内件检查10A设备填充11A设备附件安装检查12B设备外部构件安装检查13B衬里工程检查14B设备强度试验和严密性试验15A设备的清洗（酸洗）、吹扫A16封人孔检查A17梯子、平台、栏杆检查B18工序过程控制C19十、储罐焊工资质审查1A材料质量证明文件检查机复验A2基础交安A3罐底板防腐检查A罐底及边缘板铺设检查4B边缘板焊缝检查5B中幅板底层焊道检查B罐底焊缝试漏6B罐底真空试漏7B预制构件检验8B第一节壁板安装检查9B罐顶组焊检查10B壁板组对检查11B壁板焊缝检查12B壁板焊缝无损检测13B大角焊缝检查A外浮顶铺设检查14B外浮顶焊接外观检查15B外浮顶真空试漏16B船仓严密性试验17A内浮盘铺设检查18B内浮盘焊接外观检查19B内浮盘真空试漏20A 附件安装检查21B 罐总体检验22B内防腐检查23A罐充水试验A24补强板严密性试验B25加热器强度试验B26除锈、外防腐检查B27保温、隔热检查B28最终检查验收A29封孔隐蔽A30工序过程控制C31十一、球罐焊工资质审查1A材料质量证明文件检查机复验A2基础交安A3球壳板到货验收B4整体组对检查B5焊缝外观检查B6产品试板检查B7球罐整体几何尺寸检查B8焊缝无损检验B9整体热处理检查B10硬度检查B11总体检验A12水压试验及严密性试验A13基础沉降试验B14罐内外除锈防腐检查B15保温、隔热检查B16喷淋系统安装检查B17喷淋系统试验A18检查验收A19工序过程控制C20十二、料仓焊工资格审查A1材料质量证明文件检查及材料复验B2基础交安A3壳体预制B4组对检查B5焊缝检查B6焊缝无损检验B7安装找正B8垫铁隐蔽B9附件安装B10酸洗钝化A11内壁抛光检查A12清洗吹扫检查A13封孔隐蔽A14工序过程控制C15十三、机泵安装必查基础交安A1审查质量证明文件、产品合格证B2必查)开箱检验(关键设备A3机器拆检及组装间隙检查B4必查机械密封安装检查B5二次找正及垫铁隐蔽B6二次灌浆检查B7必查机器联轴器对中A8必查）A 泵的进出口接管应力消除检查9必查机器设备单体试运行（关键设备）A10工序过程控制C11十四、压缩机（汽轮机）（一）往复式压缩机设备开箱检验A1施工方案审查B2设备基础交安验收A3检查基础表面处理B4机身渗漏检查B5机身安装B6主轴轴承及滑道安装B7曲柄张合度B8气缸组装A9活塞杆及连杆检查B10压缩机活塞及活塞环安装B11活塞杆水平检查A12轴承润滑系统A13机体与电机对中找正A14机体二次找正A15汽缸及填料润滑B16曲轴箱清洁度B17润滑油系统油运行A18报警及联锁系统调试A19试车方案检查A20单机试运前检查确认A21空负荷试车A22负荷试车A23联动试车A24工序过程控制C25（二）离心式压缩机压缩机（汽轮机）设备开箱检验A1施工方案审查A2基础交安B3检查基础表面处理B4现场施工条件确认A5机组安装B6一次灌浆B7拆卸的零部件摆放B8对汽轮机内部进行清理的检查B9重要机器零部件回装B10转子安装B11机体闭合（扣大盖）A12压缩机与驱动机轴对中A13机体二次找正A14二次灌浆B15三次找正A16压缩机管道安装检查A17润滑系统运行方案B18润滑系统配管检查A19润滑系统油运行A20报警及联锁系统调试A21复查同心度B22汽轮机试车方案审查A23汽轮机单机试运前确认A24汽轮机与压缩机联合空运A25负荷试车A26工序过程控制C27十五、风机安装基础交安A1安装前审查合格证和质量证明及设备验收B2二次找正及垫铁隐蔽A3二次灌浆检查B4联轴器对中检查B5配管应力消除A6试运条件确认A7机器设备单体试运行A8工序过程控制（施工承包商自行设置）C9十六、特殊机械安装（一）起重设备检查设备合格证书、质量证明A1起重设备铺轨安装检查B2起重设备试运行（载荷试验）A3工序过程控制C4（二）其它检查设备合格证书、质量证明A1基础交安A2检查设备安装B3检查基础二次灌浆B4检查转动机械轴承调试润滑B5检查驱动机联轴器对中B6检查转动机械试运调试A7特殊阀门安装检查B8特殊阀门调节灵敏度检查A9特殊阀门气密性检查B10工序过程控制C11十七、加热炉及裂解炉工程金属材料质量证明文件及材料复验B1保温、耐火、衬里材料检查B2基础交安A3检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查B4检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B5耐火材料安装前保温钉检查B6炉管及管件复检及质量检查A7（炉）管道焊缝热处理质量检验B8（炉）管道焊接及无损检测B9炉管附件安装检查B10烟气收集器与烟囱的安装检查B11（炉）管道强度、严密性试验A12衬里工程检查A13筑炉工程检查B14钢烟囱焊接质量检查B15吹灰器安装检查B16废锅及消音器安装检查B17审查烘炉方案A18烘炉（烘干）A19总体验收A20工序过程控制C21十八、锅炉基础交安1A锅炉部件清点验收B2焊工资格认定A3锅炉安装审批A4锅炉钢架组对成片（框）B5锅炉钢架焊后检查B6锅炉钢架安装B7梯子平台安装B8垫铁隐蔽A9锅筒、集箱安装B10受热面管通球检查、A12合金管、合金阀光谱检查B13对流管束校管及退火B14对流管束试胀B15对流管束胀接B16受热面管组对B17受热面管焊接B18受热面管焊缝外观检查B19试件力学性能试验B20受热面管安装B21锅炉范围内管道安装B22水压试验前条件确认A23水压试验A24锅筒内部装置安装B25链条炉排安装B.26炉排冷态试运A27筑炉衬里B28保温及护板安装B29烟风煤油管道预制B30烟风煤油管道安装B31安全阀安装检查B32热工仪表安装调试B33锅炉报警及保护装置安装B34锅炉辅助设备安装B35风压试验B36烘炉方案审查A37烘炉检查A38锅炉化学清洗A39管道清洗、吹扫A40蒸汽严密性试验A41安全阀调试A42热态试运行A43热态试运行后停炉检查A44锅炉总体验收A45工序过程控制C46十九、工业管道（一）施工准备管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及A1材料配件复验焊工资质审查2AA ）焊接工艺评定及焊接作业指导书检查3阀门试验B4管配件检查B5安全阀调整试验A6高压钢管、管件检查验收A7低温钢管、管件检查验收A8（二）管道安装（含预制）管道安装水平和垂直度检查B1法兰与管道的垂直度检查B2管道的法兰焊口检查B3管道清洁度检查B4预制合格管道标识及移植检查B5阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查B6低点排污和高点排空位置检查B7固定管架及弹簧支、吊架调整B8复审管道压力等级和法兰匹配情况B9管道与机器连接处应为无应力连接A10管道静电接地检查B11法兰密封垫片（注意正式和临时）检查B12管道补偿器安装检查B13安全附件安装检查B14管道焊缝热处理质量检验B15管道焊接及无损探伤B16重要压力管道验证性检验A17管道试压前条件确认（重要压力管道）A18管道强度、严密性试验A19管道吹扫、清洗（脱脂）A20管道试压全部完成后检查盲板拆除A21施工全过程控制C22（三）地下工艺管道施工安装地除上管道质量控制点检查外地下隐蔽管道除锈检查B1防腐工程施工检查B2防腐绝缘层电火花检测B3管道试压前条件确认A4地下管道水压试验B5管道吹扫、清洗A6隐蔽工程检查A7工序过程控制C8二十、自控仪表产品质量证明文件检查及材料复验A1操作人员资格审查A2标准仪器检查A3仪表安装前调校检查A4）（1变送器、转换器调校B）（2调节器调校B（3）调节阀及调节阀执行器调校A ）4（指示、记录仪调校B）（5热电偶、电阻体调校B）（6物位仪表调校A）7（就地指示仪调校B）8（工艺开关调校B）9（可燃气体检测器试验A（10）2S 检测器试验A（11）其它调校B5仪表安装（1）报警、连锁系统试验A（2）仪表系统调试A（3）仪表盘、箱、操作台安装检查A （4）仪表箱安装方案审查A（5）仪表保护箱、保温箱安装A（6）仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫A （7）节流装置安装检查A（8）电缆（线）绝缘电阻测定B（9）电缆敷设B（10）接地极、接地电阻测定A（11）仪表盘送电A（12）高温高压仪表管嘴焊接检查A （13）温度仪表安装检查B（14）压力仪表安装检查B （15）流量仪表安装检查B （16）物位仪表安装检查B （17）分析仪表安装检查A （18）气体检测仪表安装检查A （19）调节阀安装检查A （20）其他仪表安装检查B （21）仪表联校A6CS 系统安装（1）机柜安装、调试A）（2接地极、接地电阻测定A ）3（接线B）4（画面检查A）（DCS 基本功能检测5A）DCS 调校（6A仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照B7设备及工业管道质量控制工序过程控制（施工承包商自行设置）8C二十一、电气工程安装电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验A1基础交安A2检查埋件、埋管、留洞B3检查静电接地施工B4接地电阻测量B5隐蔽工程检查A6交流电动机试验B7直流电机试验B8双线圈电力变压器试验B9电压互感器试验B10电流互感器试验B11断路器试验A12电力电缆试验A13并联电容器试验B14阀式避雷器试验A15氧化锌避雷器试验A16交流耐压试验B17绝缘油简化分析试验B18电磁式电流（压）继电器试验B19）型电流继电器试验（L LL B20时间继电器试验B21综合保护继电器试验B22中间、信号继电器试验B23CH-1/2 型差动继电器试验B24误差曲线试验电流互感器10%B25差动保护向量校验B26电测量指示仪表检验B27电度表检验B28零序保护系统试验B29自动开关调整B30交流电动机检查试运转B31电动机抽芯检查B32电动机干燥B33变压器器身检查B34变压器干燥B35户内断路器安装调整B36隔离（负荷）开关安装调整B37蓄电池充放电B38电缆敷设前，槽架安装检查B39电缆敷设和绝缘检查B40高压电缆头施工B41照明线路绝缘检查及试照B42防爆电气安装检查B43配电间机柜安装B44开关柜联动试验A45电气设备功能试验检查A46继电器设定B47受电条件检查A48工序过程控制（施工承包商自行设置）C49二十二、给排水工程工程定位测量B1管沟复测检查B2材料检验及复验B3管道除锈检查B4防腐工程施工检查B5防腐层厚度、粘结力检查及电火花检A6管道焊接检查（含无损探伤）B7井室砌筑（阀门井）检查B8地下管道水压试验A9隐蔽工程检查A10检查回填土压实密度B11工序过程控制C12二十三、油漆保温油漆及保温材料检验及复验B1金属表面除锈检查B2油漆膜涂刷道数及厚度检查B3油漆颜色检查B4管道隔热工程施工B5设备隔热工程施工B6隐蔽工程检查A7工序过程控制C8二十四、采暖通风工程器材、设备质量证明文件检查B1设备交安B2空调机的安装检查B4空调机通风管道及其附件的安装检查B5空调机试运转A6采暖设施的安装检查B7管道强度、严密性试验A8隐蔽工程检查A9工序过程控制（施工承包商自行设置）C10二十五、电信工程器材、设备质量证明文件检查B1电缆敷设检查B2设备安装检查B3系统调试、试运行A4工序过程控制C5二十六、消防系统消防器材、设备质量证明文件检查B1消防系统的安装检查B2高压消防水试压B3隐蔽工程检查A4消防炮试验A5检查火灾报警系统安装、调试A6认证检查A7工序过程控制C8实施A、B、C三级质量控制点的规定A、B、C三级质量控制点设置表质检等级说明1、代号说明A：停检点，必须经专业监理工程师、业主（必要时还需地方质检部门、设计单位参与）检查合格后，方可进行下道工序；B：报告检查点，即必须通知专业监理工程师共检；C：一般检查点，施工单位质量检查员检查合格后，报专业监理工程师按正常程序对施工质量现场抽检。
铁路工程常见质量风险点及防治对策一览表
4、严格按规范规定对边坡坡面松石、浮石进行清理，并嵌补凹陷部位。
12
路基工程
路堑边坡面冲刷或局部坍塌
1、未先行施作天沟、截水沟等排水设施。
2、边坡挡护工程未跟上。
3、挡护工程施工时未按规定进行跳槽开挖。
1、按设计规定先行完善坡顶防、排水系统。
2、督促施工班组及时实施坡面防护工程，随挖随砌并跳槽开挖。
3、按进场时间顺序依次使用，防止水泥存放过期。
17
路基工程
石料不合格
部分石料表面带泥、风化严重，石料粒径不均匀。
1、所有石料砌筑前必须将风化石料、带泥石料全部清理干净后方可用于砌筑。
2、精心挑选石料并适当加工。
18
路基工程
锚杆、锚索打设深度不足、偏孔。
施工质量控制不严，作业人员未按照要求进行施工。
严格执行技术交底制度，施工中准确的进行放样，调整钻机倾角，施工中严格按照技术规程进行钻孔、清孔，钻孔完成后及时向监理报验验孔后方可进行安装锚杆或锚索，张拉压浆要严格执行旁站制度，做施工记录工作。
4、表面整平工作不仔细。
1、严格摊铺平整度检查监控。
2、路基表面应按规范设置路拱。
3、车辆碾压沟槽应及时修补、整平。
6
路基工程
压实层表面起皮
1、压实层含水量不均匀且失水过多。
2、为调整标高而重新贴补薄层，一般低于10㎝。
3、碾压不及时。
1、严格控制填料含水量。
2、认真审核施工计划安排，准确控制各填筑层标高，配足压路机，保证及时碾压。
3、“重主体、轻附属”观念影响。
1、对于砼防护工程：A:选用结构合理、刚度大、组合严密、表面平整的模板以及适宜的脱模剂。B、严格控制模板安装质量，避免跑浆、漏浆，提高砼外观质量。C、拉杆要使用套管，并使用物理方法切除。D、严格控制砂石料质量，砼拌和、浇注按规范执行。
仪表安装工程质量控制点及划分表
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
变送器安装检查
C
H
4
管路安装检查
C
H
5
保护管敷设检查
C
H
6
电缆敷设检查
C
H
7
绝缘和导通实验
CR
W
8
节流装置安装检查
BR
H
9
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
10
回路调试
AR
H
十五、液位指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
物位外表安装检查
B
绝缘和导通实验
CR
W
9
管线试压、试漏、脱脂检查
BR
W
10
回路调试（包括报警）
AR
H
十七、气动指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
外表安装检查
B
H
4
调解阀实验
CR
W
5
管、缆敷设检查
C
H
6
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
7
管道清洗、吹扫检查
B
H
8
系统调试
AR
H
十八、温度调解回路
1
设备、材料交接检查
绝缘及导通实验
CR
W
6
受热部分紧固螺栓热紧
C
H
六、外表接地
1
材料交接检查
C
W
质量管理体系全套表格模板
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。
双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
主要质量控制点一览表
5、拉结筋预埋、间距、长度应符合规范 设计规定；
6、构造柱配筋、数量、直径、型号、位 置对的；马牙搓先退后进，上下顺直；支撑牢固，砼强度符合设计规定；残留砂浆清理干净；
7、砌体组砌对的；
8、预留给排水孔洞位置；
2、旁站检查；
3、现场检查；
4、现场检查；
5、量测；
6、 现场检查，砼抽样 送检；
5、 巡逻；
6
现浇胸墙
1、坐标、高程及垂直度；
2、几何尺寸；
3、构造受力钢筋型号、直径、数量、
（焊）接头、锚固长度符合规范；
4箍筋加密区长度、位置；绑扎质量；
5、洞口配筋位置、型号、直径、数量、搭接绑扎质量；
6、模板各部位尺寸、强度、刚度、稳
1、测量；
2、量测；
3、 香肠检查钢筋、焊 头抽样送检；
4、现场检查；
量，基层清理 和充足湿润；
6、检查、观察；
7、检查、量测 ；
10
建筑电气
1、变配电设备安装：位置、标高、线路 连接；
1、 观察、量测；
邱文龙、王兴宗
序号
工程项目
质量控制要点
控制方法和方法
控制人
备注
2、屏柜、附件及线中安装；
3、 绝缘、接地
2、 观察、量测；
3、 观察、量测
11
屋面
1、找平层：厚度、坡度、平整度、防裂 纹；
2、接缝解决；
3、倒滤层的分层厚度；
4、土工织物铺设的搭接长度
1、抽样送检；
2、现场检查；
3、现场检查；
4、量测；
邱文龙、熊蜜
8
砌体工程
1、砖、砌块及砂浆强度等级；
1、 配合比实验、抽样 送检；
施工各阶段质量控制要点一览表
5.加工条材不规则，安装未拉线。
6.没有选材
1.安装时接线调整各点标高使其符合设计要求和规范标准的规定。
2.按图纸要求安置龙骨和连接件，使构造符合图纸要求，保证吊挂的刚度。
3.吊杆应与结构紧密连接，螺母拧紧，设备件不得吊挂在轻钢龙骨上。
4.选择罩面板，拉线安装，检查要细。
1.基层含水量太高，打磨不平整。
2.基层表面太光或清洗不干净。
1.基层烘干、打磨平整。
2.基层刷洗干净。
油
漆
玻
璃
1.油漆流坠
2.油灰棱角不规矩，八字不见角，表面不光滑。
1.油漆中加稀释剂过多，涂刷太厚，施工环境温度过低
2.油灰不软，太硬或有杂质
3.操作技术不佳，油灰刀插放位置不符合要求
1.选用优良的材料和适合的稀释剂，涂刷前物体表面清除干净，温度适当，厚度不能太厚。
2.抹灰面不平，阴阳角不垂直，不方正
1.基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透。
2.配制砂浆，原材料质量不好。
3.基层偏差较大，一次抹的过厚，门窗框两边塞灰不严。
4.混合砂浆墙面上，后抹水泥踢脚线是在上口交接处，石灰砂浆罩在混合砂浆中。
5.抹灰前未挂线，做灰饼冲筋不认真。
1.将基层表面残渣污垢，隔离剂油污等事先清除干净。
1.认真选砖，拨缝拉线
2.基层清理要干净，铺砖前要刷一层素水泥浆，随刷随贴地砖。
3.细部套割要认真，按要求做。
厨
卫
间
防
水
1.空鼓
2.渗漏
1.基层含水率高，找平层干燥，就进行防水层施工，粘贴不密实。
2.特殊部位处理不认真，基层不好，卷材附加层粘贴不规范。
轨道交通关键质量控制点一览表
第四分册关键质量控制点及检验标准第三章市政（轨道交通）第一节盾构工程1.1管片制作1.1.1管片钢筋（1）关键质量控制点（2）质量标准（3）检验频率（4）检验方法1.1.2模具1.1.3管片预制1.2盾构掘进及管片安装1.2.1盾构掘进1.2.2管片拼装1.2.3壁后注浆1.2.4成型隧道1.2.5盾构轴线1.3盾构防水1.3.1盾构同步注浆1.3.2盾构二次注浆1.3.2管片止水带安装1.3.3注浆孔封堵1.4端头井接头1.4.1模板与支架制作和安装1.4.2钢筋原材料与加工1.4.3钢筋骨架制作与安装1.4.4结构混凝土1.4.5模板与支架拆除1.4.6特殊部位防水1.5进出洞土层加固1.5.1钻孔搅拌桩1.5.2高压旋喷桩1.5.3高压注浆第二节车站施工2.1围护结构2.1.1地下连续墙2.1.1.1导墙2.1.1.2地下连续墙成槽2.1.1.3地下连续墙钢筋笼制作与安装2.1.1.4地下连续墙混凝土2.1.2钻孔灌注桩2.1.2.1钻孔灌注桩护筒2.1.2.2钻孔灌注桩泥浆护壁成孔2.1.2.2钻孔灌注桩套管成孔2.1.2.2钻孔灌注桩钢筋笼制作与安装2.1.2.2钻孔灌注桩混凝土2.1.2.1桩间网喷混凝土填充与整平2.1.3劲性水泥搅拌桩墙（SMW桩）2.1.3.1水泥土搅拌桩（SMW桩）2.1.3.2型钢插入与拔除（SMW桩）2.1.4止水帷幕2.1.4.1钻孔搅拌桩2.1.4.2高压旋喷桩2.1.4.3高压注浆止水2.1.5冠梁2.1.5.1模板与支架制作和安装2.1.5.2钢筋原材料与加工2.1.5.3钢筋骨架制作与安装2.1.5.4结构混凝土2.1.5.5模板与支架拆除2.2地基基础与土石方2.2.1钻孔灌注桩2.2.1.1钻孔灌注桩泥浆护壁成孔2.2.1.2钻孔灌注桩钢筋笼制作与安装2.2.1.2钻孔灌注桩混凝土2.2.2基坑开挖与回填2.2.2.1降水井2.2.2.2钢支撑制作与安装2.2.3地基处理2.2.2.1换填2.2.2.2钻孔搅拌桩2.2.2.3高压旋喷桩2.2.2.4高压注浆2.2.2.4混凝土垫层2.3结构工程2.3.1主体结构2.3.1.1模板与支架制作和安装2.3.1.2钢筋原材料与加工2.3.1.3钢筋骨架制作与安装2.3.1.4结构混凝土2.3.1.5模板与支架拆除2.3.1.6混凝土设备基础2.3.1.7钢管柱安装2.3.1.8钢管柱混凝土2.3.1.9地模2.3.2抗浮梁2.3.2.1模板与支架制作和安装2.3.2.2钢筋原材料与加工2.3.2.3钢筋骨架制作与安装2.3.2.4结构混凝土模板与支架拆除2.4 其他工程2.4.1接地装置2.4.2防水工程2.4.2.1卷材防水2.4.2.2涂料防水2.4.2.3水泥基结晶渗透涂料防水2.4.2.4特殊部位防水2.4.3土层加固2.4.3.1钻孔搅拌桩2.4.3.2高压旋喷桩2.4.3.3高压注浆2.4.3.4水平搅拌桩2.4.3.5水平旋喷桩2.4.3.6土层冻结2.4.4超前支护2.4.4.1管棚注浆超前支护2.4.4.2小导管注浆超前支护2.4.4.3土层锚杆2.4.5初期衬砌2.4.5.1钢筋格栅2.4.5.2网片加工与安装2.4.5.3型钢钢架制作与安装2.4.5.4喷射混凝土2.4.6二次衬砌2.4.6.1模板与支架制作和安装2.4.6.2钢筋原材料与加工2.4.6.3钢筋骨架制作与安装2.4.6.4结构混凝土2.4.6.5模板与支架拆除。
质量控制点一览表格模板
质量控制点一览表E.5质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“A R”，“B R”,“C R”的定义如下：“A”—应由业主见证确认后，才干进行下一道工序。
“A R”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才干进行下一道工序。
“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才干进行下一道工序。
“B R”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才干进行下一道工序。
“C”—应由分包者之间人员见证确认后，才干进行下一道工序。
“CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才干进行下一道工序。
E.5.1 安装工程E．5.1.1 静设备包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
序号检查结果控制点等级E.5.1.2 动设备序号等级控制点检查结果E.5.1.3 工业炉(包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉)检查结果等级序号 控制点E.5.1.4 拼装罐(现场组对设备)等级序号控制点检查结果E.5.1.5 冷却器等级 A ( BR/CR )A C C控制点设备/材质检查 基础水平/标高 放置地脚螺栓 主钢结构水平/垂直度序号1、2、3、4、检查结果AR BR C C BR A ARE.5.1.6 输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤E.5.1.7 翅片式空气冷却器、风扇、风机序号 控制点等级检查结果驱动装置对中扇套和翼轮的间隙辅助件安装检查平台和梯子驱动机转向检查最终外观检查试车6、7、8、9、10、11、12、等级E.5.1.8 行车、提升机械控制点等级检查结果序号检查结果控制点序号E.5.1.9 管道工程序号控制点等级检查结果E. 电气工程序号控制点等级检查结果E.仪表工程等级E.保温工程包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
E.油漆工程序号控制点等级检查结果控制点等级序号检查结果序号 控制点检查结果E ．5.2 建造工程 E ．5.2.1 建设勘测等级E ．5.2.2 混凝土搅拌控制点 等级 检查结果E ．5.2.3 钢筋混凝土及砖建造物检查结果序号检查结果控制点 控制点序号序号等级E.5.2.4 钢建造物序号控制点等级检查结果E.5.2.5 钢结构等级控制点检查结果序号E ．5.2.6 防火灰浆/混凝土等级 检查结果E.5.2.7 设备基础序号 控制点等级检查结果控制点序号E.5.2.8 钢结构基础序号控制点等级检查结果E．5.2.9 坑/池序号控制点等级检查结果E.钢筋混凝土堤等级E.混凝土道路/路面检查结果序号 控制点检查结果控制点 序号等级E ．沥青道路/路面检查结果控制点 序号等级E．/排水系统合用于封闭式排水系统等级序号控制点E ．电缆沟等级序号检查结果检查结果控制点E.地下管道、管沟检查结果E.就地基础等级序号检查结果控制点 控制点序号等级E ．预制混凝土桩等级E.混凝土灌注桩等级序号序号检查结果检查结果控制点 控制点E.栅栏和门等级E.围堤(防护堤)等级序号序号检查结果检查结果控制点 控制点。
项目质量全过程控制一览表(附表)
控制项目
主要控制点
主要控制人
工作依据
工作见证
施 工 准 备 阶 段
1
设计交底（图 纸会审）
对设计提出咨询，了解设计 意图。
技术负责人
施工图及相关文件、图集 规范、规程。
设计交底记录（或交底 会议记录）。
2
研究施工方 案
施工部署，主要项目施工方 法、计划安排、平面布置及 各项目管理措施。
6
施工组织设 计交底
施工组织设计的主要内容 和施工中应该注意的问题
技术负责人
已经审批的施工组织设计
交底记录
7
材料、机具进 场
按计划和要求进场，分类存 放，标识。
施工员
米购计划表
进货检验记录，可追溯 性材料、设备产品记录
8
人员审核及 培训
按要求需凭证上岗的工人 及管理人员证（复印件）
项目经理
施工图、相关文件、已掌 握的现场有关资料。
施工方案研究记录
3
编写施工组 织设计
同第“2”项。
技术负责人
经研究确定的原则和施工 图、规范、规程
经审批的施工组织设 计、方案作业指导。
4
米购材料
5
材料复试
按规定需要进行复验的项 目
技术员
市建委京建质[2001]569号文及其它有关文件。
材料复试报告单
技术员、质 检员
施工图、规范、作业指 导书。
作业指导书中各种检查记 录、砼强度试验报告，各 种测量记录。
15
基槽回填
灰土比例、干密度
试验员
施工规范、操作规程、 技术交底
土壤干密度试验报告
16
工程维护
工程关键质量控制点完整版
朱庄水库除险加固工程工程关键质量控制
点设置
施工前,施工单位根据工作内容拟定项目三级质量控制点项目实施过程中，必须严格按A、Ｂ、C三级质量控制点进行检查,确保工序检验和试验有序进行。
(Ａ)级质量控制点:
监理机构、业主进行检查；如检查合格，可按照施工工序继续施工,如检查不合格，即返修整改,返修整改自检合格后重新停工待检,检查程序如上重复。
(Ｂ）级质量控制点：
不需停工检查监理机构如发现不合格,当场指正，承包商应立即整改,直至合格为止。
（Ｃ)级质量控制点:
一般性检查项目.由承包商质量员控制．
附件:各专业三级质量控制点一览表
1—1 土建工程质量控制点一览表
１—2金结设备安装质量控制点一览表
１－３电气设备安装质量控制点一览表。
工程项目WHS质量控制点明细表第一部分
工程项目WHS 质量控制点一览表吉林省电力建设监理有限责任公司二00三年七月项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建项目类别：发电工程专业：土建工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：土建工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：土建工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：土建工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：土建工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：电气工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：汽机工程项目WHS质量控制点明细表项目类别：发电工程专业：锅炉。
工程质量控制一览表表
2、组织深基坑开挖关键节点条件验收。
3
上下村调蓄池工 程防水工程
1、防水材料（含卷材、施工缝、沉降缝等）必须先检后用，同时现场加强对防水材料的储存与防护，应 做到下垫上盖，做好隔离，严禁与其它尖锐等杂物存放。
1、通过编制《主要施工过程质量控制措施》及《质量缺陷与通病防治处置方案》来控制模板施工，施工刖: 板施工进行技术交底从而确保模板施工有序的进行模板安装对其进行放样拉线，模板安装完成后由测量进行 核，依据复核的模板偏差对模板进行调整加固处理，保证了混凝土型体满足要求，模板拼接缝做好塑料胶带 向模板缝加海绵条密封，防止漏浆，现场施工员在施工过程中应对每道拼缝进行监督检查。
物未清理于净，拆模时混凝土表面被粘坏；4、模扳隔离刑涂刷不匀，或局部漏刷或失效。混凝土表
面与模板粘结造成麻面；5、浇灌混凝土，应保证钢筋位置和保护层厚度正确，并加强检验查，
钢筋密集时，应选用适当粒径的石子，保证混凝土配合比准确和良好的和易性； 6、施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净；7、模板加固
1、桩间基面处理必须满足设计要求，例如泥土杂物清理干净、平顺（D/LW1/6）、无钢筋等尖锐物突出 等。2、初支结构不应有渗漏水，铺
设前无明水，同时阴阳角应进行处理。
1、防水施工应由持防水资质的特种人员进行作业；
2、铺设标准应平顺、舒展、无褶皱、无隆起，后铺时要求无空鼓密贴、粘贴牢固。
3、卷材主材搭接宽度应满足设计要求（100mm），并在搭接部位采用双面自粘性胶条封缝，宽度80mm，施
1、针对喷混施工展开了工艺固化实验、并推广。
2、严格控制喷嘴与受喷岩面的距离和角度。喷嘴与受喷岩面的距离以0.8~1米为宜，喷射时喷嘴应垂直 对准受喷岩面，角度不宜小于70°。
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质量控制点一览表
质量控制点一览表
E.5质量控制点等级”A”, ”B”, ”C”, ”AR”, ”BR”, ”CR”的定义如下:
”A”—应由业主见证确认后, 才能进行下一道工序。
”AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后, 才能进行下一道工序。
”B”—应由承包者质检人员见证确认后, 才能进行下一道工序。
”BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后, 才能进行下一道工序。
”C”—应由分包者之间人员见证确认后, 才能进行下一道工序。
”CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后, 才能进行下一道工序。
E.5.1 安装工程
E．5.1.1 静设备
包括: 塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
E.5.1.2 动设备
E.5.1.3 工业炉
包括: 工业炉、加热器、蒸汽锅炉。
E.5.1.4拼装罐( 现场组对设备)
E.5.1.5 冷却器。